Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1267-3/2008. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának 2008. november 19-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a megyei fenntartású közoktatási intézmények 2008. évi pályázati munkájának eredményéről (kozoktintpaly_08) Az előterjesztést készítette: Vörös Tamásné közoktatási referens Humánszolgáltatási Főosztály A megyei fenntartású közoktatási intézmények működésével kapcsolatos elvárások és követelmények az utóbbi években folyamatosan változtak - jellemzően növekedtek. Az ellátandó oktatási-nevelési-képzési feladatok változásai a működtetés feltételrendszerének folyamatos fejlesztését igénylik. Az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítése az intézmények nevelési és pedagógiai szakmai programjában, valamint az éves munkatervekben fogalmazódnak meg. Működésüket alapvetően ezek határozzák meg, a gazdaságipénzügyi feladatellátás is ehhez igazodik. A jogszabályváltozások következtében évente változnak az intézmény-finanszírozás és a gazdálkodás feltételei, a változó helyzet nem segíti az intézményi működés stabilitását. A költségvetés megszorító hatásai arra ösztönözik az intézményeket, hogy működésük során racionalizálják kiadásaikat és törekedjenek a forrásbővítésre, valamint bevételeik növelésére. A közoktatási intézmények erőforrásaik számba vételekor az éves költségvetésüket, saját bevételeiket, és a pályázati okat vehetik figyelembe. A feladatok és a végrehajtás pénzügyi feltételei közötti összhang megteremtése, valamint az igények és lehetőségek korlátai közötti mozgástér helyes felmérése mindennapos vezetői feladat. Jellemző az, hogy a kötelezettségvállaláson alapuló és az indokolt igények meghaladják az intézmények teherbíró képességét. A megyei önkormányzat ez évi költségvetésében az intézményi pályázati alap terhére közoktatási intézményei pályázatához 2.701.000 Ft önrészt biztosított. A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért pályázati a 2008. évben is elérhető volt, ezzel 5 intézményünk élt. 1
Külső forrás bevonására adtak lehetőséget az EU-s, az ágazati országos, az alapítványi pályázati ok, valamint egyéb (pl.: szakképzési hozzájárulás, adomány, stb.) ok. Intézményeink nagy erőfeszítéseket tesznek bevételeik pályázati forrásból történő növelésére. A sikeres pályázatok száma, és az ebből származó bevételek jelentős et képviselnek. Az intézmények által 2008. január 1-től november 15-ig pályázati keretében elnyert : 38.697.000 Ft volt. Kiemelkedően eredményes volt - a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) - 10 nyertes pályázatával az elnyert : 21.065.000 Ft; - Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) - 5 nyertes pályázatával az elnyert : 6.190.000 Ft; - a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) - 7 nyertes pályázatával az elnyert : 4.384.000 Ft; - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) - 4 nyertes pályázatával az elnyert : 2.986.000 Ft; (négy pályázat még elbírálás alatt van). Az intézmények által beadott pályázatok egy részének elbírálása még nem fejeződött be. A sikeres pályázatok száma reményeink szerint az év utolsó két hónapjában is nőni fog csakúgy, mint az elnyert ok e. Összességében megállapítható, hogy az intézmények folyamatosan figyelemmel kísérték/kísérik az új pályázatok megjelenését. Nemcsak vezetői szinten, hanem intézményegységi és szakmai munkaközösségi szinten is figyelő szolgálatot tartottak. A pályázatok készítéséről és beadásáról kizárólag szakmai szempontok alapján döntöttek. A közoktatási intézmények 2008. évi pályázatait tartalmazó összesítéseket intézményenként az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága tudomásul veszi a fenntartásában működő közoktatási intézmények 2008. évi pályázatairól szóló tájékoztatót. Pécs, 2008. október 30. Bokor Béla sk. 2
