HOTEL PÁPA PROJEKT ****

Átírás

1 **** HOTEL PÁPA PROJEKT K+F Pannon Hotel Projekt Kft. Iroda: H-1054 Budapest, Szabadság tér 2. Tel.: Fax: papaprojekt@consultingcenter.hu

2 Projekt helyszíne, környezete PÁPA Projekt3

3 Projekt helyszíne, környezete PÁPA BEMUTATÁSA ALAPADATOK Lélekszám: 32 ezer fő (2010) Vállalatok: Seton Hungary Kft., Pápai Hús 1913 Kft., Hirtenberger Automotive Safety, Texital Kft., Bakonyerdő Zrt., Haas + Sohn Jelenlegi szállodai kapacitás: 19 szobás, 4*-os és egy 24 szobás 3*-os szálloda pápai vendégéj 2008-ban LÁTNIVALÓK, RENDEZVÉNYEK Esterházy-kastély; Római katolikus nagytemplom; Kékfestő Múzeum; helytörténeti, néprajzi gyűjtemény Pápai Nemzetközi Játékfesztivál; Pápai Történelmi Napok - "Pápa, a somlói bor városa" Borfesztivál; Pápa Város Napja; Szent Márton napi újbor ünnepe Projekt4

4 Projekt helyszíne, környezete VÁRKERTFÜRDŐ BEMUTATÁSA ALAPADATOK 2003: nyitás éve, 2008: 294 ezer vendég 2 épületben és a kültéren 12 medence: kiúszó, élmény-, ülő-, úszó-, csúszdás és termálmedence (1994,9 m 2 vízfelület) Gyógyvíz: krónikus mozgásszervi betegségek, nőgyógyászati gyulladások kezelése, műtét/csonttörés utáni rehabilitáció SZOLGÁLTATÁSOK Wellness szolgáltatások (masszázsok, iszapkezelések, gőzkabin, szaunapark Reumatológiai, fizioterápiás és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés Fedett squash, kondicionáló terem, kozmetika, fodrászat, szolárium, a la carte és önkiszolgáló étterem Projekt5

5 Projekt helyszíne, környezete NATO HAW KONTINGENS, PÁPA NATO KONTINGENS ALAPADATAI 10 NATO és 2 Békepartnerség tagállam 2009 ősze óta 3 db C-17 teherszállító repülőgép Hivatalosan ~200 fő katonai, és ~75 fő Boeing (karbantartó, logisztikai) személyzet külföldről Missziók, humanitárius segítségnyújtás katonai és civil személy- és áruforgalma FELMERÜLŐ IGÉNYEK Max. 20 percre lévő szálláshely, EUR/éj/fő lakhatási költségtérítés ellenében Személyzet illetve családjuk elhelyezése a berendezkedési időszakban Reptéri tranzithoz, ellenőrzésekhez, bejárásokhoz kapcsolódó hivatásos forgalom, illetve rokon/barátlátogatáshoz kötődő szállásigény Konferenciakapacitás iránti igény Pápa MH Légibázis: NATO HAW Közúti távolság: 3,5 km Projekt6

6 Projekt helyszíne, környezete FEJLESZTÉSEK A KÖZELJÖVŐBEN VÁRKERTFÜRDŐ 1500 m 2 alapterületű új gyógyászati épület (benne: gyógymedencék, súlyfürdő, masszázshelyek, tangentor, stb.) Új strandmedence 1030 m 2 vízfelülettel, csúszdapark, gyermekmedence NATO HAW KONTINGENS C-17-es teher- Flotta bővítése további 4-6 szállítóval (gépenként +6-8 fő személyzet) Ramstein-i (D) légibázis túlterheltsége miatt forgalmának részleges átirányítása Afganisztáni csapatlétszám növelése PÁPA Esterházy-kastély felújítása Fő tér rekonstrukciója Projekt7

