MKB epénzügyes v1.0. felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére. MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel:
|
|
- Jakab Barta
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny teljes jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel:
2 Tartalom Belépés az epénzügyesbe...4 Az epénzügyes menüje...4 Törzsadatok karbantartása...5 Cégadatok...5 Partnerek...5 Partner adatok felvitele...6 Partner adatok módosítása...6 Partner számlaszámok karbantartása...7 Ügyfél számlaszámok...7 Termékek, szolgáltatások...8 Mennyiségi egységek...9 Számlatömbök...10 Kimenő számlák...10 Számla felvitele...10 Számla adatainak megtekintése...13 Számla nyomtatása...14 Számla másolása...15 Rontott számla...15 Számla érvénytelenítése (stornózás)...15 Számla módosítása (helyesbítés)...16 Számla pénzügyi státusza...16 Számlák keresése, karbantartása...17 Bejövő számlák...18 Számla felvitele...18 Számlák keresése, karbantartása...19 Számlák átadása NetBankárnak/PCBankárnak...20 Számla pénzügyi státusza oldal
3 Üzleti pénzügyek (grafikonok)...21 Kimenő számlák megoszlása...21 Bejövő számlák megoszlása...22 Cash-Flow...22 Beállítások...23 Rögzítő felhasználók kezelése...23 Esemény napló lekérése oldal
4 Belépésaz epénzügyesbe Az epénzügyesbe történő belépés a Netbankár felületéről lehetséges, külön felhasználó név vagy jelszó megadása nélkül. A belépés után a teljes jogú felhasználó a legutóbbi két hétben megváltozott státuszú kimenő és bejövő számlák listáját tekintheti meg (tranzakciós lista / nyitóképernyő). Az epénzügyes menüje A teljes jogú felhasználó az epénzügyes menüjében minden funkciót elérhet, a rögzítő jelszómódosításának kivételével, amely eben az esetben nem értelmezett opció. 4. oldal
5 Törzsadatok karbantartása Cégadatok Az epénzügyestársrendszere (NetBankár/PCBankár) a cégadatokat a számlatulajdonos adatai alapján automatikusan kitölti. Mivel az adatok egyes részei (pl. címadatok) formátumukban vagy tartalmukban eltérhetnek, ezért ebben a menüpontban a felhasználó kiegészítheti ill. pontosíthatja ezeket. (A címadatok struktúrája az APEH e-számla ajánlásának felel meg) Partnerek A partnerek karbantartása a főmenüben a Partnerek menüpont alatt érhetünk el. Új partner felviteléhez nyomja le az Új partner felvitele gombot, míg egyéb műveletet a partnerlista megfelelő sorából választhat (módosítás, törlés, számlaszámok megadása) 5. oldal
6 Partner adatok felvitele A partner adatok felvitelénél hasonlóan a többi beviteli képernyőhöz a kötelezően megadandó adatok vastag betűvel vannak kiemelve. A bevitt adatokat a Rögzít nyomógombbal tárolhatjuk el. Partner adatok módosítása Partner adatok módosításáhozkattintson a Módosítás linkre,a partnerlista megfelelő sorában. Amennyiben egy partner adatai szerepelnek egy kimenő nyomtatandó vagy nyomtatott számlán, úgy ez a partner a rendszerből nem eltávolítható. Adatai emellett tetszőlegesen módosíthatók. A függőségeket még nyomtatás előtt, a nyomtatandó számla rontásával lehet megszüntetni. Ezután a partner bármikor törölhető. 6. oldal
7 Partner számlaszámok karbantartása A partnerhez tartozó számlaszámok karbantartásához előbb meg kell keresni a partnert a partnerek listájából és a megfelelő partner sorában a Számlaszámok linkre kell kattintani. A számlaszámok kezelése képernyőn megjelennek a partnerhez tartozó számlaszámok, új számlaszámot az Új számlaszám felvitele nyomógombbal vihetünk fel, módosítani ill. törölni a számlaszámot a számlaszám mellett található linkkel lehetséges. A számlaszám mellett megadható annak megnevezése a könnyebb azonosíthatóság érdekében, és a partner alapértelmezett számlaszámának jelölhető. Az alapértelmezett számlaszámot fogja a program felajánlani a rögzítés során a partner számlaszámokat tartalmazó legördülő listában. Ügyfél számlaszámok Az epénzügyestársrendszere (NetBankár/PCBankár) a cégadatok mellett a vezetett bankszámlaszámokat is automatikusan kitölti. A felhasználó a számlaszám előtt található jelölő négyzet segítségével kijelölheti mely számlákat érintheti a számlaadás ill. számla fogadás. 7. oldal
8 Termékek, szolgáltatások A termékek és szolgáltatások karbantartására a Termékek, szolgáltatások menüpont szolgál. Új elem felviteléhez nyomja le az Új termék felvitele gombot a karbantartási listában, míg egyéb műveletet a lista megfelelő sorából választhat (módosítás, törlés) Felvitel és módosítás esetén meg kell adni a termék típusát (termék vagy szolgáltatás), és a vastagon jelzett kötelező mezőket ki kell töltenie. További adatokat is megadhat (mennyiség, engedmény) amelyek a számla tétel felvitelekor a tételsor megfelelő mezőit az itt megadott értékekkel mint alapértelmezett értékek töltődnek ki. A sikeresen bevitt vagy módosított adatokról egy visszaigazoló képernyőt ad az epénzügyes. 8. oldal
9 Az így megadott termékek a kimenő számla tételek felviteli és módosító képernyőjén választhatók ki, megkönnyítve és felgyorsítva ezzel a rögzítés menetét. Mennyiségi egységek A mennyiségi egységek karbantartására a Mennyiségi egységek menüpont szolgál. Új elem felviteléhez nyomja le az Új adat gombot a karbantartási listában, míg egyéb műveletet a lista megfelelő sorából választhat (módosítás, törlés) A lista alapértelmezetten tartalmaz néhány mennyiségi egység típust, ezek ugyanúgy tarthatók karban mint az ügyfél által felvitt adatok. Felvitel és módosítás esetén meg kell adni a mennyiségi egység megnevezését és rövid nevét, míg a leírás nem kötelező adat. A sikeresen bevitt vagy módosított adatokról egy visszaigazoló képernyőt ad az epénzügyes. 9. oldal
10 Az így megadott mennyiségi egységek a termékek/szolgáltatások felviteli és módosító képernyőjén választhatók ki, megkönnyítve és felgyorsítva ezzel a rögzítés menetét. Számlatömbök A számlatömbök karbantartására a Számlatömbök menüpont szolgál. Új elem felviteléhez nyomja le az Új számlatömb felvitele gombot a karbantartási listában, míg egyéb műveletet a lista megfelelő sorából választhat (módosítás, törlés) A számlatömb felvitelekor meg kell adni a megnevezését, a számlatömb érvényességének évét. Az elektronikus számla opció jelenleg nem használható. A sikeresen bevitt vagy módosított adatokról egy visszaigazoló képernyőt ad az epénzügyes. Az így megadott számlatömb a kimenő számla felviteli képernyőjén választható ki. Kimenő számlák Számla felvitele Kimenő számla felviteléhez nyomja meg a főmenüben a Kimenő számla felvitele menüpontot, vagy a kimenő számlák kezelése oldalon nyomja le az Új számla felvitele gombot. A kimenő számla felvitelénél mindig szállítóként töltjük ki a számlát, ezért külön a szállító adatainak megadása felesleges a bankszámla számának kivételével. A képernyőn vastag betűkkel jelölt mezők 10. oldal
11 kitöltése kötelező és erre a program a továbblépés előtt figyelmeztet is. A számla felvitele a számla fej kitöltésével kezdődik majd a számla tételek megadásával folytatódik. A számla felvitelének megkezdése előtt győződjön meg a társrendszerből érkezett cégadatok megfelelően vannak-e kitöltve. A felvitel menete a következő: válasszon számlatömböt a Számlatömb legördülő listából, amely számlatömbből a számla sorszáma majd szakításra kerül adja meg a fizetési módot a Kifizetés módja legördülő listából történő választással válassza ki a szállító számlaszámát (saját számlaszámok) a szállító oszlopában lévő Számlaszám legördülő menüből válasszon vevőt a vevő oszlopnév legördülő listából megadhatja a vevő számlaszámát is, ezzel azonosítható a későbbiekben a vevő átutalása a számla kelte mindig a mai nap, ez nem módosítható. a teljesítés dátuma alapértelmezetten a számla keltével egyezik meg, de módosítható a rögzítő által (pl. folyamatos teljesítés esetén a fizetési határidőt kell megadni). A teljesítés dátuma legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kiállítás dátumát. a fizetési határidőt a program kalkulálja a számla kelte és a kiválasztott partnerhez tartozó fizetési napok száma paraméter alapján, de a rögzítő ezt az értéket megváltoztathatja. A fizetési határidő nem lehet kisebb mint a teljesítés dátuma. Kiegészítő adatok amelyek megadhatók a számla fejben: Kedvezmény: az összes tételre, azaz a teljes számlára vonatkozó engedmény amely %-ban adható meg. Szerződés azonosító: a számlához megadható a hivatkozott szerződés azonosítója 11. oldal
