E L Ő T E R J E S Z T É S a Zempléni Vízmű KFT 2008. évi tevékenységéről
1 A 2008. évi üzleti terv összeállítása a 2007. I.-III. negyedévi tényadatokra épült, kiegészítve az év végére várható bevételek és ráfordítások hatásával, valamint a 2008. évre prognosztizált makrogazdasági mutatókkal. Szolgáltatásunk alakulását értékesítési áranként tudjuk bemutatni. Szolgáltatások alakulása értékesítési áranként Szolgáltatás 2007. 09. 30-ig 2008. 09. 30-ig Index megnevezése em3 eft em3 eft m3-re eft-ra V Í Z Lakossági 1.225 202.845 1.117 196.409 91,18 96,83 Közületi 449 115.199 420 114.412 93,54 99,32 Önköltségi 2 420 2 419 100,0 99,76 Emelt 14 3.693 13 3.489 92,86 94,48 Átadott 12 1.609 10 1.457 83,33 90,55 Víz alapdíj 31.034 Összesen: 1.702 323.766 1.562 347.220 91,77 107,24 S Z E N N Y V Í Z Lakossági 818 133.087 781 140.426 95,48 105,51 Közületi 333 100.451 343 115.632 103,00 115,11 Kenézlő közület 1 494 2 564 200,00 114,17 Pálháza közület 10 3.356 10 3.909 100,00 116,48 Összesen: 1.162 237.388 1.136 260.531 97,76 109,75 Alaptev. összesen: 561.154 607.751 108,30 Építőipar és egyéb 164.628 38.222 23,22 MINDÖSSZESEN: 725.782 645.973 89,00 Elemezve a bevételek alakulását megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva a sok esőzés miatt 8,23 %-kal csökkent a vízértékesítés. Az értékesítés csökkenése a lakossági fogyasztók körében összességében 8,82 %-ot tett ki. Az alapdíj bevezetésével azonban 7,24 %-kal több árbevételt könyvelhetett el cégünk. Megállapítható, hogy az alapdíj egy fix bevétel, amely független az időjárási viszonyoktól. Tovább növekedett azon fogyasztók száma, akik rákötöttek az ingatlanuk előtt elmenő csatornahálózatra. Kisebb mértékben, mint a víznél, de az elvezetett szennyvíz mennyisége is csökkent. Az építőipari és egyéb tevékenységek bevétele visszaesett a 2006. évi értékre, mert nem volt a térségben olyan nagy beruházás, amelyben részt tudtunk volna venni. A szolgáltatások ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:
2 Vízszolgáltatás költsége 2008. I.-III. negyedév: Költségnem 2007. I.-III.n.év 2008. I.-III.n.év tény (eft) tény (eft) Anyagköltség 34.577 41.541 Üzemanyag költség 6.460 7.976 Villamosenergia 41.088 56.039 Fűtési költség 1.029 1.762 Tárgyi eszköz fenntartási ktg. 26.689 25.878 Vízvizsgálati költség 2.807 3.011 Egyéb anyagjellegű költség 23.540 19.620 Bérköltség 95.663 102.817 TB járulék 27.865 29.817 Egyéb bérjárulék 6.738 6.823 Egyéb személyi jellegű kifizetések 13.651 18.909 Értékcsökkenés 37.522 35.392 Egyéb költségek 2.980 2.437 Vízkészlet használati díj 8.408 8.985 Összesen: 329.017 361.007 Szennyvízelvezetés és tisztítás: Költségnem 2007. I.-III.n.év 2008. I.-III.n.év tény (eft) tény (eft) Anyagköltség 21.282 20.050 Üzemanyag költség 6.463 8.509 Villamosenergia 49.343 62.111 Fűtési költség 941 1.197 Tárgyi eszköz fenntartási ktg. 25.653 25.140 Szennyvízvizsgálati költség 345 750 Egyéb anyagjellegű költség 17.228 18.247 Bérköltség 57.692 68.700 TB járulék 16.623 19.829 Egyéb bérjárulék 4.209 4.484 Egyéb személyi jellegű kifizetések 8.346 13.109 Értékcsökkenés 16.779 17.456 Egyéb költségek 2.121 1.829 Vízterhelés 10.572 15.000 Összesen: 237.597 276.411 Az alaptevékenységek eredménytelenségét ellensúlyozta az egyéb tevékenységek eredménye. Fentiek alapján a KFT 2008. I.-III. negyedévi eredménye a következőképpen alakult: Vízértékesítés eredménye - 13.787 eft Szennyvízágazat eredménye - 9.804 eft Alaptevékenység eredménye - 23.591 eft Építőipari és egyéb tevékenység eredménye + 20.446 eft Tevékenységek eredménye - 3.145 eft Pénzügyi műveletek eredménye + 2.035 eft Egyéb bevételek és ráfordítások különbözete + 8.498 eft. I.-III. negyedévi eredmény 7.388 eft