7 Együttműködő partnerek ÜZEMELTETŐ, SZÁLLODALÁNC BEST WESTERN Nemzetközi szállodalánc, Európában, USA-ban jól ismert Több mint 80 országban, több mint 4000 szálloda, 4. pozíció a világban Magyarországon 8 szálloda Márkanév, minőségbiztosítás, foglalási rendszer ACCENT HOTEL MANAGEMENT Alapítói és tulajdonosai nemzetközi szállodaláncoknál szereztek gyakorlatot Magyarországon 6 hotelt, összesen több mint 500 szobát üzemeltetnek 2 db 4*-os, 4 db 3*-os hotelt üzemeltetnek Budapesten (4) és vidéken (2) Műszaki segítségnyújtás a tervezés/kivitelezés során Projekt8

8 Együttműködő partnerek TERVEZŐ, KIVITELEZŐ PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Mezei László építészirodája (korábban pápai, jelenleg várpalotai főépítész) Generáltervező, alvállalkozó tervezők koordinálása, építési engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervek teljes körű kidolgozása A tervezés során szoros szakmai együttműködés a leendő üzemeltetővel MARKET ÉPÍTŐ ZRT. (OPCIONÁLIS) 1996-ban alakult, Magyarország egyik vezető fővállalkozó / generálkivitelező vállalata Mintegy 460 létesítmény megvalósítója évi nettó építési forgalom: 66,2 Mrd Ft Határidők maradéktalan betartása Kialakult alvállalkozói kör Projekt9

9 Projekt tartalma SZÁLLODAKONCEPCIÓ ALAPADATOK 133 db nemzetközi szinten 4*-os lakóegység: 99 kétágyas standard szállodai szoba, 28 junior és 6 tábornoki VIP lakosztály 5 szint, 8580 m 2 hasznos szintterület Közvetlen átjárhatóság a Várkertfürdő termálfürdő épületébe FUNKCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK 150 fős étterem, 40 fős reggeliző helység Bár, kávézó, bowling pálya fős, szekcionálható konferenciaterem, 2 db tárgyaló (40 összesen fős) Kondicionáló / fitness / medical wellness / masszázs létesítmények Várkertfürdő szolgáltatásai Sportcsarnok, futballstadion sportszolgáltatásai Illusztráció Illusztráció Illusztráció Illusztráció Projekt11

10 Projekt tartalma FÖLDSZINTI ALAPRAJZ Konferenciaterem Tárgyalók Bár, kávézó Front desk Átjárás a Várkertfürdőbe Elülső bejárat Bowlingterem Étterem Lobby Mintacím szerkesztése Hátsó bejárat (parkoló felől) Konyha, kiszolgáló helyiségek Irodák, kiszolgáló helyiségek Masszázs, egyéb Projekt 12

11 Projekt tartalma EMELETI ALAPRAJZOK I. EMELET Légtechnika Kiszolgáló helyiségék Mintacím szerkesztése II-IV. EMELET VIP lakosztályok Kiszolgáló helyiségék Projekt 13

12 Projekt tartalma HELYSZÍNRAJZ Uszoda Petőfi Sándor Gimnázium Várkertfürdő Termálfürdő Városi sportcsarnok HOTEL PÁPA Perutz stadion Projekt14

13 Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK Projekt15

14 Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK Projekt16

15 Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK Projekt17

16 Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK Projekt18

17 Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK Projekt19

18 Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK Projekt20

19 Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK Projekt21

20 Fő pénzügyi mutatók CASH FLOW TERV FŐ SZÁMAI - 2 FELTÉTELEZÉSEK 265 HUF/EUR ( ) 100% EUR hitel finanszírozás Évi 3% kamat év futamidő Nettó cash flow: tőke- és kamattörtlesztés utáni cash flow 5. működési évtől évi 3% inflációval növelt szobaár (megelőzően 6, 5, illetve 4%) A Közép-Dunántúl turisztikai régió 4*-os szállodáinak évi átlagos szobakapacitás kihasználtsága 50,9% volt. Becslésünk szerint a pápai NATO kontingenshez kapcsolódó szálláshelyigény, a Várkerfürdő vonzereje és a szálloda magas minősége lehetővé teszi 62%-os foglaltság elérését is, a válságot követően Projekt24 Ezer EUR EUR Összes bevétel EBITDA Nettó cash flow Átlagos nettó szobaár Működési év Működési év Szobafoglaltság 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%