FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

Átírás

1 1. melléklet - allokáció I. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra Elvárt fomátum: pl. 13,23 Megye ITP neve: Megye forráskeret (Mrd Ft): Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi programja ,28 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pességmegtartó 2.1. Gazdaságélénkítő és pességmegtartó TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás pességmegtartó 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. A helyi közösségi szolgáltatások és a társadalmi erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás k, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 3.1. Fenntartható települési TOP prioritások intézkedései 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és pességmegtartó 3.1. Fenntartható települési 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságán ak és a megújuló energia-felhasználás alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex 5.3. Helyi közösségi megvalósítása 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA ESZA ESZA TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft) Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása 298, , ,986 61,769 89, , A helyi közösségi szolgáltatások alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, és a társadalmi erősítése 0,374 0,185 0,252 0,077 0, , Leromlott városi területek rehabilitációja A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft) 33,362 16,520 22,467 6,905 10,026 89, Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft) 114,354 71,328 51,126 61, ,785 75, ,710 21,510 17,089 23,170 66,271 8,622 14, , Megyei és helyi emberi erőforrás k, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás (%) 38,32% 23,9 17,13% 20,65% 100,0 37,45% 62,55% 34,82% 27,67% 37,51% 73,89% 9,61% 16,5 nem értelmezhető 5.3. Helyi közösségi megvalósítása Kérjük, saját igényei szerint módosítsa a prioritásokon belüli belső arányokat. A megye TOP forráskeretének megoszása prioritásonként és intézedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft) Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%) 12,783 7,973 5,715 6,891 16,520 8,415 14,052 2,404 1,910 2,590 7,408 0,964 1,654 89,280 38,32% 23,9 17,13% 20,65% 100,0 37,45% 62,55% 34,83% 27,67% 37,51% 73,89% 9,61% 16,5 nem értelmezhető Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft) 12,783 7,974 5,715 6,891 16,520 8,415 14,053 2,405 1,910 2,590 7,408 0,964 1,654 89, ,0 100,0 100,0 100,01% 100,0 33, , , , , , , , , , , ,28 1. oldal, összesen: 8

2 1. melléklet - allokáció I. TOP prioritások intézkedései 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és pességmegtartó 3.1. Fenntartható települési 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságán ak és a megújuló energia-felhasználás alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex 5.3. Helyi közösségi megvalósítása TOP szerint 38,32% 23,9 17,13% 20,65% 100,0 37,45% 62,55% 34,82% 27,67% 37,51% 73,89% 9,61% 16,5 Saját igények szerint 38,32% 23,9 17,13% 20,65% 100,0 37,45% 62,55% 34,83% 27,67% 37,51% 73,89% 9,61% 16,5 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 TOP szerint Saját igények szerint 2. oldal, összesen: 8

3 1. melléklet - Forrásallokáció II. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2. Megye neve: Megye ITP neve: Megye forráskeret (Mrd Ft): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi programja ,28 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.3. A 1.4. A foglalkoztatás gazdaságfejleszté 1.2. Társadalmi és segítése és az st és a munkaerő környezeti életminőség javítása mobilitás szempontból családbarát, munkába ösztönzését fenntartható állást segítő intézmények, szolgáló közszolgáltatások közlekedésfejleszt fejlesztésével és Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás 12,783 7,974 5,715 6,891 33, A 1.4. A foglalkoztatás gazdaságfejlesztést segítése és az 1.2. Társadalmi és és a munkaerő életminőség javítása 1.1. Helyi gazdasági környezeti mobilitás családbarát, munkába infrastruktúra szempontból ösztönzését állást segítő fenntartható szolgáló intézmények, közlekedésfejleszté közszolgáltatások s fejlesztésével % 7 8, , , módok módok % , , , , , ,0 100,0 100,0 100,0 : 12, , , , , Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 16, pességmegtartó módok Gazdaságélénkítő Gazdaságélénkítő és és pességmegtartó pességmegtartó pességmegtartó 8 13,216 0,000 módok 0,000 3, Elenőrzés 16, Gazdaságélénkítő és pességmegtartó jogosult számára 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, Gazdaságélénkítő és pességmegtartó jogosult számára Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 8, , , Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken módok Fenntartható Önkormányzatok települési energiahatékonyság energia-felhasználás ának és a megújuló 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 30,0 100,0 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken módok 3.2. Önkormányzatok 3.1. Fenntartható energiahatékonyság települési ának és a megújuló energia-felhasználás , , , , , Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás 100,0 100,0 : 8, , , Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 2, , , , A helyi közösségi szolgáltatások és a társadalmi erősítése módok 4. A helyi 4.1. közösségi Egészségügyi alapszolgáltatások 4.3. Leromlott szolgáltatások alapszolgáltatások 4.3. Leromlott infrastruktúrájának városi területek és a infrastruktúrájának városi területek bővítése, rehabilitációja társadalmi bővítése, rehabilitációja erősítése 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, módok 0,0 0,0 0, ,5 2 1,5 1 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : 2, , , , , , , , alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 0 alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5. Megyei és helyi emberi erőforrás k, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi módok 5.2. A társadalmi célzó 5.3. Helyi megyei és helyi közösségi erősítését szolgáló foglalkoztatási helyi szintű komplex ek megvalósítása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 40,0 Minden, megyén belüli 65,0 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 5. Megyei és helyi emberi célzó megyei és 5.3. Helyi közösségi erőforrás 5.2. A társadalmi erősítését k, helyi foglalkoztatási szolgáló helyi szintű foglalkoztatásösztönzés és ek megvalósítása komplex társadalmi módok 2, , , Minden, megyén belüli 4, , , , : 7, , , , célzó megyei és erősítését megvalósítása 5.2. A társadalmi 5.3. Helyi közösségi helyi foglalkoztatási szolgáló helyi szintű ek komplex Minden, megyén belüli célzó megyei és erősítését megvalósítása 5.2. A társadalmi 5.3. Helyi közösségi helyi foglalkoztatási szolgáló helyi szintű ek komplex Minden, megyén belüli 3. oldal, összesen: 8