3 Vízszolgáltatás területén 2008. év végére az I.-III. negyedévi tényadatokból kiindulva, tapasztati számok alapján 2.265 em3 várható, ami 8,37 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. Lakossági fogyasztóknál a csökkenés 8,97 %-ban várható, míg közületi fogyasztóknál 6,47 %-ban. Az átadott víz tekintetében szintén 12,5 %-os csökkenés várható. A vízértékesítés bevétele az alapdíj nélkül messze a tervezett szint alatt marad, kb. 8,22 %- kal. A szennyvízelvezetés területén az év végére várható mennyiség 1.587 em3, ami 5,37 %-kal kevesebb a tervezett mennyiségnél. A lakossági fogyasztóknál ez 8,54 %-os visszaesést jelent, addig a közületi fogyasztóknál 3,05 %-os emelkedést mutat. Az árbevétel az önkormányzatok által elfogadott díjtételek mellett várhatóan 11.839 eft-tal lesz kevesebb. Összesítve az alaptevékenységek bevételét, a tervhez viszonyítva csökkenés várható, melynek értéke előre láthatólag 54.648 eft. A költségek év végére várható mértékét az alábbi táblázatok mutatják: Költségnem 2008. évi 2008. évi terv (eft) várható (eft) VÍZSZOLGÁLTATÁS Anyagköltség 49.329 54.428 Üzemanyag költség 9.874 10.635 Villamosenergia 76.698 77.246 Fűtési költség 1.940 3.524 Tárgyi eszköz fenntartási ktg. 25.000 34.504 Vízvizsgálati költség 4.005 4.014 Egyéb anyagjellegű költség 28.774 25.870 Bérköltség 157.214 149.595 TB járulék 45.592 43.383 Egyéb bérjárulék 10.201 9.508 Egyéb személyi jellegű kifizetések 20.246 26.983 Értékcsökkenés 51.500 49.189 Egyéb költségek 4.669 3.247 Vízkészlet használati díj 16.000 15.950 Költségek összesen: 501.042 508.076 Egyéb ráfordítás: 3.000 3.000 Összes ráfordítás: 504.042 511.076
4 Költségnem 2008. évi 2008. évi terv (eft) várható (eft) SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS Anyagköltség 30.361 26.733 Üzemanyag költség 9.880 11.345 Villamosenergia 92.107 92.765 Fűtési költség 1.782 2.393 Tárgyi eszköz fenntartási ktg. 26.000 33.520 Szennyvízvizsgálati költség 492 1.000 Egyéb anyagjellegű költség 24.438 24.503 Bérköltség 95.695 97.405 TB járulék 27.752 28.247 Egyéb bérjárulék 6.334 6.423 Egyéb személyi jellegű kifizetések 12.169 18.853 Értékcsökkenés 23.000 23.275 Egyéb költségek 3.304 2.436 Szennyvízbírság 1.500 1.000 Vízterhelés 24.850 24.750 Költségek összesen: 379.664 394.648 Egyéb ráfordítás 2.500 4.000 Teljes ráfordítás 382.164 398.648 A tűzoltóság előírása miatt szükségessé vált a tűzcsapok felújítása, mely jelentős mértékben megnövelte az anyagköltséget. Az energia árak növekedése nagyobb volt, mint ahogy azt a prognózisban előre jeleztek, ezért az energia költség a tervezett szintet kb. 3,3 %-kal haladja meg. A hegyközi beruházásban megépült távvezeték hálózat jobb ellátása érdekében szükségessé vált egy nagy értékű elosztó szivattyú cseréje, amely növelte a tárgyi eszköz fenntartási költséget, és terven felül kezdtük el az I. víztelep épületének állagmegőrző karbantartását. Szennyvízágazat esetében a karbantartási költségek növekedését az átemelő szivattyúk fődarab cseréje, valamint 2 db kompresszor terven felüli felújítása, szennyvíztelepi szivattyúk cseréje, illetve felújítása eredményezte. Az év folyamán bevezetésre került a Cafateria rendszer a bérfejlesztés terhére. 4,5 % bér felhasználásával került erre sor. Így a vízágazatnál kevesebb a bér kiáramlása, csökkentve a járulékos terheket. Ugyanakkor a dolgozók a cafateriában biztosított keretösszeggel növelhették bevételeiket, döntéseiknek megfelelő felhasználásban. A szennyvízágazat bővítése 3 fő létszámnövekedést eredményezett, melynek következtében a bér és járulék költség a tervhez képest növekedést mutat. Az egyéb víz- és szennyvíz költségek is várhatóan a tervnek megfelelően alakulnak.
5 Teljes vevőállomány értékvesztés nélkül 2007. 09. 30. 2008. 09. 30. Index eft eft % Közületi és egyéb 128.752 77.338 60.07 Lakossági 116.118 126.994 109,37 Összesen: 244.870 204.332 83,45 Határidőn túli kintlévőségek alakulása: 2007. 09. 30. eft K Ö Z Ü L E T 2008. 09. 30. eft Index % 90 napon túli 7.865 5.574 70,87 180 napon túli 4.248 2.923 68,81 360 napon túli 4.267 7.790 182,56 Összesen: 16.380 16.287 99,43 L A K O S S Á G 90 napon túli 10.355 9.365 90,44 180 napon túli 8.586 9.783 113,94 360 napon túli 17.959 18.994 105,76 Összesen: 36.900 38.142 103,57 MINDÖSSZESEN 53.280 54.429 102,16 A közületi vevőállomány alakulása a bázis évhez viszonyítva nem reális, mert az idén nem volt számottevő építőipari munkánk. Jelentős közületi tartozók: Provideál KFT Györgytarló Polgármesteri Hivatal Ricse Polgármesteri Hivatal CERTA KFT 10.455 eft (ebből magántulajdonban lévő társasházi tartozás 1.915 eft) 1.796 eft 1.554 eft 1.796 eft.(ebből lejárt tartozás 800 eft) A fenti közületi fogyasztóknak érvényes fizetési megállapodása társaságunkkal nincs. Fizetési megállapodásunk csak az Erzsébet Kórházzal van, mely a megállapodásnak eleget tesz. Nagyon nehezen kezelhető társaságunk részéről a PROVIDEÁL KFT tartozása, melyre jelenleg 2 mft-os tartós kintlévőségre szóló megállapodás van érvényben, melyet évek óta nem tud teljesíteni. Ugyan az év végéig kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy december 31-i állapotra 5 mft-ra csökkenti adósságát, de ez is több, mint ötszöröse a megállapodott összegnek. Amennyiben a PROVIDEÁL KFT ígéretét nem tudja teljesíteni, úgy a korábban bejelentett felszámolási eljárás megindítását kezdeményezzük.