12 Megjegyzés: szabad szövegű megjegyzés a számlához A számla fej mentése az Elküld nyomógomb lenyomásával lehetséges. Ha minden adat helyesen lett kitöltve, akkor a számla sorszáma leszakításra és a számla mentésre kerül és megkezdődhet a számla tételek hozzáadása a számlához. Tétel mindaddig adható a számlához amíg az nyomtatásra nem kerül. Amennyiben a számlát nem szeretné menteni, úgy válassza a Mégsem gombot. A számla tételek felviteléhez nyomja le az Új tétel hozzáadása nyomógombot. Új terméket a terméktörzsből történő választással vagy kézi megadással lehet a számlatételben megadni. Választás a Termék választása legördülő listából lehetséges, ekkor a terméktörzsben kitöltött adatok alapján a számla tétel adatai kitöltődnek.a számla tétel adatai ebben az esetben is szabadon módosíthatóak. Hasonlóan a számla fej felviteléhez a kötelezően megadandó mezők nevei vastag betűvel vannak írva ezek a cikkszám, megnevezés, mennyiség, mennyiségi egység, egységár, áfa%.nem kötelezően megadható a VTSZ/SZJ szám a megjegyzés mező és a tételhez megadható kedvezmény is. A tétel rögzítését a Hozzáad nyomógomb lenyomásával érhetjük el. 12. oldal
13 Ha minden adat helyesen lett kitöltve, akkor a számla tétel mentésre kerül és a rögzítő dönthet arról, hogy további tételeket ad a számlához az Új tétel hozzáadása nyomógombbal, vagy a számla megtekintésre ugrik Számla megtekintése nyomógombbal, ahol akár azonnal ki is nyomtathatja a számlát. Számla adatainak megtekintése A számla adatok megtekintésére a számla felvitelének befejezésekor, vagy a számlák kezelése menüpontból a számla kiválasztásával van lehetőség. Mindaddig amíg a számla még nincs kinyomtatva lehetőségünk van a számla fej és tétel adatok módosítására. A számla fej módosításához nyomja meg a Módosít nyomógombot, a tétel adatok esetén választhat az Új tétel hozzáadása, Módosít és Töröl linkek közül amelyek a tételeknél találhatóak. A számlával végezhető műveletek dinamikusan változnak annak megfelelően, hogy a számla pénzügyi ill. nyomtatási állapota milyen. Még nem nyomtatott számla esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: 13. oldal
14 számla módosítása számla adatainak másolása (új számla készítése) nyomtatás, nyomtatási előnézet rontottnak jelölés Amennyiben a számla már nyomtatásra került: másolat nyomtatása számla másolás státusz módosítás helyesbítés stornózás Számla nyomtatása Számla nyomtatására a számla részletezőből van lehetőség. Amennyiben a számla eredeti példánya már nyomtatásra került, úgy csak másolat nyomtatható. A nyomtatandó számla nyomtatási képének a képernyőn történő megtekintésére is lehetőség van a Nyomtatási előnézet opció választásával és a számla innen is kinyomtatható. 14. oldal
15 Számla másolása A számla másolása funkció megkönnyíti a felhasználó számára, a hasonló tartalmú számlák kiállítását. Elérésére a számla részletezőből van lehetőség, ahol a Számla másolása nyomógombot kell lenyomni. A másoláskor a kiválasztott számla adatai a dátumok kivételével átmásolódnak egy új számlába. Figyelem! A számla sorszáma automatikusan szakításra kerül a megfelelő számlatömbből, de a számla tartalma a nyomtatásáig szabadon módosítható. Rontott számla Amennyiben tévedésből vagy rosszul lett kiállítva egy számla és még nem lett kinyomtatva lehetőség van a számlát rontottnak jelölni. A funkció a számla részletezőből a Rontott nyomógomb lenyomásával érhető el. A rontott számla nem módosítható, nem nyomtatható. Számla érvénytelenítése (stornózás) Amennyiben tévedésből vagy rosszul lett kiállítva egy számla és már ki lett nyomtatva, úgy azt érvényteleníteni kell. A funkció a számla részletezőből a Stornó nyomógomb lenyomásával érhető el. A létrejövő stornó számla hivatkozik az eredeti stornózott számlára és módosítani nem, csak nyomtatni lehet. 15. oldal
