6.8 Gazdaság-fejlesztéshez. 6.7 Leromlott városi területek. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi. kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés.

Átírás

1 Fontos: Az ITP excel fájl összes munkalapja összefügg. Minden munkalapon csak a sárgával jelölt cellákat kell kitölteni vagy módosítani. A táblázat további elemei (beleértve a diagramokat is) a bevitt adatoknak megfelelően változnak. Kérjük, az N,O,P oszlopokban található táblázatban adjon intézkedésenként magyarázatot az adott belső arány megváltoztatására. Kérjük, a táblákat és a diagramokat másolja be az ITP dokumentum megfelelő fejezetébe kép formátumban. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Az mjv forráskeretét az 1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat MJV forráskerete (Mrd alapján, 2 Ft): tizedesjegyig kérjük megadni! TOP 6. prioritás intézkedései 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatások 6.7 Leromlott városi területek 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi Ellenőrzés Eltérés rövid indoklása: Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA TOP 6. prioritás intézkedései közötti forrásmegosztás (Mrd Ft) 115,420 30,044 72,030 34,455 61,271 20,924 9,182 32,300 11, , Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások Az mjv forráskeretének megoszlása a TOP 6. prioritás intézkedései között 10,515 2,737 6,562 3,139 5,582 1,906 0,836 2,943 1, Gazdaság-élénkítő és népességmegtartó A forrásokat 3 tizedesjegyig kérjük megadni! Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás 2016-ben meghirdetett források 2017-ban meghirdetésre kerülő források 2018-ben meghirdetésre kerülő források 11,015 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,943 1, ,903 0,579 0,940 0,785 1,331 0,426 0,000 2,943 0,220 12,127 6,108 1,638 5,623 2,354 4,252 1,480 0,837 0,000 0,540 22,832 0,004 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,280 0, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.7 Leromlott városi területek Ellenőrzés 11,015 Ft 2,239 Ft 6,563 Ft 3,139 Ft 5,583 Ft 1,906 Ft 0,837 Ft 2,943 Ft 1,040 Ft 5 kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0, Társadalmi kohéziót célzó helyi A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján TOP 6. prioritás intézkedései 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatások 6.7 Leromlott városi területek 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi TOP szerint 10,515 2,737 6,562 3,139 5,582 1,906 0,836 2,943 1,040 Saját igények szerint 11,015 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,943 1,040 A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján 12,000 10,515 11,015 10,000 8,000 6,562 6,000 5,582 4,000 2,737 3,139 2,943 2,000 2,239 1,906 0,836 1,040 TOP szerint Saját igények szerint 0, oldal, összesen: 7

2 Fontos: Az előző munkalapon meghatározott intézkedésenkénti forráskeret felhasználását tovább bonthatja. Ezzel biztosítja, hogy a kereten belül egy adott támogatási összeg egy bizonyos célra legyen felhasználva. Ennek megfelelően lehetősége van a forrásfelhasználási módok közötti összegeket saját igényeinek megfelelően változtatni. Csak a sárga mezők adatait tudja módosítani! A táblázatban példák találhatók, amelyekre a diagram elkészülhetett. A diagram követi a változásokat. Kérjük az adatbevitelt követően automatikusan elkészülő táblázatokat és diagramot illessze be az ITP dokumentum 3. fejezetébe, kép formátumban. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2. MJV forráskerete : Gazdaság-fejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.7 Leromlott városi területek kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi Ellenőrzés Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei 11,015 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,943 0,820 35,045 Kiemelt kedvezményezetti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 csoport kerete Minden jogosult számára igényelhető 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 0,220 Összesen: 11,015 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,943 1,040 5 Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft) 11,015 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,943 1,04 Intézkedés kódszáma Kérjük, a fenti táblával összhangban sorolja fel a konkrét kedvezményezetti csoportot és választását indokolja is! A forráskeret felhasználási módok részletezése A forráskeret felhasználási módok indoklása 12,000 10,000 8,000 6,000 11,015 Minden jogosult számára igényelhető Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete MJV önkormányzat projektjei 4,000 6,563 5,583 2,000 3,139 2,943 2,239 1,906 0,220 0,837 0,820 0, Gazdaság-fejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.7 Leromlott városi területek kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi 2. oldal, összesen: 7