6 A közületi vevők esetében a 360 napon túli kintlévőségből a PROVIDEÁL 3.153 eft-tal részesül. A lakossági kintlévőség az áremelés mértékével nőtt, a díjbehajtás minden erőfeszítés ellenére nem tud eredményesen működni, ezért díjbehajtó céghez fordultunk. Fejlesztések alakulása: Befejezetlen beruházások: Olaszliszka csatlakozó felújítás Spatak csatlakozó felújítás Saújhely csatlakozó felújítás Pálháza csatlakozó felújítás Olaszliszka faház felújítás Olaszliszka Kossuth u. csőcsere Saújhely II. telep irodaház felújítás Saújhely II. telep KSB szivattyú Saújhely szennyvíztelep prés telepítés Saújhely Határ u. szennyvízátemelő Kéked-Saújhely GSM iorányítás Pálháza Móricz Zs. u. hálózatfelújítás Spatak Október 23. u. vízvezeték felújítás Mikóháza lakópark vízhálózat kiépítés Saújhely Árpád u. csatlakozó felújítás Saújhely I. vízmű riasztó kiépítés Spatak bérelt rendszer szivattyú beépítés Összesen: 12 eft 188 eft 3.066 eft 28 eft 824 eft 39 eft 1.245 eft 5.009 eft 4.739 eft 3.684 eft 720 eft 1.052 eft 545 eft 1.329 eft 1.947 eft 456 eft 151 eft 25.034 eft Beszerzések: Konyhai tárgyi eszközök Hegesztő gép Szekrény Dombormű Laboreszközök Fűkasza Útátfúró berendezés Ford Fiesta Számítástechnikai beszerzések Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (számológép, szék, mikro, szkenner, ütvefúró, lámpa, fotel, bojler hűtő, nyomtató, kisgépek stb.) Tárgyieszköz beszerzések: Tervek Innováció terhére elszámolt beszerzések Programok Immateriális javak, beszerzések: Összes beszerzés Beruházás + beszerzés 810 eft 532 eft 1.293 eft 1.239 eft 3.641 eft 137 eft 1.087 eft 2.851 eft 528 eft 1.667 eft 13.785 eft 375 eft 400 eft 407 eft 1.182 eft 14.967 eft 40.001 eft
7 Az ivóvízellátás alakulása: A 2008. évben a Zempléni Vízmű Kft ivóvízhálózatán kisebb beruházásokon vagyunk túl. A cigándi távvezetékre pályázati összegből rákötésre került Cigánd Béla tanya településrész, valamint november végével fejeződnek be a Sárospatak Páterhomok közműves ivóvízzel történő vízellátásának kivitelezési munkálatai. Az elkészült létesítmények üzemeltetését a beruházó felkérésére Társaságunk bérüzemben végzi. A 2007. november 30-án történt Hegyközi regionális rendszer műszaki átadását követően elkezdtük a rendszeren lévő régi vízműtelepek leállítását, arra ügyelve, hogy az új rendszer meghibásodása esetén vízhiány az érintett településeken ne léphessen fel. Ezeket a munkálatokat a mai napig teljes mértékben befejeztük, ami azt jelenti, hogy a Hegyközi regionális rendszer üzemképes, működése biztonságos; attól eltekintve, hogy kisebb - a kivitelezés során elkövetett nem megfelelő szerelésből következtethető - hibák keletkeztek. A problémák gyors megoldására Társaságunk fel készült: az új csőátmérőknek és technológiának megfelelő anyagok, szerszámok, a hibák elhárításához szükséges szerelvények beszerzésre kerültek. A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet B melléklete alapján üzemeltetési területünkön 2009. december 25-éig