Minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyve

Átírás

1 FŐVÁROSI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT Budapest, Ipacsfa utca 19. Telefon: , Telefax: Minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyve Dokumentum adatai: Név: Dátum: Aláírás: Készítette: Bíró András Ellenőrizte: Wohner Zsolt Jóváhagyta: Wohner Zsolt Példány adatai: Tulajdonos munkaköre: Szervezeti egység: Kiadás száma: 5.0 Sorszáma: Tulajdonosa: Módosítás átvezetésére kötelezett példány: igen / nem Az FTSzV Kft. Integrált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszere és annak minden dokumentuma az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok előírásainak felelnek meg. A dokumentumok valamennyi információja az FTSzV Kft. tulajdona, üzleti vagy más célra az ügyvezető igazgató előzetes engedélye nélkül nem használható fel. Az FTSzV Kft. Integrált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszere és annak minden dokumentuma, amely köteles a módosítások átvezetésére, csak a módosító utasításokkal és azok jegyzékével együtt érvényesek. Bíró András /35

2 VÁLTOZÁS NYOMONKÖVETŐ LAP Száma Dátuma A változtatás oka IMSYS által átadott munkaanyag Első jóváhagyott példány Rendszerfejlesztés Szabványmódosítás Rendszerfejlesztés Rendszerfejlesztés Kiadás Dátuma Melléklet száma Melléklet címe Folyamattérkép Belső dokumentumok információs mátrixa Szabályzatok, utasítások és módosításaik nyilvántartása Dokumentum elosztási lista és átadólap Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi és egyéb követelmények nyilvántartása Feljegyzések információs mátrixa Minőség- és környezeti célok, programok és a teljesítés kiértékelése Környezeti tényezők nyilvántartása és értékelése Kitöltési útmutató a környezeti tényezők értékeléséhez Környezetvédelmi szempontból jelentős tevékenységek megfigyelése Környezetvédelmi szempontból jelentős tevékenységek mérése Képzési terv és nyilvántartás évre Oktatási/Képzési jegyzőkönyv Helyesbítő és megelőző intézkedések lap Vevői elégedettség felmérő kérdőív Belső audit terv és állapot nyilvántartás Belső audit ellenőrzési lista Belső audit jelentés Belső audit nem megfelelőség jelentés Lehetséges környezetvédelmi vészhelyzetek nyilvántartása Bíró András /35

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALATI POLITIKA A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRVÉNYESSÉGE ALAPADATOK, AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRVÉNYESSÉGE AZ FTSZV KFT. BEMUTATÁSA AZ FTSZV KFT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE FOGALOM MEGHATÁROZÁS INTEGRÁLT MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A DOKUMENTÁLÁS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Dokumentációs rendszer Minőség- és Környezetirányítási Kézikönyv A dokumentumok kezelése A feljegyzések kezelése KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEK A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE VEVŐKÖZPONTÚSÁG VÁLLALATI POLITIKA MINŐSÉGTERVEZÉS, KÖRNYEZETI TERVEZÉS Célok Az integrált irányítási rendszer tervezése Környezeti tényezők felmérése és értékelése Fejlesztési és beruházási projektek környezetvédelmi előkészítése SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELELŐSSÉG Felelősségi körök és hatáskörök A vezetőség képviselője Kommunikáció Belső kommunikáció Külső kommunikáció VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS Általános útmutatás Az átvizsgálás bemenő adatai Az átvizsgálás kimenő adatai KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEK GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL EMBERI ERŐFORRÁSOK...20 Bíró András /35

4 Általános útmutatás Felkészültség, képzés és tudatosság INFRASTRUKTÚRA MUNKAKÖRNYEZET KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEK A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA A TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS MEGTERVEZÉSE A VEVŐVEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A termékre vonatkozó követelmények meghatározása A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolattartás a vevővel TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS BESZERZÉS A beszerzés folyamata Beszerzési információ A beszerzett termék igazolása ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA Az előállítási és szolgáltatás nyújtásának szabályozása Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) Azonosítás és nyomonkövethetőség A vevő tulajdonának kezelése A termék/szolgáltatás állagának megőrzése A MEGFIGYELŐ- ÉS MÉRŐBERENDEZÉSEK KEZELÉSE KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEK MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS A vevő megelégedettsége Belső audit A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A termék figyelemmel kísérése és mérése A megfelelőség kiértékelése A NEM MEGFELELŐ TERMÉK KEZELÉSE AZ ADATOK ELEMZÉSE FEJLESZTÉS Folyamatos fejlesztés Helyesbítő, megelőző tevékenységek Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Vészhelyzetek azonosítása, vészhelyzeti tervek Vészhelyzetek észlelése, bejelentése, megtett intézkedések Tennivalók kárelhárítás esetén...34 Bíró András /35

5 Dokumentálás KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEK...35 Bíró András /35

6 1. VÁLLALATI POLITIKA Társaságunk, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. a főváros területén közműpótló tevékenységet, közegészségügyi és környezetvédelmi feladatokat lát el. Célunk, hogy a vevői elvárások és a legmagasabb környezetvédelmi normák kielégítésével, szolgáltatásaink és termékeink minőségének állandó emelésével egyre nagyobb vevői elégedettséget érjünk el. Elkötelezzük magunkat a környezetvédelem jogi előírásainak és a környezet megóvásával kapcsolatos saját vállalásaink betartása, különösen a környezetszennyezés megelőzése, a környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztése mellett. Mindezek érdekében tevékenységünket úgy folytatjuk, hogy: Szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások biztosításával és fejlesztésével, a megrendelői igények rugalmas kezelésével, a munkavégzés folyamatos ellenőrzésével, a megrendelői észrevételek, jelzések figyelembevételével, valamint a megrendelői illetve saját tapasztalatainknak a munkafolyamatba történő visszacsatolásával, az integrált irányítási rendszer előírásainak betartásával biztosítjuk, és folyamatosan fejlesztjük. Tevékenységünk megtervezésénél, a műszaki fejlesztés irányainak meghatározásánál alapvetőnek tekintjük a gazdaságossági szempontokat. Törekszünk arra, hogy mind munkatársaink, mind külső érdekelt feleink számára kellő tájékoztatást biztosítsunk tevékenységünkről, Társaságunkról. Belső információs rendszerünk tökéletesítésével arra törekszünk, hogy egyre gyorsabban és hatékonyabban tudjunk reagálni partnereink jelzéseire, ezzel is növelve az elégedettségük mértékét. Tevékenységünk során a környezetszennyezés megelőzéséhez kiemelt figyelmet fordítunk környezeti tényezőinkre és a káros hatások csökkentésére. Beszállítóink kiválasztásánál és folyamatos értékelésénél a velük szemben támasztott követelmények mellett figyelembe vesszük a Vállalati politikánkban megfogalmazottak érvényesítését is. Vállalati politikánkat megismertetjük dolgozóinkkal, partnereinkkel és mindazokkal, akik a szervezet számára vagy megbízása alapján munkát végeznek, hogy tudatában legyenek az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk követelményeivel, teljesítése jelentőségével, kiemelt figyelmet fordítsanak munkájuk színvonalának emelésére, figyelemmel a minőségre és környezetünk védelmére. Politikánk megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti integrált minőség- és környezetirányítási rendszert alakítottunk ki, azt folyamatosan működtetjük, fejlesztjük. Vállalati politikánk érvényre juttatása a FTSzV Kft. minden vezető beosztású munkatársának feladata, támogatása és megvalósítása minden munkatársunk alapvető kötelezettsége. Budapest, Wohner Zsolt ügyvezető igazgató Bíró András /35

