A 2014-20-AS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI
MIRŐL LESZ SZÓ A PROGRAMOK ELŐREHALADÁSA SZABÁLYOZÁS ÉS IT
2017-es fejlesztéspolitikai célok a Kormány 2017-i fejlesztéspolitikai célként határozza meg a források teljes körű meghirdetését 2017. március 31-ig TELJESÜLT a Kormány 2017-i fejlesztéspolitikai célként határozza meg, hogy az egyes programokban a kötelezettségvállalás szintje elérje a 85%-ot 2017 végére IKOP, KÖFOP, RSZTOP már teljesítette a Kormány 2017-i fejlesztéspolitikai célként határozza meg 2700 Mrd Ft támogatás kifizetését a pályázók felé.
Jelenlegi kihívások - három időszak kezelése 2007-2013-as időszak programjainak lezárása Programlezárás határidő: 2017. márc. 31 Jelenleg az EUB észrevételeinek feldolgozása 2014-2020-as időszak végrehajtása a kormányzati célszámok teljesítésével Teljes keret meghirdetésének határideje: 2017. márc. 31 Kifizetések felgyorsítása V4-es elnökség 2020-as időszakra való felkészülés
II. Projektek előrehaladása (2014-2020) 14 000 12 000 10 000 142 894 Augusztus 28-ig már 142 894 db pályázatot nyújtottak be a projektgazdák 11 610 Mrd Ft igényelt támogatással. A támogatott projektek összesen 6 506 Mrd Ft, a leszerződött támogatás 5 980 Mrd Ft. A kifizetések jelenleg 2 927 Mrd Ft-ot tesznek ki. 160 000 140 000 120 000 Mr rd Ft 8 000 6 000 11 610 62 912 60 564 100 000 79 805 80 000 60 000 Dar rab 4 000 6 506 5 980 40 000 2 000 2 927 20 000 0 Beérkezett Támogatott Szerződött Kifizetett 0 Előrehaladás 2014-2020 Projektek száma
II. Hirdetések alakulása kumulált adatok 10 000 508 524 530 600 9 000 8 000 348 500 7 000 272 400 Mrd Ft 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 9 10 16 75 115 305 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 42 1 123 2015. III. 113 3 576 2015. IV. 193 4 773 2016. I. 235 5 211 2016. II. 6 391 2016. III. 7 654 2016. IV. 9 264 9 325 9 374 2017. I. 2017. II. 2017. augusztus 28-ig 300 200 100 0 Darab Meghirdetett összeg Darabszám
II. Támogatás, szerződéskötések és kifizetések alakulása kumulált adatok 7000 6000 6121 5536 6506 5980 Mrd Ft 5000 4000 3000 3377 2866 4280 4018 4745 4468 2685 2927 2000 2180 1625 1708 1920 1000 0 290 2015 73 67 103 2015 II. 2015 III. 2015 IV. 1002 359 8 23 2016 I. 294 2016 II. 806 2016 III. 2016 IV. 2017 I. 2017 II. 2017 augusztus 28-ig Támogatás Szerződés Kifizetés
II. Abszorpció 2014-2020 120% 100% 97% 95% 105% 100% 100% A ker ret %-ban 80% 60% 51% 46% 75% 67% 46% 85% 76% 45% 70% 62% 62% 57% 46% 55% 51% 40% 20% 27% 31% 35% 15% 12% 10% 26% 12% 0% EFOP GINOP IKOP KEHOP KÖFOP MAHOP RSZTOP TOP VEKOP VP Megítélt támogatás Leszerződött támogatás Kifizetett támogatás
2017-es kötelezettségvállalási terv teljesülése 120% 100% 97% 105% 100% IKOP, KÖFOP és RSZTOP már teljesítette a 85%-os célt. 2017 végéig még közel 1300 Mrd Ft odaítélése szükséges. Keret %-ban 80% 60% 51% 75% 84,7% 62% 70% 55% 40% 20% 15% 0% EFOP GINOP IKOP KEHOP KÖFOP MAHOP RSZTOP TOP VEKOP VP 2017. augusztus 28-ig TÉNY Év végi kötelezettségvállalási terv
2017-es kifizetési terv teljesülése 3000 114% 120% 2500 100% Kifuzeté ések (Mrd Ft) 2000 1500 1000 2064 61% 2700 46% 80% 60% 40% Kifizetési terv %os teljesülés 500 891 1012 1255 1255 20% 0 Féléves kifizetési terv Év végi minimum kifizetési terv Év végi kifizetési terv Kifizetési terv Kifizetések alakulása Teljesülés 0%
A 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet projektkiválasztást érintő módosításai a támogatást igénylők érdekében a felhívások felfüggesztésének szabályaiban garanciális elemek beépítése: a lezárás és felfüggesztés megtörténte előtt min. 3 vagy 8 nappal közlemény megjelentetése azon projektek körének szűkítése, melyeket az igényelt támogatási összegre tekintettel állásfoglalás céljából a Kormány elé kell terjeszteni (1 Mrd 3 Mrd)
A 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet pénzügyi lebonyolítást érintő módosításai projektszintű likviditási tervet készítése az előlegigénylések megalapozottsága érdekében az előkészítés, tervezés összes elszámolható költségének emelése (5% 7%) a szakmai beszámoló és a kifizetések elválasztásának lehetősége mérföldkő elérését megelőzően benyújtott kifizetési igénylésben az IH döntése alapján - lehetséges a megítélt támogatás 10%-ánál, vagy min. 200 000 Ft-nál kisebb összeg igénylése Szállítói előleg: utalás a szállítóval zálogszerződést kötött zálogjogosult részére (jellemzően valamely kereskedelmi bank),
Egyszerűsített elszámolási módok bevezetése Az Európai Bizottság (EB) és Magyarország is elkötelezett a bevezetésben, minél szélesebb körű alkalmazásban Cél: adminisztratív terhek csökkentése Bizonyos tételek kifizetését a Kedvezményezettnek nem kell sem bizonylattal, sem alátámasztó dokumentummal bizonyítania a Támogató felé, de a hozzá kapcsolódó tevékenység elvégzését alá kell támasztania.
Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása Százalékos átalány: pl. EFOP, GINOP, KEHOP, KÖFOP 150 felhívás Legtöbb esetben: Bizottsági jogszabályban levő módszer (a projektben résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt közvetetten költségeire) Egységköltség: pl. TOP, VEKOP, KÖFOP, 95 felhívás Legtöbb esetben: a közbeszerzési eljárás díja, projektmenedzsmenthez kapcsolódó utazási költség és napidíj a hazai jogszabályokban meghatározott értékben elszámolható Például: közbeszerzési hirdetmény ellenőrzési díja - 200.000.-Ft utazási költségek elszámolása hivatali kocsi esetén: NAV norma szerint, saját kocsi esetén: 15 Ft/km (jogszabály alapján)
A FAIR használat FAIR használat és elégedettség mérés (év elején és félévkor) A kérdőívet 1 hónap leforgása alatt közel 8.000 fő töltötte ki. A támogatást igénylők nagyobb számban (7 017 db kérdőív kitöltés) jeleztek vissza az FAIR EPTK rendszerrel kapcsolatban és erős közepesre értékelték a rendszert. EPTK és EUPR rendszer kapcsán javulás történt a megítélés terén, de elsősorban az intézményrendszer véleménye szerint javult a rendszer Kiemelkedő, a rendszer stabilitására vonatkozó válaszokból számított eredmény, az intézményrendszer szerint 2017 első félévében már több, mint 30%-kal stabilabb a FAIR. A hiba - és adatjavítási igények átfutási ideje jelentős mértékben csökkent.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!