1. számú melléklet BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA (KOMLÓ) Pályázat kiíró Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősé géért Pannon-Servus Turisztikai Iroda Pályázat címe, azonosító száma Szakmai iskolaújság Pályázat közoka X/16-2. KOMP- Kompetencia központú Oktatásfejl. a munkavállalásra való felkészítés egyéni Program 3742. Diákportyák 2008. T-1060 Egy nap Budapesten közoka XII/76. Közoktatási kollégiumok tanulószobáinak és informatikai parkjának fejlesztése, modernizálás kolloka - XI. Megpályázott Vállalás Összeg A programból kötelező eszköz- és A program befejezésén ek elszámolási határideje Utófinanszírozás miatt várható 500-500 - - 2009.06.15 - Megjegyzés - - - - - Elutasítva - - Folyamatban - - 264-264 Kirándulás - 2008.12.15. - 3.280-2.000 Informatikai park bővítése, kialakítása Számítógépek 2008.11.15. - - 3
Közoktatási kollégiumok eszközparkjának fejlesztése kolloka - X. 1.867 1.120 Kollégiumi szabadidő eltöltéséhez berendezések, játékok Fejlesztő, és szabadidő játékok 2008.11.15. - BMÖ Közoktatási BMÖ Közoktatási Tanórai szemléltetés fejlesztése (szakiskola) 2008/ 96/A. Esélynap - ismerj meg 2008/98/E. 400 100 200 Tanórai szemléltető eszközök 120 30 100 Terembérleti díj, jelmezek, segédeszközök Térképek, kísérleti készletek, szemléltető eszközök 2009.05.31. - - 2009.05.31. - BMÖ Közoktatási Értelmileg akadályozott integrált alsó tagozatos tanulók egyéni fejlesztése 2008/97/C. Kollégiumi diákprogram a pályázat kolloka XIII. 360 90 200 Fejlesztő eszközök 320 - Folyamatban Összesen: 7.111 220 4.384 Eszközök a fejlesztéshez 2008.05.31. - 4
2. számú melléklet BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA (MOHÁCS) Pályázat kiíró BMKFK Regionális Fejlesztési Képzési Bizottság Pályázat Címe, azonosító száma A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai program a 2008/91/A 2008/92/A Munkaerőpiaci Alap Képzési alapr. 2008. évi dec. reg. keretéből finanszírozandó, a szakk. tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás a DT- DD/4/005/2008 kolloka XIII. Pályázat a szakoktatásban Megpályázott vállalás 350 72 287 2.066 183 1.645 2.360 0 1.)Belső továbbképzés 2.)Tesztvásárlás és felkészítés használatára A szakképzés tárgyi feltételinek fejlesztésére irányuló tárgyi eszköz beszerzés XIII./A. Koll. Diákprogramjainak a A programból kötelező eszköz- és A program befejezésének Elszámolási határidő 2009. 05. 31. Elsz.hi: 2009. 06.15. 2008. 12. 31. Elsz.hi: 2009. 01.31. Elsz.hi: 2009. 07. 31. Utófinanszírozás miatt várható e Megjegyzés - - 411 2009. 01. 31. Elbírálás alatt van 5
résztvevő közoktatási kollégiumok részére, a kollégium szakmai munkájának ára kolloka XIII./A. kolloka XIII./C. Egy nap Budapesten- Kult.Szabadidős program a szakiskolák részére közoka-xii. 336 0 336 Összesen: 5.112 255 2.268 XIII./C. Koll. Belső és kollégiumközi kommunikációjának a Fővároson kívül élő szakiskolai tanulók szabadidős programjára (útiköltség, étkezés, belépőjegy, idegenvezetés) 2008. 11.30. Elsz.hi: 2008. 12.15. - 6