Olaszliszka, Tolcsva, Vámosújfalu ivóvíz ellátását kell az EU-s előírásoknak megfelelően biztosítani. Az év folyamán - a Borsodvíz ZRt-vel együttműködésben - elkészített pályázat augusztus hónapban beadásra került. A megvalósíthatósági tanulmányban több verzió is kidolgozásra került a 3 település biztonságos vízellátásának megoldására. A rendelkezésre álló pénzforrásnak, illetve a pályázat bírálóinak döntésének megfelelően a helyi vízbázis átalakítására, bővítésére kerül sor (arzénmentesítés, vastalanítás), vagy távvezeték kiépítésével a sátoraljaújhelyi vízbázisról történne a települések vízellátása. Az előző megoldás kivitelezése olcsóbb, de az üzemeltetési költsége hosszú távon nagyságrendekkel nagyobb, mint a távvezeték üzemeltetésének költsége. Társaságunk az ábra alapján megépítendő távvezeték megvalósítását részesíti előnyben:
8 A sátoraljaújhelyi ivóvízbázisra regionális rendszerekkel rácsatlakoztatott fogyasztóink magas és folyamatosan emelkedő száma megköveteli, hogy megerősítsük ivóvízbázisunk védelmét. A sátoraljaújhelyi vízbázis védelmének megvalósítása az Aquaprofit Rt-vel közreműködve a 2008. év II. felében elkészült. A rendszer átadása megtörtént, a vízbázis védelmére kialakított figyelő kutak napi rendszerességgel ellenőrizve vannak. Üzemeltetési területünk másik nagy vízbázisa a ricsei vízbázis, melynek védelme a Geokomplex Kft. által készített terv alapján, pályázati összegből a 2009. évben lesz megvalósítva, jelenleg közbeszerzés alatt áll. A pályázott összeg 100%-os támogatottságot élvez, így a tulajdonosoknak önerőt nem kell biztosítani. A vízhálózati alkalmazottainknak a napi teendők mellett a rekonstrukciós munkákat, vezeték felújításokat is meg kell oldaniuk. Az Önkormányzatok által saját, illetve pályázati forrásból történő útfelújítások során mi is arra törekszünk, hogy az új aszfaltréteg a vezeték, illetve szerelvények meghibásodások miatt - felbontására ne kerüljön sor. Ennek valószínűségét csak mérsékelni tudjuk az ilyen jellegű munkálatokra fordítható szűkös kereteink miatt, ugyanis a teljes körű rekonstrukciót a - 30-40 év körüli, valamint az ettől öregebb - vezetékek cseréjével lehetne megoldani, nem pedig csak a csatlakozók felújításával. Egy teljes utca vezetékhálózatának felújítása a felette lévő beton-, illetve aszfaltburkolat, valamint a keresztező közműhálózatok miatti kézi földmunka, és a tömörítéssel történő visszatöltés miatt költséges beruházás. A rekonstrukcióknál figyelembe vesszük a vezetékszakasz korát, a korábbi meghibásodások jellegét és számát, melyek alapján döntünk a teljes vezeték, illetve csak a csatlakozók cseréjéről. Önerő ráfordítással elkészült rekonstrukcióink: - Sátoraljaújhely, Lakatos utca - Sátoraljaújhely, Martinovics utca - Sátoraljaújhely, Árpád utca - Sárospatak, Október 23 tér - Sárospatak, Bláthy Ottó utca - Sárospatak, Wesselényi utca Az üzemzavarok jelentős része az elavult vízvezeték hálózatból adódik. Összesen 1495 db, amely 4,1 db napi átlagot jelent, ebből munkaidő után, illetve hétvégén átlagosan napi 1,5 db. Részletezve I-III negyedévi adatok alapján: I. üzem (Sátoraljaújhely és Hegyköz térsége) - 22 db csőtörés Ø 80 Ø 250-384 db csőrepedés, szerelvény meghibásodás II. üzem (Sárospatak és Hegyalja térsége) - 14 db csőtörés Ø 80 Ø 250-259 db csőrepedés, szerelvény meghibásodás III. üzem (Ricse és Bodrogköz térsége) - 21 db csőtörés Ø 80- Ø 250-388 db csőrepedés, szerelvény meghibásodás
