A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december

Átírás

1 1. számú melléklet A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december

2 I. Prioritás bemutatása: 1.Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetıségének javítása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma, fejlesztési irányok A prioritás keretében történı útfejlesztések legfontosabb célja a biztonságos elérhetıség javítása, a globális és regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erısítése. Az ország nemzetközi elérhetıségének javításában elsıdleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá főzı TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése ban a KÖZOP fejlesztések nagyobb hangsúlyt fektetnek a határon átnyúló illetve határok közötti úthálózat fejlesztésére, beleértve a TEN útvonalakra ráhordó alsóbb rendő utak komplex kapcsolódásának fejlesztését. További célként jelenik meg a balesetek számának csökkentése. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Épített TEN-T gyorsforgalmi utak hossza A teljes TEN-T hálózat összegzett utazási idejének csökkenése (szgk.) A teljes TEN-T hálózat összegzett utazási idejének csökkenése (tgk.) Bázisérték Célérték mértékegysége típusa km output 0 (952,2) 216,90 perc eredmény 0 (1 478) 98,00 perc eredmény 1 (1 972) 67,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete (Mrd Ft, 280 HUF/EUR árfolyamon) 44,23 0,00 0,00 Tartalék: nincs Tervezett KA arány (%): 100% KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): Összesen 44,23 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft, as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 295,24 44,23 339,47 1/12

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja lezárt 1.1. utód 1.4. neve TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetıségének javítása A Projekt elıkészítés Projekt kiválasztás eljárása automatikus Kedvezményezettek köre 5 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 5 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt AT keret (Mrd Ft)* Pályázatok, meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) 160,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító 43,22 24,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító Támogatható tevékenységek Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány és engedélyeztetés Kiviteli terv elkészítése Területszerzés Az ország és a régióközpontok nemzetközi utód ,75 19,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító közúti elérhetıségének 5 - Nemzeti Infrastruktúra javítása Fejlesztı Zrt. 1. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 1. Prioritás Összesen: 295,24 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 10 * Tartalmazza a tényleges kötelezettségvállalást és a még felhasználható szabad keretet Projektmenedzsment 1.4. konstrukció támogatható tevékenységei 2/12

4 I. Prioritás bemutatása: 2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma, fejlesztési irányok A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsısorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vasúti fejlesztések célja olyan mőködı- és versenyképes vasúti közlekedés megteremtése, amely az alapvetı utazási igényeket (sebesség, gyakoriság, pontosság, utazási komfort, biztonság) európai színvonalon képes kiszolgálni. További cél a villamosított vonalak hosszának és arányának növelése, és ennek eredményeképpen az elérhetıség javulása ban fókuszban áll a meglévı vasúti állomásépület (felvételi épület) fejlesztése, szolgáltatás színvonalának növelése. A prioritás egyik legfıbb eleme a vízi közlekedés fejlesztése, mely Magyarországon a dunai vízi út fejlesztését szolgálja. Az eredeti OP célkitőzés alapján a Dunán mint TEN-T vonalon, biztosítani kell a 2,5 m merüléső hajók közlekedését, azonban a projekt elıkészítése jelenleg még folyamatban van. Amennyiben nem lehetséges a projekt beadása a idıszakban, feltehetıleg áthúzódik a következı programozási periódusra, ami mintegy 20 Mrd Ft felszabadulás as keretébıl. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 Kétvágányúsított TEN-T vasúti hálózat hossza km output 0 (1 093) 52, kn tengelyterhelésre (min. 120 km/h mellett) fejlesztett TEN-T vasútvonalak hossza A teljes TEN-T hálózat összegzett utazási idejének csökkenése a nemzetközi expressz vonatok menetrendjei szerint Növekedés a magyar vasúti hálózaton km output 0 (429) 456,00 perc eredmény 0 (2 444) 98,00 millió árutonna-km / év hatás 0 (10 137) 1 863,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete (Mrd Ft, 280 HUF/EUR árfolyamon) 81,67 0,00 0,00 Tartalék: nincs Tervezett KA arány (%): 100% KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): Összesen 81,67 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft, as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 485,28 81,67 566,95 3/12