3. számú melléklet BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA (KOMLÓ) Pályázat kiírója Megjegyzés OKTATÁ- SÉRT KÖZALA- PÍTVÁNY 0 2008.08. 14-én a kollégium vezető értékelését postáztuk. OKTATÁ- SÉRT KÖZALA- PÍTVÁNY OKTATÁSI MINISZTÉ- RIUM TÁMOGA- TÁSKEZELŐ IIGAZGA- TÓSÁGA OKTATÁSI MINISZTÉ- RIUM A pályázat címe, azonosító száma Közoktatási kollégiumok tanulószobáinak és informatikai parkjának fejlesztése, modernizálása Koll. OKA-XI-180. Közoktatási kollégiumok eszközparkjának fejlesztése Koll. OKA-X-172. MPA képzési alaprész decentralizált beruházások a DT- DD/2/020/2008 Út a szakmához 2007-US01564. Megpályázott vállalás 2.895 0 2.199 Kollégiumi tanulószoba, informatikai park fejlesztése. 1.134 0 964 Kollégiumi eszközpark és könyvtár fejlesztés 4.122 500 1.962 Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés 640 0 640 Útravaló Ösztöndíjprogram A programból kötelező eszköz-, és A program befejezésének Elszámolási határidő 2.199 2008.08.31. 2008.11.15. 964 2008.08.31. 2008.11.15. 0 2008.06.30. (továbbfutó) Utófinanszírozás miatt várható e, 2008.10.31. 1.962 2008. 12.31. 0 2008.08. 14-én a kollégium vezető értékelését postáztuk. 0 2008.08. 18-án a projektveze tő értékelését postáztuk. 7
OKTATÁSI MINISZTÉ- RIUM MÁRTON ÁRON SZAKKÖ- ZÉP-ISKOLA BP. Út az érettségihez T-UE01137. 425 0 425 Útravaló Ösztöndíjprogram Julianus program 218 58 Elbírálás alatt Belényesi utazás 0 2008.06.30. (továbbfutó) 0 2008.06.30. 0 Összesen: - 9.434 558 6.190-3.163-1.962-0 8
4. számú melléklet BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA(OLD) Pályázat kiíró BM Közoktatás Fejlesztési Pécs Nemzeti Civil Alapprogram Pályázat címe, azonosító száma A jó munkához jó szerszám is kell! 2008/95/A NCA-DD-08- P-0469 Megpályázott vállalása 240 60 Tényleges: 41.000 205 Tanítást segítő eszközök 594 95 200 Versenyeztetésműködés A programból kötelező eszköz- és K. Spec.Szakiskola gyakorlati képzéséhez szerszámok vásárlása A program befejezésének. Elszámolási hi. 2009. február Elszámolás: 2009.02. 15. 2009.05.31. Elszámolás: 2009.06.30. Utófinanszírozás miatt várható e (e.ft) Megjegyzés Az átutalása és az eszközbeszerzés folyamatban van ODSE pályázata Fogy.Személyek Esélyegyenlőségéért, Bp. 3851/ 347 0 347 Rehabilitációs/ terápiás foglalkozás vízben Összesen: 1.181 136 752 2009.03.15. ODSE pályázata Elbírálása folyamatban 9
5. számú melléklet BARANYAI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTJA (PÉCS) Pályázat kiírója Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Educatio Kht. A pályázat címe, azonosító száma Óvodai partnerkapcsolat folytatása - Hartberg A pedagógiai szakszolgálatok kötelező szakmai megújulását célzó szakmai felkészülés segítése és a kötelező program elemek gyakorlati alkalmazása A Ránki György Regionális Történelemverseny és az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megrendezésének a 5-6. nem szakrendszerű oktatás képzésének megszervezése Megpályázott vállalás 186 47 186 2.240 560 2000 400 100 300 - - - Eszköz, útiköltség, előadói díj WISC-IV. teszt felhasználási jogának megvásárlása; Woodcock Johnson teszt felhasználói jogának megvásárlása képzéssel együtt A versenyek megrendezése Somogy megyében a képzése szervezési joga A programból kötelező eszköz- és A program befejezésének, elszámolási határidő - 2009. 05. 30. - - 2009. 05. 30. 2009. 05. 30. - Foly. Utófinanszírozás miatt várható e, Megjegyzés* - - - - - - - közbeszerzés 10
Fogyatékosok Esélyegyenlőség éért Szülői Klub 500-500 Szülői klub foglalkozásainak megtartása - 2008.06.30. - - OKM Iskolapszichológiai szolgálat 9/2008. 4.380 - Foly. Iskolapszichológi a szolgálat ellátása - Foly. - Fenntartón keresztül OKM OKM OKM Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Nevelési tanácsadásban BTMS tanulók ellátása Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés a Informatikai normatíva, illetve teszt vásárlás 23/2008. 539 - Foly. 400 - Foly. 3.030 - Foly. Nevelési tanácsadásban BTMS tanulók ellátása Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés a Informatikai eszközök, teszt vásárlás - Foly. - Foly. - Foly. Európaseminat - Graz 250 - Nem nyert Szeminárium - Bef. Összesen: 11.925 707 2.986 - Fenntartón keresztül - Fenntartón keresztül - Fenntartón keresztül - - 11
6. számú melléklet BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RADNÓTI MIKLÓS SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA (MOHÁCS) S. sz. 1. 2. 3. Pályázat kiírója i szerződés száma Közalapírtvány kolloka-x.-118 Közalapírtvány kolloka-xi.-144 Tempus T- US00086 Pályázati cél Kollégiumok eszközparkjának fejlesztése Kollégium tanulószobáinak és informatikai pakjának fejlesztése, modernizálása Útravaló ösztöndíj, Megpályázott (eft) vállalás (eft) (eft) 1.992 0 1.593 3.500 0 2.824 240 0 240 Könyvtár fejlesztés, sporteszközök ösztöndíj, A programból kötelező eszköz- és informatikai eszközök Program befejezésének, elszámolási határidő 2008.11.10 2008.11.10 2008.06.30 Utófinanszírozás miatt várható e (eft), Megjegyzés 4. Tempus T- US00813 Útravaló ösztöndíj, 2.040 0 2.040 ösztöndíj, 2008.06.30 5. Tempus 2007-US01542 Útravaló ösztöndíj, 448 0 448 ösztöndíj, 2008.06.30 6. Tempus 2007- UE01391 Útravaló ösztöndíj, 2.312 0 2.312 ösztöndíj, 2008.06.30 12
7. 8. 9. 10. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 69-21/2008 Tempus LdV- HU-08-IVT-1056 Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért 2008/93/A OKM Nemzeti Szakképzési és Felnőttoktatási Intézet DT-DD/2/022/2008 Nyelvi tábor 125 0 75 Szakiskolai mobilitási projekt (asztalos tanulók külföldi gyakorlata) Kollégiumi ágyak és hűtőszekrények cseréje Szakképzéshez kapcsolódó korszerű eszközfejlesztések a (Decentralizált Alap) 5.000 0 5.000 4.581 916 2.000 5.666 1 133 4.533 Utiköltség hozzájárul ás Utazás, szállás. étkezés költsége Ágyak, hűtőszekrény ek Informatikai eszközök 2008.06.30 2009.0930 2009.05.31 2009.01.31 526 2008.10.31 Összesen: 25.904 2.049 21.065 13
7. számú melléklet BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT II. BÉLA KÖZÉPISKOLÁJA, ÉLELMISZERIPARI SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA (PÉCSVÁRAD) Pályázat kiíró Pályázat címe, azonosító száma Megpályázott vállalás A programból kötelező eszköz- és A program befejezésének Elszámolási hi. Utófinanszíroz ás miatt várható e OM Reneszánsz év 452 0 452 Kirándulás 0 2008.12.31 0 Megjegyzés Közalapítv. Szakiskolai kollégiumi pályázat 2.580 0 Stúdió és internet kiépítése Elbírálás alatt Összesen: 3.032 452 14
8. számú melléklet BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA (PÉCSVÁRAD) Pályázat kiíró Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Pályázat címe, azonosító száma A hatékonyabb diagnosztikai és terápiás munkát segítő eszközök Azonosító sz: 2008/94/A Megpályáztott vállalás 846 212 600 Világjáték mozgásfejl. táska Laptop Vizuális érzékelést fejl. játék Rorschacu teszt A programból kötelező eszközés A program befejezésének Elszámolási határidő 2008. március Utófinanszírozás miatt várható e Megjegyzés 15