9 Gépészeti üzem: - 378 db elektromos, gépészeti, irányítástechnikai hiba - 29 db szivattyú felújítás - 6 db gépkocsi műszaki vizsgáztatás A meghibásodásokból tapasztaljuk, hogy a talajban 20-30 évvel ezelőtt, illetve korábban elhelyezett fém alkatrészek, csavarok sorra tönkre mentek, korrodáltak. Ezen csatlakozó idomokat, alkatrészeket a közműhálózatok sűrűsége miatt nagyrészt kézi földmunkával lehet megközelíteni. Ez a munka jelentős terhet ró mind a Zempléni Vízmű KFT dolgozóira, mind az időnként türelmetlen fogyasztókra is. A tulajdonos Önkormányzatokkal történt megállapodás keretén belül elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük a kb. 1700 db üzemeltetésünkbe adott al- és feltalaj tűzcsapok karbantartási munkáit. A 9/2008. (II. 22.) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló ÖTM rendelet alapján olyan új előírások léptek hatályba, melyek szerint előre nem látható költségekkel kellett szembesülnünk a karbantartás során. A 2007 év végén átlagosan éves szinten felmerülő karbantartási költségek meghatározásakor még nem vettünk figyelembe olyan előírásokat, mint pl: a tűzcsapok kötelezővé tett piros színe, illetve a rendelet által meghatározott jelzőtábla elhelyezése, melynek nettó anyag-ára átlagosan kb: 3.000 Ft/tűzcsap. Ezen előírások miatt a karbantartási munkák az év végére kitolódtak, a tábla elhelyezéseket pedig a 2009. évi költségvetésben szeretnénk szerepeltetni. A 2008. év 1.-10. hóig 2.799 db vízmérőt cseréltünk ki. Ez a szám napi 9,2 vízmérő cseréjét jelenti, a hétvégi és a munkaszüneti napokat is belevéve. Az év folyamán még 2.804 db vízmérő cserére van szükség, hogy a fogyasztóknál csak hiteles vízmérők legyenek beszerelve, de az év hátralévő részében ilyen mennyiségű vízmérő cserére nem lesz módunk az idő rövidsége miatt, emiatt annak jelentős része a jövő év folyamán valósul meg. Szennyvízelvezetés és tisztítás: A szennyvízágazaton 4 regionális kommunális rendszeren 29 településen van szennyvízelvezetés. Továbbá 1 üzemi szennyvíztisztítót és 1 előtisztítót üzemeltetünk. Jelenleg tárgyalások folynak a Bodrog közben 3 szennyvíztisztító telep és a hozzá tartozó szennyvízhálózat üzemeltetéséről. jelenleg az üzemeltetésünkben lévő szállító- és gyűjtővezeték hálózat hossza 450km 114 db közterületi átemelő műtárgy továbbítja a szennyvizet. Sátoraljaújhelyben a kapcsolt városrészekkel együtt 75,56 km vezeték 21 átemelő műtárgy van. A 4 regionális rendszeren a hozzátartozó településeken a szennyvízfogyasztók százalékos arányát a táblázat tartalmazza.