4 1. melléklet - Indikátor vállalások INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK Megye neve: Megye ITP neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi programja Megye forráskeret (Mrd Ft): 89,28 Saját keretösszeg (Mrd Ft): 89,28 Teljes TOP keretösszeg (megyék együtt) (Mrd Ft) 798,68 Részesedés aránya: 11,18% TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége TOP (2018-as) A megye által célértékhez való vállalt célérték hozzájárulás ITP (2018) - ahol mértéke (%) - releváns ahol releváns Célértéke (2018) TOP Célértéke (2023) TOP megyei forráskeret prioritásonként és intézkedésenként A megye keretösszege prioritásonként és intézkedésenként A megye aránya a TOP szintű intézkedésre eső teljes keretösszegből A megye intézkedésekre eső választott forráskerete Arány a megye intézkedé-senkénti választott forráskeretei alapján TOP forrásarányos indkátorértékek A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei A megye indikátorvállalása Eltérések magyarázata 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás 298,45 33,36 11,18% 33,36 11,18% Támogatásban részesülő vállalkozások száma db ,35 12,78 11,18% 12,78 11,18% 915,40 915,40 Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma db ,18% 11,18% 21,13 21,13 1.A A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe db ,18% 11,18% 894,27 894,27 ha 30,7 11,16% ,18% 11,18% 153,48 153,48 153,48 A rehabilitált talaj összkiterjedése ha ,18% 11,18% 56,34 56,34 1.B 1.C 1.D A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma látogatás/év ,33 7,97 11,18% 7,97 11,18% , ,89 km 7,6 11,18% ,13 5,72 11,18% 5,72 11,18% 38,01 38,01 38,01 db 279,46 11,18% ,64 6,89 11,18% 6,89 11,18% 1397, , ,30 db ,18% 11,18% 1229, ,63 db ,18% 11,18% 223,57 223,57 pességmegtartó Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága db ,18% 11,18% 1648, ,82 11,18% 11,18% 147,79 16,52 16,52 m ,78 11,18% ,79 16,52 11,18% 16,52 11,18% , , ,72 személy ,18% 11,18% , ,44 2.A Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények m ,18% 11,18% 62375, ,60 hossza A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 19 11,18% 11,18% 2,12 2,12 Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága m ,18% 11,18% 18779, ,75 m ,18% 11,18% , ,25 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 200,99 22,47 11,18% 22,47 11,18% 3.A Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkese db 21 75,28 8,41 11,18% 8,41 11,18% 2,35 2,35 db 80 11,18% 11,18% 8,94 8,94 db 29 11,18% 11,18% 3,24 3,24 km 26,82 11,18% ,18% 11,18% 76,68 76,68 76,68 kwh/év ,14 125,71 14,05 11,18% 14,05 11,18% , ,89 A megújulóenergia-termelés további kapacitása MW 329,861 11,18% 11,18% 36,87 36,87 3.B Üvegházhatású gázok becsült éves csökkese tonna CO 2 egyerték 4206,56 11,18% 37631, ,77 11,18% 11,18% 42066, , ,00 Energiahatékonysági k által elért primer energia felhasználás csökkes PJ/év 0,63 11,18% 11,18% 0,07 0,07 4. A helyi közösségi szolgáltatások és a társadalmi erősítése 4.A A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság Fejlesztéssel érintett egészségügyi t nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma PJ/év 3,12 11,18% 11,18% 0,35 0,35 11,18% 11,18% 61,77 6,90 6,90 fő ,51 2,40 11,18% 2,40 11,18% 41360, ,91 db 20,68 11,18% ,18% 11,18% 103,40 103,42 103,42 db ,18% 11,18% 68,97 68,99 db ,09 1,91 11,18% 1,91 11,18% 27,28 27,28 Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 25,934 11,18% ,17 2,59 11,18% 2,59 11,18% 129,67 129,67 129,67 4.B 5. Megyei és helyi emberi erőforrás k, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 5.A 5.B/5.C Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci ban résztvevők száma Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma m ,18% 11,18% 1006, ,06 m ,18% 11,18% 15538, ,00 fő ,18% 11,18% , ,45 fő ,18% 11,18% 29846, ,37 11,18% 11,18% 89,69 10,03 10,03 szám 959,11 11,18% ,27 7,41 11,18% 7,41 11,18% 4795, , ,54 fő ,42 2,62 11,18% 2,62 11,18% 11938, ,55 fő ,18% 11,18% 14867, ,29 Prioritások (szumma) Intézkedések (szumma) 798,68 89,28 11,18% 798,68 89,28 11,18% 4. oldal, összesen: 8

5 1. melléklet - Ütemezés ÜTEMEZÉS Megye neve: Megye ITP neve: Megye forráskeret (Mrd Ft): 89,28 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi programja Prioritás Intékedések 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra Minden adat automatikusan megjelenik az 1 és 2. munkalapról intézkedésre eső összeg fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 12,783 1,826 4,154 0,913 3,059 1,917 0, Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás pességmegtartó 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és pességmegtartó 3.1. Fenntartható települési 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás 4. A helyi közösségi szolgáltatások alapszolgáltatások infrastruktúrájának és a társadalmi bővítése, erősítése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5. Megyei és helyi emberi erőforrás k, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex 5.3. Helyi közösségi megvalósítása 7,974 5,715 6,891 16,520 8,415 14,053 2,405 1,910 2,590 7,408 0,964 1,654 2,734 2,430 1,291 0,759 0,759 2,694 1,510 1,510 2,461 2,264 0,935 0,738 0,492 1,652 1,652 3,139 1,652 2,974 1,652 2,148 1,652 2,645 2,885 1,443 1,443 4,015 5,220 1,740 1,740 1,338 0,756 0,825 0,326 0,326 0,172 0,191 0,655 0,600 0,259 0,205 1,295 1,295 3,704 3,704 0,482 0,482 0,496 0,414 0,331 0,248 0,165 89, oldal, összesen: 8

6 1. melléklet alint. ütemezése Alintézkedések ütemezése 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra intézkedés forrásallokációja (Mrd Ft): 12,783 Intézkedések Alintézkedésre eső összeg I II III , , , , , , , , , , , , , Intézkedések Alintézkedésre eső összeg I II III Ipari Parkok, ipar 5, ,857% 11,429% 5,714% Inkubátorház 1, ,143% 2,857% Helyi gazdaságfej 6, ,286% 9,643% 9,643% 9,286% 7,143%

7 1. melléklet alint. ütemezése Alintézkedések ütemezése 2.1. Gazdaságélénkítő és pességmegtartó intézkedés forrásallokációja (Mrd Ft): 16,521 Alintézkedések Alintézke désre eső I II III Barnamező 1,652 0,661 0,496 0, Zöld város 6,608 1,652 1,652 1,652 1, Bel- és csapadékvíz 8,260 2,478 2,478 1,652 1, Alintézkedések Alintézke désre eső II III I Barnamező 1,652 4,00 3,00 3, Zöld város 6, ,999% 9,999% 0,00 9,999% 9,999% Bel- és csapadékvíz 8, ,999% 14,999% 9,999% 9,999%

8 1. melléklet alint. ütemezése Alintézkedések ütemezése I II III. 3.2 Önkormányzatok energiahatékonyságának és megújuló energia-felhasználás intézkedés forrásallokációja (Mrd Ft): 14,053 4,015 5,22 1,74 1,74 1,338 Alintézkedések Alintézke désre eső összeg III I II Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál 7,027 2,008 2,610 0,870 0,870 0, Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával 7,027 2,008 2,610 0,870 0,870 0, Alintézkedések Alintézke désre eső összeg III I II Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál 7,027 14,285% 18,573% 6,191% 6,191% 4,761% Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával 7,027 14,285% 18,573% 6,191% 6,191% 4,761%