16 Számla módosítása (helyesbítés) Amennyiben a nyomtatott számlát módosítani kell, úgy azt a számla helyesbítésével lehet megoldani.. A funkció a számla részletezőből a Számla helyesbítése nyomógomb lenyomásával érhető el. A program egy új helyesbítő számlát készít amely hivatkozik az eredeti helyesbített számlára és módosítani is és nyomtatni is lehet. A létrehozott helyesbítő számla tartalmazza az eredeti számla összes tételét ellenkező előjellel, így a két számla egyenlege 0. A számla tételek törölhetők, vagy újak vehetők fel így érhető el a két számla pozitív vagy negatív egyenlege. Számla pénzügyi státusza Számla pénzügyi státuszának megváltoztatásáraa számla részletezőből van lehetőség. Pénzügyi státusz csak a nyomtatott és nem stornózott számlák esetén értelmezett. Amennyiben a státusz állítása manuálisan történik, úgy az automatikus kipontozás és státuszállítás nem fog ezekre a tételekre lefutni. 16. oldal
17 Számlák keresése, karbantartása A kimenő számlák keresését azepénzügyes menüjéből a Kimenő számlák karbantartása menüpontból érhetjük el. A számlákat tartalmazó lista lapozható a jobb alsó sarokban megjelenő oldalszámok ill. navigációs ikonok (előre, hátra, első és utolsó lap). A keresés a lista felett található feltételek megadásával és a Keresés nyomógomb lenyomásával indítható el. Amennyiben több keresési feltételt is megad, úgy azoknak együtt kell igaznak lenniük a keresett számlára. 17. oldal
18 Bejövő számlák Számla felvitele Bejövő számla felviteléhez válassza a főmenüben a Bejövő számla felvitele menüpontot, vagy a bejövő számlák kezelése oldalon nyomja le az Új számla felvitele gombot. A bejövő számla felvitelénél mindig vevőként töltjük ki a számlát, ezért ezen adatok megadása felesleges a bankszámla számának kivételével. A képernyőn vastag betűkkel jelölt mezők kitöltése kötelező és erre a program a továbblépés előtt figyelmeztet is. A számla felvitele a számla fej kitöltéséből áll, ezek az adatok elegendőek egy utalás automatikus létrehozásához. A felvitel menete a következő: adja meg a bejövő számla sorszámát adja meg a fizetési módot a legördülő listából történő választással adja meg bejövő számla pénzügyi státuszát (hagyja függőben amennyiben a NetBankárból kívánja elutalni) válassza ki a szállító nevét és számlaszámát megadhatja a saját (vevő) számlaszámot is, amelyről a teljesítést kívánja végezni adja meg a számlán szereplő dátumokat (számla kelte, teljesítés, fizetési határidő) adja meg a számlán szereplő fizetendő összeget. 18. oldal
19 A számla mentése az Elküld nyomógomb lenyomásával lehetséges, amennyiben a számlát nem szeretné menteni, úgy válassza a Mégsem gombot. További bejövő számla rögzítéséhez nyomja le az Új számlarögzítése nyomógombot. Számlák keresése, karbantartása A bejövő számlák keresését azepénzügyes menüjéből a Bejövő számlák kezelése menüpontból érhetjük el. A számákat tartalmazó lista lapozható a jobb alsó sarokban megjelenő oldalszámok ill. navigációs ikonok (előre, hátra, első és utolsó lap). A keresés a lista felett található feltételek 19. oldal
20 megadásával és a Keresés nyomógomb leyomásával indítható el. Amennyiben több keresési feltételt is megad, úgy azoknak együtt kell igaznak lenniük a keresett számlára. Bejövő számlamódosítása Amennyiben a számlát módosítani kívánja, úgy azt a számla részletezőből a Számla módosítása nyomógomb lenyomásával teheti meg. A netbankárnak utalásra átadott számlákat nem módosíthatja. Számlák átadása NetBankárnak/PCBankárnak A számlák utalásához, a bejövő számlákat kezelő képernyőn nyomja le a Csomag generálás nyomógombot. A program leválogatja az átadandó számlákat és csomagot képez belőlük. A csomag Netbankárba/PCBankárbatörténő elküldését meg kell erősitenie. 20. oldal