10 Pálháza és térsége Település KSH lakás szám Összes Szennyvíz - bekötés (Lakosság + Közület) Sárospatak és térsége % Település KSH lakás szám Összes Szennyvízbekötés (Lakosság+ Közület) % Pálháza 408 389 95,3 Sárospatak 5140 4736 92,14 Nagyhuta 78 72 92,3 Tolcsva 806 581 72,08 Kishuta 133 110 82,7 Olaszliszka 779 486 62,38 Nyíri 173 123 71,09 Háromhuta Kiépített 150 91,00 bekötés száma: 164 db Fűzérradvány 206 93 45,01 Sárazsadány 178 86 48,31 Bózsva 120 82 68,3 Vámosújfalu 321 255 79,43 Filkeháza 43 29 67,44 Makkoshotyka 302 239 79,13 Fűzérkajata 78 51 65,38 Bodrogolaszi 384 286 74,47 Pusztafalu 110 84 76,36 Komlóska 174 137 78,73 Fűzérkomlós 131 111 83,96 Erdőhorváti 317 224 70,66 Fűzér 227 152 66,96 Hercegkút 255 239 93,72 Kenézlő és térsége Település KSH lakás szám Összes Szennyvíz - bekötés (Lakosság + Közület) Sátoraljaújhely és térsége % Település KSH lakás szám Kenézlő 562 368 65,48 Györgytarló 207 122 58,93 Sátoraljaújhely városrészek nélkül Összes Szennyvízbekötés (Lakosság+ Közület) % 6657 (háztartások száma) 6539 98,2 153 126 82,35 Zalkod 214 83 38,78 Su.- Rudabányácska Viss 350 190 54,28 Su.- Széphalom 199 172 86,43 Su.- Károlyfalva 132 117 94,35 Mikóháza 224 189 84,37 Alsóregmec 89 83 93,25 Ricse és térsége próbaüzem alatt Település Kiépített Összes % szennyvíz Szennyvíz bekötése k száma - bekötés (Lakosság + Közület) Ricse 627 354 56 Nagyrozvágy 298 nincs adat
11 2008. évi nagy beruházásaink az üzemeltetett rendszereken. - Hegyközi bérelt rendszeren végzett beruházásainkra a műszaki szükségesség miatt került átemelő szivattyúk nagy karbantartására és fődarab cseréjére került sor. (Fűzérradvány, Pálháza Ipartelep, Fűzérkajata) - Az illetékes Önkormányzatok felé jeleztük, hogy Pálháza Ipartelep átemelő műtárgya, gépészete és elektromos berendezése rendkívül rossz műszaki állapotban van, felújítás nélkül 9 település szennyvízelvezetése sérül. - A bérüzemi rendszeren a háziátemelők szivattyúi közül ezéven 2 db-t kellett leselejtezni és újjal pótolni a zavartalan szennyvízszolgáltatás fenntartása érdekében. - A Pálháza szennyvíztisztító telep kapacitás bővítésére és hatásfok növelésére elvi vízjogi engedély megszerzése megtörtént a KEOP pályázat előkészítés folyamatban van. - A Kenézlő és térsége rendszer bérüzemelése folytatódik. A bérelt rendszeren végzett beruházásainkra a műszaki szükségesség miatt került átemelő szivattyúk nagy karbantartására és fődarab cseréjére került sor. (Kenézlő szennyvíztisztító telep kompresszorának, keverőjének felújítása és a hálózaton Viss, Zalkod, Györgytarló Kenézlő települések végátemelői, valamint Kenézlő Nagyvárad úti átemelő) - A bérüzemi rendszeren a háziátemelők szivattyúi közül ezéven 3 db-t kellett leselejtezni és újjal pótolni a zavartalan szennyvízszolgáltatás fenntartása érdekében. - A Sárospatak és térségéhez tartozó szennyvíztisztító telepen lévő 2 kompresszorok felújítása megtörtént. - A bérelt rendszeren végzett beruházásainkra a műszaki szükségesség miatt került átemelő szivattyúk nagy karbantartására és fődarab cseréjére került sor. (Komlóska 4 db. kisközösségi, Erdőhorváti 1db. kisközösségi, Tolcsva, Vámosújfalu,Sárazsadány, Makkoshotyka, végátemelők, Sárospatak szennyvíztisztító telep átemelő-szivattyú, 4 db recirkulációs szivattyú) - A bérüzemi rendszeren a háziátemelők szivattyúi közül ezéven már 18 db-t kellett leselejtezni és újjal pótolni a zavartalan szennyvízszolgáltatás fenntartása érdekében. - Sárospatakon Fazekas sori és a Toldi utcai átemelők 1-1 szivattyúja került felújításra. - A rendszeren, de főleg Sárazsadányban jelentkező bűzprobléma kezelésére próbálkozásaink voltak, de anyagi forrás hiányában a bűz kezelésére és megszüntetésére végleges megoldás még nincs. - Az illetékes Önkormányzatok felé jeleztük, hogy Bodrogolaszi átemelő műtárgya, gépészete rendkívül rossz műszaki állapotban van, szállítóképessége jelentősen csökkent a szivattyú cseréje szükséges, felújítás nélkül 8 település szennyvízelvezetése sérül. - A Sátoraljaújhely és térsége Sátoraljaújhely Határ úti átemelő gépészetének cseréje megtörtént. - Sátoraljaújhely Rudabányácska városrész végátemelője a tervezett szivattyúval nem képes a domb tetőn keresztül a Széphalom határában lévő átemelőbe továbbítani, tervezői, kivitelezői megoldást nem kaptunk, a Zempléni Vízmű kft által kiépített ideiglenes megoldás működik még a mai napig. - Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep finomrács és annak gépházának felújítása megtörtént az éven még egy kihordó csiga kerül itt beszerzésre. - Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep iszapvonalának korszerűsítése saját erőből megkezdődött. A présbeszerzés megtörtént ideiglenes üzemmód kiépítésre került, jelenleg a présház felújítása folyik. - A rendszer bűzproblémájának megoldására a tavalyi évben légbeszívó berendezéseket építettünk ki, ezévben a Széphalmi átemelő nagyfelújítását és átkötését készítjük elő.
