Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
|
|
- Jakab Dénes Nagy
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: Griffsoft Informatikai Zrt Szeged, Felső-Tisza part M lph. fszt.2. Telefon: (62) Telefax: (62)
2 TARTALOM 1 PÉNZTÁR ALAPFOGALMAK Közvetlen banki sorok Közvetett banki sorok A RÖGZÍTÉSEK ELŐFELTÉTELE Pénzügyi napló nyitása ELŐLEGKEZELÉS FOLYAMATA Előleg kiadás Előlegbizonylat rögzítése A rögzítés előfeltétele Alapadatok rögzítése Sor adatok rögzítése Előleg bizonylat megtekintése zárás előtt Bizonylat zárása (véglegesítése) Előleg bizonylat nyomtatása Előleg bizonylatról utalványlap nyomtatása Pénztár kiadási bizonylat generálása előleg kiadásról A generálás előfeltétele Kiadási bizonylat generálása Előleg bizonylat megtekintése zárás előtt Bizonylat zárása (véglegesítése) Pénztár bizonylat nyomtatása Előleg elszámolás Készpénzes szállítói számlák felrögzítése Előleg bizonylat kiegészítése előleg visszavét információval Pénztár bevételi bizonylat generálása előleg visszavételéről A generálás előfeltétele Bevételi bizonylat generálása Pénztár bizonylat megtekintése zárás előtt Bizonylat zárása (véglegesítése) Pénztár bizonylat nyomtatása Pénztár kiadási bizonylat generálása (Számlák kiadásba helyezése) PÉNZTÁR BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE A rögzítés előfeltétele Alapadatok rögzítése Sor adatok rögzítése Pénztár bizonylat megtekintése zárás előtt Bizonylat zárása (véglegesítése) Pénztár bizonylat nyomtatása Utalványlap nyomtatása BIZONYLATOK MÓDOSÍTÁSA
3 1.5.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után PÉNZTÁRJELENTÉS GENERÁLÁSA SPECIÁLIS FUNKCIÓK Pénztár bizonylat generálása számlából Stornó bizonylat generálása Bizonylat rontása Pénztár átadása Bizonylatok mozgatása naplók között LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK Pénzforgalmi lekérdezés Pénztár bizonylatok lekérdezése Pénztár karton
4 1 Pénztár 1.1 Alapfogalmak Közvetlen banki sorok Olyan pénztári tételek, amelyek nem kapcsolódnak kimenő vagy bejövő számlákhoz, illetve egyéb ki-befizetésekhez. Ilyen például kiadás esetén készpénz befizetés bankba vagy előleg kifizetése, bevétel esetén a készpénz felvétel bankból, vagy előleg visszavételezés, stb. Jellemzői: Nincs kitöltve számlahivatkozás (kivéve előleg nem kontíroz) Közvetlen jogcím szerepel a sorban (pl.: Készpénz felvétel) Dimenziók ki vannak töltve, ahol szükséges (szervezeti egység, szakfeladat, stb.) Közvetett banki sorok Olyan pénztári tételek, amelyek kimenő vagy bejövő számlákhoz, illetve egyéb kibefizetésekhez kapcsolódnak Jellemzői: Ki van töltve a számlahivatkozás (szállító, vevő, egyéb pénzbekérő) Kiegyenlítés jogcím szerepel a sorban (PSZALL, PVEVO, stb.) Kötváll hivatkozás NINCS kitöltve Dimenziók NINCSENEK kitöltve 1.2 A rögzítések előfeltétele Pénzügyi napló nyitása Adott időszaki pénzügyi napló létrehozása (ha még nem létezik az érintett időszakra). PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA 3
5 1.3 Előlegkezelés folyamata Előleg kiadás Előlegbizonylat rögzítése MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / ELŐLEGKEZELÉS CSOPORTOS ELSZÁMOLÁSI BIZONYLATOK A rögzítés előfeltétele Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipipálása. A program a következő belépéskor megjegyzi a beállított paramétereket Alapadatok rögzítése Nyomjuk meg a felső ikonsoron a program! A kötelező mezőkön nem enged túllépni a Fontosabb mezők: 4
6 Pénzügyi esedékesség: Az elszámolási határidő. Személy: Az a saját dolgozó, aki igényli az előleget. Pénzügyi karton azonosító: Az a karton, amelyről ki szeretnénk adni az előleget. Ellenőrző összeg: A kiadandó előleg összege Sor adatok rögzítése A sor adat mezőiben adhatjuk meg a későbbi pénztár kiadási bizonylat könyveléséhez szükséges információkat: Jogcím, szakfeladat, ÁFA kód, szervezeti egység, pénzforrás, rovat, stb. A program automatikusan felajánlja a sort rögzítésre. Amennyiben mégsem ajánlaná fel, nyomjuk meg a Fej karbantartó felület alsó ikonsorán a Jogcím mezőben előleg kiadás jogcímet válasszunk ki! 5
7 Előleg bizonylat megtekintése zárás előtt Ha szükséges, a bizonylat fej karbantartó vagy navigációs felületén nyomjuk meg a Bizonylat zárása (véglegesítése) Fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a Előleg bizonylat nyomtatása Csak Zárt státuszú bizonylatról nyomtatható előleg bizonylat! A bizonylat fej karbantartó vagy navigációs felületén nyomjuk meg a Előleg bizonylatról utalványlap nyomtatása Ha az utalványt előre ki akarjuk nyomtatni, még a kiadási pénztárbizonylat előtt, akkor bizonylat fej karbantartó vagy navigációs felületén a ikont nyomjuk meg Pénztár kiadási bizonylat generálása előleg kiadásról MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / PÉNZTÁRI KIADÁS 6