5 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása lezárt 2.1. Vasúthálózat fejlesztése lezárt 2.2. Vasúti projekt elıkészítés egyfordulós Kedvezményezettek köre 5- GySEV Zrt., MÁV Zrt., NIF Zrt. 5- GySEV Zrt., MÁV Zrt., NIF Zrt AT keret (Mrd Ft)* Pályázatok, meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) 364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító Támogatható tevékenységek Megjegyzés utód 2.4. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása B projekt elıkészítés automatikus 5 - NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., állami költségvetési szerv, önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok, közlekedési szövetségek, 100%- os állami tulajdonú társaság 41,11 26,68 0,00 0,00 0,00 0,00 100% max kkv beszállító Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány és engedélyeztetés Kiviteli terv elkészítése Területszerzés utód 2.5. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása 5 - GySEV Zrt., MÁV Zrt., NIF Zrt. 73,60 54,99 0,00 0,00 0,00 0,00 100% max kkv beszállító Projektmenedzsment Eszközbeszerzések 2.4. konstrukció támogatható tevékenységei 2. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 2. Prioritás Összesen: 485,28 81,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 10 * Tartalmazza a tényleges kötelezettségvállalást és a még felhasználható szabad keretet 4/12

6 I. Prioritás bemutatása: 3. Térségi elérhetıség javítása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma, fejlesztési irányok A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelentıs szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T gyorsforgalmi úthálózatra csatlakoztató közúti kapcsolatainak fejlesztése a régiók egymás közötti és a gyorsforgalmi úthálózat elérhetıségét biztosító kapcsolatainak hatékonyabb kihasználása érdekében. A térségi elérhetıséget meghatározza a régió fıútjainak kapacitása, mőszaki állapota, ezért a100 kn tengelyterhelésre kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kn terheléső jármő-forgalom lebonyolítására ban további célként jelenik meg a közúti balesetek számának csökkentése. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése 115 kn tengelyterhelésre újonnan épített fıutak hossza (nem TEN- T gyorsforgalmi utakkal együtt) 115 kn tengelyterhelésre fejlesztett fıutak hossza (nem TEN-T gyorsforgalmi utakkal együtt) Az érintett fıúthálózat burkolat-állapotának átlagos változása a nyomvályúk átlagos csökkenése következtében (Magyar Közút Kht. által rendszeresen értékelt nyomvályú adatok) Megyei jogú városokat személygépkocsival 30 percen belül elérı munkaképes korú lakosság számának növekedése a bázis évi népességadatokra vetítve Megyei jogú városokat autóbusszal 30 percen belül elérı munkaképes korú lakosság számának növekedése a bázis évi népességadatokra vetítve A közúti közlekedési balesetek halálos áldozatai számának változása az érintett szakaszokon (3 év átlagában) mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 km output 0 (327,2) 354,60 km output 0 (736) 990,20 mm output 0 (10) -5,80 ezer fı eredmény 0 (2 313) 20,60 ezer fı eredmény 0 (1 716) 23,10 fı/év eredmény 0 (155) -25,78 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete (Mrd Ft, 280 HUF/EUR árfolyamon) 95,44 0,00 0,00 Tartalék: 0 (Mrd Ft) Tervezett ERFA arány (%): 100% KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): Összesen 95,44 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft, as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 393,04 95,44 488,48 5/12

7 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja mértéke (%) Min. Max. Max. lezárt 3.1. Közút-hálózat fejlesztése 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 162,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító utód 3.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése egyfordulós 5 - önkormányzatok és társulásai, központi költségvetési szervek 3,55 5,04 0,00 0,00 50,00 450,00 90% kkv beszállító lezárt 3.3. utód 3.4. neve közút-hálózat fejlesztés projekt elıkészítés Térségi elérhetıség javítása A Projekt elıkészítés Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre AT keret (Mrd Ft)* Pályázatok, meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) egyfordulós 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító automatikus 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 80,01 24,68 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító Támogatan dó száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány és engedélyeztetés Kiviteli terv elkészítése Területszerzés Megjegyzés utód 3.5. Térségi elérhetıség javítása Kiemelt 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 135,99 65,72 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító Projektmenedzsment 3.4. konstrukció támogatható tevékenységei 1. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 1. Prioritás Összesen: 393,04 95,44 0,00 0,00 0,00 450,00 100% 112 * Tartalmazza a tényleges kötelezettségvállalást és a még felhasználható szabad keretet 6/12

8 I. Prioritás bemutatása: 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma, fejlesztési irányok A prioritás célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a gazdaságos és - ahol lehet - környezetbarát elérhetıség javítása. A prioritásban megvalósuló fejlesztések elısegítik a közlekedési módok közötti váltást, logisztikai központok jobb bekapcsolása a fı közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. A fejlesztések jellege: összekötı/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése, fejlesztése, kikötıi külsı infrastruktúra-építés illetve fejlesztés. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése KözOP által támogatott központokba beérkezı árumennyiség növekedése Intermodális áruforgalom növekedése a KözOP által támogatott központokban A záhonyi térség vasúti áruforgalmának növekedése mértékegysége Célérték 2015 ezer tonna eredmény 0 (12 500) ,00 ezer tonna eredmény 0 (1 000) 2 600,00 ezer kocsirakomány (krk) típusa Bázisérték eredmény 0 (111) 104,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete (Mrd Ft, 280 HUF/EUR árfolyamon) 9,43 2,88 1,60 Tartalék: 0 (Mrd Ft) Tervezett KA arány (%): 100% KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): Összesen 13,91 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft, as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 36,19 9,43 2,88 1,60 50,10 7/12

9 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja utód 4.1. lezárt 4.2. lezárt 4.3. utód 4.4. neve Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrá-jának fejlesztése A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztésének elıkészítése A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztésének kivitelezése (közúti és vasúti fejlesztések) Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése B elıkészítés Projekt kiválasztás eljárása egyfordulós 5 - A Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, állami költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai. mértéke (%) Min. Max. Max. 4,99 4,36 2,88 1,60 0, ,00 100% kkv beszállító 5 - NIF Zrt. ill. a MÁV Zrt., és a NIF Zrt. konzorciuma 0,82 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító 5 - NIF Zrt. 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító automatikus Kedvezményezettek köre 5 - NIF Zrt., MÁV Zrt,. állami költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, 100%-os állami tulajdonú társaság AT keret (Mrd Ft)* Pályázatok, meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) Támogatan dó száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% na kkv beszállító Támogatható tevékenységek Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány és engedélyeztetés Kiviteli terv elkészítése Területszerzés Megjegyzés utód 4.5. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 5 - NIF Zrt. ; 100%-os állami tulajdonú társaságok; állami költségvetési szervek, helyi önkormányzatok 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% na kkv beszállító Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány és engedélyeztetés Kiviteli terv elkészítése Területszerzés 1. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 1. Prioritás Összesen: 36,19 9,43 2,88 1,60 0, ,00 100% 13 * Tartalmazza a tényleges kötelezettségvállalást és a még felhasználható szabad keretet 8/12

10 I. Prioritás bemutatása: 5. Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma, fejlesztési irányok A városok elérhetıségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében jelentıs fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. A fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igénybevétele ösztönözhetı, ami az elıbbiek mellett a városi környezetterhelést (levegı és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés megteremtése ban nagyobb szerepet kap a városi kerékpárút-építés, mely alapot teremt a kerékpárúthálózat fejlesztéseinek, valamint a budapesti gyalogos híd építésének elıkészítése, az e-ticket szolgáltatás fejlesztése, és a közlekedés biztonság javítása. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Épített metróhálózat hossza Épített budapesti városi kötöttpályás hálózat hossza (metró nélkül) Épített budapesti elıvárosi kötöttpályás hálózat hossza (2. vágány) Korszerősített budapesti városi kötöttpályás hálózat hossza (metró nélkül) Korszerősített budapesti elıvárosi kötöttpályás hálózat hossza Épített vidéki városi kötöttpályás hálózat hossza Célérték mértékegysége Bázisérték típusa 2015 km output 0 (31,7) 7,30 km output 0 (154,1) 8,30 km output 0 (914,5) 15,30 km output 0 (35) 11,10 km output 0 (254) 38,70 km output 0 (41,7) 11,50 Korszerősített vidéki városi kötöttpályás hálózat hossza Megtakarított utazási idı a metró fejlesztett szakaszához kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni eljutási idı (forgalommal korrigálva), célérték: eljutási idıbıl számítva) Megtakarított utazási idı a budapesti városi kötöttpályás közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni eljutási idı (forgalommal korrigálva), célérték: eljutási idıbıl számítva) km output 0 (6,0) 27,90 ezer utasóra / év ezer utasóra / év eredmény 0, ,00 eredmény 0, ,00 Megtakarított utazási idı a vidéki városi kötöttpályás közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni eljutási idı (forgalommal korrigálva), célérték: eljutási idıbıl számítva) ezer utasóra / év eredmény 0, ,00 Megtakarított utazási idı az elıvárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni (forgalommal korrigálva), célérték: eljutási idıbıl számítva) ezer utasóra / év eredmény 0, ,00 Megtakarított utazási idı a prioritás keretében létrehozott közlekedési infrastruktúrán összességében (az elızı négy sor értékeit összegzi) ezer utasóra / év eredmény 0, ,00 A budapesti 4-es metrót használó és így jobb közlekedési lehetıségekkel kiszolgált utasok száma ezer utas / nap eredmény 0,00 360,00 A budapesti városi kötöttpályás fejlesztéseket használó és így jobb közlekedési lehetıségekkel kiszolgált utasok száma ezer utas / nap eredmény 0,00 514,00 A budapesti elıvárosi kötöttpályás fejlesztéseket használó és így jobb közlekedési lehetıségekkel kiszolgált utasok száma A vidéki városi kötöttpályás fejlesztéseket használó és így jobb közlekedési lehetıségekkel kiszolgált utasok száma A prioritás keretében létrehozott infrastruktúrát használó és így jobb közlekedési lehetıségekkel kiszolgált utasok száma (az elızı négy sor értékeit összegzi) Üvegházhatású gáz (CO2, N2O, CH4) kibocsátás mértékének változása a prioritás hatására Közlekedésbıl származó szálló por (PM10) kibocsátás mértékének változása a prioritás hatására Budapesten ezer utas / nap eredmény 0,00 150,00 ezer utas / nap eredmény 0,00 255,00 ezer utas / nap eredmény 0, ,00 kt CO2e / év hatás 0 (2 660) -85,00 tonna / év hatás 0 (1 000) -36,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete (Mrd Ft, 280 HUF/EUR árfolyamon) 73,88 0,00 0,00 Tartalék: 0 (Mrd Ft) Tervezet KA arány (%): 100% KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): Összesen 73,88 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft, as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 439,61 73,88 513,49 9/12

11 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja lezárt 5.1. Budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése I. szakasz 5 - Budapest Fıváros Önkormányzata mértéke (%) Min. Max. Max. 210,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% kkv beszállító lezárt 5.2. Városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése 5 - Önkormány-zat ill. Közl. Vállalat 113,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% kkv beszállító lezárt 5.3. Projekt elıkészítés egyfordulós 5 - Önkormány-zat, NIF Zrt. 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító utód 5.4. utód 5.5. neve Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése B projekt elıkészítés Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése Projekt kiválasztás eljárása automatikus Kedvezményezettek köre 5 - NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., állami költségvetési szerv, önkormány-zatok, önkormány-zatok társulásai, többségi önkormány-zati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok, közlekedési szövetségek, 100%-os állami tulajdonú társaság 5 - önkormányzatok, többségi önkormány-zati befolyás alatt álló közlekedési vállalatok, önkormányzat és közlekedési vállalatának konzorciuma, NIF Zrt., MÁV Zrt AT keret (Mrd Ft)* Pályázatok, meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) Támogatan dó száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) 42,77 17,06 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító 66,77 56,82 0,00 0,00 0,00 0,00 100% kkv beszállító Támogatható tevékenységek Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány és engedélyeztetés Kiviteli terv elkészítése Területszerzés Projektmenedzsment Eszközbeszerzések 5.4. konstrukció támogatható tevékenységei Megjegyzés 1. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 1. Prioritás Összesen: 439,61 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 27 * Tartalmazza a tényleges kötelezettségvállalást és a még felhasználható szabad keretet 10/12

12 I. Prioritás bemutatása: 6. Technikai Segítségnyújtás 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma Az alapokból lehetıség nyílik az OP-k elıkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenırzési tevékenységeinek finanszírozására. A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a VOP-ból, míg a KSZ-ek kapacitásának biztosítása, a MB-kel kapcsolatban felmerülı ktg-ek, az OP szintő komm. tevékenységek, éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintı tanulmányok és elemzések a KözOP TA prioritás keretébıl finanszírozható. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 Támogatott megvalósulásának aránya [az eldöntött (pozitív támogatási döntés) fejlesztések és a ténylegesen (lezárt ben) megvalósított fejlesztések aránya] % eredmény 67,00 100,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete (Mrd Ft) 2,236 2,236 2,236 Tervezett ESZA/ERFA arány (%): KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): Összesen 6, A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft) Összesen 14,502 2,236 2,236 2,236 4,890 26,100 11/12

13 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve n.r KSZ finanszírozása n.r MB mőködtetése n.r IH szakértıi támogatása Projekt kiválasztás eljárása Kiemelt projekt Kiemelt projekt Kedvezményezettek köre Jelenleg pályázattal lekötött keret köt.váll. (Mrd Ft) Lezárult TA maradvány értéke + folyamatban Keret KMR lévı kerete része (Mrd Ft) összege (MFt) mértéke (%) (MrdFt) (HEP és KÖZIG IH) Min. Max. Max. kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) KSZ-ek és IH 13,816 2,121 2,121 2,121 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r IV. név kkv beszállítása Az OP technikai-adminisztratív lebonyolítása vannak futó IH 0,008 0,015 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r IV.név kkv beszállítása OP MB ülések megrendezése vannak futó IH 0,678 0,100 0,100 0,100 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r IV.név kkv beszállítása Kiemelt projekt n.r. Prioritás Összesen: 14,502 2,236 2,236 2,236 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r. kkv beszállítása Támogatan dó száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél Támogatható tevékenységek Éves megvalósítási jelentések készítése, tanulmányok, elemzések, értékelések készítése, szakértıi tanácsadás, szakmai rendezvények megvalósítása, szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás Megjegyzés vannak futó 12/12