Összefoglaló. Kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése a fejlesztés indokoltsága:

Átírás

1 Összefoglaló a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban című és TIOP / számú Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati konstrukcióban elnyert projektről Kedvezményezett: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése a fejlesztés indokoltsága: A magyar lakosság kedvezőtlen egészségi állapota közismert. Különösen rosszak a hátrányosabb helyzetű Észak-magyarországi régió morbiditási adatai, ezen belül legrosszabbak Zemplén, a Bodrogköz egészségügyi mutatói. Az elöregedő lakosság, az itt élők rosszabb életkörülményei, az egészségügyi ellátás iránt jelentkező fokozottabb igény mind-mind alátámasztják azt a tényt, hogy ezen a területeken szükség van egy központi szerepet betöltő egészségügyi intézményre, mely az ellátás többi szintjével, illetve a környező kistérségekkel együttműködve biztosítja a lakosság jó minőségű, hatékony megelőző-, gyógyító- és rehabilitációs ellátását. A területi vezető szerep megerősítéséhez azonban elengedhetetlen a strukturális fejlesztés a költség-hatékony és fenntartható működési struktúra kialakítása érdekében. Az intézmény jelenlegi infrastruktúrája azonban sok szempontból kedvezőtlen adottságú: rendkívül módon tagolt (öt különálló épület, külön telephelyen működő járóbeteg szakrendelő, osztályok, műtők szétosztottsága stb.). A jelenlegi struktúra rendkívül pazarló (a tárgyi eszközök nem koncentrálhatók, felesleges párhuzamosságok, alig befolyásolható energiafelhasználás), és a betegellátás sem látható el optimálisan. A betegmegtartás, a betegelégedettség növelése érdekében pedig szükség van komfortosításra, további rekonstrukciókra és a gép-műszerpark megújítására is. A legnagyobb hátrányt az okozza, hogy a betegellátás folyamatában, szervezésében semmilyen praktikus elv nem alkalmazható, mai formája kényszerűen, a szűkös adottságok és fejlesztési lehetőségek függvényében alakult ki (sokatmondó példa erre a kórház 16 db liftje, melyek karbantartása, folyamatos javítása rendkívül költséges, és üzemzavar esetén a betegek élelmezési kiszolgálása szinte megbénulhat). Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi épület struktúra megtartása hosszútávon akár az egész kórház működését ellehetetlenítheti, hisz hamarosan komoly felújításokat igényel, ennek viszont hosszútávon csak a jelenlegi hiányosságok megszűntetésével, a XXI. században is korszerűnek mondható, tömbösített, koncentráltabb, modern kórházi szerkezetre történő átalakításával van értelme. A projekt helyszíne Sátoraljaújhely Mártírok utca 9 HRSZ:3019/3 A projektjavaslat célja: A szakmai fejlesztési programjának tervezésével és megvalósításával szorosan összefüggő és alapvető egészségügyi szolgáltatói célként kell megfogalmaznia az ellátási térségében a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való lakossági hozzáférések fenntartható területi kiegyenlítését a betegek elégedettségének figyelembe vételével. A kórházban megvalósuló ellátás és üzemeltetési korszerűsítés egyértelműen biztosítsa a valós szükségleteknek megfelelő mértékű, a betegek egészségügyi állapota által jól indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások komplex feltételrendszerének megteremtését, az ellátásban érintett betegek elégedettségének növelését és a betegellátás szervezettségének javítását, A szakmai fejlesztések stratégiai irányai és ezek gyakorlati megvalósítása reálisan, tervezhetően és kiszámíthatóan, valamint fenntarthatóan biztosítsák a kórház rendelkezésére álló erőforrások racionalizálását, a jelenlegi gazdaságtalan működések és veszteségforrások jövőben is fenntartható megszüntetését. Tegyék lehetővé a kórházon

2 belüli ellátási betegutak hatékony megszervezését, az ellátásban részvevő szakmacsoportok integratív jellegű, költségtakarékosan erőforrást koncentráló és centralizáló (központosítható) működéseinek megteremtését, a mátrix osztályos szakmai működésből konvertálható szakmai és gazdálkodási előnyök érvényesítését, az osztályos, diagnosztikai és műtői szétaprózódások megszüntetését. A fejlesztés célja az erőforráskoncentráció, a költséghatékony ellátás-centralizációk megvalósítása, a kórházi pavilonok számának csökkentését, a kórház- tömbösítés elérése, a korszerű orvosszakmai technológiák épített-infrastrukturális befogadása. Tervezett tevékenységek bemutatása: A meglévő területi adottságok és az új kórház struktúra megvalósításának igénye nevezetesen a diagnosztika és terápiás egységek központosítása, azoknak a fektető részlegekhez való közvetlen kapcsolat megtervezése a kórház távlati fejlesztést egyértelműen meghatározta. Ennek a vizsgálatnak az eredményeként építészeti és orvos-szakmai szempontok alapján optimálisnak tartott koncepció alapját egy új technológiai tömb, sebészeti osztállyal és a meglévő épületekben lévő un. belgyógyászati mátrix és sebészeti mátrix (37. számú épület) az 1-2 épületben kialakítandó szülészet gyerekosztály funkció. Ezek együtt képezik a döntően a tömbösített, racionálisan üzemeltethető jól funkcionáló kórházi egység meghatározó tömbjét (aktív ágyak és központi diagnosztika). Az új épület (központi technológiai tömb) szakmai tartalma: Földszint: - az új kórházi előcsarnok, központi betegirányítással - folyosói csatlakozás a meglévő konyhai ételszállítás felé, kórházi közlekedő kialakítása a 37. számú épület betegosztályai felé - sebészeti mátrix /sebészeti részleg 36 ágy/ - folyosói, felvonós kapcsolat a z I. és II. épület felé / I. emelet: - központi radiológia (CT, és UH helyiségekkel) kórházi és ambuláns kapcsolattal - központi endoscopiás egység kórházi és ambuláns kapcsolattal - központi sterilizáló II. emelet: - központi műtőegység (3 műtővel) - központi intenzív osztály (7 ágy), 37.sz-ú épület felé is folyosói kapcsolattal

3 Tetőtér: - gépészeti terek (magas tetőtér alatt) Összegezve: Az új technológiai tömb létrehozásával: sebészeti mátrix / sebészeti részleg 36 ágy / központi betegirányítás központi sterilizáló központi radiológia központi műtők és központi intenzív osztály egy tömbben való elhelyezését és a 2 aktív betegellátó egységeket tartalmazó épületekkel / 1-2 épület, és 37. számú épület / közvetlen, rövid ellenőrzött beteg-utak biztosíthatók. Fentiekben leírt és tervezett új épület lehetőséget teremt arra, hogy a kórház jelenlegi szétszórt, leromlott és nem harmonizálható: bruttó m 2 épületállományból 9251 bruttó m nettó m 2 épületállomány bontásával 4155 bruttó m nettó m 2 új épület építésével bruttó m 2 kórházi egységet kell távlatban üzemeltetni, de már egyszerű, jó felszereltségű és optimális kapcsolatokkal bíró épületállománnyal. A projekt keretében igazodva a pályázat céljaihoz számos modern alacsony működési költségű orvostechnikai eszközök kerülnek beszerzésre: Video colonoscop, Video gastroscop, Video Duodenoscop, Plazmasterilizátor, Gőzsterilizátor, 16 szeletes CT stb. A fent bemutatott fejlesztési elképzelések hozzájárulnak a kor technológiai színvonalának megfelelő, optimálisan kihasználható, költséghatékonyan és fenntarthatóan működtethető, központosított rendszerű és hatékony üzemeltetésű egészségügyi ellátó egység kialakításához. A projekt költségvetése: A teljes elszámolható összköltség: Ft Igényelt támogatás: Ft Önerő: ,- Ft Támogatási intenzítás: 90,00% Elérni kívánt eredmények, hatások: Az említett célok az alábbi pozitív számszerűsíthető eredményekkel, tevékenységekkel járnak a projekt megvalósításával: Lebontásra kerül a 3.sz. és a 17.sz épületegyüttes 9251 bruttó m2 épületállománya, amely jelenlegi állapotában szétszórt, leromlott, gazdaságosan nem üzemeltethető és nem felel meg a modern kórház építészeti funkcionális feltételeinek. Kialakításra kerül az új technológiai tömb 4155 bruttó m2 en. Lerövidülnek a betegutak átlag 75 méterrel és 75% -kal. Átlagban 13%-al csökken. a várólistán a várakozási idő. Egy németpontra eső járóbeteg ellátási költségének 10% -os csökkenése a projekt fenntartási időszaka alatt. Fekvőbeteg-ellátási hatékonyság egy súlyszámra eső fekvőbeteg ellátási költségének 5%-os csökkenése a projekt fenntartási időszaka alatt.

4 A HBCS 50 elemű súlyszámtömb költségelemei közül egzakt méréssel előállított, IT rendszerben tárolt beteg, betegágy szintű adatok aránya eléri 2018 ban a 60%-ot. Az érintett ellátási területek által használt épületekben a négyzetméterre eső fűtési és hűtési energiafogyasztás 30%-os csökkenése a jelenlegi értékekhez képest 2013-tól. Pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzésének összefoglalása: A pénzügyi nettó jelenérték számítások alapján megállapítható, hogy a kórház eredménye javul a fejlesztés hatására. A projekt teljes egészére elvégzett nettó jelenérték számítás eredménye: Ft. Megállapítható, hogy pozitív előjelű. Az NPV számítást ez EU által előírt fejlesztési különbözet módszerével is elvégeztük az így kapott érték is pozitív: Ft A közgazdasági költség-haszon szöveges indoklása alapján kerül bemutatásra a projekt társadalmi hasznossága. Projektterv összefoglalása, megvalósítás tervezett ütemezése: Jelen projekt projekttervének elkészítéséhez választott, EU által nemzetközileg elismert projektmenedzsment módszertan, a PCM (Projekt Ciklus Menedzsment). A projektciklus menedzsment a logikai keretmátrix módszeren alapuló projekt-tervező és menedzselő eszközök összessége. A projektterv felépítése az alábbiakat követi: A. A projekt hátterének bemutatása B. Probléma-fa összeállítása C. Cél-fa összeállítása D. Logframe mátrix összeállítása A projekt megvalósításának az időtartama 2 év: től 2012:08.03-ig terjed az előkészítési szakasz 2010.januárjától 2010.augusztusáig tart, mely szakaszban a projekt sikeres indításának a feltételéhez kapcsolódó tevékenységek kerülnek elvégzésre: tervek, tanulmányok készítése, közbeszerzési tevékenységek lefolytatása. A megvalósítási szakasz től kezdődik és magában foglalja a költöztetési, bontási és építési, eszközbeszerzési, informatikai fejlesztési valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási tevékenységeket időben párhuzamosan és logikailag egymásra épülve. Lehetséges kockázatok és azok kezelése: A megvalósíthatósági tanulmányban részletesen bemutatásra kerülnek az alábbiakban csoportosított kockázati tényezők: - Műszaki kivitelezésben rejlő kockázat - Jogi szabályozás változásából eredő kockázat - Társadalmi elfogadottságból eredő kockázat - Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság kockázata - Humán kockázat A fenti kockázatok kezelésénél komplex kockázatkezelési stratégiát, megoldási javaslatokat kell kidolgozni, annak érdekében, hogy kezelésük adott időpontban sikeres és hatékony legyen: megfelelő előkészítettség és elemzés, többfajta megoldási javaslat kidolgozása az esemény bekövetkezése esetén. Szakmapolitikai és OP illeszkedés bemutatása: 1. Illeszkedés a Nemzeti Népegészségügyi Program stratégiájához

5 A projekt célrendszere a Nemzeti Népegészségügyi Program következő alprogramjaihoz és az alprogramokon belül, a következő alprogram főcsoportokhoz kapcsolódik: Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása alprogramhoz, ill. ezen belül: o Esélyegyenlőség az egészségért főcsoporthoz A szegénységgel és az elmaradottsággal összefüggő hátrányos helyzet a rossz egészség fő társadalmi meghatározója, a krónikus betegség, a fogyatékosság viszont a társadalmi hátrányok szervező magja. A projektterv alapértéke - a Programmal egyeztetve - az egészség és ezzel összefüggően az egészségügyi ellátásokban megnyilvánuló egyenlőségek programszerű csökkentése, az esélyteremtés. A szakmai program kitüntetett társadalmi célcsoportja a térségi roma lakosság, a szegények, a munkanélküliek és az egyéb hátrányos helyzetű csoportok. A kórháznak, a gyógyítás mellett és a gyógyítás során az egészség mint érték közvetítésében, az egészséges választáshoz szükséges ismeretek átadásában igen fontos és növekvő szerepe van, a kórház az egészséget támogató munkaszervezéssel, az egészséges életmóddal kapcsolatos példaadással és betegek és családtagjaik egészség-magatartásait kedvezően befolyásolja. Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer alprogramhoz, ill. ezen belül: o Ellátásfejlesztés, o Erőforrás-fejlesztés főcsoportokhoz. A kórház szakmai programjának végrehajtása - a Program céltételezésével azonosan - intézményfejlesztést igényel. A kórház szakmai programja - a Program ellátórendszeri stratégiájához kapcsolódóan - célként határozza meg az ellátások fejlesztését és az erőforrások fejlesztését (központosított betegellátások megvalósítását), a korszerű kórházi mátrix struktúra valóságos működésének biztosítását, az aktív fekvőbeteg szakellátási kapacitások kiváltására alkalmas korszerű ellátási szisztémák kialakítását (kiemelten az egynapos sebészeti ellátások), betegutak és betegellátások átfogó szakmai racionalizálását. 2. Illeszkedés az ÚMFT NFT II. TIOP-2.2.4/09/1 pályázati céljaihoz A projekt - koherensen illeszkedik a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltozást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg ellátásban című pályázatában meghatározott alapvető célokhoz, ezen belül az általános célokhoz, a további célokhoz, valamint a pályázatban megfogalmazott részcélokhoz: Pályázati konstrukció alapvető céljához való kapcsolódás A szakmai program egészségügyi szolgáltatói végrehajtásának közvetlen ellátási színtere a Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségi csoportjának közigazgatási területe. A kórház ellátási területében elhelyezkedő kistérségek meghatározóan komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek, igen nehéz élet és munkakörülményekkel, a szegénységgel és kirekesztettséggel való terheltséggel, folyamatos és igen jelentős mértékben medikalizálódó szociális terheltségekkel. Az ellátási térségben igen jelentős a magas egészségkockázatú és kifejezetten hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jelenléte. A pályázati alapvető cél, nevezetesen a fennálló társadalmi különbségek csökkentése, valamint a kórházi szakmai fejlesztési program - és az erre épülő projektterv - célja nyilvánvalóan egybeesik Pályázati konstrukció általános céljához való kapcsolódás A kórházi erőforrások racionalizálása, a jelenlegi gazdaságtalan működésekkel összefüggő veszteségforrások megszüntetetése. Alapvető fontosságúnak ítéli meg a szükségtelen párhuzamosságok megszüntetését, a terápiás és a diagnosztikai ellátások

6 szétaprózódásának felszámolását, a korszerű és költségtudatos ellátások biztosításához szükséges technikai és technológiai színvonal rendszerszemléletű kialakítását. Pályázati konstrukció részcéljaihoz való kapcsolódás A kórház szakmai programja világosan és követhetően kapcsolódik a pályázat u.n. részcéljaihoz is. Ennek megfelelően kitüntetett szerepet szám a kórházon belüli betegutak racionalizálásának, az indokolt ellátásokhoz való hozzáférési idő csökkentésének. (központi betegirányítás, betegút-tervezés és betegút menedzselés, infrastrukturális kialakítások, az ellátó egységek algoritmizált elhelyezései stb.). Erőforrás-koncentráló, a költséghatékony működés biztosítására vonatkozó céljai egyértelműen illeszkednek a pályázat megfogalmazott részcéljaihoz. 3. Illeszkedés az Észak-Magyarországi RET Szakma programjához A kórház szakmai fejlesztési programja - az erre épülő projektterv - programcéljaiban koherensen illeszkedik az Észak-Magyarországi Regionális Tanács által jóváhagyott középtávú Szakmai programhoz, valamint az Észak-Magyarországi Regionális ÁNTSZ tisztifőorvosának a Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapota és a megye közegészségügyi-járványügyi helyzete címet viselő jelentésében (megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése december) megfogalmazott megállapításaihoz és célfeladati kijelöléseihez: A kórház szakmai fejlesztési programjának egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a sürgősségi betegellátás, valamint az intenzívterápiás ellátás korszerű kórházi működési feltételrendszerének kialakításával, az ellátások egy épületbe és egymás közvetlen közelében való elhelyezésével, tevékenységeik menedzselt összehangolásával és a szakmailag magas igényszintű működtetésével is elérhető legyen a középkorú férfinépesség és nőnépesség körében a szív-és keringési rendszeri megbetegedések térségi halálozásának már 5-10 éven belül is érzékelhető jelentős visszaszorítása, a betegség korai u.n. idő előtti halálozásának jelentős és fenntartható érdemi mérséklése. A fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés kiegyenlítése alapvetően, illetve nélkülözhetetlenül szükséges a megye betegellátásában. A kórház szakmai fejlesztési programja kiemelt programcélként kezeli a térségi egészségügyi ellátási esélyteremtést, az ellátások színvonalának emelését.