8 A generálás előfeltétele Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, Pénzügyi karton, Bizonylati tömb), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipipálása. A program a következő belépéskor megjegyzi a beállított paramétereket Kiadási bizonylat generálása A navigációs felületen indítsuk el a MŰVELET fül / BIZONYLAT GENERÁLÁSA ELŐLEG ELSZÁMOLÁSI BIZONYLATBÓL funkciót! Az előleg bizonylat kiválasztása után, a gomb megnyomásának hatására a program kigenerál egy Nyitott státuszú pénztár kiadási bizonylatot Előleg bizonylat megtekintése zárás előtt Ha szükséges, a bizonylat fej karbantartó vagy navigációs felületén nyomjuk meg a 7
9 Bizonylat zárása (véglegesítése) A navigációs felületről átlépve ( ikon) a Fej adatok karbantartó felületére, nyomjuk meg a Pénztár bizonylat nyomtatása A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a Előleg elszámolás Készpénzes szállítói számlák felrögzítése Ha az előleggel kapcsolatos számlák visszaérkeztek, akkor érdemes azokat a rendszerbe felrögzíteni (PÉNZÜGYI MODUL / SZÁLLÍTÓ / SZÁMLA vagy EGYÉB PÉNZBEKÉRŐ). FONTOS! A szállítói bizonylatok Rendelés / Iktatószám mezőjébe be kell írni az előleg bizonylat sorszámát (pl.: EL ) Előleg bizonylat kiegészítése előleg visszavét információval MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / ELŐLEGKEZELÉS CSOPORTOS ELSZÁMOLÁSI BIZONYLATOK 8
10 Keressük ki az érintett előleg bizonylatot, majd lépjünk be a bizonylat karbantartójába ( ikon), ahol a sor adatok ikonsorán a ikonnal duplikáljuk le a kiadási sort. Módosítsuk le a kiadási jogcímet a megfelelő bevételi jogcímre, majd mentsük el a sort ( ikon vagy ctrl+enter billentyűk)! Pénztár bevételi bizonylat generálása előleg visszavételéről MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / PÉNZTÁRI BEVÉTELEZÉS 9
11 A generálás előfeltétele Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, Pénzügyi karton, Bizonylati tömb), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipipálása. A program a következő belépéskor megjegyzi a beállított paramétereket Bevételi bizonylat generálása A navigációs felületen indítsuk el a MŰVELET fül / BIZONYLAT GENERÁLÁSA ELŐLEG ELSZÁMOLÁSI BIZONYLATBÓL funkciót! Az előleg bizonylat kiválasztása után, a gomb megnyomásának hatására a program kigenerál egy Nyitott státuszú pénztár bevételi bizonylatot Pénztár bizonylat megtekintése zárás előtt Ha szükséges, a bizonylat fej karbantartó vagy navigációs felületén nyomjuk meg a 10
12 Bizonylat zárása (véglegesítése) A navigációs felületről átlépve ( ikon) a Fej adatok karbantartó felületére, nyomjuk meg a Pénztár bizonylat nyomtatása A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a Pénztár kiadási bizonylat generálása (Számlák kiadásba helyezése) Előfeltétele: Az előleggel kapcsolatos szállítói számlák felrögzítése korábban megtörtént. Az érintett szállítói bizonylatok fizetési módja Készpénzes (K). Az érintett szállítói bizonylatok státusza Zárt vagy Könyvelt. Az érintett szállítói bizonylatok pénzügyi kartonja megegyezik a környezetben kijelölt kartonéval. Az érintett szállítói bizonylatok Rendelés / Iktatószám mezőjében feltöltésre került az előleg bizonylat sorszáma (pl.: EL ). MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / PÉNZTÁRI KIADÁS A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA SZÁMLA ALAPJÁN 11
13 Fontosabb mezők: Elszámoltakat is: Állítsuk Igenre Rendelés / Iktatószám: Válasszuk ki azt az előleg bizonylatot, amellyel kapcsolatos számlákból generálni szeretnénk a kiadási bizonylatot. Kiadási jogcím: PSZALL 12
14 1.4 Pénztár bizonylatok rögzítése Pénztár bizonylatok rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / PÉNZTÁR BEVÉTELEZÉS PÉNZTÁRI KIADÁS PÉNZTÁR VALUTABEVÉTELEZÉS PÉNZTÁRI VALUTAKIADÁS A rögzítés előfeltétele Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, Pénzügyi karton, Bizonylati tömb), majd a Szűrés és karbantartás jelölő kipipálása. A program a következő belépéskor megjegyzi a beállított paramétereket Alapadatok rögzítése Nyomjuk meg a felső ikonsoron a program! A kötelező mezőkön nem enged túllépni a 13
15 1.4.3 Sor adatok rögzítése A sor adat mezőiben adhatjuk meg a könyveléséhez szükséges információkat: Jogcím, szakfeladat, ÁFA kód, szervezeti egység, pénzforrás, rovat, stb. A program automatikusan felajánlja a sort rögzítésre a fej adat létrehozása után. Amennyiben mégsem ajánlaná fel, nyomjuk meg a Fej karbantartó felület Tétel adatainak ikonsorán a 14
16 1.4.4 Pénztár bizonylat megtekintése zárás előtt Ha szükséges, a bizonylat fej karbantartó vagy navigációs felületén nyomjuk meg a Bizonylat zárása (véglegesítése) A navigációs felületről átlépve ( ikon) a Fej adatok karbantartó felületére, nyomjuk meg a Pénztár bizonylat nyomtatása A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a Utalványlap nyomtatása Ha szükséges, a bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a 15
17 1.5 Bizonylatok módosítása Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt Nyitott státuszú bizonylat minden adata módosítható. Zárt státuszú bizonylaton csak a sor adatok (Jogcím, szervezeti egység, szakfeladat, stb.) módosíthatóak, de azon belül összeg és ÁFA adatok nem! A bizonylat módosítását a navigációs illetve a bizonylat fej és sor karbantartó felületén a ikonnal lehet végrehajtani. Fej módosítása a fej navigációs felület felső ikonsorán (Csak Nyitott státusz esetén) Fej módosítása a fej karbantartó felület felső ikonsorán (Csak Nyitott státusz esetén) Sor módosítása fej karbantartó felület alsó ikonsorán Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után Könyvelt státuszú pénztár bizonylat egyik adata sem módosítható közvetlenül. A könyvelt státuszú bizonylat könyvelési, sor adatai (Jogcím, szakfeladat, egyedi gyűjtő, stb.) csak korrekciós bizonylaton keresztül módosíthatóak. A korrekciós bizonylattal egyszerre egy pénztár bizonylat, egyetlen sora módosítható le. Előfeltétele: Technikai pénztár karton kiválasztása a környezetben! Könyvelési korrekciós bizonylat generálása: Navigációs felületen MŰVELETEK / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS BIZONYLAT GENERÁLÁSA Ha mégsem technikai kartont választottunk ki, még van lehetőségünk javítani. 16
18 A korrigálandó bizonylatot és annak tételét kiválasztva az gomb megnyomása után a program kigenerál egy nyitott státuszú pénztár bizonylatot, amelynek lesz egy mínuszos és egy pluszos sora. Csak a pluszos sorok karbantarthatóak. 1.6 Pénztárjelentés generálása MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / PÉNZTÁRJELENTÉS KÉSZÍTÉSE Az Alábbi ablakban kell megadni, hogy mely pénztár mely időszakára szeretnénk a jelentést elkészíteni! 17
19 Jelentés sorszáma: Ha egy már elkészített és véglegesített pénztárjelentést szeretnénk újra nyomtatni, akkor ebben a mezőben tudjuk kiválasztani annak sorszámát. A gombot megnyomva, a következő ablakban kell megadni, hogy pénztárunk egyenlege milyen címletekből áll össze! A címleteket megadva, a nyomtatható pénztárjelentést. gomb megnyomása után a program kigenerálja a 18
20 1.7 Speciális funkciók Pénztár bizonylat generálása számlából Hatására a program szállítói számlák alapján pénztár kiadási, vevő számlák alapján pénztár bevételi bizonylatokat tud létrehozni Feltételei: Az érintett vevő vagy szállítói bizonylat fizetési módja Készpénzes (K). Az érintett vevő vagy szállítói bizonylat státusza Zárt vagy Könyvelt. Az érintett vevő vagy szállítói bizonylat pénzügyi kartonja megegyezik a környezetben kijelölt kartonéval. A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK fül / BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA SZÁMLA ALAPJÁN A Számla felsorolás mezőben tudjuk kiválasztani az érintett számla(ka)t! Pénztár kiadás esetén a Jogcím PSZALL, pénztár bevételezés esetében PVEVO! Stornó bizonylat generálása Hatására a program az érintett pénztár bizonylat alapján létrehoz egy stornó pénztár bizonylatot. A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / STORNÓ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA 19
21 1.7.3 Bizonylat rontása Hatására a program Rontott státuszúra állítja a pénztár bizonylatot. A rontott bizonylatnak nincsenek sorai. Csak Nyitott státusszal rendelkező pénztár bizonylatokat lehet rontani! A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a Pénztár átadása Egy pénztári karton mindig felhasználóhoz kötött. Ha a pénztárban helyettesítés történik, vagy új pénztáros dolgozik egy kartonnal kapcsolatban, akkor az alábbi funkcióval lehet átadni egyik felhasználótól a másiknak a kartont. MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / PÉNZTÁR ÁTADÁSA 20
22 Az átadandó Pénztár kartont, illetve az átvevő pénztárost kiválasztva, az kattintva a program felajánlja a címletjegyzéket. A címleteket megadva, a megnyomása után a program kigenerálja a nyomtatható átadási jegyzőkönyvet. gombra gomb Bizonylatok mozgatása naplók között Abban az esetben, ha egy pénztár bizonylat rossz időszakú naplóban van, vagy más felhasználónak kell átadni, akkor a mozgatást tranzitálással lehet megoldani. A tranzitálás részletes menete a Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése) (OKT_DN_TRANZITALAS.PDF) dokumentumban található. 21
23 1.8 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek Pénzforgalmi lekérdezés A lekérdezéssel lehetőségünk van a banki és pénztári bizonylatokat listázni. A lekérdezés leválogatja a közvetett pénzforgalmi sorokhoz kapcsolódó vevő és szállító típusú bizonylatok sorait is, így akár dimenzió szintű listázás is megvalósítható. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PÉNZFORGALMI LEKÉRDEZÉS menüpontot. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. Fontosabb sorok Időszaktól Időszakig: A pénzforgalmi bizonylatok naplóinak időszakára szűrés. Bank/Számla devizaösszegét arányosítsuk? Igen esetén a közvetlen banki/pénztári sorból a deviza terhelés/jóváírás bruttó összegét, vagy a számla devizaösszegét (külső devizaösszeg) válogatja le a program, és azt arányosítja a hivatkozott számla soraira. Nettó, ÁFA forgalomhelyesen?: Igen válasz hatására a Terhelés (Kiadás) tranzakciók sorában lévő nettó és ÁFA értékeknek a -1-szeresét jeleníti meg a program. 22
24 Az adatok megadása után kattintsunk a lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( Ezután kattintsunk a ikonra Pénztár bizonylatok lekérdezése gombra, melynek hatására az általános ) válasszuk ki a megfelelő listát. A lekérdezéssel lehetőségünk van a pénztár bizonylatokat lekérdezni. Fontos, hogy a pénzforgalmi lekérdezéssel ellentétben nem válogatja le a közvetett pénztár sorokhoz kapcsolódó vevő és szállító típusú bizonylatok sorait, így lekérdezés csak a pénztári fej és sor adatokból, illetve az azokban lefúrható bizonylat fej, és törzs adatokból készíthető. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / PÉNZTÁR BIZONYLATOK LEKÉRDEZÉSE menüpontot. Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. ) válasszuk ki Pénztár karton Lehetőségünk van a Pénztár karton nyomtatására. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / PÉNZTÁRKÖNYV NYOMTATÁSA menüpontot. 23
25 Hatására az alábbi ablak jelenik meg. A gomb hatására egy lista áll elő, amennyiben a Listázás helye mezőben Fix listát választottunk ki. Ha a Listázás helye mezőben Ált. lekérdezőt választottunk ki, akkor egy általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. 24
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenBank felhasználói dokumentum Lezárva:
Bank felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 BANK... 2 1.1 ALAPFOGALMAK...
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenSzállítói számlák, egyéb kifizetések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Szállítói számlák, egyéb kifizetések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax:
RészletesebbenNem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Nem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax:
RészletesebbenElőirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1
RészletesebbenUtalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK
RészletesebbenBizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)
Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése) Felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.16. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax:
RészletesebbenPénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenVevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenElőleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe
Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenBIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.
BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu
RészletesebbenEGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenHibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban
Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenKIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web:
RészletesebbenMKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes
RészletesebbenPénztári kivonatok modul
Pénztári kivonatok modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Pénztári kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Számlaanalitika... 3 o Pénztárjelentés... 4 o Egyéb pénzforgalom... 5 o Kivonat
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból
Részletesebben1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz
RészletesebbenVEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.
VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,
Részletesebben1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata?
Számlák, bizonylatok 1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenHírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok
RészletesebbenElőlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)
Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése) Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés a RAXLA-D, RAXLA-S és RAXLA számlázó programban illetve a WIN-TAX rendszerben lehetséges.
RészletesebbenMagiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal
Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények
RészletesebbenÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK
ÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK A. Időszakok és bizonylatok zártságának és könyveltségének ellenőrzése Főkönyv modul Havizárás o. Időszak zárási feltételének vizsgálata a vizsgálatot minden hónapra le kell
RészletesebbenFolyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenÁltalános forgalmi adó december 11.
Általános forgalmi adó 2017. december 11. www.griffsoft.hu 1 Tartalom Jogszabályi háttér Áfa kódok a Forrásban Áfa bevallás készítése Főkönyv és analitika egyeztetési lehetőségei www.griffsoft.hu 2 Jogszabályi
RészletesebbenFIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
RészletesebbenPénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból
Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenCobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
RészletesebbenDokumentum létrehozása/módosítása a portálon:
Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,
RészletesebbenMagiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal
Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenTartalom Tartalom...1 Bevezetés...2 Általános áttekintés...3 Az IFSZ Házipénztár modul alapkoncepciója... 3 Jogosultságkezelés... 4 Bizonylatszámozás... 4...5 Törzsadatok és beállítások... 5 Pénztári jogosultságok
RészletesebbenFORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás
Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenW_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy
Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,
RészletesebbenÁltalános kezelői dokumentum Lezárva:
Általános kezelői dokumentum Lezárva: 2015.11.17. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 ÁLTALÁNOS KEZELŐI
RészletesebbenBOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes
RészletesebbenSzámla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
RészletesebbenPAS számlázó szoftver Használati útmutató
PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenBelépés Éles és Demo számlára
Belépés Éles és Demo számlára Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: : concordetrader@con.hu Telefon: : (+36 1) 489
RészletesebbenHírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
RészletesebbenFolyószámla műveletek kontírozása
Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű
RészletesebbenENTERsys Integrált Információs Rendszer
1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)
RészletesebbenPénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása
Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása...4
RészletesebbenSzemélyi juttatások elszámolása 2016-ban
Személyi juttatások elszámolása 2016-ban Módszerek Személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás Bizonylatok rögzítése Bérfeladás Hók Gerda ügyféltámogatási üzletágvezető-helyettes www.griffsoft.hu
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenBejelentkezés. Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
Bejelentkezés Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: helpdesk@erstetrader.hu Telefon: (06 1) 23 55 169. 1 Kockázatfeltáró
RészletesebbenPwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május
www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését
RészletesebbenA főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok, valamint a gyakran használt műveletek.
