A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2004. április szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2004. (IV. 26.) Kgy. A nemzeti és kulturális örökség tanácsnokának megválasztása 3 RENDELET 7/2004. (IV. 26.) Kgy. A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet módosításáról 8/2004. (IV. 26.) Kgy. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról 9/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Közgyűlés fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 10/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 11/2004. (IV. 26.) Kgy. Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről 12/2004. (IV. 26.) Kgy. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet módosításáról 13/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelt módosításáról 15/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről HATÁROZAT 55/2004. (IV. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 109

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 54/2004. (IV. 22.) Kgy. határozat A nemzeti és kulturális örökség tanácsnokának megválasztása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kocsi László képviselő urat a közgyűlés nemzeti és kulturális örökség tanácsnokának választja meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elnevezése a következők szerint módosul: A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet 2. A Rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető lép: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Rendelet 2. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EKG tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel Baranya megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a (3) bekezdés jelölése (2) bekezdésre változik és az alábbiak szerint módosul: Amennyiben 1612/68/EKG tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy Baranya megye közigazgatási területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottsága egyetértésével történhet a megyei önkormányzat által biztosított ellátás igénybevétele. 4. (1) A Rendelet 3. -ában foglalt rendelkezés (1) bekezdés jelölést kap, egyidejűleg a felsorolás bevezető mondata helyébe A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények típusai az alábbiak: szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. -ában foglalt intézménytípusok szám szerinti megjelölése a, b, c pontokra változik. Egyidejűleg a b pontja a - szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, a felsorolás c pontja a - pszichiátriai betegek lakóotthona szövegrésszel egészül ki. (3) A Rendelet 3. -ában a felsorolás a következő d és e pontokkal egészül ki: d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: fogyatékosok gondozóháza, e) nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézménye.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 (4) A 3. további (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátási formákat a fenntartásában működő intézményeken keresztül, illetve más fenntartók intézményeinek szolgáltatásaival biztosítja. Az egyes intézmények felsorolását e Rendelet melléklete tartalmazza. 5. A Rendelet 4. (1) bekezdésében a Népjóléti Irodáján szövegrész helyébe a Humánszolgáltatási Irodáján szövegrész lép. Záró rendelkezések 6. A Rendelet 1. -a és a 6. (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti, egyidejűleg a Rendelet ai számozása ra módosul. 7. A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. Jelen rendelet a 3. (1) bekezdés kivételével a kihirdetése napján lép hatályba. A 3. (1) bekezdése május 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1. -hoz Az Szt. által bevezetett új terminológia indokolja a rendelet elnevezésének módosítását. 2. -hoz A rendelet bevezető része pontosítja a megyei önkormányzat feladat-ellátási tevékenységének jellegét, amely nem pusztán a fenntartásában működő intézményeken keresztül, hanem más fenntartók intézményeinek szolgáltatásaival is biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat. 3. -hoz E szakasz a Rendelet jogharmonizációs célú módosítására irányul, a szolgáltatások jogosulti körének közösségi joggal összhangban lévő meghatározása érdekében. A megyei jogú város lakosainak megyei önkormányzati fenntartású intézményben történő ellátása kötelezettségét az Szt január 1-el hatályos módosítása szabályozza, ezért indokolt a Rendelet ettől eltérő szabályozásának hatályon kívül helyezése hoz Ezen rendelkezéseket a megyei önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó intézményi körben, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalán belül az iroda elnevezését érintő változások indokolják. 6. -hoz A hatályon kívül helyezett 1. a rendelet hatályát a megyei önkormányzat által fenntartott intézményekre korlátozta, a 6. (1) bekezdésben foglalt rendelkezés az ágazati miniszteri rendeletben szabályozott rendelkezéseket feleslegesen ismételte meg. 7. -hoz A Rendelet új melléklete aktualizálja a szabályozással érintett intézményi kört. 8. -hoz E szakasz a jelen rendelet differenciált hatálybaléptetéséről rendelkezik, mert a személyi hatály megállapításáról szóló rendelkezés csak a csatlakozás időpontjától aktuális.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Megyei fenntartású intézmények: - idősek otthonai: A megyei önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények 1. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 2. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi puszta - fogyatékos személyek otthonai: 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - fogyatékos személyeket, pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó intézmény: 6. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye: 7. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Nem megyei fenntartású intézmények: - idősek otthona: 8. Mecsek Szíve Idősek Otthona Komló - fogyatékos személyeket és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény: 9. Mohács Város Önkormányzat Pándy Kálmán Otthona Mohács - fogyatékos személyeket ellátó intézmény: A 7/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 10. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye, Fogyatékosok Átmeneti Szállása Pécs - szenvedélybetegeket ellátó intézmények: 11. Változóház Rehabilitációs Otthon Pécsvárad 12. Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Pécs 13. Félutasház Pécsvárad

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról 1. A Gyr. preambulumának szövege a következőképpen módosul: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. (1) A Gyr. 1.. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed: a) Baranya megye területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában Baranya megye területén lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik. (2) A Gyr. 1. (9) bekezdése, és egyidejűleg az e rendelkezésben hivatkozott 1. számú melléklet hatályát veszti. 3.. A Gyr. 4. (2) és (3) bekezdése, egyúttal az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés elől az (1) bekezdés jelölése hatályát veszti. 4.. A Gyr. 10. (2) bekezdésében a 2. számú melléklet szövegrész helyébe e rendelet melléklete szövegrész lép. A rendelet május 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. 5. Pécs, április 22. Dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlésének elnöke megyei főjegyző

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS 1.. A Rendelet preambulumából a hazai jogszabály-szerkesztési előírásoknak megfelelően kiiktatásra kerültek a korábban megjelölt kormányrendeletek. 2.. A munkavállalók közösségen belüli mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet értelmében valamely tagállam másik tagállam területén foglalkoztatott állampolgára a hazai munkavállalókkal azonos szociális kedvezményeket élvez. Ennek a közösségi elvnek a megvalósítása érdekében szükségessé vált a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXI. törvény személyi hatályát a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, illetve a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekek, fiatal felnőttek és szüleik mellett a fent jelzett közösségi rendeletben meghatározott személyi körre is kiterjeszteni. A személyi hatály kiterjesztése következtében vált szükségessé a rendelet módosítása. 3.. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 85/2003. (V. 29.) Kgy. határozatában megszüntette a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága intézményeket, és szeptember 1-jei hatállyal megalapította a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ elnevezésű intézményt. Ezzel a megyei gyermekvédelmi intézményrendszer egy igazgatóság irányítása alá került. Így a tájékoztatás adatszolgáltatás szabályozását az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 4.. Az 1. számú melléklet hatályon kívül helyezésével a 2. számú melléklet számozásának megjelölése feleslegessé vált.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Közgyűlés fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A Rendelet elnevezése a következők szerint módosul: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet 2. A Rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető lép: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a (2) bekezdésének b) pontjában, a 117. (2) és (4) bekezdésében, valamint a 124. (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és tandíj megállapításának és fizetésének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 3. A Rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed a megyei önkormányzat fenntartásában működő: a) általános iskolákra, általános iskolai diákotthonokra, b) gimnáziumokra, szakközépiskolákra, szakiskolákra, középiskolai diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény) c) az a) és b) pontokban érintett intézményekben tanulói jogviszonyban álló gyermekekre, tanulókra, továbbá szüleikre és gyámjukra (továbbiakban együtt: szülő). 4. (1) A Rendelet 2. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az iskola köteles a szülő igénye alapján a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. (2) A Rendelet 2. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A sajátos nevelési igényű tanulók esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás minden esetben ingyenes. 5. A Rendelet 7. (3) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a (4) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április dr. Kékes Ferenc s. k Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 INDOKOLÁS 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat, mint intézményfenntartó jogi személy megnevezésében bekövetkezett változás szükségessé teszi a rendelet elnevezésének módosítását. 2. -hoz A javaslat hivatkozva az 1. -nál kifejtettekre pontosítja a fenntartó megnevezését. 3. -hoz E szakaszban a rendelet megalkotása óta eltelt időben bekövetkezett közoktatási intézmény típus változások indokolják a módosítás szükségességét. 4. -hoz A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény időközben pontosította azt a tanulói kört, amely jogosult az ingyenes napközis, illetve tanulószobai foglalkozás igénybevételére. Megváltozott az egyes tanulók megkülönböztetésére alkalmazott elnevezés, amely szerint a fogyatékosság megjelölése helyett a sajátos nevelési igényű tanulók szóhasználata indokolt. 5. -hoz A hatályon kívül helyezett rendelkezés a jogszabály megalkotásakor, az 1997/1998. tanévre vonatkozóan állapított meg kötelezést.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A. rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A rendelet hatálya kiterjed a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, b) a 10. tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek, c) a ok tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző INDOKOLÁS 1. -hoz A szabályozás tartalmaz rendelkezéseket az önkormányzat szervein kívüli természetes és jogi személyekre, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, ezért a javaslat kiterjeszti a rendelet hatályát ezekre is. 2. -hoz A javaslat a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi. LXV. törvény 71. (2) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) beruházásairól az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, az Önkormányzat felügyelete alatt álló önkormányzati költségvetési szervek (továbbiakban: Intézmény) azon építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységére (továbbiakban: beruházás), melyek bruttó bekerülési értéke meghaladja a Közgyűlés hatályos költségvetési rendeletében a Közgyűlés Gazdasági Bizottsága jóváhagyásához kötött szerződési értéket. (2) A közbeszerzésekről szóló évi CXXIV. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve azt meghaladó értékű beruházások esetén a vonatkozó törvény megfelelően irányadó. (3) A rendelet 11. (3), (4) és (7) bekezdése megfelelően irányadó a rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott értékhatár alatti, de az egymillió bruttó bekerülési értékhatárt elérő beruházások esetében. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) építési beruházás: az építmények, továbbá vonalas létesítmények építése, átépítése, lebontása, valamint az építési munkákhoz kapcsolódó szakipari és technológiai szerelési munkák; b) rekonstrukció: olyan tevékenység, amikor egyidőben ugyanazon a helyen a beruházás és a felújítás együtt valósul meg; c) felújítás: az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állagának helyreállítását célzó, hosszabb időszakonként ismétlődő és számottevő ráfordítást igénylő munkák összessége; d) karbantartás: a tárgyi eszközök állagának, működőképességének megóvására irányuló folyamatos tevékenység (tervszerű és rendszeres), amely a tárgyi eszköz értékét nem növeli. A beruházási eljárásban részt vevő szervek, személyek és hatáskörük 3. Beruházó: (1) a) az Önkormányzat Hivatala költségvetésében szereplő ból megvalósuló beruházás esetében az Önkormányzat; b) az Intézmény költségvetéséből fedezett beruházásoknál az Intézmény; c) a részben az Intézmény költségvetéséből és egyéb nem az Önkormányzat központi költségvetéséből finanszírozott intézményi beruházások esetén az Intézmény. (2) A Közgyűlés indokolt esetben, a beruházási engedélyokirat jóváhagyásakor, az (1) bekezdés b) és c) pontjában szabályozott esetben is kijelölheti az Önkormányzatot beruházónak.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. (1) A beruházói hatáskör a 3. (1) bekezdés a) pontja esetében a Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság és a Közgyűlés elnöke között oszlik meg. (2) A beruházói hatáskör a 3. (1) bekezdés b) és c) pontja esetében Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság és az Intézmény vezetője között oszlik meg. 5. A Közgyűlés hatásköre (1) A Közgyűlés a beruházási engedélyokirat jóváhagyásával dönt a beruházás megvalósításáról. (2) A beruházási engedélyokirat módosítása akkor tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, ha a módosítás egyúttal az Önkormányzat költségvetésének módosítását is igényli. 6. A Gazdasági Bizottság hatásköre (1) A Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik önkormányzati beruházás esetén: a) a beruházási engedélyokirat tervezetének a Közgyűlés elé terjesztése, b) a beruházási engedélyokirat 5. (2) bekezdésén kívüli módosítása, c) a beruházás megvalósítójának (kivitelezőnek), szükséges esetben műszaki ellenőrének, lebonyolítójának kiválasztása. (2) A Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik intézményi beruházás esetén: a) a beruházási engedélyokirat tervezetének a Közgyűlés elé terjesztése, b) a beruházási engedélyokirat 5. (2) bekezdésén kívüli módosítása, c) a Közgyűlés hatályos költségvetési rendeletében meghatározott érték felett, az intézményi beruházáshoz kapcsolódó polgári jogi szerződések jóváhagyása. 7. A Közgyűlés elnökének hatásköre A Közgyűlés elnöke - az Önkormányzat nevében és képviseletében - aláírja a Gazdasági Bizottság által kiválasztott személyekkel, illetve szervezetekkel kötendő szerződéseket. 8. Az Intézmény vezetőjének hatásköre Az Intézmény vezetője intézményi beruházás esetén kiválasztja a kivitelezőt, szükséges esetben a műszaki ellenőrt, lebonyolítót és szerződést köt velük, figyelemmel a rendelet 6. (2) bekezdés c) pontjára. A BERUHÁZÁS FOLYAMATA A beruházás előkészítése 9. (1) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenységsorozatot tartalmazza.

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 (2) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát műszaki tartalom és a költség megalapozottsága tekintetében, a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását valamint indokolt esetben a megvalósíthatósági tanulmányok és engedélyezési tervek elkészíttetését foglalja magában. (3) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott beruházások előkészítése címszó alatt szereplő keretösszeg erejéig a Közgyűlés elnöke a szükséges előkészítő munkálatokra, tervezési feladatokra szerződést köthet. A beruházás engedélyezése 10. A beruházás engedélyezéséről a beruházási engedélyokirat jóváhagyásával a Közgyűlés dönt. A beruházás megvalósítása 11. (1) A rendelet hatálya alá tartozó beruházás megvalósítása csak jóváhagyott beruházási engedélyokirat (1. számú melléklet) alapján kezdődhet meg. (2) A beruházás megvalósítása, a jóváhagyott engedélyokirat alapján a beruházó feladata. (3) A beruházó indokolt esetben a beruházás megvalósításához vállalkozót (lebonyolítót) bízhat meg. (4) A beruházó köteles nyilvános pályázat útján legalább három írásos ajánlatot beszerezni, melyek közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. (5) Amennyiben az árajánlatok alapján a beruházás tényleges költsége az engedélyokiratban szereplő beruházási ot meghaladná, az engedélyokirat módosítása szükséges. (6) A (5) bekezdésben meghatározott esetben a beruházás tényleges megvalósítása csak az engedélyokirat módosítása után kezdődhet el. (7) Az elkészült beruházásnál átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az eljárásról jegyzőkönyv készül, mely az esetleges hibák pontos megjelölése mellett, a kivitelezőnek a hibák elhárításának módjára és határidejére vonatkozó nyilatkozatát is tartalmaznia kell. Pénzügyi elszámolás, üzembe helyezés 12. (1) A beruházás számviteli-pénzügyi elszámolása és aktiválása a évi C. (számviteli) törvény, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján történik. (2) Az elkészült beruházásokat a használatbavételi engedély kiadását követően üzembe kell helyezni. Az üzembe helyezés a beruházó feladata. Vegyes rendelkezések Az Önkormányzat közbeszerzéseinek szakszerű lebonyolítását Közbeszerzési Bizottság segíti. 13.

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14. A Közbeszerzési Bizottság szervezete (1) A Közbeszerzési Bizottság tagjait a Közgyűlés a tagjai sorából, minősített többséggel választja. A bizottság tagjainak jelöléséhez a Közgyűlés tagjai egynegyedének egybehangzó szavazata szükséges. (2) A Közbeszerzési Bizottság eseti bizottságként működik öt tagból áll. (3) A bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt és alelnököt választanak. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. (4) A bizottság a döntéseit határozatba foglalja, működésére egyebekben a Közgyűlés állandó bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (5) A bizottság elnökének és tagjainak díjazása a 6/2003. (VI. 6.) Kgy. rendelet 36. (1) bekezdésében meghatározott állandó bizottságok részére megállapított díjazás szerint történik. (6) A bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Közgazdasági Iroda látja el. 15. A Közbeszerzési Bizottság hatásköre A Közbeszerzési Bizottság a Közgyűlés közbeszerzési eljárást elrendelő döntését követően gondoskodik az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció elkészítéséről; véleményezi a közbeszerzési eljárás során a Munkabizottság által elkészített közbeszerzési dokumentumokat; tárgyalásos eljárás során részt vesz az ajánlattevőkkel lefolytatandó tárgyaláson; a Munkabizottság szakvéleményét figyelembe véve, javaslatot tesz a Gazdasági Bizottságnak ajánlat érvénytelenné nyilvánítására, ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapítására, valamint a legkedvezőbb és az azt követő legelőnyösebb ajánlat kiválasztására. Javaslata a Gazdasági Bizottságot nem köti, de a javaslattól eltérő döntését az indokolni köteles; gondoskodik a közbeszerzési eljárást lezáró döntés kihirdetéséről és végrehajtásáról. Hatályukat vesztő rendeletek 16. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások és felújítások rendjéről szóló 27/1999. (XI.30.) Kgy. rendelete, valamint az azt módosító 5/2002.(VI.13.) Kgy rendelet; b) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásával kapcsolatos eljárásról, az eljárásban résztvevő szervezetekről és személyekről szóló 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelete, valamint az azt módosító 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelet 8. -a; c) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei közös beszerzéseiről szóló 19/2001.(XI.2.) Kgy. rendelete; - azzal, hogy a felsorolt, hatályon kívül helyezett rendeletek rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban alkalmazni kell.

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Hatálybalépés 17. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett beruházások esetében kell alkalmazni. (2) A rendeletet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A javasolt tervezet alapvetően nem tér el a jelenleg hatályos beruházási rendelettől. Az eltelt időszak alatt bebizonyosodott, hogy a beruházói hatáskör megosztásának szabályozása alapvetően bevált, ugyanakkor a Közgyűlés a beruházási engedélyokirat elfogadásával megfelelő kontrollt gyakorol az eljárás fölött. Az új rendelet megalkotását elsősorban szabályozási pontosítások, valamint a közbeszerzések rendjének törvényi módosítása indokolja. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. A tervezet meghatározza, hogy milyen nagyságrend felett indokolt a teljes tulajdonosi kontroll, egyúttal rögzítve azt is, hogy a meghatározott összeg felett kivétel nélküli a szabályozás. A jelenlegi, kissé bonyolult és több lépcsős összeghatár módosul akképpen, hogy általános határrá a Gazdasági Bizottság jóváhagyásához kötött szerződési értékhatár jelenleg három millió forint válik, szemben a jelenlegi öt millió forintos értékhatárral. E szabályozás összhangban van a hatályos közbeszerzési törvénnyel, mely szintén csökkentette tíz millió forintra az értékhatárt. Mivel a beruházások jelentős része a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, az erre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak a közbeszerzési értékhatár feletti beruházásoknál. A legalapvetőbb versenyeztetési szabályok alkalmazása ugyanakkor indokolt már egymillió forint felett is. 2. A tervezet az alapfogalmakat a beruházásban általánosan elfogadott és elismert formájukban határozza meg. 3. A tervezet rögzíti, hogy mely szerv milyen esetben lehet beruházó. A jelenlegi szabályozás lényegében változatlan marad. A gyakorlatban felmerült annak szükségessége, hogy egyes kiemelten fontos esetekben az Önkormányzat maga legyen a beruházó intézményi beruházás esetén is. Ezt a lehetőséget teremti meg a javaslat.

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4-8. A beruházó hatáskör a különböző szervek és személyek közötti megosztása a tervezet szerint nem változik. A közbeszerzési eljárás bevált módjához hasonlóan, a Közgyűlés csak az alapdöntést hozza meg, a gyakorlati lebonyolítás, végrehajtás feladatát a Gazdasági Bizottság és a Közgyűlés elnöke látja el, illetőleg intézményi beruházásnál az Intézmény vezetője Ezen szabályok a beruházást mint folyamatot írják le az előkészítéstől a megvalósításig. Garanciális szabály, hogy csak jóváhagyott engedélyokirat alapján végezhető beruházás. 12. A szabályozás alapvető pénzügyi technikai szabályokat rögzít A javaslat a közbeszerzések vonatkozásában továbbra is fenntartja a gyakorlatban szükségesnek bizonyult Közbeszerzési Bizottságot. Miután az Önkormányzat közbeszerzési rendelete a közbeszerzési törvény változása miatt hatályon kívül kerül, e helyütt szükséges a Közbeszerzési Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat meghatározni. 16. A jelenleg hatályos beruházási rendelet mellett a közbeszerzési törvény változása miatt két ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet is hatályát veszti A hatályba lépés időpontja igazodik a központi jogszabályokhoz.

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Beruházási engedélyokirat 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 1. A beruházó megnevezése: és címe: 2. Az üzemeltető megnevezése: és címe: 3. A beruházás megnevezése: helye: jellege: ágazati besorolása: beruházás felújítás rekonstrukció 4. A beruházás célja és szükségessége: 5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: 6. A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: mennyiségi egysége: mennyisége: 7. A beruházás költséga, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése: Megnevezés Összesen e Ft a) építés b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek e) első fogyóeszköz f) tartalék Beruházás összesen 8. A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés Összesen e Ft a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) állami támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek: 10. A műszaki tervdokumentáció megrendelésnek időpontja: szállításának időpontja: 11. A megvalósítás kezdésének időpontja: befejezésének időpont: utolsó üzembe helyezésének időpontja: 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a.. Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Kelt: Pécs,.... aláírás

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998.(III. 6.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A rendelet Preambuluma helyébe a következő a következő szöveg lép: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. (1) és (2) bekezdésében, 4. (3) bekezdésében, 19. (1) és (2) bekezdésében, 20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében 23. (3) bekezdésében, 27. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. (1) bekezdésében, 36. (2) bekezdésében, 54. (1) bekezdésében és 80. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítására összhangban a Baranya Megyei Közgyűlés vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 7/1993. (VI. 11.) Kgy. rendeletben foglaltakkal az alábbi rendeletet alkotja: (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2. (2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző Indokolás A hazai jogszabály-szerkesztési előírásokat tartalmazó 12/1987. (XII. 29.) IM rendelet és a vonatkozó alkotmánybírósági határozat szerint a felhatalmazás alapján megalkotott jogszabály esetében a felhatalmazást adó jogszabályhelyet, illetve több ilyen rendelkezés esetén, valamennyit pontosan meg kell jelölni. Hatályos rendeletünk hiányos volt e tekintetben, ezért a Preambulumban a felhatalmazó szakaszok és bekezdések részletesen felsorolásra kerültek.

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2004. (IV. 26) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A R 28. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A megyei népszavazás elrendelését kezdeményezheti: a) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 70. (2) bekezdése szerinti Baranya megyei választójogosultak 10 %-a; b) a megyei közgyűlési tagok legalább egynegyede; c) a közgyűlés bizottsága; d) a megyei székhelyű társadalmi szervezet vezető testülete. A R 28. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: Népi kezdeményezést nyújthat be a közgyűlés elnökénél a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 70. (2) bekezdése szerinti Baranya megyei választójogosultak 10 %-a; 2. Az R 37. (1) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: nemzeti és kulturális örökség (feladatkörök ellátásának felügyeletére választ tanácsnokokat.) 3. A R 4. számú mellékletében a tanácsnokok felsorolása és feladatuk meghatározása az alábbiakkal egészül ki: Nemzeti és kulturális örökség tanácsnoka Figyelemmel kíséri a kulturális intézmények működési feltételeit, a megyei kulturális fejlesztési koncepció megvalósítását, a fejlesztési irányok előkészítését. 4. A R 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 5. A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésével egyidejűleg a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/1996. (VI. 30.) Kgy. rendeletet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Indokolás 1. A javaslat a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló közgyűlési rendeletnek a népszavazást, illetve népi kezdeményezést indítványozó megyei választópolgárok százalékos arányára vonatkozó rendelkezései átemelését tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a megyei népszavazás elrendelését a Baranya megyei választójogosultak 20 %-a helyett 10 %-ára változtatja. Egyúttal a választójogosultak tekintetében utalást tesz az Alkotmány 70. (2) bekezdésére is, mert az alaptörvény időközben módosított rendelkezése a választójogosultak körét Magyarország uniós csatlakozására figyelemmel a korábbinál szélesebb körben határozta meg A javaslat a megye kulturális intézményei működési feltételeinek, a megyei kulturális fejlesztési koncepció megvalósításának, a fejlesztési irányok előkészítésének figyelemmel kísérésére nemzeti és kulturális örökség tanácsnoki státusz létrehozására irányul. 4. A javaslat az önkormányzat hivatala Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Irodáján az informatikai feladatok ellátására csoport létrehozását kezdeményezi. 5. A javaslat a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/1996. (VI. 30.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezését indítványozza tekintettel arra, hogy a többek között e tárgykört is szabályozó évi C. tv. az eljárási rendet részletesen és kogens módon szabályozza.

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítése Védelmi Iroda Közgyűlés Európai Fejlesztési Iroda Irodavezető (HM) BM Referens (BM) Alelnök GM munkatárs Elnök Önkormányzat Hivatala Főjegyző Aljegyző Elnöki Kabinet Irodavezető Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda Irodavezető Közgazdasági Iroda Irodavezető Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda Irodavezető Humánszolgáltatási Iroda Irodavezető Baranya Megyei Illetékhivatal Irodavezető (Belső szervezeti egység nélkül) önkormányzati tanácsadók (politikai) nemzetközi és sajtó feladatok önkormányzati csoport jogi és választási csoport önkormányzati főtanácsadó (szakmai) költségvetési csoport gazdálkodási és finanszírozási csoport pénzügyi-informatikai, vagyonkezelési és monitoring csoport önkormányzati tanácsadó (szakmai) beruházási, fejlesztési csoport Területfejlesztési, környezetvédelmi, főépítészi feladatok Informatikai Csoport területfejlesztési tanácsadó (szakmai) művelődési és sport csoport népjóléti csoport egészségügyi tanácsadó (szakmai) kiszabási és jogi csoport helyszínelő csoport számítástechnikai csoport végrehajtási csoport pénzügyi főtanácsadó (szakmai) gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók Megjegyzés: Közvetlen vezetés alatt áll: Ellenőrzési Csoport (minőségügyi tanácsadó), Személyzeti és Munkaügyi Csoport

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2004. (IV. 26.)Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1. A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli: használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 1118 közterület A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: (1) A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli: használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Kórház Pécs, Dischka Gy. u kórház 2056 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u általános iskola 3734 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Szigetvár, Vár u /1 szálloda (1/2 rész) 363 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány, Zalka M. u akóház, udvar, gazd. ép Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Szigeti u akóház, udvar 405 Pécs, Lázár V. u lakóház, udvar 398 (2) A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki : használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u általános iskola 4984 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Görcsöny 250 vízmű (129/10000 rész) 666 Komló 3867/1 saját használatú út(129/10000 rész) 450 Mánfa 0609/28 szántó és gazd. ép.(324/10000 rész) 2636

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyonát tartalmazó 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki : használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Dischka Gy. u kórház 2056 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Orfű 1118 beépítetlen terület 795 Harkány, Zalka M. u akóház, udvar, gazd. ép 1821 Pécs, Szigeti u lakóház, udvar 405 Pécs, Lázár V. u lakóház, udvar A rendeletnek Baranya Megyei Önkormányzat üzletrész-értékpapír vagyonát tartalmazó 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki: Részesedés megnevezése ezer Ft Pécs/Sopianae Kht Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyúttal a rendelet 14. (1) bekezdésének utolsó mondata és (2) bekezdése hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző INDOKOLÁS 1-4. A vagyonrendelet 1-4. számú melléklete az aktuális vagyonállapot szerint módosul. 5. A rendelet hatályon kívül helyezi a korábbi, már nem hatályos vagyonrendelet mellékleteinek változását tartalmazó rendelkezést.

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 27 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A Közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete ezer forint, a normatívan átengedett megosztott személyi jövedelemadó elszámolási különbözete ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján ezer forint, a központosított támogatások elszámolási különbözete 400 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei felülvizsgált pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások maradványát figyelembe véve a

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi pénzmaradványát e- zer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt ezer forint, és a 11/b. számú mellékletben felsorolt ezer forint összegű kötelezettségek terhelik. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2., 5., és 8. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya ezer forint, melyből ezer forint április 15-i, ezer forint május 31-i, ezer forint december 27-i, ezer forint március 20-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak június 30- ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 7. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 29 INDOKOLÁS 1. -hoz A évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítéséről rendelkezik e javaslat, továbbá a rendelet 14. számú és a 15. számú mellékletében részletezi a felújítási és beruházási kiadásokat. 2. -hoz A Közgyűlés megállapítja a normatív állami hozzájárulás jogcímenkénti, valamint a központosított támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget és ezek Magyar Államkincstár félé történő megfizetésének határidejét. 3. -hoz A javaslat a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát. 4. -hoz A javaslat tartalmazza a hivatali és intézményi pénzmaradványokat, valamint az azokat terhelő kötelezettségeket. 5. -hoz Az önkormányzat december 31-i fejlesztési célú hitelállományát és annak lejáratok szerinti öszszegét tartalmazza e javaslat hoz E szakasz rendelkezik a évi beszámoló Belügy- és Cégközlönyben történő közzétételi kötelezettségéről, valamint a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 1. Induló tőke (411) ,9 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) ,5 2. Tőkeváltozások (412) ,5 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) ,4 3. Értékelési tartalék (417) Szellemi termékek (1114,1124) ,1 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,4 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,9 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,5 I. Immateriális javak ,3 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) ,7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) ,3 3. Kiadási megtakarítás (425) 3. Járművek (1321,1322) , 4. Bevételi lemaradás (426) 4. Tenyészállatok (141,142) ,8 5. Előirányzat-maradvány (424) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147,1591,1592) ,3 I. Költségvetési tartalékok összesen ,8 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) ,3 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ,5 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) ,0 Ebből: II. Tárgyi eszközök összesen ,4 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) ,5 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) ,0 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) ,8 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) ,0 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982) II. Vállalkozási tartalékok összesen ,5 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,6 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök ( ) ,2 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (4341) IV/a Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) ,2 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,2 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) ,6 1. Anyagok (21,241) ,1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) ,0 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Késztermékek (251,261) ,3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ) ,3 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244) ,4 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,6 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,1 I. Készletek összesen ,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) ,5 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) ,9 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) 2. Adósok (281,2881) ,0 - beruh., fejl. hitelek köv.évet terhelő törl. részletei (43-ból) Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) ,5 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) 4. Egyéb követelések ( , ,19-ből) ,8 - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) ,5 Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,1 éven belül esedékes részlet ( ből,1981-ből) ,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,3 II. Követelések összesen ,7 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,486,487) ,2 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,4 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások ( ből) ,3 III. Értékpapírok összesen Ebből: 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,3 - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,1 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 3. Elszámolási számlák (35) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,0 4. Idegen pénzeszközök (36) ,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,4 IV. Pénzeszközök összesen ,3 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) ,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,1 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások ( ) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,5 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,9

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,7% 74,5% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,5% 0,5% - Tárgyi eszközök 58,6% 68,9% - Befektetett pénzügyi eszközök 3,7% 4,3% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 6,9% 26,3% Immateriális javak eszközök összetétele: - Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0,7% 0,8% - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 43,4% 39,3% - Vagyoni értékű jogok 55,9% 59,9% - Szellemi termékek - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 88,9% 83,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 9,6% 9,0% - Járművek 0,8% 0,9% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,6% 0,7% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,1% - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5,4% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Egyéb tartós részesedés 94,3% 95,4% - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0,3% 0,2% - Tartósan adott kölcsön 5,5% 4,4% - Hosszú lejáratú bankbetétek - Egyéb hosszú lejáratú követelések - Bfektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,3% 25,5% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 3,6% 4,2% - Követelések 42,6% 46,4% - Értékpapírok 0,2% - Pénzeszközök 35,3% 30,1% - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18,5% 19,1% Készletek összetétele: - Anyagok 76,8% 66,6% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,6% 2,4% - Késztermékek 0,5% 0,4% - Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 20,1% 30,6% - Követelés fejében átvett eszközök, készletek Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 17,4% 3,1% - Adósok 81,4% 93,5% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,3% 0,1% - Egyéb követelések 1,0% 3,3% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 100,0% Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,3% 0,4% - Költségvetési bankszámlák 72,5% 91,9% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök 27,2% 7,7% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 31,4% 35,5% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 59,1% 42,8% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 9,4% 21,7% - Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0,0% 0,0%

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása ezer forint Sor- Eszközök Saját tőke Tartalékok Intézmény neve szám összesen összesen összesen 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 4. Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 5. Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7. Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 9. Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 11. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 12. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 13. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, 15. Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs ÖSSZESEN

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon 3/1. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ham2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 1118 Közterület / Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark / Forgalomképtelen vagyon összesen:

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Korlátozottan forgalomképes vagyon 3/2. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház M 49617/ Pécs 4144 Beépítetlen terület / Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház,udvar / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház / Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház,udvar, gazd.ép / Harkány, Zalka M. u Nővérszálló / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd.ép / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Bóly, Eötvös u /20 nevelőotthon / Bóly, Hősök tere Gyermekotthon TM 30891/ Bóly, István u. 2/a. 598/9 nevelőotthon

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 35 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/ Helesfa 084/2 Saját használatú út / Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út / Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/ Helesfa 089/2 Saját használatú út / Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/ Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon és műhelyek T 31060/ Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő / Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Szoc.otthon, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar,gaz. ép Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás / Pécsvárad, November 29. u lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 kollégium, iskola, udvar / Old 60/3 lakóház, udvar Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános iskola /

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 37 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar / Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 35547/5 Garázs / Pécs 23912/247/A/8 Garázs / Pécs, Egyetem u /1 általános iskola Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, udvar / Komló 0172/11 Gyermekotthon / Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar / Komló, Damjanich u /3 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, keresk.egys / Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Majális tér Lakóház, udvar / Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u Lakóház, udvar / Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/A/12 Lakás / Majs, Ady E. u Nevelőotthon / Pécs, Bocskai I. u. 7. I/ /4/A/7 Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/15 Lakás / Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/ /13/A/5 Lakás / Pécs, Mohácsi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, udvar / Pécs, Szikla u lakóház, udvar, gazd.ép /

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Sellye, Korongi u Nevelőotthon / Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, udvar / Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/A/11 lakás / Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, gazd.ép / Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u Lakóház,udvar 650 M 50903/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/ Pécs, Vörösmarty u Lakóház,udvar / Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar / Pécs, Király u /A/ Telek Pécs, Király u /A/1 üzlet és raktár 86 M 31909/ Pécs, Király u /A/2 üzlet 26 M 31909/ Pécs, Király u /A/3 üzlet 35 M 31909/ Pécs, Király u /A/5 raktár 61 M 31909/ Pécs, Király u /A/6 gépkocsitároló 45 M 31909/ Pécs, Király u /A/7 lakás 53 M 31909/ Pécs, Király u /A/8 raktár 31 M 31909/

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 39 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, Király u /A/9 lakás 119 M 31909/ Pécs, Király u /A/10 lakás 91 M 31909/ Pécs, Király u /A/11 iroda 1098 M 31909/ Pécs, Király u /A/12 iroda, raktár 162 M 31909/ Pécs, Király u /A/13 raktár 235 M 31909/ Pécs, Király u /A/14 raktár 268 M 31909/ Pécs, Király u /A/15 pince 153 M 31909/ Pécs, Király u /A/16 pince 82 M 31909/ Pécs, Rét u Levéltár, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar / Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/ Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u /1/A/1 Iroda (bíróság) Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/8 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/9 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/10 Garázs

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/12 Raktár Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Bükkösd, Kossuth L. u Általános iskola Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület / Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar / Pécs, Megye u Lakóház,udvar / Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület / Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar / Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Szigetvár 970/6 Tűzoltóság / Siklós 1103/3 alkotóház 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/ Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon M 30935/ Pécs, Szendrey J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület / Szigetvár, Vár u /1 Szálloda 363 M 30976/ Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 41 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképes vagyon 3/3. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/ /C/50 Üdülőegység / Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/ /B/15 Üdülőegység / Balatonlelle, Zengő u. B III/ /B/34 Üdülőegység / Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület / Regenye 100/2 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép / Molvány, Fő u Lakóház,udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, gazd.ép /

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület / Pécs (Vasas) Raktár (filmszínház) / Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 969 Üdülőépület, udvar / Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) / Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs (ÁNTSZ) Garázs, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Irodaépület (bölcsőde) / Pécs, Király u. 33. fsz /6/A/8 Iroda / Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar / Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/3 Iroda / Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 186 Árok / Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú út / Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen terület / Bakóca 42 Kert és épület / Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar / Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/ Harkány 2438 mocsár /

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 43 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Komló 0174/3 Udvar / Komló 0303/4 Legelő / Orfű 797/8 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó / Orfű 799 Halastó / Orfű 1309/2 Halastó / Orfű 1359 Beépítetlen terület / Orfű 1353/3 Beépítetlen terület / Orfű 788 Árok / Orfű 1355 Árok / Orfű 1356 Árok / Orfű 1357 Árok / Orfű 1358 Árok / Orfű 0246 Árok / Orfű 1310 Töltés / Orfű 1364/1 Halastó / Orfű 1309/1 Halastó / Orfű 1353/1 Töltés / Orfű 1353/2 Beépítetlen terület / Orfű 795/2 Töltés / Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen terület / Pécs 0466 Turistaház / Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, udvar / Pécs, János u Lakóház, udvar / Pécs, Líceum u /A/2 Öröklakás Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/A/6 Öröklakás / Pécs 41629/3 Épület / Pécs Kórház / Pécs, Somogy-Vasas B. u Orvosi rendelő / Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar /

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen: Intézményi vagyon (Görcsöny) Idegen tulajdonon lévő építmények (Szederkény) Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) Üzemeltetésre átadott eszközök (Nagy László) Idegen tulajdonon felőújítás (Kulturlási Kp) Idegen tulajdonon lévő ingatlanok (GESZ) Üzemeltetésre átadott eszközök (Társulás) Üzemeltetésre átadatott eszközök (GESZ) Használati jog (Hivatal) Mánfa, Görcsöny ingatlan (Hivatal) Mérleg: ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31. nappal 3/4. számú melléklet Részesedések megnevezése Névérték ezer forint Részesedés aránya %-ban Baranyai Alkotótelepek Kht ,0 Déli Autópálya Rt.* 500 Drávaszabolcsi Kisáruház Kft ,4 Dunántúl Autópálya Kft.* 500 Harkányi Gyógyfürdő Rt ,0 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht ,04 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht ,0 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht ,7 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft ,0 EUNet Regionális Informatikai Kht ,7 Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht ,0 Összesen *A részesedés aránya 1% alatti

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlegének teljesítése 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,4 2. Támogatások Normatív támogatások ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás évi maradványa ,0 Központosított támogatás ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 6. Hitelek Működési célú hitel ,0 Fejlesztési célú hitel ,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 8. Kamat ,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (1-9): ,5 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,2 - személyi juttatások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - speciális célú támogatások ,8 - felújítási kiadások ,1 - beruházások ,7 - egyéb kiadások ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,4 - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelő járulékok ,0 - dologi kiadások ,3 - speciális célú támogatások ,8 - felújítási kiadások ,4 - beruházások ,4 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (1-2): ,1

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,0 2. Támogatások Normatív támogatások ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 Központosított támogatás ,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 5. Hitelek Működési célú hitel ,0 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 7. Kamat ,8 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Felhalmozási hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-9): ,4 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,3 - személyi juttatások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - speciális célú támogatások ,7 - egyéb kiadások ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,9 - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelő járulékok ,0 - dologi kiadások ,6 - speciális célú támogatások ,6 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet ,0 Kiadások összesen (1-3): ,7

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított 6. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,1 2. Támogatások Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás évi maradványa ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel ,9 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 7. Működési hitellel fedezett hiány ,0 Bevételek összesen (1-7): ,8 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai ,4 2. Intézmények felújítási kiadásai ,1 3. Önkormányzat beruházási kiadásai ,4 4. Intézmények beruházási kiadásai ,7 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata ,0 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata ,3 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ,7 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa ,8 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására ,0 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása ,0 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása ,0 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése ,0 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny ,7 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat ,5 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás ,0 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás ,9 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogatása ,0 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány ,0 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása ,0 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása ,0 - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása 978 0,0 - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog ,0 - Intézményi költségvetésekben Felhalmozási célú céltartalék ,0 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 9. Működési hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-9): ,3

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 49 Cím száma 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,8 Egyéb különféle bevételek ,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,2 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítási kiadások ,5 7. Beruházások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,8 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkadókat terhelő járulékok ,3 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,5 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,1 Egyéb különféle bevételek ,3 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -298 Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 51 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások ,5 7. Beruházások Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,3 Egyéb különféle bevételek ,1 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 167 Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,5 5. Speciális célú támogatások ,3 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,3 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,2 Egyéb különféle bevételek ,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,8 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 291 Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,2 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,8 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,5 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 779 Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,2 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 53 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,2 Egyéb különféle bevételek ,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,5 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,2 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,8 Egyéb különféle bevételek ,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,4 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,7 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,3

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,4 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 386 Bevételek összesen: , Személyi juttatások ,9 2. Munkadókat terhelő járulékok ,6 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,1 8. Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,5 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkadókat terhelő járulékok ,7 3. Dologi kiadások ,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,3 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,7

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 55 Cím száma 13. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,1 Egyéb különféle bevételek ,5 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 233 Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkadókat terhelő járulékok ,7 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások ,8 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,8 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,6 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -371 Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,3

56 56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,9 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -435 Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,8 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítási kiadások ,2 7. Beruházások ,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 669 Kiadások összesen: ,5 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,7 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,7 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 131 Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1

57 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 57 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,6 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 684 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,5 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,9 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,5

58 58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,8 Egyéb különféle bevételek ,1 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,7 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,5 8. Egyéb kiadások 541 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,7 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások 7. Beruházások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9

59 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 59 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,4 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítási kiadások ,9 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 1 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8

60 60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,4 Egyéb különféle bevételek ,9 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,1 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,4 5. Speciális célú támogatások ,2 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,5 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,5 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,7 Egyéb különféle bevételek ,1 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -492 Bevételek összesen: ,7 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,5

61 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 61 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 25. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -40 Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 4 6. Felújítási kiadások ,6 7. Beruházások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,3 Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,9 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,4 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,1 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,3 7. Beruházások ,5 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,0

62 62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,9 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 133 Bevételek összesen: ,6 *ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési költségtérítése ,2 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -510 Kiadások összesen: ,4 28. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -97 Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 235 Kiadások összesen: ,1

63 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 63 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,4 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 346 Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,8 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,1 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,4 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,1 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 121 Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások 7. Beruházások ,5 8. Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -46 Kiadások összesen: ,1

64 64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,1 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,3 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,7 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,3 5. Speciális célú támogatások ,8 6. Felújítási kiadások ,1 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,2

65 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 65 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatások 2. Normatív támogatások ,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás 2002.évi maradványa ,0 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0,0 5. Központosított támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,2 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,2 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 6. Hitelek 1. Működési célú hitel ,0 2. Fejlesztési célú hitel ,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kamat ,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,8 6. Felújítási kiadások ,4 7. Beruházások ,4 8. Egyéb kiadások - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4

66 66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,1 2. Normatív támogatások ,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás 2002.évi maradványa ,0 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0,0 5. Központosított támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 6. Hitelek 1. Működési célú hitel ,0 2. Fejlesztési célú hitel ,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kamat ,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,3 5. Speciális célú támogatások ,8 6. Felújítási kiadások ,9 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások - intézményi egyéb kiadások ,0 - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1 Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 4. sz melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

67 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 Cím szám 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének valamint a tárólétszámok intézményenkénti részletezése ezer forint Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás működési felhalmozási Bevétel összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadásokból: Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius 2. Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSZ- SZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat 4. Időskorúak Otthona Mecsekjánosipuszta Baranya Megyei Önkormányzat 5. Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat 6. "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat 7. Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat 8. Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat 9. Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat 10. Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat 11. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat 12. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad

68 68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szám Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás működési felhalmozási Bevétel összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadásokból: Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) Baranya Megyei Önkormányzat 13. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat 14. Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. 15. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat 16. Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat 17. Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat számú Csizmazia gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 19. Szakiskolája és Kol- légiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok 20. és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Gyermekvédelmi 21. Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat 22. Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Baranya Megyei Gyermekvédelmi 23. Központ Pécs GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

69 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 69 Cím szám Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás működési felhalmozási Bevétel összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadásokból: Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 26. Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi KözpontPécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala * BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN * Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő és 14 fő ügykezelő és Munka Törvénykönyve alá tartozó

70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 70 Baranya Megyei Önkormányzat évi állami támogatásainak részletezése Megnevezés Eredeti 9. számú melléklet Módosított ezer forint Teljesítés Normatív állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás Címzett támogatás BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költség (2002. évről áthúzódó) Központosított támogatások Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-jei módosításával összefüggő támogatás Helyi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátásához nyújtott támogatás A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján - könyvtári audiovizuális, színpad és oktatástechnika fejlesztés támogatására Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra benyújtott pályázatra elnyert támogatás Földgáz-áremelés ellentételezése Gyermek és ifjúsági feladatok támogatására Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztés célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 948 Állami támogatások összesen

71 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Törvényi kódszám Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei Jogcím megnevezése Az éves költségvetési rendeletben megállapított módosított állami Tényleges 10/a. számú melléklet állami állami mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás 3.m.6 Megyei igazgatási és sportfeladatok m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (egységesen) m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapján) Megyei feladatok összesen m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon m.20.d Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) m.20.e Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) m.21.a Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás m.21.b Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás m.21.c Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés m.23.aa Bentlakásos közokt. int. ellát.- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás m.23.b Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása m.24.a Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz ( napig) m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 napig) m.24.ca Kieg. hozzájárulás - nem magyar nyelven folyó okt. nemzetiségi, kéttannyelvű oktatás m.24.da/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett intézményi étkeztetés m.24.da/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett intézményi étkeztetés m.24.db/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett kedvezm. int. étkeztetés m.24.db/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett kedvezm. int. étkeztetés m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók ellátása Oktatási összesen m.12.a Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. nem érint évesek m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. érint. szolg. napjai m.12.d Gyermekvédelmi szakellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése m.13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás m.16. Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása m.18.b Szociális intézményi módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény Nem közoktatási összesen Normatív állami hozzájárulás összesen mell./2a Személyi jövedelemadó egységesen mell./2b A megye január 1-jei lakosságszáma után mell/2c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Átengedett SZJA összesen MINDÖSSZESEN Eltérés forint

72 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett mutatószám Évközi változások (+,-) állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám Tényleges Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt de fel nem használt összeg forint Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) Ped. szakvizsga és továbbk Ped. szakkönyvvásárlás támog Tanulók tankönyvvás. tám.-általános Tanulók tankönyvvás. tám. kiegészítő Diáksporttal kapcsolatos f Közalapítvány szakmai tev Szakmai fejlesztés Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szociális továbbképzés Összesen:

73 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 73 Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és Hivatala évi pénzmaradványának elszámolása 11. számú melléklet Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intm. Ktvi. befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmaradvány Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás ezer forint Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható /a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel- Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács

74 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intm. Ktvi. befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmaradvány Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható /a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

75 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 75 Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intm. Ktvi. befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmaradvány Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható /a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Intézmények összesen:* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala** Baranya Megyei Önkormányzat összesen: Megjegyzés: * 6. oszlop: A költségvetési pénzmaradvány ezer forint Az intézményi fenntartói támogatások rendezéséből adódó pénzforgalmi kötelezettség ezer forint (dologi kiadás) Feladatelmaradás miatti visszafizetési kötelezettség ezer forint (bruttó) (dologi kiadás) Jóváhagyott pénzmaradvány ezer forint ** 6. oszlop: A költségvetési pénzmaradvány ezer forint A évi állami támogatás elszámolásából, valamint az intézményi fenntartói támogatások rendezéséből adódó pénzforgalmi kötelezettség: ezer forint (dologi kiadás) 8.oszlop szerinti elvonás miatti növekedés ezer forint (dologi kiadás) Jóváhagyott pénzmaradvány ezer forint

76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 76 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett évi pénzmaradvánnyal fedezett elkötelezettségek 11/a. számú melléklet ezer forint Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kifizetői adó Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (repülőjegy) 350 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (Alpok-Adria Munkacsoport) 732 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (reprezentáció) 342 Szakképzés fejlesztési program 420 Könyvvizsgálat IV. negyedévi kiadásaira 675 ISO 2001 szabvány megszerzése 325 Megyei Területrendezési Terv Munka- és Tűzvédelmi kiadásokra 270 Sportfeladatok támogatása - úszás oktatás Egészségügyi gép-műszer beszerzés kamat (pénzügyi lízing) 247 Települési önkormányzatok médiában való megjelenésének aktualizálására évi Kulturális Bizottsági keret kötelezettséggel terhelt összege évi Idegenforgalmi Bizottsági keret kötelezettséggel terhelt összege 11 Szakértői díjak 383 Baranya Megyei Önkormányzat honlapjának továbbfejlesztése 38 Mecsekjánosi gáztartály megszüntetésének díja 37 HACCP rendszer bevezetésével kapcsolatos szakértői tevékenység 417 PR keret maradvány 742 WEB szolgáltatás 426 WEB rendszer működéséhez kapcsolódó bérleti díj 880 Speciális célú támogatások Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira "Kincses, virágos Baranyáért" évi környezetszépítő pályázat 150 Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatás 300 Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány pénzeszköz átadás évi bizottsági keret maradvány 614 Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai 350 Kisebbségi szervezetek, programok támogatása 700 Sportfeladatok támogatása 400 Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása 100 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatása Normatív állami hozzájárulás elszámolása Komló Város Önkormányzatával Baranya Megyei Illetékhivatal évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával Normatív állami támogatás elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával Működési kiadások összesen Beruházási, felújítási kiadások BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítése, felújítás BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett beruházás saját erő maradvány Baranya Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló beruházás, "A" épület rekonstrukció 239 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti ingatlan külső nyílászárók cseréje WEB szolgáltatás eszközbeszerzés BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI) Egészségügyi gép-műszer beszerzés tőke rész (pénzügyi lízing) 85 Sportfeladatok támogatása, számítógép vásárlás 200 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 lakóotthon vásárlás, kialakítás Világörökség Kht. törzstőke Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések Felhalmozási kiadások összesen Céltartalékban kötelezettséggel terhelt összeg PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a Intézményi pályázati alapból kötelezettséggel terhelt Önkormányzati pályázati alapból kötelezettséggel terhelt Céltartalék összesen Mindösszesen

77 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 77 11/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetésében a évi pénzmaradvány terhére vállalható kötelezettségek ezer forint Megnevezés Összeg Személyi jellegű kiadásokra és járulékaira Dologi jellegű kiadásokra Felhalmozási kiadásokra Általános tartalék kiegészítésére Összesen

78 78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadásainak teljesítése 12. számú melléklet ezer forint Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított % -ában 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ,7 személyi jellegű kifizetések ,5 ebből: - foglalkoztatottak szociális kerete ,5 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete ,0 munkáltatókat terhelő járulékok ,3 dologi kiadások ,6 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ,9 személyi jellegű kifizetések ,4 munkáltatókat terhelő járulékok ,0 dologi kiadások ,7 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások ,8 3/1 Speciális célú egyéb támogatások (12/a.sz.melléklet szerint): ,8 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: ,6 személyi jellegű kifizetések ,2 munkáltatókat terhelő járulékok ,4 dologi kiadások ,9 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások ,6 4. Felújítási kiadások ,4 5. Beruházási kiadások ,4 6. Céltartalék ,0 7. Általános tartalék ,0 8. Hitel visszafizetés ,0 Kiadások összesen: ,9 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: ,4

79 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 79 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése 12/a. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított % -ában 1. Angol oktatási program finanszírozására ,0 2. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásainak fedezetére ,0 3. Sportfeladatok támogatására ,4 4. Bursa-Hungarica- felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra ,3 5. Kisebbségi szervezetek, programok támogatására ,0 6. Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítási feladataira ,0 7. Elnöki, bizottsági keretek ,2 8. Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására ,0 9. BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére félutasház vásárlásához, kialakításához ,0 10. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra ,0 11. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat részére 2 fő szociális munkás foglalkoztatásának támogatására ,0 12. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátására ,0 13. Pécs Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására ,0 14. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az Illetékhivatal évi működési költségének elszámolására ,0 15. Jelenkor Alapítvány működési támogatására* ,0 16. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatására** ,0 17. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére: - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) ,0 - lakásotthonban élő tanköteles korú gyermekek beiskolázására ,0 18. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) ,0 19. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására ,0 20. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására ,0 21. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési költségeire ,0 22. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. pályázati támogatás ,0 23. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft.részére - fejlesztési támogatás ,0 24. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás ,0 25. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) ,0 26. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) ,0 27. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére ,0 28. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra ,0 29. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére ,0 30. Baranyai Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján ,0 31. "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére ,7 32. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére ,5 33. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás ,5 34. Kölked Község Önkormányzata részére - Fehér Gólya Múzeum működtetéséhez hozzájárulás Turizmusfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** ,0 36. Térségfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** ,9 37. Német építészeti kulturáért - pályázat*** Pécs-Pogány repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása*** ,0 39. Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai*** ,0 40. Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása*** ,0

80 80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított % -ában 41. Abaliget Község Önkormányzata részére - Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány pályázati támogatására*** ,0 42. "Közérzet" c.regionális egészségügyi rádiós magazinműsor támogatása ,0 43. Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. részére - tagi kölcsön ,0 44. Szörény Község Önkormányzata - négyes ikrek lakhatási körülményeinek támogatása ,0 45. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatására*** ,0 46. Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete - balatonlellei üdülő bútorbeszerzés tám ,0 47. Sellye Művelődési Sportközpont és Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs részére - RETINA X.Nemzetközi Film- és Videófesztivál ,0 megrendezésének támogatására 48. PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására ,0 49. Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program támogatása*** 978 0,0 50. Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési program támogatása *** 978 0,0 51. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére - működési támogatás ,0 52. Pécsvárad Városi Önkormányzat részére - Siófok, Deák F. sétány 25. sz. alatti ingatlan értékesítése miatti kárpótlásra ,0 53. Pécsi Tudományegyetem részére - a jogelőd Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 80. évfordulója rendezvényre ,0 54. Ormánság Fejlesztő Társulás - pályázati támogatás 300 0,0 55. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Diplomata szüret megrendezésére ,0 56. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány részére - a "Hungária" Magyar Egyesület által átutalt alapítói hozzájárulás átadása ,0 57. Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás ,0 58. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás pályázati önrésze ,0 59. Etnikai Fórum Pécsi Szervezete részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás pályázati önrésze ,0 60. Pécsi Ókeresztény Alapítvány részére - Szent István téren újonnan talált római kori sírkamra feltárására ,0 61. Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség - kitüntető díj ,0 62. Baranya Megyei Falugondnok Egyesület - kitüntető díj ,0 63. Európai régiók Gyűlése "D" Bizottság konferenciájának támogatása ,0 64. Pécsi Ipari Vásár Kft. részére - Grazi vásár előkészületeinek kiadásaira nyújtott kölcsön ,0 65. Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium - nevelőszülői ház pályázati támogatás visszautalása ,0 66. Felsőszentmárton Község Önkormányzata - Idősek Klubja működési támogatása ,0 67. Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság - rendezvény támogatása ,0 68. Berkesd Község Önkormányzata - tárgyi eszköz vásárlására nyújtott kölcsön Dolgozóknak adott lakásépítési, vásárlási támogatás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ jogutód intézménynek pénzkészlet átadás BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló jogutód intézménynek pénzkészlet átadás Speciális célú támogatások összesen ,8 * a Jelenkor Alapítvány évi támogatása a 2002.év végén biztosított 500 ezer forint előrehozott támogatás figyelembe vételével került megállapításra ** kötött felhasználású normatív állami támogatás *** évről áthúzódó feladatok

81 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 81 Illetékiroda évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával Az önkormányzat költségvetését megillető bevételek: 12/b. számú melléklet forint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat Összesen: A kiadások megosztásához a fentiekből számítandó arányszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 43,72% Baranya Megyei Önkormányzat 56,28% Kiadások: Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási, felújítási kiadások Összesen: Arányszámmal történő megosztás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata x43,72%= Baranya Megyei Önkormányzat x56,28%= Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeiből kiadások fedezetére visszatartott összeg: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások: Baranya Megyei Önkormányzat által utalandó összeg:

82 82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Európai Fejlesztési Iroda évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 12/c. számú melléklet forint Kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat x 2/3 része= x 1/3 része= Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat I. félévre vonatkozó térítése: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat által még utalandó összeg: /d. számú melléklet Gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó évi normatív hozzájárulás elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ nyilvántartása alapján) ezer forint Tervezett Tényleges Eltérés Megállapodás alapján kiutalt támogatás jogcíme Létszám (fő) Összeg Létszám (fő) Összeg Létszám (fő) Összeg Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozó ellátás sorkatonai szolg. nem érintett Összesen

83 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai évi céltartalék részletezése ezer forint 1. Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségei Felújítási-karbantartási vis maior keret Pályázati alapok Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete Ideiglenesen elkülönített kiadási ok PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei Céltartalék módosított a évi általános tartalék módosított a

84 84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi céltartalékának változása 13/a. számú melléklet ezer forint Céltartalék eredeti a II. félévi létszámfejlesztések hatása - Oktatási ágazat intézményei (szeptember 1-től) - BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotth. Mohács (2 fő) BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló (6 fő) Baranyai Ped. Szakszolgálatok és Szakmai Szolg. Központja Pécs (2 fő) Gyermekvédelmi ágazat intézménye (július 1-től) - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs (3 fő) BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll.és Gyermekotthona Pécsvárad rekonstrukció belépését követő működési kiadások Baranyai Alkotótelep Kht. II.negyedévi működéséhez támogatás Felújítási-karbantartási vis maior keret - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács: tantermek parketta cseréje BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs: Papnövelde u-i díszterem K-i homlokzat vakolatjavítása Pályázati alapok felhasználása - Intézményi pályázati alap - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - "2000 év a Duna mentén" c. kiadvány megjelentetéséhez Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Gyermek és Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez Diskurzus c. kiadvány megjelentetéséhez Határon Túli Magyarok XII. Fesztivál megrendezéséhez Müvészetek Háza Pécs - Tavaszi Fesztivál rendezvényhez Önkormányzati pályázati alap - EU csatlakozás népszavazási kampány költségeire Pályázati alap kiegészítése Abaligeti gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány önrészének kiegészítésére Ideiglenesen elkülönített kiadási ok - Hivatali dolgozók (Illetékhivatal nélkül) 0,5 havi jutalmának zárolása Hivatali dolgozók (Illetékhivatal nélkül) 0,5 havi jutalma járulékának zárolása Települési önkormányzatok Dunántúli Naplóban és Interneten való megjelenésének aktualizálása Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések 50 %-a Illegális hulladéklarakó helyek felszámolása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny, apartman egyszeri hozzájárulás 10 %-a /2003. (V.29.) Kgy. rendelet szerint módosított II. félévi létszámfejlesztések kihatás - Oktatási ágazat intézménye (szeptember 1-től) - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács (3 fő) Intézményi dolgozók felmentésével kapcsolatos 2003.II. félévi kiadások - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad rekonstrukció belépését követő működési kiadások - 11 fő, augusztus 15-től dologi kiadások Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása - Kht. működési támogatásának kiegészítésére Számháztár Kft.-nek biztosított összeg visszapótlása az általános tartalékba Világörökséget működtető szervezetben üzletrész vásárlása, működési támogatás - Pécs/Sopianae Örökség Kht - törzstőke részbeni fedezetére Felújítási-karbantartási vis maior keret - BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - mellékhelyiség karbantartására Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs - esővíz levezető csatornák karbantartására Pályázati alapok - Intézményi pályázati alap - Művészetek Háza Pécs - Zenei rendezvények megrendezéséhez Önkormányzati pályázati alapból kiegészítés Önkormányzati pályázati alap - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program elkészítésére Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési program elkészítésére Intézményi pályázati alap kiegészítésére /2003. (VI.30.) Kgy. rendelet szerint módosított Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetéséhez fedezet - Gyermekvédelmi ágazat részére elkülönített összeg felhasználása Intézményi dolgozók felmentésével kapcsolatos 2003.II. félévi kiadások

85 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 85 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs (3 fő) Szakmai fejlesztési feladatok Intézmények átvétele miatti többletkiadások fedezete - Munka és Tűzvédelmi feladatok ellátására Munkaerőpiaci esélynövelés programra Működési költségek kiegészítése álláshely megszüntetése fő kisegítői (portási) munkakör Informatikai eszközök beszerzése, minőségi cseréje Versenyek költségeire, könyvtári állomány gyarapítására, taneszközök pótlására, kollégiumi felszerelések Felújítási-karbantartási vis maior keret felhasználása - BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó ipari mosógép beszerzés Intézményi Pályázati Alap feltöltése (Sikertelen pályázat esetén az általános tartalékba visszapótlásra kerül.) Intézményi Pályázati Alap felhasználása - Baranya Megyei Kórház Pécs - Sűrgősségi kórképek előállításához szükséges tárgyi feltételek biztosítására BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Demens betegek speciális ellátási feltételeinek javítására Módszertani tevékenység ellátását segítő gépkocsi beszerzésére Módszertani tevékenységhez informatikai eszközfejlesztésre BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Gondozási módszerek korszerűsítését segítő eszk.beszerzésekre, helyiség kialkítására BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Speciális szakiskolai szakmai képzéshez eszközök és felszerelések beszerzésére Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Instaláció felújítására és a mobil színpad korszerűsítésére Művészetek Háza Pécs - Irodalmi rendezvények megrendezéséhez Önkormányzati Pályázati Alap felhasználása - BMÖ Időskorúak Otthona Otthona Szederkény külső nyílászárók cseréjére Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnöv. pályázatára Roma Közösségi és Információs Központ létrehozására Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámleépítések egyszeri terhei Intézményi Pályázati Alap feltöltése Önkormányzati Pályázati Alap feltöltése Turizmusfejlesztési alap felhasználása Ideiglenesen elkülönített kiadási ok felhasználása - Jelenkor Alapítvány működési támogatásának 50 %-a Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete /2003. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetéséhez fedezet /2003. (XI.11.) SZGYIB Határozat alapján Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségei felhasználás Felújítási-karbantartási vis maior keret felhasználása - BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó kazánház rekonstrukcióra pót Baranya Megyei Kórház Pécs a hajléktalan ellátás feltételrendszerének kialakításához Pályázati Alap felhasználása - Intézményi Pályázati Alap - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens betegek ellátási feltételeinek javítására Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - Vizsgálati és fejlesztő eszközök beszerzése, kölcsönzése értelmi fogyatékosokat ellátó szervezetek részére BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Szakképzési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére Szakiskola szakmai profiljának bővítése a hátrányos helyzetű tanulók munkavállalási lehetőségeinek növelése érdekében Munkaerő Piaci Alap fejlesztésre irányuló beruházás BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Szakképzési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére Faműves tanműhely átalakítására és felszerelésére Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Az intézményi akkreditációhoz szükséges kötelező taneszköz-ellátottság minimális szintjének elérése Konferencia szervezése Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Nevelőszülők képzésének támogatására Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Érdekeltségnövelő pályázat műszaki eszközfejlesztésre Könyvtári dokumentumok újrakötése Könyvtári promóciós anyag elkészítése -332

86 86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Múzeumok látogatóbarát tevékenységének fejlesztése támogatására - III/1/a. Múzeumok látogatóbarát környezete kialakításának támogatására III/1/c. Biztonságtechnikai fejlesztés támogatására Önkormányzati Pályázati Alap - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítés, felújítás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó használati melegvíz ellátáshoz napkollektor pályázatra (TEKI) BMÖ Ált.Isk., Szakisk, Koll.,Gyermeko. Mohács gyermekvédelmi feladatainak kiváltására Baranya megye szakképzés-fejlesztési program páláyzati önrész évi ütem felhasználása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítés, felújítás Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8.sz.épület külső nyílászáró cseréjére Megyei Területrendezési Terv utolsó munkafázisának elkészíttetése Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés évi üteme BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - új befizetés 10 %-a 50 - Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete - BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs /2004. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított

87 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 87 Baranya Megyei Önkormányzat évi általános tartalékának változása 13/b. számú melléklet ezer forint Általános tartalék eredeti Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői ellátások I-IV. havi elszámolás A 2002 évi költségvetésről szóló 26/2001.(XII.19) Kgy. rendelet 20 -a alapján pályázati tám.kötődő érdekeltségi renszer Átruházott hatáskörben hozott döntések - Barany Megyei Kórház Dischka Gy. u. 7.sz. alatti ingatlan távfűtési vez. jav., 2 db. lift éves kötelező felülvizsgálata BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ÁNTSZ közegészségügyi ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezete Szörény Község Önkormányzata - a négyes ikrek lakhatási körülményeinek javítására biztosított támogatás Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére a balatonlellei üdülőben 2 db heverő beszerzéséhez támogatás Baranyai Alkotótelepek Kht.külső szakértői vizsgálat dija Sellye Művelődési Sportközpont és Könyvtár "RETINA 2003.X.Nemzetközi Film- és Videó Fesztivál megrend.támogatása PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működésének támogatása Komlói oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos szakértői vélemény Baranyai Alkotótelepek Kht. szervezésében megvalósuló rendezvények lebonyolítására megbízási díj Általános tartalékot modósító tételek évi állami támogatások elszámolásából adódó fizetési kötelezettség fedezetének kiegészítése Bursa Hungarica ösztöndíj /2002.tanév II.félévi támogatás-elszámolás Normativ állami támogatás és átengedett megosztott bevétel növekménye Pécs Megyei Jogú Város: a gyermekvédelmi szakellátás évi elszámolásának különbözete Intézményi létszámleépítések várható egyszeri terhei fedezete Önkormányzati pályázati alap kiegészítése BMÖ Boróka Otthona Helesfa intézményben 2 db olajtartály duplafalusítása db laptop beszerzésének zárolása Pécsi EUNet Regionális Informatikai Kht - törzsbetét Hivatal informatikai fejlesztése (Web-szerverek) BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs, Papnövelde utcai díszterem vizuáltechnikai eszközök fejlesztése Általános tartalék kiegészítése /2003. (V.29.) Kgy. rendelet szerint módosított Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs nevelőszülői ellátások V. havi elszámolása BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 9 fő létszámleépítésével összefüggő kiadások (intézkedési terv) - felszabaduló személyi juttatás és járulék a létszámleépítés egyszeri terheinek fedezete Hivatali 5 fő létszámleépítéssel összefüggő kiadások (intézkedési terv) - felszabaduló személyi juttatás és járulék a létszámleépítés egyszeri terheinek fedezete Hivatali dologi automatizmus 50%-ának elvonása (intézkedési terv) Művészetek Háza Pécs intézmény vezetőjének változása miatti költségkihatások - az új intézményvezető személyi juttatása és járuléka kiegészítésének fedezete (4,3 hóra) a leköszönő intézményvezető - felszabaduló személyi juttatás és járulék (4,3 hó) felmentés és cimzetes ig. pótlék:személyi jutt. és járulék fedezete Hivataltól GESZ-hez átkerült ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bef. köt. alá tartozó ÁFA Átruházott hatáskörben hozott döntések - Rems-Murri adomány fuvarköltségének fedezete Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége tevékenységének támogatása -200 Általános tartalékot módosító tételek - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad rekonstrukcióval összefüggő kiadások - ágynemük, takarók beszerzésének fedezete l fő foglalkoztatásának 3,5 havi bér- és járulék kiadás 50 %-ának fedezete BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad l fő létszámleépítés egyszeri terheinek fedezete -452

88 88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Magyarlukafai Néprajzi Mühely vezetőjének napi 8 órás foglalkoztatása Baranya Megyei Kult. és Idegenforgalmi Központ Pécs "Nemzeti Színház Megyejárás" programra Illetékhivatal elhelyezésével kapcs. közbeszerzési eljárással kapcs. bírság és ig. szolgáltatási díj Sportfeladatok támogatásának kiegészítése (érvényes megállapodás alapján) Köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelésének központosított támogatása Számháztár Kft. részére biztosított összeg visszapótlása a Baranyai Alkotótelep Kht. működésére elkül.céltartalékból Hivatali személygépkocsi biztosítási kártérítésének kiegészítése új gépkocsi vásárlásához Ajándéktárgyak kiállításához vitrin-szekrénysor beszerzése /2003. (VI.30.) Kgy. rendelet szerint módosított Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs nevelőszülői ellátások VI-VIII. havi elszámolása Költségvetési rendelet alapján pályázati részvétel után járó jutalom /2003. (IV.17.) Kgy. határozat alapján BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakiskolai Fejlesztési Program "A","B","D" komponenséhez támogatás Baranya Megyei Kórház "A" ép. címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció kezelési költsége Önkormányzati képviselők tiszteletdíj változása július 1-től Technikai jellegű, a számfejtési rend változása miatti képviselői 1 havi tiszteletdíj elszámolás fedezetére A Hivatal létszámleépítéséhez kapcsolódó egy fő végkielégítésének kiegészítése "Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának elkészítése" c. pályázat önrészére Átruházott hatáskörben hozott döntések - Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány jövőjével kapcsolatos döntés előkészítő tanulmány Siófok, Deák F. sétány 25. sz. alatti ingatlan értékesítése miatt Pécsvárad Önkormányzata részére kárpótlás Intézményi Pályázati Alap feltöltése Illetékhivatal három darab mobil légkondicionáló készülék beszerzésének költsége BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephely demens ellátást biztosító gondozói egység bővítéséhez kapcsolódó régi épületrész villamoshálózat felújítása A Népszava napilapban megjelenő "Dél-dunántúl" c. regionális melléklet költsége Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karán a legeredményesebb baranyai hallgató támogatása A PTE jogelődjének az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 80. évfordulója rendezvényre Kémes Községi Önkormányzat: Kistérségi ifjúságsegítő szolgálat témakörű, IFJ-BM-03-D jelű pályázat önrészére BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad intézményvezetőjének jutalma Szolgáló Szeretet Alapítvány - lakásotthonban élő tanköteles korú gyermekek beiskolázására Önkormányzati Pályázati Alap kiegészítése - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program Diplomata szüret megrendezésére Magyar Önkormányzatok Enciklopédiájában a megyei önkormányzat megjelenítése -171 Döntést igénylő költségvetési igények - Komlói oktatási intézmények szakmai integrációjából fakadó feladatok elvégzéséért járó céljutalom Elnöki kitüntetődíjak számának növelése A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény július 1-jei módosításával összefüggő többletkiadások - ruházati költségtérítés kiegészítése jubileumi jutalom második ütemű bérfejlesztés Hivatali szervezeti változással kapcsolatos kifizetések db hivatali személygépkocsi csere Illetékhivatal hitelezői igény érvényesítésének nyilvántartásba vételi díjára Első megyei esélyegyenlőségi nap rendezvényeire HACCP tárgyi feltételeinek javításához három intézmény részére beruházás és felújítás fedezete PÉCS INFO 2003 Kiállítás és Konferencián négy intézmény részvételi díja Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány részére pénzeszköz átadás /2003. (IX.8.) KB Határozat alapján az Intézményi Pályázati Alap kiagészítése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló óvodai bútorok, felszerelések beszerzése Civil projektek és regionális fejlesztés a dél-dunántúli régióban témakörű elemzésre BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephely demens részleg kialakítása: régi tetőszerkezet javítás, régi épület két nyílászáró csere

89 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 89 Általános tartalékot módosító tételek - Önkormányzatokat megillető könyvvizsgálói díj Köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelésének központosított támogatása (második félév) Illetékhivatal 3 darab mobil légkondicionáló készülék beszerzési költségének visszapótlása Tartalék kiegészítése illetékbevételi és kamatbevételi többletből Köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-jei módosításával összefüggő 2 havi támogatás BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése /2003. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs nevelőszülői ellátások IX-XI. havi elszámolása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése meghíusulás miatt felhalmozási célú hitel csökkentése /2003. (V.29.) Kgy. hat. alapján létszámleép. egyszeri teheinek kiegészítése -529 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Grazi vásár előkészületeinek kiadásaira BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítés, felújítás Pécs, Szent István téren újonnan talált római kori sírkamra feltárására PTE "Multimédia az oktatásban" c. konferencia fogadásának költségeire Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság állományának évbúcsúztató költségeire Habsburg miniatűrökre, ezüst tárgyakra és fotókra vonatkozó ajándékozási szerződéssel kapcsolatos perköltség Regionális Tudományos Konferencia fogadás költségeire Orfűi Sporttábor fejlesztésével összefüggő tervdokumentáció elkészítése Idősek Klubja Felsőszentmárton felújítási kiadásaira működési engedély megszerzése érdekében Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs életkezdési támogatás kiegészítése Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány Memento Mori c. kötet megvásárlása Képviselők és állandó külső bizottsági tagok utazási bérlet árának emelkedésére Dologi többletkiadások fedezetére - BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Szociális intézményekben élők részére szervezett karácsonyi ünnepségen átadott könyvek fedzetére -200 Döntést igénylő költségvetési igények - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs nyelvpótlékra, magasabb fizetési osztályba sorolás -285 Általános tartalékot módosító tételek - Köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-jei módosításával összefüggő 5 havi támogatás Grazi nemzetközi vásáron való részvételre elnyert pályázati támogatás Nevelőszülői ház vásárlásának meghíusulása miatt önrész visszapótlása Beruházási, felújítási feladatok maradványa "Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz" október 15-i földgáz-áremelés évi közintézményi ellentételezése "Európába megy a megye" konferencia maradványa Államilag elismert nyelvvizsga vizsgadíjának visszatérítése 66 - Létszámleépítésből adódó kifizetések maradványa /2004. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított

90 90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásainak célonkénti teljesítése Intézményi költségvetésekben: Megnevezés Eredeti Módosított 14. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában Saját bevételből: ,5 Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása ,1 - tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása 4 0,0 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés (két lift felújítása)** 820 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SLT1 tip. gőzkazán felújítása 12 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása ,0 - tetőkibúvó ablak ,0 - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület átalakitása 99,7 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - konyha átalakítás ,0 - iroda átalakítás ,0 - kazánház felújítás (mosoda) ,0 - "C" épület előtető ,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Rigópuszta burkolás ,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítógép terem felújítás 280 0,0 - tantermek parketta felújítása ,0 - WC felújítás ,0 - kapu felújítás ,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - asztalosipari műhely átalakítása ,0 - tervezési díj ,0 - orvosi szoba ,0 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Koll. Komló - jármű felújítás ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - számítógép, nyomtató ,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Komló, Damjanich u. 25. fütéskorszerüsítése ,0 - Sellye, Korongi tér tetőjavítása ,0 - Wolswagen gk. müszaki vizsgára felkészítés ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bogádi lakásotthon felújítása ,0

91 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 91 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Baranya Megyei Levéltár Pécs - számítástechnikai eszközök felújítása 50 Teljesítés a módosított %-ában Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Vasarely Múzeum világítás korszerűsítés BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Védelmi Iroda számítógép felújítás ,0 Pénzmaradványból: ,1 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés (két lift felújítása)** ,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása ,0 - Keresztespusztai elektromos főelosztó felújítása ,0 - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület átalakitása 100,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - konyhai berendezés átalakítása ,0 - útjavítás ,0 - Rigópusztai VII-VI. sz. ellátotti épület vizeshelyíség felújítása ,0 - Helesfai II. sz. épület vízeshelyiségek átalakítása ,0 - mosodai szennyvízcső csere ,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - műhely akadálymenetesítése ,0 - Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása ,0 BMÖ II. Béla Közésiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi vizesblokk felújítása ,2 - szaktanterem felújítása ,0 - gépek, berendezések felújítása ,3 Fenntartói támogatásból: ,2 Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása ,0 - tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása ,0 - tüdőgyógyintézet vizesblokkok, padozatok felújítása ,0 - központi sterilizáló felújítása ,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere ,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SLT1 tip. gőzkazán felújítása ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari vízelosztó hálózat cseréje ,0 - mosoda felújítás "B" épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése irodahelyiség utólagos szigetelése konyhai áruátvevő, lépcsőzet, bejárati ajtó felújítása (HACCP) ,0 - élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP) ,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 2 db 25 m 3 olajtartály duplafalusítása ,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása ,2

92 92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - tantermek parketta felújítása ,0 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - konyha szociális blokk felújítása (HACCP) ,0 - élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP) ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon vízvezeték cseréje ,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása ,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása (Martyn Múzeum részére) ,5 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Papnövelde utcai díszterem K-i homlokzat vakolatjavítása ,0 - Pécs, Széchenyi tér 9. strukturált hálózatbővítés ,0 - Hivatal szerver gép felújítás ,0 Intézményi költségvetésekben összesen: ,1 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pécsvárad, November 29. u. 17. szám alatti lakóotthon garanciális díja* ,9 Mecsekjánosi-pusztán használaton kívüli olajtartály kiemelése ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje - pályázati támogatás ,0 - pályázati önrész ,0 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan - felújítási kiadása* ,3 - tetőfelújítása ,0 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményben nyílászárók cseréje ,9 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs nyílászárók cseréje ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítése, felújítás ,0 Tervezési, előkészítési keret ,0 - Ebből: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 75 fh-fejlesztés tervpályázati fedezete ,0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: ,4 Felújítási kiadások mindösszesen: ,9 * évről áthúzódó feladatok ** a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézmény Széchenyi terv keretében megvalósuló fejlesztésének feladatonkénti tételes kimutatását a 15. számú melléklet részletezi

93 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 93 Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított 15. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: ,0 Baranya Megyei Kórház Pécs - számítógépek és ügyvitel technikai eszközök beszerzése ,2 - egészségügyi gépek-műszerek beszerzése ,2 - bútorok, egyéb berendezések beszerzése ,6 - egyéb gép berendezés: kazánházi tápszivattyú beépítése, burgonyakoptató ,7 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - orvosi gép-műszer ,0 - gépkocsi beszerzés Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés** ,4 - szakmai gépek, eszközök beszerzése ,7 BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta -1 db konténer vásárlás ,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - szoftver 125 BMÖ "Kastélypark " Módszertani Otthona Görcsöny - Módszertani Intézet eszközbeszerzés ,0 - demens részleg speciális eszközök bszerzése ,0 - személygépkocsi vásárlás ,0 - Egészséges Munkahely megteremtése tárgyi eszköz beszerzés 50 0,0 - gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés ,0 - TV ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari világítás ,0 - számítástechnikai eszközök ,9 BMÖ Boróka Otthona Helesfa literes bojler ,0-3 db hűtőláda ,0-2 db konténer ,0 - szennyvíztisztítómű hatásfok javítás ,0 - foglalkoztató kialakítás ,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db számítógép beszerzése ,0 - ipari mosógép 112 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése ,0 - szivattyú ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - iskolabútorzat ,0 - gépjármű ,0 - ingatlan vásárlás ,0 - üvegház ,0 - kórtermi ágy 99 0,0 - termesztőasztal 525 0,0 - oktatási szoftver hálózat ,0 - fűnyíró 389 0,0 - Stihl fűrész 170 0,0 - betegápolási csecsemőbaba 135 0,0 - hobbylock 116 0,0

94 94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában - varrógépek 694 0,0 - gőzvasaló 69 0,0 - számítógép asztalok 258 0,0 - számítógép ,9 - szoftver ,0 - írásvetítő ,0 - Tv+mikroszkóp ,0 - szemetes konténer ,0 - székek ,0-400 l-es hús fagyasztó beszerzés ,0-500 l-es húshűtő beszerzés ,0 - heverő ,0 - Chi gép ,0 - szerszámkocsi ,0 - spirálozógép ,0 - mosógép ,0 - burgonyakoptató ,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - számítógép ,0 - asztalosipari gépek ,0 - pénztárgép ,0 - laptop ,0 - korongozógép ,0 - iratmegsemmisítő ,0 - fax ,0 - minitorony ,0 - írásvetítő ,0 - konyhai előkészítő gép ,0 - porszívó ,0 - mikrobusz ,0 - szoftver ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - laptop ,0 - fénymásoló ,0 - számítógép ,0 - takarítókocsi ,0 - oktatási szett ,0 - rugalmas építőkocka ,0 - polcrendszer ,0 - szalagfűrész ,0 - szalag laphenger ,0 - fűnyíró ,0 - univerzális csiszoló ,0 - lombfűrész ,0 - TV ,0 - utánfutó ,0 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - személygépkocsi ,0 - TV ,0 - modul játék ,0-2 db tárgyaló asztal ,0 - szekrény ,0 - mosogatógép ,0 - konyhai robotgép ,0 - állvány ,0 - hűtőszekrény ,0 - fénymásológép ,0-2 db számítógép ,7 - szellemi termék ,0

95 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 95 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ II. Béla Középisk., Élelmiszeripari Szakközépisk. és Szakiskolája Pécsvárad - informatika eszközfejlesztés ,4 - élelmiszeripari gépek beszerzése ,7 - szaktantermi felszerelések beszerzése ,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tanműhelyi eszközbeszerzés ,7 - tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze ,0 - tetőtér beépítés ,0 BMÖ 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló - számítástechnikai- és ügyviteltechnikai eszközök beszerzése ,0 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Koll. Komló - TV 55 0,0 - számítástechnikai eszközök ,7 - sütőipari gépek ,0 - szoftver ,7 - számítástechnikai eszközök ,0 - asztalosipari gépek ,3 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - fax beszerzése ,0-2 db fénymásoló 650 0,0 - szakszolgálati eszközfejlesztés ,0 - mikrobusz ,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - mosógép beszerzés ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - számítógép, nyomtató ,3 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fénymásoló ,0 - szoftver ,0 - elektronikus adatszolgáltatás fejlesztése ,0 - fénymásoló gép és szoftver ,0 - számítástechnikai eszközök ,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - digitális fényképezőgép beszerzés ,5-1 db scanner beszerzés ,0-1 db raktári porszívó vásárlás ,0 - fénymásoló 333 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - gépkocsi ,8 - szekrény ,0 - termohigrométer ,9 - asztali gérvágó ,1 - klíma ,0 - digitális fényképező ,0 - kézi helyzetmeghatározó ,7 - Csontváry Múzeum klíma csere 562 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - számítástechnikai, irodagépek beszerzése ,0 Művészetek Háza Pécs - számítógép ,0 - kanapé ,0

96 96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs -Védelmi Iroda szoftver, eszközbeszerzés ,0-2 db hivatali személygépkocsi beszerzése ,8-6 db nyomtató beszerzés 468 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs - számítógép és nyomtató vásárlása ,4 - PHARE támogatáshoz kapcsolódó beruházás ,9 Pénzmaradványból: ,7 Baranya Megyei Kórház Pécs - egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése ,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - szoftver ,0 - számítógép, nyomtató, server, szünetments áramforrás ,0-3 db mérleg ,0 - fagyasztó ,0 - hűtőgép ,0 - fénykábel ,0 - fűnyíró ,0 - mosogató ,0 - műtő beálló ,0 - csepegtető tálca ,0 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés** ,4 - szoftver ,2 - egyéb gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése ,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - vízkárelhárítással összefüggő beruházások ,0 - használt LEXMARK lézernyomtató festék ,0 - útépítés szenyvíztelephez ,0 - nagyteljesítményű mosógépek beszerzése ,0 - fűnyíró traktor beszerzése ,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére - 3 db számítógép és tartozékai beszerzése ,0-1 db fénymásoló beszerzése ,0 - bútorzat beszerzése ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - hómaró, traktor ,0 - takarítógép ,0 BMÖ II. Béla Közésiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szoftver vásárlás ,4 - mérőszoba kialakítás ,8 - informatikai eszköz vásárlás ,2 - informatikai hálózat építés ,6 - laboratóriumi eszközbeszerzés ,9 - élelmiszeripari gép vásárlás ,0 - szaktantermi berendezés vásárlása ,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze ,0 - decentralizált szakképzési pályázat önrésze ,0 - eszközbeszerzés ,8 BMÖ Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló - számítógép, nyomtató, monitor ,0

97 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 97 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - bútorzat csere ,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - helyi számítógépes hálózat korszerűsítése ,0 - számítástechnikai eszközök beszerzése ,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Papnövelde u.-i ideiglenes fütéskorszerűsítés ,8 - számítógép beszerzése 547 0,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - 8 db számítógép beszerzése ,7 Fenntartói támogatásból: ,7 Baranya Megyei Kórház Pécs - Sűrgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések ,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - másik oldali vízbetáplálás EKG készülék beszerzése ,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - bútorbeszerzés demens betegek speciális ellátási feltételeinek javítására ,0 - módszertani tevékenység ellátását segítő gépkocsi beszerzésére ,0 - módszertani tevékenységhez informatikai eszközfejlesztésre ,0 - gázberuházás közműfejlesztési hozzájárulás ,0 - gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - demens részleg kialakítása ,0 BMÖ Boróka Otthona Otthona Helesfa - szenyvíztisztítómű hatásfok javítása ,0 - gondozási módszerek korszerűsítését segítő eszk.beszerzésekre, helyiség kialkítására ,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db szárítógép beszerzése ,0 - ipari mosógép ,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése ,0-2 db nyomtató beszerzése ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - 1 db számítógép beszerzése speciális szakiskolai képzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése ,0-500 l-es húshűtő beszerzés (HACCP) ,0-400 l-es hús fagyasztó beszerzés (HACCP) ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás ,0 - tanműhely kialakítása és eszközbeszerzés ,0 - gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek javítása ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 db számítógép beszerzés Internet eléréssel db mosógép, 1 db szárítógép beszerzés ,0

98 98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ II. Béla Középisk., Élelmiszeripari Szakközépisk. és Szakiskolája Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás ,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás ,0 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - informatikai eszközök beszerzése ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje ,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - lakásotthonok bútorzatcseréje számítógépes rendszerfejlesztés ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje ,0 - számítógépes rendszerfejlesztés ,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - informatikai számítógépes rendszerfejlesztés érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó technikai felszereltség javítása ,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Csontváry Múzeum klíma csere ,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - informatikai rendszerfejlesztés l db személygépkocsi beszerzése ,0 - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés ,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali szgk. beszerzés lízingdíja ,0 - Pécs, Széchenyi tér 9. strukturált hálózatbővítés Hivatal 1 db HP nyomtató beszerzés ,0 - Hivatal 1 db digitális fényképező beszerzés ,0 - Illetékhivatal részére - irodabútor beszerzés, berendezés ,0 - telefon, strukturált hálózat, riasztó kiépítés ,0-8 db PC munkaállomás kiépítése + szoftverek beszerzése ,0-5 db számítógép (teljes konfiguráció) beszerzése ,0-1 db laptop beszerzése ,0-10 db szünetmentes tápegység beszerzése l db lézer fax beszerzése ,0 - nagyteljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése ,0 - nyomtató (HP db) beszerzése színes lézer nyomtató (1 db) beszerzése ,0 - Novell upgrade (verzió emelése) + végpontok kiépítése ,0 - vonalkód bevezetéséhez programok, technikai eszközök beszerzése ,0 - gépjárműbeszerzés (terepjáró) ,0 - fotó és összehasonlító adatbázis kezelő program beszerzése ,0-1 db digitális fényképezőgép vásárlás három darab mobil légkondícionáló ,0 - Pécs, Papnövelde u.-i díszterem vizuáltechnikai eszközök fejlesztése ,0-2 db hivatali személygépkocsi beszerzése ,0 Intézményi költségvetésekben összesen: ,7 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny részére új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás ,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Keresztespuszta demens részleg kialakítása - SZCSM támogatás ,0 - pályázati önerő évi maradványa* ,0 - tervezési költség ,0

99 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 99 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában - régi épületrész villamos hálózatának felújítása ,0 - régi épületrész tetőszerkezet felújítás, két nyílászáró cseréje ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció - a beruházás évi üteme ,9 - közműfejlesztési hozzájárulásokra ,4 - a beruházás évre ütemezett, de 2003-ban megvalósuló munka fázisai* ,0 Egészségügyi gép-műszer beszerzés (pénzügyi lízing) évi üteme , évi kötelezettség* ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - saját erő ,0 - pályázati támogatás ,0 Nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlásával - saját erő* SZCSM támogatás* berendezési tárgyakra* BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyerm.otth. Old intézmény 60/3 hrsz.-ú ingatlanának szakmai célokat szolgáló átalakítása* ,0 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költségére* ,0 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció - címzett támogatás ,0 - kezelési költség ,5 BMÖ Boróka Otthona Helesfa szennyvíztisztító újrabeszabályozása 465 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly konyha rekonstrukció* ,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI) ,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely engedélyezési terve ,0 Integrált pénzügyi rendszer kialakításához kapcsolódó szellemi termék vásárlása* ,0 Illetékhivatal részére informatikai fejlesztés* ,6 TEIR informatikai fejlesztés, számítógép, szoftver, plotter vásárlás ,0 Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések ,6 Hivatali informatikai rendszerben szerver fejlesztés ,0 Pécsi Tudomány Egyetemtől 10 kollégiumi férőhely kijelölési jog megvásárlása ,0 40 db laptop számítógép szoftverrel, mobiltelefon, belépési díj Hivatal informatikai fejlesztése (Web-szerverek) ,0 Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium pályázata 1 db számítógép vásárlás 200 0,0 Pénzügyi befektetések Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft.-ben - üzletrész vásárlása* ,0 Harkányi Gyógyfürdő Rt. - alaptőke emelés ,0 Pécsi EUNet Regionális Informatikai Kht. - törzsbetét ,0 Pécs/Sopianae Örökség Kht. - törzstőke ,0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: ,4 Beruházási kiadások mindösszesen: ,7 * évről áthúzódó feladatok ** Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Széchenyi Terv/Turizmusfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházás feladatonkénti részletezés 1. Számítástechnikai eszközök (számítógépek és nyomtatók) ,0 2. Szakmai gépek beszerzése (dexa, subaqua kád, szolárium, kádlift, kézimaszírozó készülékek, endomed készülék) ,4 3. Egyéb gépbeszerzések (mosó-centrifuga, gázosüstök, gázzsámolyok) ,0 4. Építési jellegű beruházás (medence kivitelezés, álmennyezet szerelés) ,0 5. Két lift felújítás (14. számú mellékletben) ,5 6. Szalagfüggöny, szőnyegek, székek beszerzése ,0 Felhalmozási kiadások együtt ,0

100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 100 Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 16. számú melléklet ezer forint ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak Induló tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök Értékelési tartalék IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök E) TARTALÉKOK B) FORGÓESZKÖZÖK I. Költségvetési tartalékok I. Készletek II. Vállalkozási tartalékok II. Követelések III. Értékpapírok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ségek II. Rövid lejáratú kötelezett III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

101 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 101 Sorszám Megnevezés évi egyszerűsített eredmény kimutatás Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) 17. számú melléklet ezer forint Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Tágyévről átvitt veszteség 9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 12. Tartalékba helyezhető összeg

102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése ezer forint Sor- Eredeti Módosított Megnevezés szám Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)) Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

103 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 19. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záregyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+,-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradványa

104 104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Sorszám évi Sorszám Megnevezés Megnevezés teljesítés BEVÉTELEK KIADÁSOK évi teljesítés 1 2 db hivatali személygépkocsi beszerzésszerzése db hivatali személygépkocsi be- - fejlesztési célú hitel Angol oktatási program 2 Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV.25.) Kgy. hat. alapján illetékbevétel Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt.(8 fh) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele - illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. (8 fh) 20. számú melléklet ezer forint Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (8 fh) Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh) illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása 6 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet 7 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok 8 Munka- és tűzvédelmi feladatok illetékbevétel Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú gond.ép.héjazat felújítás adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek évi működési célú hitel visszafizetése 9 Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése évi hitel forrás adósságszolgálat Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat BMÖ Boróka Otthona Helesfa II.számú gond. ép. héjazat felújítás adósságszolgálat Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat évi működési célú hitel visszafizetése működési célú hitel évi hitelek kamatterhe évi hitelek kamatterhe működési célú hitel

105 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 105 Sorszám évi Sorszám Megnevezés Megnevezés teljesítés BEVÉTELEK KIADÁSOK évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk. Fejl. Pr. - illetékbevétel Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás felhalmozási és tőke jellegű bevételek illetékbevétel Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja - működési célra ávett pénzeszköz céltartalék évi teljesítés évi fejlesztési célú hitel visszafizetése BMÖ Radnóti M. Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk.Fejl.Pr Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója Baranya megye szakképzésfejlesztési programja BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jó teljesítési garancia - illetékbevétel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia - intézményi pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

106 106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásai forint I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Minimalizált variáció) Hrsz. Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó /2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan m 2 Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz m 2 konzulátos Használati Pécs, Tímár u Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési jog 320 m 2 Ügynökség Kht Használati Pécs, József u. 19. Baranya Megyei Önkormányzatok jog 325 m 2 Társulása /6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan m /6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. British Council (Angoltanári Információs m 2 és Módszertani Központ) lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan m 2 Természetbarátok Szövetsége /3 épület, udvar Pécs, Hengermalom u. ATI Kft. határozatlan m /A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan m 2 Támogatását célzó Alapítvány lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan m Összesen alkalom Ft/alkalom lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbeadva díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi Csak a rezsit fizetve Összesen éjszaka Ft/éjszaka /1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sport Csoport sporttábor Összesen és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 11. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely ,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely ,- Ft + áfa. 11. A nettó rezsi ktg összetevői: ,- Ft takarítás ,- Ft teremrendezés ,- Ft ügyelet I.Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Minimalizált variáció) II. Illeték-elengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) III.Intézményi térítési díj elengedésből származó 0 Közvetett támogatások együtt (I+II+III)

107 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 107 Baranya Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásai 21/b. számú melléklet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Középvariáció) Hrsz. Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó /2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan m 2 pítvány Gyógyító-Foglalkoztató Közala lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz m 2 konzulátos Használati Pécs, Tímár u Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési jog 320 m 2 Ügynökség Kht Használati Pécs, József u. 19. Baranya Megyei Önkormányzatok jog 325 m 2 Társulása /6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan m /6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. British Council (Angoltanári Információs m 2 és Módszertani Központ) lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan m 2 Természetbarátok Szövetsége /3 épület, udvar Pécs, Hengermalom u. ATI Kft. határozatlan m /A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan m 2 Támogatását célzó Alapítvány lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan m Összesen alkalom Ft/alkalom Teljesen térítésmentesen lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. bérbeadva díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi Csak a rezsit fizetve Összesen éjszaka Ft/éjszaka /1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sport Csoport sporttábor Összesen és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 11. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely ,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely ,- Ft + áfa. 11. A nettó rezsi ktg összetevői: ,- Ft takarítás ,- Ft teremrendezés ,- Ft ügyelet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Középvariáció) II. Illetékelengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) III. Intézményi térítési díj elengedésből származó 0 Közvetett támogatások együtt (I+II+III) forint

108 108 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásai 21/c. számú melléklet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számított) Hrsz. Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó /2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan m 2 Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz m 2 konzulátos Használati Pécs, Tímár u Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési jog 320 m 2 Ügynökség Kht Használati Pécs, József u. 19. Baranya Megyei Önkormányzatok jog 325 m 2 Társulása /6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan m /6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. British Council (Angoltanári Információs és Módszertani Központ) m 2 Ped.Szakszolg lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan m 2 Természetbarátok Szövetsége /3 épület, udvar Pécs, Hengermalom u. ATI Kft. határozatlan m /A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan m 2 Támogatását célzó Alapítvány lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan m Összesen alkalom Ft/alkalom lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbeadva díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi Csak a rezsit fizetve Összesen éjszaka Ft/éjszaka /1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sport Csoport sporttábor Összesen és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 11. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely ,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely ,- Ft + áfa. 11. A nettó rezsi ktg összetevői: ,- Ft takarítás ,- Ft teremrendezés ,- Ft ügyelet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Piaci értéken számított) II. Illetékelengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) III.Intézményi térítési díj elengedésből származó Közvetett támogatások együtt (I+II+III) forint

109 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 109 HATÁROZAT 55//2004. (IV. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki az intézmények vezetésének a évi költségvetés stabilitásának javítása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáért, a gazdálkodás során alkalmazott takarékos gazdálkodás érvényesítéséért, a bevételek növelése, a külső források gazdálkodásban történt bevonása érdekében tett intézkedéseikért. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet ában szabályozottaknak megfelelően megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. Az értékelés alapján a közgyűlés jutalmazási célokat szolgáló fenntartói támogatást biztosít ezer forint összegben az általános tartalék terhére az érintett intézmények részére az alábbiak szerint: a) a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézménynek 231 ezer forintot, melyből személyi juttatás 175 ezer forint, a munkaadói járulék 56 ezer forint; b) a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézménynek 640 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 485 ezer forint, a munkaadói járulék 155 ezer forint; c) a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynek 927 e- zer forintot, melyből a személyi juttatás 702 ezer forint, a munkaadói járulék 225 ezer forint; d) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézménynek 352 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 267 ezer forint, a munkaadói járulék 85 ezer forint; e) a Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) intézménynek 194 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 147 ezer forint, a munkaadói járulék 47 ezer forint; f) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézménynek 190 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 144 ezer forint, a munkaadói járulék 46 ezer forint; g) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézménynek ezer forintot, melyből a személyi juttatás 871 ezer forint, a munkaadói járulék 279 ezer forint; h) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézménynek 149 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 113 ezer forint, a munkaadói járulék 36 ezer forint; i) a Művészetek Háza (Pécs) intézménynek 318 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 241 ezer forint, a munkaadói járulék 77 ezer forint. Határidő: a évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően haladéktalanul tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

110 110 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy célvizsgálat keretében kerüljön áttekintésre a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézmények évi gazdálkodása, különös tekintettel a negatív pénzmaradvány kialakulását előidéző okokra. Határidő: május 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

111 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 111 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 233 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN