Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Átírás

1 Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

2 Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF Többletkötvállal és árfolyamkompenzációval növelt OP keret (Mrd HUF) Prioritás aránya a növelt OP keret arányában (%) 1. PRIORITÁS: Regionális gazdaságfejlesztés ERFA 165,00 48,4 50,695 14,80 2. PRIORITÁS: Turisztikai célú fejlesztések ERFA 208,46 61,1 63,431 18,52 3. PRIORITÁS: Közlekedési feltételek javítása 4. PRIORITÁS: Humán infrastruktúra fejlesztése 5. PRIORITÁS: Város- és térségfejlesztés 6. PRIORITÁS: Technikai segítségnyújtás ERFA 199,93 58,6 60,002 17,52 ERFA 236,21 69,2 67,402 19,68 ERFA 296,25 86,8 88,904 25,95 ERFA 41,29 12,1 12,1 3,53 ÖSSZESEN 1147,1 336,2 342, Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

3 Összesített eredmények I. Észak-Alföldi Operatív Program Keret ( ): 330,433 Mrd HUF 2013 Összesen ( ) Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 2 98 Mrd HUF 1,52 262,76 db 1 53 Mrd HUF 0,3 54,82 db Mrd HUF 41,27 274,28 db Mrd HUF 70,1 318,88 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 42,47 190,26 Lezárt projektek db Mrd HUF 29,01 130,85 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR a 6. (TA) prioritás nélkül

4 Összesített eredmények II ,61 69, , ,49 248,91 42,47 29,01 147, ,84 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret ( ) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR a 6. (TA) prioritás nélkül

5 Egy főre jutó támogatás, megyei bontásban Megye A megyék lakosságszáma (fő) Kötelezettségvállalás megyénként (Mrd Ft) 1 főre jutó támogatás megyénként (Ft/fő) Hajdú-Bihar , Szabolcs-Szatmár- Bereg , Jász-Nagykun-Szolnok , Összesen a 6. (TA) prioritás nélkül

6 Az OP előrehaladása (évente) 350,00 300,00 250,00 284,82 248,24 325,92 318,97 Mrd Ft 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 191,88 163,00 190,26 168,98 146,08 147,79 98,65 97,15 76,80 51,81 22,79 0,00 16,67 13,33 0,00 0, dec dec dec dec dec dec nov. 11. Támogato= projektek (Mrd Ft) Leszerződö= projektek (Mrd Ft) Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft) a 6. (TA) prioritás nélkül

7 Kifizetések alakulása - ROP 200,00 150,00 100,00 Kifizetésekhez tartozó összes közkiadás ( ) Mrd Ft 190,26 177,07 182,39 163,13 104,78 108,59 50,00 0,00 KDOP NYDOP DDOP DAOP ÉMOP ÉAOP

8 Kifizetések alakulása Időszak Kifizete= összeg (Mrd Ft) nov * , a 4. prioritás nélkül * tervezet

9 a 4. prioritás nélkül

10 a 4. prioritás nélkül

11

12 A régió gyógytényezővel rendelkező településeinek elérhetősége

13 Ipari parkkal rendelkező települések

14

15 Indikátorok - OP szint Indikátorok OP célérték Tervérték Tényértékek Megvalósul ás (%) A régió egy főre eső GDP-jének növekedése (%,2010)** ,9 - A foglalkoztatási ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%)** ,1 - Teremtett munkahelyek száma (db) Támogatások hatására indukált magánberuházások (millió Euro) , ,26 85,5 % ,55* 205,8* 131% *kontextus indikátor, nincs célértéke

16 Indikátorok - OP szint Indikátorok Teremtett munkahelyekből nők által betöltöttek száma (db)** Teremtett munkahelyek száma a hátrányos helyzetű kistérségekben (db)** Teremtett munkahelyekből hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma (db)** OP célérték Tervérték Tényértékek Megvalósul ás (%) , , **horizontális indikátor, nincs célértéke

17 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás Keret ( ): 50,695 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 1 18 Mrd HUF 1,4 49,24 db 0 8 Mrd HUF 0 9,48 db Mrd HUF 9,78 43,12 db Mrd HUF 12,54 48,81 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 7,56 26,64 Lezárt projektek db Mrd HUF 5,35 17,46 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

18 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés , , ,695 42,82 36,27 7,56 5, ,08 12,11 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret ( ) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

19

20 Indikátorok - 1. prioritás Indikátorok OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósulá s (%) Teremtett munkahelyek száma (db) ,2 2342,06 93,6 % Támogatás által indukált beruházások nagysága (millió Euro) ,9* 143,46* 134% Támogatott KKV projektek száma (db) A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok, ipari területek és telephelyek nagysága (ha) Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok száma (db) ,5 % ,29 946,79 94,6 % ,6 % * 293,1 Ft/ árfolyamon számolva

21 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Észak-Alföldi Operatív Program 2. prioritás Keret ( ): 63,431 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 0 13 Mrd HUF 0 40,71 db 0 14 Mrd HUF 0 23,17 db Mrd HUF 7,24 36,27 db Mrd HUF 15,17 57,01 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 4,07 27,77 Lezárt projektek db Mrd HUF 2,57 18,76 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

22 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések , , ,431 52,2 41,97 4,07 2, ,7 16,19 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret ( ) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

23 Indikátorok 2. prioritás Indikátorok OP célérték Tervérték Tényérték Megvalós ulás (%) Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (1000 főre vetítve) (db)* ,65 - Átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken (éjszaka)* - - 2,9 - A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága (%)* ,5 - Teremtett munkahelyek száma (db) % *kontextus indikátor, nincs célértéke Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

24 Indikátorok 2. prioritás OP indikátorok Támogatások által indukált beruházások nagysága (millió Euro) Támogatott turisztikai attrakció átlagos látogatottsága (fő) Támogatott projektek száma (db) Támogatott KKV-projektek száma (db) OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósul ás (%) 50 62,644* 62,366* 124,7 % ,1 % ,9 % ,4 % * 293,1 Ft/ árfolyamon számolva

25 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Észak-Alföldi Operatív Program 3. prioritás Keret ( ): 60,002 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 0 13 Mrd HUF 0 45,39 db 0 21 Mrd HUF 0 8,68 db Mrd HUF 4,33 52,15 db Mrd HUF 9,33 59,28 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 12,24 39,25 Lezárt projektek db Mrd HUF 2,08 24,81 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

26 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása ,33 9, ,002 56,5 49,95 12,24 2, ,01 22,73 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret ( ) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

27 Indikátorok 3. prioritás OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósulás (%) A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése (fő) % Fejlesztett városi közlekedéssel érintett lakosság száma (fő) ,6 % Felújított utak hossza (km) Megépített utak hossza (km) ,47 398, % 20 18,22 17,10 85,5 % Létrehozott önálló kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) ,93 116,98 97,5 %

28 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése Észak-Alföldi Operatív Program 4. prioritás Keret ( ): 67,402 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 0 29 Mrd HUF 0 67,86 db 0 0 Mrd HUF 0 0 db Mrd HUF 6,52 66,97 db Mrd HUF 11,93 66,59 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 7,34 48,46 Lezárt projektek db Mrd HUF 8,3 40,53 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

29 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése ,52 11, , ,402 60,45 54,66 8, ,12 32, Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret ( ) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

30 Indikátorok 4. prioritás Indikátorok OP célérték Tervérték Jelenlegi érték Jelenlegi érték/ OP célérték % Fejlesztett nevelési-oktatási feladatellátási helyeken ellátott / tanuló gyermekek száma (fő) Óvodai nevelésben részesülő gyermekek arányának növekedése (%)* Fejlesztett nevelési-oktatási feladatellátási helyeken ellátott / tanuló hátrányos helyzetű gyermekek száma (fő) A közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma (db) Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma (db) Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma (db) ,7 % ,4% ,1 % ,8 % % % Épített, felújított rendelők száma (db) ,0 % A szociális fejlesztésekben érintett napközbeni ellátásában részesülő gyermekek száma (db) % Új szociális alapszolgáltatások száma (db) ,3% Új, felújított szociális intézmények száma (db) ,67% *kontextus indikátor, nincs célértéke

31 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program 5. prioritás Keret ( ): 88,904 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások db 1 25 Mrd HUF 0,12 59,56 Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 1 10 Mrd HUF 0,3 13,49 db Mrd HUF 13,4 75,77 db Mrd HUF 21,13 87,19 Kifizetésekhez tartozó közkiadás 8,32 11,26 48,14 Lezárt projektek db Mrd HUF 10,71 29,29 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

32 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés ,74 21, ,904 75,52 66,06 11,26 36,88 10, ,58 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret ( ) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

33 Indikátorok 5. prioritás OP indikátorok OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósulás (%) A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (db) % Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) ,6 % Település-rehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (ha) ,4 161,9 % A támogatott projektek eredményeként elért éves energia-megtakarítás (TJ)** - 24,2 5,7 - **horizontális indikátor, nincs célértéke

34 Indikátorok 5. prioritás OP indikátorok OP célérték Tervérték Tény- érték Megvalósu- lás (%) A támogatod projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvéded lakosság (fő) A támogatod projektek keretében EU- s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátod lakosok száma a 2000 lakos alat településeken (fő) ,7 % %

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!