7 2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRVÉNYESSÉGE 2.1. Alapadatok, az irányítási rendszer érvényessége Alapadatok A vállalkozás neve: A vállalkozás rövid neve: Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság FTSzV Kft. A társaság székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19. Ügyvezető igazgató: Minőség- és környezetirányítási megbízott: Irányítási rendszer érvényessége: Megengedett kizárások: Földrajzi és tevékenységi behatárolás: Wohner Zsolt Bíró András Településtisztasági szolgáltatás (csatorna és műtárgyainak tisztítása), veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása 7.3 Tervezés és fejlesztés: az FTSzV Kft. termék tervezést és fejlesztést nem végez, ezért a szabványkövetelmények közül ezt a pont kizárható Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése: az FTSzV Kft. olyan tevékenységeket végez, amelynek során a megfelelő ellenőrzési pontokban biztosított a termék, szolgáltatás megfelelőségének igazolhatósága, ezért a szabványkövetelmények közül ezt a pont kizárható. Az integrált irányítási rendszer a 1182 Budapest, Ipacsfa u. 19. szám alatti telephelyre, a partnerek telephelyén történő fel- és lerakodásra, munkavégzésre, valamint a közúton történő szállításra vonatkozik Az FTSzV Kft. bemutatása A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Fővárosi Településtisztasági Szolgáltató Vállalat jogutódja, a Fővárosi Önkormányzat zártkörű, egyszemélyes gazdasági társasága. Bíró András /35

8 Társaságunk, illetve jogelődje, közel 50 éve a főváros területén közműpótló tevékenységet, közegészségügyi és környezetvédelmi feladatokat látunk el. Társaságunkat a lakossági és közületi emésztők, derítők, szennyvíztárolók tisztítására, a folyékony kommunális hulladék szállítására, és mint a korábbi, 1970-es években használt név (Fővárosi Talajerőgazdálkodási Vállalat) is utal rá, talajjavító anyagok gyártására és forgalmazására alapították. Gazdasági társaságunk jogelődje az 1960-as évek vége felé vállalkozási körét bővítette csatornatisztítási tevékenységgel, mely kiterjedt mind a vizes technológiájú, mind a kézi technológiájú területre. A hagyományos piac beszűkülése, valamint az 1980-as években megjelenő környezetvédelmi jogszabályok megteremtették a jogi lehetőségét annak, hogy társaságunk jogelődje új tevékenységgel bővítse tevékenységi körét és a veszélyes hulladékok ártalmatlanításával is egyre nagyobb mértékben foglalkozzunk. Az olajos iszap kezelésére ártalmatlanítási technológiát dolgoztunk ki, melyet szabadalom is véd. További olajos hulladékok, például: olajos textília, olajszűrő, olajos göngyöleg begyűjtését is végezzük. A nagykonyhai zsírfogók tisztítási eljárását az 1980-as évek közepén dolgoztuk ki. A 1990-es évek eleje óta veszélyes hulladék-kezelési tevékenységünk bővült a háztartásokban keletkező különleges kezelést igénylő hulladékok (savas akkumulátor, szárazelem, lejárt szavatosságú gyógyszerek, növényvédő és rovarölő szerek, festékes göngyölegek, használt sütőzsír és étolaj) szelektív gyűjtésével, mely tevékenységünket a kerületi önkormányzatokkal együttműködve valósítjuk meg. A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben keletkező égetési maradványokat szállítunk a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. megrendelésére. A közel 100 főt foglalkoztató gazdasági társaságunk Budapest külső kerületeiben lévő telephelyről szolgálja ki a megrendelőket: 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19. Társaságunk szívó gépkocsikkal, magasnyomású csatornamosókkal, nyerges szerelvényekkel és billenőplatós gépkocsikkal biztosítja a zavartalan szolgáltatást a többi kiszolgáló gépjárművel és géppel együtt. Az előírás szerinti kezelés és szállítás érdekében az érvényben lévő előírásoknak megfelelően a környezetvédelmi vezető folyamatosan ellenőrzi a technológiai előírások betartását. A gépjármű vezetők ADR vizsgával rendelkeznek. Gazdasági társaságunk óta rendelkezik a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére és dokumentálására jogosító engedéllyel a vízvédelem, talajvédelem, hulladékok káros hatása elleni védelem, valamint levegőtisztaság-védelem szakterületen Az FTSzV Kft. szervezeti felépítése A Kft szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Bíró András /35

9 3. FOGALOM MEGHATÁROZÁS A Minőség- és környezetirányítási kézikönyvben használt minőség- és környezetirányítási fogalmakat az ISO 9000 (MSZ EN ISO 9000:2005) Minőségirányítási rendszerek, Alapok és szótár; az ISO 9001 (MSZ EN ISO 9001:2009) Minőségirányítási rendszerek, Követelmények; és az MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek, Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2004), valamint a kapcsolódó egyéb hazai szabályozások (jogszabályok, hatósági és önkormányzati előírások) alapján használjuk. Fogalom-meghatározás és értelmezés ügyében a minőség- és környezetirányítási megbízotthoz lehet fordulni. Minőség annak mértéke, hogy a termék/szolgáltatás jellemzői mennyire teljesítik a követelményeket. Követelmény a kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező. Megfelelőség egy követelmény teljesülése. Megfelelőségről tehát akkor beszélhetünk, ha a követelmények meghatározásra kerültek, és azok teljesítését ellenőrzéssel megállapították. Ellenőrzés a megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel, értelemszerűen méréssel vagy vizsgálattal és ítéletalkotással. Minőségterv dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerződéshez. Környezet a szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény-és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. Környezeti tényező a szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. Jelentős az a környezeti tényező, amelynek környezeti hatása jelentős vagy azzá válhat. Környezeti hatás a környezetben végbemenő mindennemű változás. akár káros, akár hasznos., amely egészben vagy részben a szervezet környezeti tényezőitől származik. Környezeti teljesítmény a szervezet irányításának mérhető eredményei, a környezeti tényezők tekintetében. Bíró András /35

10 Hibajavítás egy észlelt nemmegfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet kiküszöbölése Helyesbítő tevékenység tevékenység egy észlelt nem-megfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. Megelőző tevékenység tevékenység egy lehetséges nem-megfelelőség vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére. Audit az audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat, annak meghatározására, hogy az audit kritériumok milyen mértékben teljesülnek. Auditor személy, akinek megvannak a bizonyított személyi tulajdonságai és felkészültsége audit végzésére. Az audit következtetése az auditnak az audit csoport által, az audit céljainak és az audit valamennyi megállapításának figyelembevételével összeállított végeredménye. ISO 9001 / ISO 9001: 2008 / MSZ EN ISO 9001:2009 A minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményszabvány. Az eredeti szabvány és a magyar szabvány tartalma nem különbözik egymástól, a hivatkozás bármely szabványra érvényes. A kézikönyvben a továbbiakban az évszám nélküli rugalmas hivatkozást alkalmazzuk. ISO / ISO 14001:2004 / MSZ EN ISO 14001:2005 A környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó követelményszabvány. Az eredeti szabvány és a magyar szabvány tartalma nem különbözik egymástól, a hivatkozás bármely szabványra érvényes. A kézikönyvben a továbbiakban az évszám nélküli rugalmas hivatkozást alkalmazzuk. Bíró András /35

11 4. INTEGRÁLT MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények A szolgáltatási és értékesítési tevékenységünkre az ISO 9001és az ISO szabványoknak megfelelő dokumentált integrált irányítási rendszert alakítottunk ki és működtetünk annak érdekében, hogy: szolgáltatásaink a megrendelők igényeit, követelményeit maradéktalanul kielégítsék, működésünk a külső elvárásoknak megfeleljen, üzleti terveink teljesüljenek, tevékenységünk jól áttekinthető, követhető és hatékony legyen. Az integrált irányítási rendszer kialakítása, bevezetése és működtetése során meghatároztuk az integrált irányítási rendszer működéséhez szükséges folyamatokat, valamint ezen folyamatok sorrendjét és egymással való kapcsolatait (Folyamattérkép; melléklet), a folyamatok hatásos működtetéséhez és szabályozásához szükséges kritériumokat, módszereket és erőforrásokat. Tevékenységeink során gondoskodunk arról, hogy a folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének alátámasztásához szükséges információk rendelkezésre álljanak, a folyamatok mérésével, figyelemmel kísérésével és elemzésével a tervezett eredményeket elérjük. A külső erőforrás igénybevételével végeztetett folyamatok esetén, amelyeknek hatása van a szolgáltatás követelményeknek való megfelelőségére, az FTSzV Kft. a megfelelő szabályozásokon keresztül biztosítja ezen folyamatok felügyeletét. Ennek megfelelően az irányítási rendszer előírásai kötelező jelleggel vonatkoznak munkatársainkon túl mindazon szerződött külsősökre, akik a szolgáltatás minőségét befolyásoló tevékenységet látnak el A dokumentálás általános követelményei Az ISO 9001 és az ISO szabványoknak megfelelő dokumentációs rendszer kialakításánál figyelembe vettük szervezetünk méretét, folyamataink bonyolultságát és kölcsönhatását, valamint munkatársaink kompetenciáját annak érdekében, hogy biztosítsa a gazdaságos, hatékony működést és feleljen meg a vállalati politikában és a szabványokban meghatározott követelményeknek Dokumentációs rendszer Minőség- és környezetirányítási rendszerünk dokumentációja az alábbiak szerint épül fel: Vállalati politika (1. fejezet) - a vezetés elkötelezettsége, Minőség- és környezeti célok a vállalati politikánk megvalósítása érdekében, Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer Kézikönyve, mely tartalmazza a rendszer felépítését és alapkövetelményeit, Bíró András /35

12 Szabályzatok, Technológiai utasítások az egyes tevékenységek végrehajtásának leírására, Munkaköri leírások a feladatok felelősségek és jogosultságok szabályozására, Jogszabályok, szabványok, hatósági engedélyek, mint külső dokumentumok az általános külső követelmények rögzítésére, Szerződések, megrendelések a vevői követelmények rögzítésére, Feljegyzések az események rögzítésére, a megfelelőség igazolására Minőség- és Környezetirányítási Kézikönyv Az integrált irányítási rendszerünk alapdokumentuma a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer Kézikönyve, melynek célja: alapvető információt nyújtson a megrendelőknek a szolgáltatások iránti bizalom elnyerése érdekében, állandó hivatkozási alap legyen a rendszer megvalósítása és fenntartása során, lássa el a társaság dolgozóit a munkájukhoz szükséges útmutatókkal, rögzítse azokat az információkat amelyek a külső minősítő intézetek általi értékeléshez szükségesek. A Kézikönyv az ISO 9001 és ISO szabványok követelményein alapuló szabályozás, amely a hatályos szakmai szabályzatokat, hatósági előírásokat és rendelkezéseket nem hivatott felülírni! A Kézikönyv készítésére, jóváhagyására, kiadására, elosztására, kezelésére és módosítására vonatkozó részletes szabályozást A dokumentumok kezelése fejezet tartalmazza A dokumentumok kezelése Minőség-és környezetirányítási rendszerünkben az alábbi belső és külső dokumentumokat kezeljük: Jellemző belső dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat, Vállalati politika, Minőség- és környezeti célok, Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer Kézikönyve, Szabályzatok, Technológiai utasítások, Munkaköri leírások. Jellemző külső dokumentumok: jogszabályok, szabványok, hatósági engedélyek, hatósági követelmények. Bíró András /35