12 Település Közterületi átemelők hibáinak száma Szennyvízágazati üzemelési hibák Házi átemelők hibáinak száma Település Közterületi átemelők hibáinak száma Házi átemelők hibáinak száma Pálháza 79 0 Hercegkút 12 15 Bózsva 9 0 Makkoshotyka 21 18 Filkeháza 2 0 Bodrogolaszi 9 64 Füzér 13 11 Sárazsadány 58 10 Fűzérkajata 5 0 Vámosújfalu 28 0 Fűzérkomlós 17 0 Olaszliszka 43 21 Fűzérradvány 7 0 Tolcsva 34 14 Kishuta 2 6 Erdőhorváti 40 20 Nagyhuta 3 1 Komlóska 33 17 Nyíri 29 4 Háromhuta 8 12 Pusztafalu 15 1 Sárospatak 152 27 Károlyfalva 10 0 Pálháza szennyvíztisztító telep 89 Sárospatak szennyvíztisztító telep 94 Pálháza és térsége összesen 181 23 Sárospatak és térsége összesen 448 218 Széphalom 29 0 Viss 12 1 Rudabányácska 24 0 Zalkod 14 5 Alsóregmec 5 0 Györgytarló 18 0 Mikóháza 149 11 Kenézlő 33 2 Sátoraljaújhely 234 25 Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep 283 Sátoraljaújhely és térsége összesen 441 36 Szennyvíztelepi hibák Hálózati átemelők Házi átemelős hibák Szennyvízágazaton lévő hibák összesen: 574 1147 285 Kenézlő szennyvíztisztító telep 108 Kenézlő és térsége összesen 77 8 A bevételek növelését és az üzemelési költségek csökkentését szolgáló intézkedések. - A házi átemelők nem rendeltetés szerű használatából eredő meghibásodások esetén bevezetett jelképes egységesen 4500Ft díj továbbra is marad, de egyes fogyasztók annak még ezt a jelképes díjat sem fizetik meg. - A szabálykövető ügyfeleink a rácsatlakozási igényét a formanyomtatványon jelezve a ZV KFT eljárását követve csatlakozik a szennyvízelvezető rendszerre. A szennyvíztelepeken csapadékos időben jelentkező viszonylag magas vízmennyiség még mindig arra engedett következtetni, hogy nem csak a szennyvízdíjat fizetők használják a rendszert. - A szennyvízelvezető rendszer nem rendeltetésszerű használatából eredő üzemzavarok megelőzése és a fekete rácsatlakozások kiszűrése végett a visszaellenőrzések a 29 településen továbbra is folyamatosak. - Nem regisztrált, de bizonyítottan szennyvíz szolgáltatást igénybevevők esetén 1 évre visszamenőleges díjkiszabást továbbra is alkalmazzuk.
13 Egyéb tevékenységek. - A laboratóriumi ellenőrző tevékenység elengedhetetlen a sikeres és biztonságos üzemeltetéshez a két alaptevékenységnél. A vízterhelési díj terhére Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telep tisztított elfolyó szennyvíz minőségét folyamatosan-mérő végellenőrző berendezést vásároltunk és telepítettünk. - A szolgáltatási szerződések felülvizsgálata megkezdődött, a szerződéssel nem rendelkező fogyasztókkal szerződéskötés szükséges. - A viziközmű szolgáltató iparágban működő benchmarking klubban való részvétel, a Zempléni Vízmű KFT elhelyezkedése és megítélése a résztvevő szolgáltatók között, a fejlődés irányának kijelölése. A napi üzemeltetési feladatokat csak a felújítások és a rendszeres karbantartási munkák elhagyásával tudjuk teljesíteni. A tevékenységünk a napi üzemeltetési hibák elhárítására korlátozódik, melynek következményei már láthatóak. A házi átemelők nem üzemszerű használata a szilárd anyagok és a zsírok jelenlétével hozható összefüggésbe. A házi átemelők hibaelhárítását, ha egyértelműen bizonyítható a nem rendeltetés szerű használatból ered, továbbra is jelképes 4500Ft összegért végeztük. 2008. évben folytatjuk a megkezdett felméréseinket a jogszabályi előírásokat figyelembe véve az előtisztításra kötelezett és a konyhatechnológiával rendelkező közületek zsírfogó berendezéseinek meglétét, szakszerű üzemeltetését, és ellenőrzését. Az elmúlt években a szolgáltatás folyamatos biztosítása, a tervezett korszerűsítések, fejlesztések elhagyásával tudtuk csak biztosítani. Az elmaradt felújítások, fejlesztések hiánya már látható üzemelést akadályozó állapotok vannak. A szolgáltatás fenntartása, az árvíz és a záporszerű esőzésekből eredő megnövekedett feladatok, a vegyes és csapadék rendszerről történő folyamatos átkötések és egyéb váratlan eseményekből eredő üzemzavarok a szennyvízágazat pénzügyi és humán erő forrásait lekötik, és időnként meghaladják. A jelenlegi szakképzett dolgozói létszámnál a hibák elhárítása miatti folyamatos túl munka elrendelése, a fejlesztések, korszerűsítések pénzügyi háttérének hiánya miatt a megelőző karbantartások, fejlesztések elmaradása a szolgáltatás minőségi romlásához vezet. Már előre látható, hogy mely területeken következik be a műszaki berendezések összeomlása. Sátoraljaújhely, 2008. november 4. Lakatos István ügyvezető igazgató