21 Számla pénzügyi státusza A bejövő számlák státuszát a Netbankárba/PCBankárba elküldött tétel esetén automatikusan teljesítettre állítja utalás esetén. Egyéb esetben a számlák pénzügyi státuszát manuálisan lehet állítani a részletező képernyőn a Státusz állítás nyomógomb segítségével. Amennyiben a státusz állítása manuálisan történik, úgy az csomagkezelés és az automatikus státuszállítás nem fog ezekre a tételekre lefutni. Üzleti pénzügyek (grafikonok) Kimenő számlák megoszlása A kimenő számlák megoszlásának megtekintéséhez válassza a Üzleti pénzügyek menü Kimenő számlák megoszlása pontját. A kimenő számlák körét a partner, partner bankszámlaszám, a kiállítás és a teljesítés dátumintervallumának megadásával lehet szűkíteni. A megjelenítésben csak a kiállított (nyomtatott) és nem sztornózott számlák jelennek meg összeg vagy darabszám szerint pénzügyi státusz szerinti megoszlásban. Az egérkurzorral a kiválasztott területre állva szövegesen is megjelennek a megoszlás fő adatai. 21. oldal
22 Bejövő számlák megoszlása A kimenő számlák megoszlásának megtekintéséhez válassza a Üzleti pénzügyek menü Bejövő számlák megoszlása pontját. A bejövő számlák körét a partner, partner bankszámlaszám, a kiállítás és a teljesítés dátumintervallumának megadásával lehet szűkíteni. A megjelenítésben a rögzített bejövő számlák jelennek meg összeg vagy darabszám szerint pénzügyi státusz szerinti megoszlásban. Az egérkurzorral a kiválasztott területre állva szövegesen is megjelennek a megoszlás fő adatai. Cash-Flow A Cash-Flowdiagrammmegtekintéséhez válassza a Üzleti pénzügyek menü Cash-Flow pontját. A diagramm maximum 90 napos időintervallumban mutatja meg a kimenő számlák alapján a várható és teljesült bevételek valamint bejövő számlák alapján a várható és teljesitett kiadások egyenlegét.a narancssárga függőleges vonallal a mai nap van megjelölve, az ettől balra található adatok a teljesítések/teljesülések míg jobbra a jövőbeni kötelezettségek/kintlevőségek láthatók. 22. oldal
23 Az egérkurzorral egy csomópontra állva megjelenik a Cash-Flow egyenleg pontos értéke. A törésponthoz tartozó még részletesebb adatokat a pontra történő kattintással kérhetünk. Beállítások Rögzítő felhasználók kezelése Rögzítő jogú felhasználók kezelését a Beállítások menü Rögzítő felhasználók kezelése tehetjük meg. 23. oldal
24 Új rögzítő felviteléhez nyomja le az Új rögzítő felvitele nyomógombot és töltse ki a rögzítő adatait. A jelszónak minimum 6 karakterből kell állnia és kis és nagybetű ill. számot is tartalmaznia kell.(ezt a jelszót a rögzítő meg tudja változtatni a későbbiekben.) A bevitt adatokat a Létrehozás nyomógomb lenyomásával tárolhatjuk el, ennek sikerességéről visszaigazolást ad az epénzügyes, és visszaadja a rögzítő egyedi azonosítóját, amelyet majd a belépéskor kell megadnia a jelszóval együtt. A már felvitt rögzítők módosítása / törlése a lista megfelelő során történő linkre kattintással lehetséges. Módosítás esetén a rögzítő neve, a megjegyzés módosítható, valamint a rögzítő státusza állítható át (aktív/inaktív). Inaktív státuszú rögzítő nem tud a rendszerbe belépni mindaddig, amíg státusza újból nem lesz aktív. 24. oldal
25 A rögzítő törlését megerősítő képernyőn kell jóváhagyni. A módosításról és törlésről aepénzügyes visszaigazoló képernyőt ad. Esemény napló lekérése Az epénzügyes teljes körű eseménynaplóval rendelkezik az utolsó 90 napról amelyet a Beállítások menü Esemény napló lekérése pontban lehet elérni. Az esemény napló szűkítését a az időintervallum megadásával lehet elérni. 25. oldal
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes
Átutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
PAS számlázó szoftver Használati útmutató
PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható
Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
Általános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
Internet bank felhasználói leírás v1.1
Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
Bankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
Hiteles Elektronikus Postafiók
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. Hiteles Elektronikus Postafiók Tárhely adminisztráció 2018.05.07. v.1.2. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. BEJELENTKEZÉS
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.
Tisztelt Partnerünk! Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk. A biztosítások rögzítése mellett kizárólag a rendszeren keresztül
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
Folyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv
Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
Főkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.
Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla
QualcoMAE jártassági vizsgálatok. Segédlet az Elektronikus ügyintézés használatához
QualcoMAE jártassági vizsgálatok Segédlet az Elektronikus ügyintézés használatához Első lépések... 2 A jelentkezési lap kitöltése... 6 A minták megérkeztének visszaigazolása... 10 Eredmények rögzítése...
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...
Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
Tisztelt Ügyfelünk! Változások a 6-os verzióhoz képest:
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban a 2017. november 06-tól alkalmazott 7-es verziószámú Electra Internet Banking rendszerben tapasztalható változásokra, újdonságokra, szeretnénk felhívni figyelmét. Változások
Webáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy
Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának
Új és régi Internetbank összehasonlítás
Új és régi Internetbank összehasonlítás Új Internetbank 1. Szerződéskötés Szerződés aláírást követően azonnal kap egy jelszót, amellyel beléphet a rendszerbe és azonnal használhatja. 2. epin kód Az epin
A PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
Leltárív karbantartás modul
Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek
FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
Ügyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
Iktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer
Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer (újdonságok) Megújult az Atlon Utasbiztosítási rendszer felülete. Ez a dokumentum röviden összefoglalja a változásokat és újdonságokat. Reméljük, hogy a fejlesztés nyomán
Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához
Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).
Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
Webáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
Felhasználói Kézikönyv
Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...
Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység
Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30.
ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás Utolsó módosítás: 2014.08.30. 2. oldal Tartalomjegyzék 1. Számlázás...3 1.1. Dokumentum típusok...3 1.2. Dokumentum készítés...4
Óranyilvántartás (NEPTUN)
Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított
Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház
Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház használati útmutató Projektvezető: Fodor Tamás Wildom Kft. E-mail: fodort@wildom.com Budapest, 2009. június 18. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kezdőoldal...
Az importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1.
Az importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2008.01.17. A teljes dokumentáció megváltozott Kiadás: 2008.01.17.