13 Az integrált irányítási rendszer számára szükséges dokumentumokra vonatkozó szabályozás alkalmazásával biztosítjuk, hogy: a dokumentumok és adatok csak ellenőrzést és jóváhagyást követően kerülhessenek kiadásra, dokumentumaink időszakonkénti átvizsgálása, szükség esetén módosítása, majd ismételt jóváhagyása megtörténjen, törzsnyilvántartással azonosíthassuk a dokumentumok és adatok érvényes változatát, a dokumentumok és adatok álljanak rendelkezésre mindenütt, ahol az integrált irányítási rendszer hatékony működése szempontjából lényeges műveleteket végeznek, az érvénytelenné vált és/vagy elavult dokumentumok és adatok használatát visszavonással vagy az érvénytelenség jelzésével kizárjuk, a szükséges külső dokumentumok azonosítva legyenek, ismertetésük, esetleges elosztásuk ellenőrzött legyen, a hivatalos vagy tudásmegőrzési céllal megőrzött dokumentumok és adatok azonosítva legyenek. Szabályzat a dokumentumok és feljegyzések kezelésére címmel eljárást alakítottunk ki és tartunk fenn a minőség- és környezetirányítási rendszerben hivatkozott dokumentumok és feljegyzések kezelésének részletes szabályozására A feljegyzések kezelése A szabályozást azon feljegyzések kezelésére kell alkalmazni, amelyek a szolgáltatás előírt követelményének való megfelelését, illetve az irányítási rendszer hatékony működését igazolják. A feljegyzéseket az illetékesek számára könnyen hozzáférhető módon tároljuk és kezeljük, azok megőrzési ideje meghatározott és dokumentált. A feljegyzések olvashatóak, azonosítottak, visszakereshetőek, olyan módon tároljuk őket, hogy a károsodást, minőségromlást és az elvesztést megakadályozzuk. Szabályzat a dokumentumok és feljegyzések kezelésére címmel eljárást alakítottunk ki és tartunk fenn a minőség- és környezetirányítási rendszer feljegyzéseinek azonosítására, kezelésére és selejtezésére Kapcsolódó dokumentumok Szabályzat a dokumentumok és feljegyzések kezelésére Iratkezelési Szabályzat Bíró András /35

14 4.4. Mellékletek melléklet: Folyamattérkép melléklet: Belső dokumentumok információs mátrixa melléklet: Szabályzatok, utasítások és módosításaik nyilvántartása - törölve melléklet: Dokumentum elosztási lista és átadólap- törölve melléklet: Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi és egyéb követelmények nyilvántartása melléklet: Feljegyzések információs mátrixa melléklet: Környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyek nyilvántartása Bíró András /35

15 5. A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE 5.1. A vezetőség elkötelezettsége A vezetőség bizonyítja elkötelezettségét a követelmények teljesítése az integrált irányítási rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése mellett: A vezetőség meghatározza a stratégiáját, a minőség- és környezeti politikát (Vállalati politika) és időről-időre meghatározza az abból származtatott mérhető célokat, Figyelemmel kísérjük a jogszabályokban és egyéb szabályozókban előírt követelményeket, oktatási rendszerünk keretében kihangsúlyozzuk a jogszabályokban és szabályzatokban előírt követelmények teljesítésének fontosságát, Rendszeres időközönként vezetőségi átvizsgálást végzünk, Biztosítjuk a minőségi és környezetvédelmi elvárások és vállalások teljesüléséhez szükséges erőforrásokat Vevőközpontúság A Kft. vezetősége biztosítja, hogy a megbízói igények és elvárások meghatározásra kerüljenek, követelményekké alakításuk megtörténjen, és azokat a munkatársak teljesítsék a megbízó megelégedettségének elérése céljából. A megbízói igények és elvárások meghatározásakor figyelembe vesszük a szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeket, beleértve a jogszabályok követelményeit is. A jogszabályok betartatásáért a vezető beosztású munkatársak, betartásáért minden érintett munkatárs felelős Vállalati politika Az ügyvezető igazgató meghatározta a társaság filozófiájával, stratégiájával és üzletpolitikájával, valamint céljaival szoros összhangban lévő Vállalati politikát. Ebben kinyilvánította a megrendelők által igényelt minőség megvalósítása, a jogszabályi és a vállalt egyéb követelmények teljesítése, a környezetszennyezés megelőzése, valamint az integrált irányítási rendszerünk eredményességének fokozására vonatkozó elkötelezettségét. Oktatási rendszerünkben gondoskodunk arról, hogy a Vállalati politikát munkatársaink megismerjék. A vállalati politika példányait jól látható helyre a munkahelyeken kifüggesztettük. A Vállalati politikát alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel és vevőinkkel megismertetjük. A vezetőségi átvizsgálások alkalmával a vállalati politika alkalmasságát és megvalósulását értékeljük, szükség esetén módosítjuk a változó igényeknek megfelelően. Bíró András /35

16 5.4. Minőségtervezés, környezeti tervezés Célok A Kft. vezetősége a Vállalkozás folyamatos fejlődését szem előtt tartva a szolgáltatási minőségre és a környezetvédelem érdekében célokat határoz meg. A célok meghatározásának vezérelvei: szolgáltatási minőség kiváló szintje, a jogszabályoknak való megfelelés, a környezetszennyezés megelőzése és a környezeti teljesítmény folyamatos javítása, az irányítás rendszer állandó fejlesztése, figyelembe véve: a műszaki változtatások lehetőségét, pénzügyi lehetőségeket, üzleti követelményeket, az érdekelt felek véleményét. A célok megvalósítására, amennyiben az hasznosnak bizonyulhat, részletes programot dolgozunk ki Az integrált irányítási rendszer tervezése A Társaság vezetése gondoskodik arról, hogy tervezett módon valósuljon meg: a célok teljesítése, az integrált irányítási rendszer fejlesztése, valamint a rendszer működőképességének fenntartása a rendszert érintő változtatások esetén. A tervezés feladatait, felelőseit és jóváhagyóit vezetőségi átvizsgáláson (5.6. fejezet) határozzuk meg Környezeti tényezők felmérése és értékelése A Társaság vezetése gondoskodik arról, hogy felmérje, a tevékenység mely elemei gyakorolnak, vagy gyakorolhatnak - káros vagy kedvező - hatást környezetünkre, és hogy ezek közül melyek azok, amelyeket képes ellenőrizése alatt tartani, befolyásolni. Vizsgálat során értékeljük a jogszabályi követelmények teljesülését, a hatás előfordulásának valószínűségét és a gyakorolt hatás mértékét, a következmények visszafordíthatóságát. Az értékelés során határozzuk meg jelentős környezeti tényezőinket, melyekkel kapcsolatba meghatározunk a lehetőségeinket is figyelembe vevő megfelelő intézkedéseket. Szabályzat a minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszer fejlesztésére címmel eljárást alakítottunk ki és tartunk fenn, mely rögzíti a környezeti tervezés részletes szabályozását. Bíró András /35

17 Fejlesztési és beruházási projektek környezetvédelmi előkészítése Azok a vezetők, akik beruházási vagy fejlesztési programokért felelősek, kötelesek a környezetvédelmi vezető véleményét kikérni, a beruházási és fejlesztési tevékenység olyan korai szakaszában, amennyire az csak érdemben lehetséges. Ehhez a fent említett vezetők megadják a véleményezéshez szükséges információkat. A környezetvédelmi vezető megvizsgálásával ellenőrzi: a követelmények figyelembe vételét az alábbi kérdések Teljesülnek-e a jogszabályi követelmények? Teljesülnek-e a vállalati politika, célok és programok elvárásai? Szükséges-e a tervezett beszállítók környezetvédelmi teljesítményének vizsgálata? Figyelembe vettek-e minden jelentős környezeti tényezőt? 5.5. Szervezeti felépítés és felelősség Felelősségi körök és hatáskörök A FTSzV Kft. szervezeti felépítése a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. A felelősségek, a feladatok, a hatáskörök és a kölcsönös kapcsolatok egyértelműen meghatározottak a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Kézikönyvben, az Igazgatói utasításokban és a Munkaköri leírásokban. A társaság valamennyi munkatársa felelős a rábízott munkafeladat előírásoknak megfelelő elvégzéséért. Fenti dokumentumok készítésének, kezelésének előírásait az fejezet tartalmazza A vezetőség képviselője Az ügyvezető igazgató által kijelölt minőség- és környezetirányítási megbízott felelős az ISO 9001 és ISO szabványok szerinti integrált irányítási rendszer működtetéséért, a vezetőségi átvizsgálások előkészítéséért, a vevői igényekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatos tudatosság előmozdításáért szervezetünk minden szintjén. Elősegíti a rendszer fejlesztését, elkészíti a minőségés környezetirányítási rendszer teljesítményével kapcsolatos jelentéseket. Feladatai közé tartozik továbbá az integrált irányítási rendszerre vonatkozó kérdésekben a külső felekkel történő kapcsolattartás is. A minőség- és környezetirányítási megbízott az integrált irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtásában bármely munkatársát bevonhatja. A minőség- és környezetirányítási megbízott részletes feladatait, felelősségi és hatáskörét Munkaköri leírás tartalmazza Kommunikáció Belső kommunikáció A megfelelő információáramlás biztosítása érdekében rendszeres megbeszéléseket, értekezleteket tartunk. Bíró András /35

18 Havonta vezetőségi értekezletet tartunk, a szakmai területek vezetői beszámolnak az eredményekről, problémákról, a területüket érintő fontosabb változásokról. A vezetőségi értekezlethez szükség szerint kapcsolódik dolgozói tájékoztatás Az operatív informálási és kommunikációs kötelezettségeket (feladatkiadás, ellenőrzés, értékelés, problémák jelzése stb.) a munkaköri leírások, valamint az integrált irányítási rendszer dokumentumai tartalmazzák. A kapcsolattartás hatékonysága érdekében munkatársaink telefonnal, faxszal, mobiltelefonnal is rendelkeznek. A környezetvédelemmel kapcsolatos belső kommunikáció a szervezet különböző funkciói és szintjei között megvalósítható a szervezeti egységek vezetőin keresztül, de minden alkalmazott közvetlenül is fordulhat a környezetvédelmi vezetőhöz. A környezetvédelemmel kapcsolatban észrevételt tevő alkalmazottat ezért semmilyen hátrány nem érheti. A vállalat munkatársainak környezetvédelmi, illetve a környezetirányítási rendszerről való tájékoztatása képzések alkalmával valósul meg Külső kommunikáció A közvélemény tájékoztatása a nyomtatott és elektronikus sajtón, TV-n, rádión keresztül, lakossági fórumokon, szakmai napokon és más rendezvényeken történik. Ennek keretében szolgáltatásaink kedvező ökológiai jellemzőit széles körben ismertetjük, információkat adunk a környezetet kevésbé terhelő szolgáltatásainkról, eljárásainkról (prospektusok, katalógusok és technológiai információk). A hozzánk érkező környezetvédelemmel kapcsolatos közlések lehetnek: Kritika, panasz, bírálat, Javaslat, észrevétel, Egyetértés, Kérdés. Környezetvédelmi vonatkozású kérdésekben a hatóságokkal és a külső partner cégekkel kommunikációra az ügyvezető igazgató és a környezetvédelmi vezető jogosult Vezetőségi átvizsgálás Általános útmutatás A minőség- és környezetirányítási rendszer folyamatos alkalmasságának, megfelelő hatékonyságú működésének biztosítása érdekében a vezetőség évente legalább egy alkalommal áttekinti és értékeli az integrált irányítási rendszer működését. Az átvizsgálás célja, hogy értékeljük a vállalati politikában meghatározott célok megvalósítását, az integrált irányítási rendszer hatékonyságát, és meghatározzuk, hogy szükség van-e valamilyen változtatásra az eljárásokban, a módszerekben, a vállalati politikában ahhoz, hogy eleget tegyünk a pillanatnyi és a jövőbeni követelményeknek, és a lehető legjobban kielégítsük vevőink, érdekelt feleink igényeit és fokozzuk környezeti teljesítményünket. Bíró András /35

19 Az átvizsgálás bemenő adatai Az átvizsgálást mindig a konkrét körülményekhez alkalmazzuk. Ennek érdekében minden ülés előtt a minőség- és környezetirányítási megbízott állítja össze a napirendi pontokat, megjelölve a referenseket, és értesíti az értekezlet résztvevőit. Az egyes napirendi pontokra vonatkozó előkészítő anyagot a megjelölt referensek állítják össze, annak érdekében, hogy az érdemi tárgyaláshoz megfelelő alap álljon rendelkezésre Az átvizsgálás kimenő adatai Az elemzések eredményei alapján döntéseket és intézkedéseket határozzuk meg, melyeket a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében rögzítünk: Az irányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztése, A termék fejlesztése a vevői követelmények figyelembe vételével, Erőforrás-fejlesztés tárgyában. Az intézkedések pontosan kerülnek megfogalmazásra és minden esetben hozzárendeljük a felelőst és a határidőt. Az átvizsgálás döntéseit minden esetben eljuttatjuk az érintettek részére. Szabályzat a minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszer fejlesztésére címmel eljárást alakítottunk ki és tartunk fenn, mely rögzíti a vezetőségi átvizsgálás részletes szabályozását Kapcsolódó dokumentumok Minőség- és környezeti célok, programok és a teljesítés kiértékelése táblázat Munkaköri leírások 5.8. Mellékletek melléklet: Minőség- és környezeti célok, programok és a teljesítés kiértékelése melléklet: Környezeti tényezők nyilvántartása és értékelése melléklet: Kitöltési útmutató a környezetvédelmi tényezők értékeléséhez melléklet: Környezetvédelmi szempontból jelentős tevékenységek megfigyelése melléklet: Környezetvédelmi szempontból jelentős tevékenységek mérése Bíró András /35

20 6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról Az FTSzV Kft. vezetése a működéshez szükséges erőforrásokat (humán- és pénzügyi erőforrást, tárgyi feltételeket, technikai eszközöket, eljárásokat és módszereket) úgy választja meg, illetve alakítja ki, hogy a megrendelők felé vállalt feladatait a vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthesse Emberi erőforrások Általános útmutatás Az integrált irányítási rendszerben meghatározott felelősségekkel megbízott munkatársaink kiválasztásánál, megbízásánál biztosítjuk, hogy rendelkezzenek a munkájuk ellátásához szükséges képesítéssel, és megfelelő képességgel, készséggel és gyakorlattal Felkészültség, képzés és tudatosság Az FTSzV Kft-nél alapvető követelmény, hogy valamennyi munkatárs rendelkezzen a munkája ellátásához szükséges felkészültséggel, szakmai és környezetvédelmi ismeretekkel. Biztosítjuk, hogy minden alkalmazott, vagy nevünkben eljáró személy, akinek a tevékenysége minőség- és környezetirányítási rendszer szempontjából lényeges, kapjon megfelelő képzést. A képzési rendszer biztosítja, hogy az alkalmazottak tudatában legyenek: a Vállalati politika jelentésének és jelentőségének, az eljárásoknak és általában a minőségés környezetirányítási rendszer követelményeinek, saját tevékenységük tényleges és lehetséges hatásainak, valamint a javuló személyes teljesítmény előnyeinek, a környezeti veszélyeknek és kockázatoknak, a minőség- és környezetirányítási rendszer követelményeinek való megfelelésben betöltött szerepüknek és felelősségüknek, az előírt feltételektől való eltérés lehetséges következményeinek. A szakmai területek vezetőinek javaslata alapján a humánpolitikai vezető éves képzési tervet készít. A képzési tervet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. Új dolgozó felvételénél a humánpolitikai vezető, és a szakmai területek vezetői tájékoztatást adnak a társaság szervezeti egységeiről és azok tevékenységéről. A társasághoz belépett dolgozót a minőség- és környezetirányítási megbízott, illetve a munkavédelmi megbízott tájékoztatja a vállalati politikáról és célokról, valamint a minőség- és környezetirányítási rendszer felépítéséről és működéséről. Az üzemegységnél történő betanítás alkalmával, az új kollégával ismertetni kell a tényleges feladatain kívül a minőség- és környezetirányítási rendszerben betöltött szerepét és Bíró András /35

21 felelősségét, a saját tevékenysége környezetre gyakorolt tényleges és lehetséges hatásait, valamint az előírt követelményektől való eltérés következményeit. Az új vagy megváltoztatott tevékenység, technológia megkezdése előtt az érintett munkavállalókat a változásokra vonatkozó képzésben részesítjük. Ezért a szakmai területek vezetői a felelősek. Bekövetkezett balesetet, haváriát követően az esemény okainak ismeretében az érintett területen rendkívüli oktatást tartunk, előtérbe helyezve a balesetet, haváriát kiváltó hiányosságokat. Ez a szakmai területek vezetőinek a feladata Infrastruktúra A megfelelő minőségű szolgáltatás, termék biztosítása érdekében meghatároztuk az előállításhoz szükséges feltételrendszert, gondoskodunk ezek biztosításáról és fenntartásáról a munkahelyek, a gépi berendezések és a hozzájuk tartozó szolgáltatások tekintetében. A karbantartást igénylő eszközök, berendezések karbantartására vonatkozó előírásainkat A munkagépek és a gépjárművek fenntartásáról című szabályzatban rögzítettük Munkakörnyezet Tevékenységünk során - az egészségügyi és munkavédelmi előírásokat is figyelembe véve - meghatároztuk azokat az emberi és fizikai tényezőket, melyek közvetlenül, vagy közvetve befolyásolják a szolgáltatás minőségét. Az egyes munkahelyek felszereltsége a szakmai gyakorlattal összhangban van és megfelelő. A munkavégzéshez minden dolgozó részére biztosított a védőeszközök használata, amelyeknek kiadása szabályozott. Irodában dolgozó munkatársaink számára biztosítjuk a kényelmes munkahelyek kialakítását, a megfelelő hőmérsékletet és szellőzöttséget. A szabadban dolgozók esetén az évszaknak megfelelő munkaruha, valamint védőital biztosításával igyekszünk megteremteni a munkavégzéshez szükséges körülményeket, valamint biztosítjuk a szükséges szociális és egészségügyi ellátást és feltételeket. A dolgozóktól megköveteljük: a munkavégzésre alkalmas állapotban történő megjelenést és munkaidőben ennek fenntartását, a védőeszközök szükség szerinti használatát, munkaeszközök megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban tartását. a munkavégzés során a munkabiztonsági és egészségügyi előírások maximális betartását. A munkavédelmi előírásokat Munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelmi előírásokat a Tűzvédelmi szabályzat tartalmazza. A feltételek biztosításáért az ügyvezető igazgató, megvalósíttatásért a szakmai területek vezetői felelősek. Bíró András /35

22 6.5. Kapcsolódó dokumentumok Kollektív Szerződés Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat a munkagépek és gépjárművek fenntartásáról Munkavédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Munkaköri leírások Technológiai utasítások Munkaügyi nyilvántartó lap Tanulmányi szerződések 6.6. Mellékletek melléklet: Képzési terv melléklet: Képzések nyilvántartása melléklet: Oktatási, képzési jegyzőkönyv Bíró András /35

23 7. A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.1. A termék-előállítás megtervezése A Társaság vezetése a főtevékenységét meghatározó folyamatokat minden esetben megtervezi. Ez tartalmazza a kívánt minőség elérését és a környezetbiztonságot biztosító folyamatlépéseket, ezek kapcsolatát, az ellenőrzést és a felelősök megnevezését. A folyamatok kidolgozása az alábbi főbb szempontok szerint történik: a vevők által megkövetelt minőség, környezetbiztonság eléréséhez szükséges folyamatok, erőforrások, felelősségi és hatáskörök, a szükséges szakismeret, a szolgáltatási folyamatok, a folyamatokhoz kapcsolódó irányítási, technológiai és ellenőrzési feladatok, az ezek során alkalmazott dokumentáció mibenléte, valamint ezek összehangolásának módja, az alvállalkozói tevékenység felügyelete, a szükséges mérési követelmények meghatározása, a mérőberendezések ellenőrzésének módja, az elfogadhatóság mértéke vagy ezek meghatározásának módja, az elvárt feljegyzések azonosítása, megjelenési formája A vevővel kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása A tevékenységünkkel kapcsolatban a követelményeket ajánlatkérésekben, ajánlatokban, szerződésekben, megrendelésekben rögzítjük. A megrendelő kifejezett igénnyel jelentkezik, írásban, vagy szóban (telefonon, illetve személyesen). A tevékenységünkkel kapcsolatos - megrendelői érdekeket védő - jogszabályi követelményeket is megrendelői követelményként értelmezzük. A vállalkozási és értékesítési szerződéskötésekre vonatkozó részletes szabályozást Szabályzat a vállalkozási és értékesítési szerződéskötésekről tartalmazza A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Ajánlatainkat, a megrendeléseket, a rendelés-visszaigazolásokat, a szerződéseket és ezek módosításait minden esetben átvizsgáljuk annak érdekében, hogy: a termékre vonatkozó követelmények meghatározottak legyenek, a szóban elhangzott vevői követelményeket megerősítsük, illetve rögzítsük, az ajánlatainkban megadottaktól eltérő vagy az azokat kiegészítő követelményeket tisztázzuk, a megrendelői követelmények teljesítéséhez szükséges valamennyi erőforrás a megfelelő időben a rendelkezésünkre álljon. A szerződéseket erre feljogosított, szakképzett munkatársak készítik elő, kötik meg és vizsgálják át. Az illetékességeket az SZMSZ és a munkaköri leírások tartalmazzák. Amennyiben az átvizsgálás Bíró András /35

24 alapján szükségesnek látszik, egyeztetést végzünk a megrendelővel annak érdekében, hogy az igényeit helyesen értelmezzük, és maradéktalanul teljesíteni tudjuk. A szerződés aláírása igazolja az ellenőrzés (átvizsgálás) megtörténtét és a teljesíthetőséget. Ha a vevői követelmények bármilyen okból megváltoznak, gondoskodunk a vonatkozó dokumentumok módosításáról és a módosított követelmények ismételt átvizsgálásáról. A módosítást követően a kifogástalan teljesítés érdekében biztosítjuk, hogy a követelmények eljussanak minden olyan munkatárshoz, aki a teljesítésben érintett Kapcsolattartás a vevővel A szerződéskötés, a teljesítés folyamán, valamint a teljesítést követően is szabályozott keretek között biztosítjuk a vevőinkkel való kapcsolattartás érdekében: a termékeinkre vonatkozó információcserét, megrendelések, szerződések, valamint ezek módosításainak meghatározott kezelési módját, a vevőtől érkező visszajelzések, az esetleges panaszok hatékony kezelését. Szerződéseinkben nem vállalunk vevőszolgálati kötelezettségeket. A vevői kapcsolattartást a szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos jelzések és panaszok kezelésére vonatkozóan értelmezzük. Folyamatosan biztosítjuk vevőink részére problémáik megbeszélése érdekében a személyes kapcsolattartás lehetőségét, mind telefonon, mind telephelyeinken. Lakossági és közületi szippantással, valamint a csatornatisztítással kapcsolatos és egyéb bejelentéseket, észrevételeket a szakmai területek vezetői kötelesek kivizsgálni. A szolgáltató a Helyesbítő/Megelőző tevékenység nyilvántartó lapon ( melléklet) rögzítik a kivizsgálás eredményét, az illetékes szakmai terület vezetője gondoskodik a probléma megoldásáról, a választható szolgáltatás fajtájáról, szükség esetén a szerződés módosítására vonatkozó javaslatról. A veszélyes hulladék-gyűjtéssel kapcsolatos panaszokat a területileg illetékes szakmai terület vezetője köteles a panasz beérkezése után azt rögzíteni a Helyesbítő/Megelőző tevékenység nyilvántartó lapon ( melléklet), azonnal kivizsgálni és intézkedést tenni. Amennyiben a bejelentés el nem végzett szerződés szerinti, vagy megrendelt eseti szolgáltatásra vonatkozik, továbbá, ha a bejelentés környezetszennyezésre utal, haladéktalanul intézkedni köteles a panasz okának megszüntetésére. Amennyiben az intézkedés az adott szakmai terület vezetőjének hatáskörét meghaladja, a bejelentésről tájékoztatja a felettesét, aki dönt a szükséges intézkedésről. A postán érkező panaszokat, bejelentéseket a titkárnő azonnal továbbítja az illetékes üzemhez, ügyintézőhöz. Az illetékes szakmai terület vezetője felelős az üzem tevékenységét érintő panaszok, bejelentések kivizsgálásáért, a szükséges intézkedés meghozataláért. Írásban érkező bejelentéssel kapcsolatban tett intézkedésről az ügyfelet mindenkor írásban kell tájékoztatni. A szakmai terület vezetője köteles vizsgálni a panasz okait, amennyiben az a tevékenység nem megfelelő végzéséből adódik, köteles a hiba okát kiküszöbölni, a helytelen gyakorlatot megszüntetni. ( és fejezetek) A szakmai terület vezetői a vevői panaszokról, észrevételekről tájékoztatják a minőség- és környezetirányítási megbízottat. A tapasztalatokat vezetőségi átvizsgálás keretében értékeljük, és visszacsatoljuk a működési folyamatainkba (5.6. és 8. fejezetek). Bíró András /35

25 7.3. Tervezés és fejlesztés Az ISO 9001 szabvány 7.3 Tervezés és fejlesztés című követelményének megfelelő tevékenységet vállalatunk nem folytat, ezért a szabvány ezen pontja az integrált irányítási rendszer részét nem képezi Beszerzés A beszerzés folyamata Beszerzési folyamatok szabályozásával gondoskodunk arról, hogy a beszerzett termékek megfeleljenek az előírt követelményeknek. Beszállítóinkat rendszeresen értékeljük, újraértékeljük és azon az alapon választjuk ki, hogy mennyire képesek követelményeinknek megfelelni. A beszerzési folyamatok szabályozásának és a beszállítók értékelésének részletes leírását a Szabályzat a beszerzésekről és szolgáltatások igénybevételéről tartalmazza Beszerzési információ Beszerzési dokumentumainkban a beszerzendő termékre való értelmezhetőség függvényében megadjuk az alábbi információkat: a jóváhagyási vagy minősítési követelményeket (termékre, eljárásokra, folyamatokra, berendezésekre, személyzetre vonatkozóan), és az integrált irányítási rendszer követelményeit. A beszerzési dokumentumokat kiadásuk, elküldésük előtt átvizsgáljuk abból a szempontból, hogy megfelelnek-e az általunk előírt követelményeknek A beszerzett termék igazolása Annak igazolására, hogy a beszerzett termék kielégíti az előírt követelményeket, átvételi ellenőrzést végzünk. Az átvételi ellenőrzést anyagok és szolgáltatások esetén egyaránt Szabályzat a beszerzésekről és szolgáltatások igénybevételéről alapján hajtjuk végre. A beszerzési dokumentumokban rögzítjük az átvételre vonatkozó megállapodást. Az átvétel általános esetben a telephelyeinken történik. Tevékenységünk jellegénél fogva nem fordul elő, hogy megrendelőink a beszállító telephelyén ellenőriznék az általunk beszerzett anyagokat, berendezéseket, így erre vonatkozó szabályozás nem szükséges Előállítás és szolgáltatás nyújtása Az előállítási és szolgáltatás nyújtásának szabályozása Tevékenységeinket szabályozott körülmények között valósítjuk meg, azaz: az előírt követelményeket szerződésekben rögzítjük ( fejezet), tevékenységeinket tervezzük (7.1. és 8. fejezetek), Bíró András /35

26 a szükséges részletességgel előírjuk a folyamatok működtetésének módját (technológiai utasítások), gondoskodunk arról, hogy megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, terveknek és egyéb előírásoknak, kijelöljük a feladatok végrehajtásának felelőseit ( fejezet), biztosítjuk és alkalmazzuk a szükséges erőforrásokat (beleértve az ellenőrző és mérőeszközöket is), környezeti feltételeket (6. fejezet), rendszeresen ellenőrizzük a szabályozó dokumentumokban meghatározott követelmények teljesülését (8.2. fejezet), szükség esetén javító/helyesbítő/megelőző intézkedéseket hajtunk végre (8.3. és 8.5. fejezetek). Ahol szükséges, a folyamat bonyolultságától függő részletességgel kidolgozott, dokumentált és jóváhagyott előírások (szabályzatok, utasítások) szerint végezzük tevékenységeinket. A fejezetben leírt módon biztosítjuk, hogy a szükséges külső és belső dokumentumok - mint kivitelezési kritériumok rendelkezésre álljanak. Munkatársainkat feladataik ellátására megfelelő módon felkészítjük, és csak ezt követően bízzuk rájuk a végrehajtást. Új dolgozók felvételénél a minőségi munkára való alkalmasságot a szakmai feltételekkel egyenrangú fontosságú tényezőként kezeljük (6. fejezet). Ezt követően a munka minőségét szigorúan figyelemmel kísérjük, szükség esetén a dolgozónak további segítséget nyújtunk az esetleges hibák kijavításához, illetve megtesszük a szükséges további intézkedéseket (8. fejezet). A szolgáltatási tevékenységre vonatkozó részletes szabályozást a Szabályzat a szolgáltatási tevékenységről tartalmazza. A szabályzatok kidolgozásának és alkalmazásának célja, hogy a Társaság szolgáltatási- és ártalmatlanítási tevékenysége szabályozott keretek között történjen, és egyértelműen legyenek meghatározva a feladatok, felelősségi viszonyok és a bizonylatolás rendje. Tevékenységeink során előfordul, hogy egy-egy folyamat, berendezés csak külső vagy belső jóváhagyás után alkalmazható. A szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzése, nyilvántartásba vétele a műszaki igazgató, illetve a környezetvédelmi vezető feladata. A dolgozók munkavégzésre való alkalmasságát, a munkavégzés megkezdésének feltételeit, a munkavégzést és a munkavégzéshez használt eszközöket, berendezéseket a szakmai területek vezetői rendszeresen ellenőrzik és problémás esetekben intézkednek a szabályozott körülmények megteremtéséről Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) Az FTSzV Kft. az ISO 9001 szabvány Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) követelménynek megfelelő tevékenységet nem folytat, ezért a szabvány ezen pontja az integrált irányítási rendszer részét nem képezi. Bíró András /35