3 FONTOS: Az egyes intézkedésekhez tartozó lista tetszés szerint sorokkal bővíthető. Amennyiben sorokat szúr be, kérjük az összesítő képletbe vezesse be az új részösszegeket tartalmazó cellákat. MJV forráskeret (Mrd Ft): Intézkedés megnevezése Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (MFt) Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap) mrd Ft 6.1 Gazdaság-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen ,015 Déli Ipari Park Iparterület Miskolcon Helyi piacok 400 Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafelújítás 400 Rendezvényhelyszínek infrastrukturális 237 Történelmi Avas turisztikai Miskolctapolca turisztikai 628 Hermann Ottó Múzeum bővítése 704 Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai 400 Önkormányzati út I. ütem 400 Önkormányzati út II. ütem Tervezett emelés az Önkormányzati út fejlesztéséhez Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közaz intézkedés fejlesztési elképzelései összesen ,239 Bölcsőde korszerűsítés I. ütem 338 A 3 millió Ft költségnövekményként lett megkérve az I. ütemhez - Dobó Katica bölcsőde. A 2 millió Ft költségnövekményként lett megkérve az I. ütemhez - Katica bölcsőde. 3 2 Bölcsőde korszerűsítés II. ütem 575 Óvoda korszerűsítés I. ütem 242 A 16 millió Ft költségnövekményként lett megkérve az I. ütemhez - Tündérkert óvoda. 16 Óvoda korszerűsítés II. ütem Gazdaság-élénkítő és népességmegtartó az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen ,563 Diósgyőr városközpont integrált 940 Belváros és Történelmi Avas - zöld város kialakítása Miskolctapolca városrehabilitáció 903 Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés 600 Történelmi Avas csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése Fenntartható városi közlekedésfejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen ,139 Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása 189 Dayka átkötés - forgalom csillapítás a belvárosban 900 Forgalomcsillapítás Diósgyőr városrészben 300 Kerékpárút k I. ütem 485

4 MJV forráskeret (Mrd Ft): Intézkedés megnevezése Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (MFt) Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap) mrd Ft Kerékpárút k II. ütem és a megújuló az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen ,583 Önkormányzati tulajdonú épület energia-hatékonysági korszerűsítése I. ütem Önkormányzati tulajdonú épület energia-hatékonysági korszerűsítése II. ütem Önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment Napelem-termelő rendszer létesítése I. ütem 511 az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen ,906 Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (orvosi, gyermekorvosi rendelők, védőnői tanácsadás, stb) I. ütem Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (orvosi, gyermekorvosi rendelők, védőnői tanácsadás, stb) II. ütem Szociális alpellátás I. ütem 291 Szociális alpellátás II. ütem Leromlott városi területek az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 837 0,837 Vasgyári szociális célú városrehabilitáció 837 kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen ,943 Miskolc MJV foglalkoztatási paktum Társadalmi kohéziót célzó helyi az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 820 0,820 Vasgyár környéki szegregátumok fejlesztéséhez kapcsolódó szoft elemek Tervezett emelés a Vasgyár környéki szegregátumok fejlesztéséhez kapcsolódó szoft elemekre Tervezett emelés a Vasgyár környéki szegregátumok fejlesztéséhez kapcsolódó szoft elemekre Avasi lakótelep társadalmi kohéziót ösztönző programjai (Szoc.rehab program folytatása) Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati (ösztöndíjprogram fiataloknak, önkéntesség, rendezvények)

5 4.) MJV_ITP_5. fejezet FONTOS: A célérték reális meghatározásában segít, ha a területi szereplő a TOP teljes, megyei jogú városokra eső forráskeretéből való saját részesedését vetíti a TOP indikátor célértékére. A segítő számításhoz a táblázat az 1. munkalap adatait használja. A táblázat G és J oszlopait kitöltve tehető vállalás a TOP eredményességmérési keretbe tartozó indikátoraira. Felhívjuk a területi szereplők figyelmét, hogy minimum forrásarányos célérték vállalása szükséges mind a 2018-as, mind a 2023-as célértékek tekintetében! Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 5. fejezetébe, kép formátumban. INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK 0 0 MJV forráskerete : 35,27 Saját keretösszeg : 5 Teljes TOP keretösszeg (mjv-k együtt) 387,041 Részesedés aránya: TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége (2018) Az mjv által vállalt (2023) Az mjv által vállalt Megjegyzés A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe ha , ,49 71,49 A forrásarányosan tervezett indikátor teljesíthető az iparterületi k eredményeként. 6. Fenntartható a megyei jogú városokban A felújított vagy korszerűsített utak teljes Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma km 28 2,67 2, ,45 9,45 db m , , ,52 km 67 6,11 6, ,43 30,43 tonna CO 2 egyenérték 10786,99 677,56 677, Az indikátor teljesíthető, 2018-ig tervezünk min. öt bölcsőde felújítását ig tervezett indikátor teljesítéséhez eltérő léptékű fejlesztés valósítható meg az egyes bölcsődékben. Az indikátor célértéke teljesíthető a tervezett település-rehabilitációs k részeként. A tervezett indikátor teljesíthető a város kerékpárhálózati-fejlesztési terve alapján. A beruházás lehet önálló kerékpárút kialakítása, ill. kerékpározható útszakaszok kijelölése. db A tervezett szolgáltatási egységek elérhetőek a kkel. Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység Megtörtént az akcióterületek részbeni kiválasztása, ami alapján az indikátor teljesíthető, de csak úgy, hogy az akcióterületi knek az egy része fejeződik be 2018-ig és nem a teljes beruházási projekt. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci ban résztvevők száma fő A ba bevont résztvevők száma teljesíthetők azzal, hogy munkakeresési, képzési és foglalkoztatási célú akciókba bevont személyeket számításba vesszük. Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő Az alábbi tábla tájékoztató jelleggel készült. Célja, hogy a területi szereplők igényeinek megfelelő forrásallokáció vonatkozásában ismertesse a TOP indikátor célértékeinek forrásarányos alakulását. A tábla nem része a területi szereplő ITP-jének! TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége Arány a megye intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján (2018) (2023) TOP forrásarányos indkátorértékek Támogatásban részesülő vállalkozások száma db Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe db db ha 9,54% , ,25 71,49 A rehabilitált talaj összkiterjedése ha ,61 28,92 A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése A felújított vagy korszerűsített utak teljes látogatás/év km 28 2, ,03 9, Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma db db ,45% db db oldal, összesen: 7

6 4.) MJV_ITP_5. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége Arány a megye intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján (2018) (2023) TOP forrásarányos indkátorértékek 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m , , ,52 Integrált i stratégiákba bevont területek lakossága Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények személy m , ,21 A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 19 1,74 1,74 Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek m , ,53 Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága m , , Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények db db db km 67 6, , Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése kwh/év , ,04 A megújulóenergia-termelés további kapacitása MW 160,77 14,65 14,65 Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO 2 egyenérték 10786,99 677, , ,00 G és J oszlopok esetében előzetesen kalkulált és OP módosítás keretében elfogadott korrigált célértékek kerültek rögzítésre. Energiahatékonysági k által elért primer energia felhasználás csökkenés A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség PJ/év 0,31 0,03 0,03 PJ/év 1,52 0,14 0,14 Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság fő Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma db Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma db db Leromlott városi területek Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált i stratégiákba bevont területek lakossága Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma m ,19 121,24 m 2 9,12% , ,63 fő fő kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci ban résztvevők száma szám Társadalmi kohéziót célzó helyi Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma fő Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő oldal, összesen: 7

7 Az ütemezés táblában a kötelezettségvállalások (támogatói döntések) tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyig) szükséges rögzítenie a területi szereplőknek. Kizárólag a sárga cellák módosíthatóak. Kérjük, az AK oszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az ütemezés véglegesítése során! Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 6. fejezetébe, kép formátumban. ÜTEMEZÉS MJV forráskerete (Mrd Ft): Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról Összes forrás Ell. 6. prioritás ntékedései 6.1. Gazdaságfejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 11, , , ,004 2,239 0, ,638 0, ,015 0,000 2,239 0, Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó 6,563 0, , ,563 0, Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 0, , ,139 3,139 0, Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 5, , , ,583 0,000 1,906 0,041 0, , ,906 0, Leromlott városi területek , ,837 0,837 0,000 kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 2,943 2, ,943 0, Társadalmi kohéziót célzó helyi 1,040 0, ,54 0,27 0,01 1,04 0, ,508 6, ,832 0,292 0, , oldal, összesen: 7