2010.10.04. programverzió újdonságai Papirusz Ügyiratkezelő Rendszer Saját mappával, főképernyővel kapcsolatos változások A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok,
RészletesebbenAdatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető
Adatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető www.griffsoft.hu 1 Pénzügyi bizonylatok átemelése Főkönyvi zárás Főkönyvi
RészletesebbenVáltozások a V SP1 verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.8 VERZIÓHOZ Változások a V2016.7 SP1 verzió kiadása után Számlakészítés 1. A Bevallások/Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont hatására megnyíló ablak bal-felső sarkában
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenÁltalános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
RészletesebbenESZR - Feltáró hálózat
ESZR - Feltáró hálózat ERDŐGAZDÁLKODÁS/FELTÁRÓ HÁLÓZAT Bevezetés Az erdészeti tevékenységeket támogató technológiák folyamatos fejlődésével szükségessé válik az erdőfeltárás, az erdőfeltáró hálózatok -
RészletesebbenKézikönyv. Tárgyi eszköz kiselejtezés
Kézikönyv Tárgyi eszköz kiselejtezés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 TÁRGYI ESZKÖZ ÁT-/KIVEZETÉS - ÜRES... 5 3 TÁRGYI ESZKÖZ ÁT-/KIVEZETÉS - ÚJ... 6 4 ABAS-ERP... 8 5 UTALÁS... 9
RészletesebbenPénztár. Tartalomjegyzék
Kézikönyv Pénztár Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 5 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3811001 F38 FŐPÉNZTÁR]... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 7 5 STANDARD KONTÍROZÁSOK
RészletesebbenFőbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés
2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ
TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ Jelentkezési útmutató I. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik.
RészletesebbenAutosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész
Autosoft AMS AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása 4. rész AUTOSOFT KFT. Kiadvány 1 / 8 Impresszum Szerkesztő Molnár Lilian Szerzők Kormány János Bodnár Péter Kliszki Bálint Vilusz Edgár Koncz Lilla Visszajelzés
RészletesebbenKözoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató
Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenA teljesítési bizonylat a szerződéses jogviszony keretében elvégzett feladatok igazolására és lezárására szolgáló dokumentum.
Mire szolgál a teljesítési bizonylat? A teljesítési bizonylat a szerződéses jogviszony keretében elvégzett feladatok igazolására és lezárására szolgáló dokumentum. A teljesítési bizonylat helye és szerepe
RészletesebbenHogyan rögzítsünk bejövő számlát?
Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához
RészletesebbenKIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban
KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.
RészletesebbenWebáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
RészletesebbenStartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla
RészletesebbenGLS címke kezelő bővítmény GLS online-hoz
GLS címke kezelő bővítmény GLS online-hoz A bővítmény csak Opeancart 2.2 és 2.3 verziókhoz elérhető, csak magyar nyelven! Általános ismertető: A GLS Online a http://online.gls-hungary.com weboldalon elérhető
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
RészletesebbenTeszt autók mozgatása modul
Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenLeltárív karbantartás modul
Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000
Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.
RészletesebbenÚtmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez
Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez Jelen útmutató 4 részből áll: az I. rész bemutatja a berendezés-tulajdonos teendőit abban az esetben, ha új berendezést rögzít, a II.
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.
Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése... 5 1. Szükséges informatikai
RészletesebbenKompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla
Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési
Részletesebben