Új és régi internetbank összehasonlítás / Legfontosabb változások
Új és régi internetbank összehasonlítás / Legfontosabb változások Tartalomjegyzék 1. Új és régi Internetbank összehasonlítás... 2 Ügyfélválasztó...4 Welcome képernyő...5 Számlák áttekintése...9 Átutalási
DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák
A Portál rendszer felületének általános bemutatása Felhasználói útmutató Támogatott böngészők Internet Explorer 9+ Firefox (legújabb verzió) Chrome (legújabb verzió) Felületek felépítése Információs kártyák
A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül
A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül Az EFER rendszer lehetővé teszi a befizetendő adókra, járulékokra, illetékekre és támogatásokra vonatkozó átutalási
Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére
PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
Belépés Budapest, Ady Endre utca
MultiSchool3 Szülő modul felhasználói útmutató A modul a szülők számára készült, használatával az alábbiakra van lehetőség: 1) Gyermek alapadatainak megtekintése 2) Gyermek korábbi tranzakcióinak megtekintése,
1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek
Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények
Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla
Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,
Felhasználói Leírás v.2.00
Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...
Beváltói folyamat HGCS/2017. Felhasználói Útmutató
Beváltói folyamat HGCS/2017 Felhasználói Útmutató A HGCS/2017 alprogram keretében jóváhagyott regisztrációval rendelkező kereskedők a https://hgcs2017.nfsi.hu/ pályázati portálon, ügyfélkapus azonosítást
Új és régi Budapest Internetbank összehasonlítás
Új és régi Budapest Internetbank összehasonlítás Új Budapest Internetbank 1. Szerződéskötés Szerződés aláírást követően azonnal kap egy jelszót, amellyel beléphet a rendszerbe és azonnal használhatja.
Automatikus feladatok modul
Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok
Felhasználói kézikönyv
DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió
TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ
TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ Jelentkezési útmutató I. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik.
Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz
Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,
Gyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv
SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés... 5 Menü pontok használata... 6 1. Info... 6 2. Beállítások... 6 3. Számla kiállítása... 8 4. Karbantartás...
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák
SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a
Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
Felhasználói kézikönyv
MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI
Számla- vagy sztornószámla kiállítás. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Számla- vagy sztornószámla kiállítás Üdvözlet! Ennek a videónak a célja, hogy bemutassa, milyen egyszerű a számlák és jóváírások feltöltése a Tungsten Network portálon keresztül. Az indításhoz kattintson
Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén
Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a
I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...
Nem gyári alkatrészek rendelése modul
Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4
Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes
Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )
Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők
Számlázás kezelési leírás
PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:
SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja
Parlagfű Bejelentő Rendszer
Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra
Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.
Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
CitiDirect BE SM Átutalások
CitiDirect BE SM Átutalások Az Átutalások menü alatt elérhető funkciók A Fizetés sablonok használatával menüben az elmentett sablonok közül egy utalást rögzíthet az ott felvett partnereinek. A Gyors bevitel
Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal
Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.
Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe
Nyomtató telepítése. 1. ábra Nyomtatók és faxok Nyomtató hozzáadása
Ha ki szeretnénk nyomtatni az elkészített dokumentumainkat, akkor a nyomtató vezérlőprogramját a számítógépre kell telepítenünk. Ezáltal a számítógép irányítani tudja a nyomtatót, érzékeli üzeneteit. A
Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések)
A DigiBank alkalmazás funkciói lehetõvé teszik a banki ügyfelek számára, hogy a számláikról, illetve egyéb banki tevékenységükrõl, az interneten keresztül a világháló bármely pontján aktuális információkat
OTP Portálok. Felhasználói útmutató magánszemélyek részére. OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató
OTP Portálok Felhasználói útmutató magánszemélyek részére 2017 Készítette: Konyicsák Zoltán 1. Néhány szó az OTP Portálok programról Az OTP Portálok honlapon az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Nyugdíjpénztár,
Folyószámla műveletek kontírozása
Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű
- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,
Fáma Futár bemutató Általános Az új rendszerben található listázások általános tulajdonságai: - a listázásokban az oszlopok sorrendje az oszlop fejlécét "megfogva" és elmozgatva módosítható, - a lista
W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz
Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes
Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00
Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok