1. Szerver oldali folyamatok
|
|
- Erika Pásztorné
- 10 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szerver oldali folyamatok Adatfeltöltési folyamatok Adatletöltési folyamatok Confirm folyamat Struktúra leírások letöltési folyamatokhoz Megrendelés letöltés Számla letöltés Termék adat letöltés Struktúra leírások feltöltési folyamatokhoz Termék adatok feltöltése Termék kategória adatok feltöltése Árlista adatok feltöltése Ügyfél kategória feltöltés Ügyfél adat feltöltés Számlák feltöltése Nyelvi adatok feltöltés... 23
2 1. Szerver oldali folyamatok 1.1 Adatfeltöltési folyamatok Az adatfeltöltési folyamatokat a Kulcs-Ügyvitel Szinkron program kezdeményezi a beállított ütemezés szerint. A szinkron program a kliens számítógépen legenerál egy UTF-8 karakterkódolású XML állományt, majd ezt feltölti a központilag beállított URL-re. A beérkező fájlokat érdemes (bár nem kötelező) a szerveren fájlként is tárolni, így mindig rendelkezésünkre áll az utolsóként feltöltött XML fájl tartalma. Ezen felül minden a programból feltöltött értéket érdemes adatbázisba menteni, hogy az akár jelenleg nem használt értékekből később egyszerűen tudjunk dolgozni. A feltöltést követően a szinkron programnak szüksége van egy válaszra ( response ), a sikeres tételek feldolgozásáról. Amennyiben a visszajelzés nem érkezik meg, a szinkron program a következő ütemezett periódusban újra feltölti az adatokat. A struktúra leírásban folyamatonként kerül meghatározásra a response adattartalma. 1.2 Adatletöltési folyamatok Letöltésnél a program, a szinkronstruktúra táblázat alapját előírt XML formátumú UTF8 karakterkódolású szöveget vár visszatérési értékként a megadott URL-ről, amit a szinkron program tölt le XML fájlként és dolgoz fel. Fontos, hogy a visszaigazolás, számla, szállítólevél, stb.. letöltésénéll mindig van egy olyan egyedi azonosító, amivel egyértelműen kell tudnunk azonosítani az adott rekordot a weben. Az egyedi azonosítónak érdemes tartalmaznia egy webáruházra utaló prefixet, így a későbbiekben lehetőség van, akár több webáruházzal történő összekötésre is. lyen lehet például egy számla webes adatbázisban tárolt egyedi azonosítója. Ez a mező később a confirm folyamatnál lesz kulcsfontosságú. 1.3 Confirm folyamat A confirm folyamat során a program visszajelzi, hogy a letöltött adatok megérkeztek hozzá. Ez a folyamat az adat letöltését követően fut le és visszajelzi a fogadott termékek, visszaigazolások, számlák programbeli iktatószámát. A confirm webazonosító_programiktatószám; formátumban kerülnek az adatok átadásra a web felé. Web D Ügyvitel D Ekkor: 1_15;2_17;3_28 az adattartalom A feldolgozás részeként el kell tárolni, hogy az a rekord letöltésre került így többet nem jelenhet meg a letöltések között, illetve érdemes a programbeli azonosítót is eltárolni, például hibakeresés céljára.
3 2. Struktúra leírások letöltési folyamatokhoz Az alábbi fejezetben a letöltési szinkron folyamatok struktúra leírása található, amelyek során az adatok a külső forrásból importálásra kerülnek a Kulcs-Soft program adatbázisba. 2.1 Megrendelés letöltés Név: megrendeles_download Verziószám: v1 Confirm: van <rendelesek> <rendeles id='81'> <fejlec> <penznem>huf</penznem> <arfolyam>1</arfolyam> <ugyfelid>w481</ugyfelid> <ugyvitelid>481</ugyvitelid> <ugyfelkod>w481</ugyfelkod> <telefon> </telefon> < >vevo@ks.hu</ > <szamlanev>vevő Béla</szamlanev> <szamlairsz>1144</szamlairsz> <szamlavaros>budapest</szamlavaros> <szamlautca>füredi park 7.</szamlautca> <szallitnev>vevő Béla</szallitnev> <szallitirsz>1144</szallitirsz> <szallitvaros>budapest</szallitvaros> <szallitutca>füredi park 7.</szallitutca> <adoszam></adoszam> <fizmodnev>készpénzes fizetés</fizmodnev> <fizmodesedekes>0</fizmodesedekes> <datum> </datum> <szallitasdatum> </szallitasdatum> <felsomegjegy></felsomegjegy> </fejlec> <tetel id='0'> <termekkod>01222</termekkod> <webshopid>01222</webshopid> <tkod>t01</tkod> <currency>huf</currency> <service>0</service> <termeknev>termék 1</termeknev> <mennyiseg>3</mennyiseg> <mennyisegegyseg>db</mennyisegegyseg> <egysegarnetto>123,50</egysegarnetto> <tetelesmegj></tetelesmegj> <afakod>27%</afakod> </tetel> </rendeles> </rendelesek>
4 Megrendelés struktúra XML tag Kötelező Típus Megjegyzés / N <rendelesek> Vevői rendelés <rendeles id='81'> Rendelés sorszáma a weben (több webáruházzal való szinkron esetén webáruházanként egyedinek kell lenni) <fejlec> Bizonylat fejléc adatok <penznem>huf</penznem> nvarchar Pénznem, Ügyvitelben léteznie kell a törzsadatokban <arfolyam>1</arfolyam> decimal(18,6) Árfolyam ( kötelező kitölteni, HUF esetén = 1 tizedes esetén tizedesvessző!) <ugyvitelid>481</ugyvitelid> int Ügyfél azonosító az ügyvitelben. Elsődleges ügyfélazonosítás (ha nem ismert, akkor == 0) <ugyfelid>w481</ugyfelid> nvarchar(20) Webes-ügyfél azonosító (Amennyiben nincs megadva, ugyfelkod alapján keres) Másodlagos ügyfélazonosítás. <ugyfelkod>w481</ugyfelkod> N nvarchar(20) Ügyfél kód. Harmadlagos ügyfélazonosítás <telefon> </telefon> N nvarchar(20) Ügyfél telefonszáma < >vevo@ks.hu</ > nvarchar(80) Ügyfél címe <szamlanev>vevő Béla</szamlanev> nvarchar(80) Számlázási név (max 80 karakter) <szamlairsz>1144</szamlairsz> nvarchar(20) Számlázási irányítószám <szamlavaros>budapest</szamlavaros> nvarchar(80) Számlázási város <szamlautca>füredi park 7.</szamlautca> nvarchar(80) Számlázás utca <szallitnev>vevő Béla</szallitnev> nvarchar(80) Szállítási név (max 80 karakter) <szallitirsz>1144</szallitirsz> nvarchar(20) Szállítási irányítószám <szallitvaros>budapest</szallitvaros> nvarchar(80) Szállítási város <szallitutca>füredi park 7.</szallitutca> nvarchar(80) Szállítási utca <adoszam></adoszam> N nvarchar(80) Adószám <fizmodnev>készpénz</fizmodnev> nvarchar(80) Fizetési mód neve <fizmodesedekes>0</fizmodesedekes> integer Fizetési határidő. Napok száma (0= azonnali kiegyenlítésű fizetés. Napőok száma > 0, halasztott kiegyenlítésű fizetés. Egész szám lehet csak.) <datum> </datum> datetime Megrendelés dátuma <szallitasdatum> </szallitasdatum> datetime Kiszállítás dátuma <felsomegjegy></felsomegjegy> N nvarchar(m) Bizonylat megjegyzés </fejlec> <tetel id='0'> Bizonylat tétel adatok. Első tétel=0 és minden tételnél 1-el növekszik <termekkod>01222</termekkod> int Ügyvitel belső D (ha nincs találat, vagy nincs megadva webshopid alapján azonosít, amennyiben nem ismert legyen 0) <webshopid></webshopid> nvarchar(20) Webáruház auto id, egyedi azonosító a weben (Ha nincs találat, rögzíti a terméket)
5 <tkod>t01</tkod> nvarchar(20) Termékkód XML tag <service>0</service> Megrendelés struktúra Kötelező / N Típus Megjegyzés Áru/Szolgáltatás (Ha nincs megadva, akkor szolgáltatást boolean rögzít, 0=áru, 1=szolgáltatás) <termeknev>termék 1</termeknev> nvarchar(140) Terméknév <mennyiseg>3</mennyiseg> decimal Mennyiség <mennyisegegyseg>db</mennyisegegyseg> nvarchar Mennyiségi egység, ügyvitel törzsadatban létezni kell <egysegarnetto>123,50</egysegarnetto> decimal Egységár (123,50 formátumban tizedesvessző használatával. ) <tetelesmegj></tetelesmegj> N nvarchar(m) Tételes megjegyzés <afakod>27%</afakod> nvarchar Áfakód (lásd áfakód listában) </tetel> </rendeles> </rendelesek> * <rendeles id='81'> A weben egyedileg kell azonosítani a rendelést, érdemes egyedi előtagot használni, folyamatoként is, mert későbbi bővítés esetén lesz praktikus. Több webáruház és több folyamat esetén egyedileg lehet azonosítani, hogy melyik webről milyen folyamatot jelent. Példa: Két webáruház, rendelés és számla letöltés esetén az első webáruház rendelés azonosítója kapjon AR előtagot, a második webáruház kapjon BR, a számlák esetében ASZ, BSZ előtagokat. Ezzel lehet biztosítani a hibamentes működést. Confirm folyamat Paraméterek $_REQUEST["pw"] $_REQUEST['data'] Magyarázat Kulcs-Ügyvitelben beállított admin jelszó (md5 hash) taralma: <web_azon>_<ks_azon> <web_azon>: azonosító melyet a webáruház rendel a rendeléshez (download_order-> <rendeles id='1'>) <ks_azon>: azonosító amelyet a Kulcs-Ügyvitel rendel a letöltött rendeléshez, pl 4_23;5_24
6 2.2 Számla letöltés Név: számla_download Verziószám: v1 Confirm: van <invoices> <invoice id='81'> <header> <currency>huf</currency> <currencyrate>1</currencyrate> <customerid>w481</customerid> <ksid>w481</ksid> <customercode>w481</customercode> <phone> </phone> <customername>vevő Béla</customername> <centralzip>1144</centralzip> <centralcity>budapest</centralcity> <centralstreet>füredi park 7.</centralstreet> <deliveryzip>1144</deliveryzip> <deliverycity>budapest</deliverycity> <deliverystreet>füredi park 7.</deliverystreet> <taxnumber></taxnumber> <paymentmethodname>készpénzes fizetés</paymentmethodname> <paymentmethoddelaydays>0</paymentmethoddelaydays> <paymentdate> </paymentdate> <fulfillmentdate> </fulfillmentdate> <bottomcomment></bottomcomment> <vouchertype>1</vouchertype> <acquitvalue>0</acquitvalue> </header> <detail id='0'> <productid>01222</productid> <webshopid>01222</webshopid> <productcode>t01</productcode> <customtariffnumber>huf</customtariffnumber> <currency>huf</currency> <service>0</service> <productname>termék 1</productname> <quantity>3</quantity> <quantityunit>db</quantityunit> <unitprice>123,50</unitprice> <detailcomment></detailcomment> <vatcode>27%</vatcode> <stock>központ</stock> </detail> </invoice> </invoices>
7 Számla struktúra XML tag Kötelező Típus Megjegyzés / N <invoices> Számla <invoice id='81'> Számla sorszáma a weben. (több webáruháznál való szinkron esetén webáruházanként egyedinek kell lenni*) <header> Bizonylat fejléc adatok <currency>huf</currency> nvarchar Pénznem, Ügyvitelben léteznie kell a törzsadatokban <currencyrate>1</currencyrate> decimal(18,6 Árfolyam (HUF esetén = 1) ) <ksid>w481</ksid> N nvarchar(20) Ügyfél azonosító az Ügyvitelben Elsődleges ügyfélazonosítás (ha nincs megadva, akkor customerid alapján azonosít) <customerid>w481</customerid> nvarchar(20) Webes-ügyfél azonosító külső azonosító (Amennyiben nincs megadva customercode) Másodlagos ügyfélazonosítás <customercode>w481</customerco nvarchar(20) Ügyfél kód. Harmadlagos ügyfélazonosítás de> <phone> </phone> N nvarchar(20) Ügyfél telefonszáma < >vevo@ks.hu</ > nvarchar(80) Ügyfél címe <customername>vevő nvarchar(80) Számlázási név (max 80 karakter) Béla</customername> <centralzip>1144</centralzip> nvarchar(20) Számlázási irányítószám <centralcity>budapest</central nvarchar(80) Számlázási város city> <centralstreet>füredi park nvarchar(80) Számlázás utca 7.</centralstreet> <deliveryzip>1144</deliveryzip Szállítási irányítószám > nvarchar(20) <deliverycity>budapest</delive Szállítási város rycity> nvarchar(80) <deliverystreet>füredi park Szállítási utca 7.</deliverystreet> nvarchar(80) <taxnumber></taxnumber> N nvarchar(80) Adószám <paymentmethodname>készpénz</p aymentmethodname> nvarchar(80) Fizetési mód neve <paymentmethoddelaydays>0</pay mentmethoddelaydays> Fizetési határidő. Napok száma (0= azonnali kiegyenlítésű fizetés. Napőok száma > 0, halasztott kiegyenlítésű fizetés. Egész szám lehet csak.) integer <paymentdate> </paymentdate> datetime Fizetési határidő dátuma <fulfillmentdate> </fulfillmentdate> datetime Teljesítés dátuma <bottomcomment></bottomcomment N > nvarchar(m) Bizonylat megjegyzés <vouchertype>1</vouchertype> N nvarchar(m) Biz. típusa (1=gépi számla 2=kézi számla) <acquitvalue>0</acquitvalue> N nvarchar(m) Kiegyenlítés összege </header> <detail id='0'> <productid>01222</productid> int Számla tételek. Első tétel=0 Ügyvitel belső D (ha nincs találat, webshopid alapján azonosít, amennyiben nincs megadva 0 értéknek kell szerepelnie)
8 XML tag Számla struktúra Kötelező Típus / N Megjegyzés <webshopid>01222</webshopid> Webes-termék azonosító (Ha nincs találat, nvarchar(20) rögzíti a terméket) <productcode>t01</productcode> nvarchar(20) Termékkód <customtariffnumber>72.11</cus tomtariffnumber> nvarchar Vámtarifaszám <currency>huf</currency> nvarchar Fizetési mód <service>0</service> boolean Áru/Szolgáltatás (Nem létezik=szolgáltatás, 0=áru, 1=szolgáltatás) <productname>termék 1</productname> nvarchar(140 ) Terméknév <quantity>3</quantity> decimal Mennyiség <quantityunit>db</quantityunit > nvarchar Mennyiségi egység <unitprice>123,50</unitprice> decimal Egységár (123,50 formátumban tizedesvessző használatával. ) <detailcomment></detailcomment > N nvarchar(m) Tételes megjegyzés <vatcode>27%</vatcode> nvarchar Áfakód (lásd áfakód listában) <stock>központ</stock> N nvarchar Raktár neve, ebből kerül kivételezésre a termék, szolgáltatás esetén nem kötelező. </detail> </invoice> </invoices> * <invoice id='81'> A weben egyedileg kell azonosítani a számlát, érdemes egyedi előtagot használni, folyamatonként is, mert későbbi bővítés esetén lesz praktikus. Több webáruház és több folyamat esetén egyedileg lehet azonosítani, hogy melyik webről milyen folyamatot jelent. Példa: Két webáruház, rendelés és számla letöltés esetén az első webáruház rendelés azonosítója kapjon AR előtagot, a második webáruház kapjon BR, a számlák esetében ASZ, BSZ előtagokat. Ezzel lehet biztosítani a hibamentes működést. Confirm folyamat Paraméterek $_REQUEST["pw"] $_REQUEST['data'] Magyarázat Kulcs-Ügyvitelben beállított admin jelszó (md5 hash) taralma: <web_azon>_<ks_azon> <web_azon>: azonosító melyet a webáruház rendel a számlához (download_invoice-> <invoice id='1'>) <ks_azon>: azonosító, amelyet a Kulcs-Ügyvitel rendel a letöltött számlához pl 4_23;5_24
9 2.3 Termék adat letöltés Név: termék_download Verziószám: v1 Confirm: nincs Visszatérési érték (response): nincs 5 6 Termék struktúra XML tag Kötelező Típus Megjegyzés <products> Termék letöltés <product> <productid>1</productid>,a1 int Ügyvitel termék azonosító. <webshopid>400</webshopid>,a2 nvarchar(20) Webáruház termék azonosító, ennek több webáruháznál való szinkron esetén webáruházanként egyedinek kell lennie. <productcode>aaa001</productcode> N nvarchar(20) Termékkód <itemnumber>1124</itemnumber> N nvarchar(20) Cikkszám <barcode> <\barcode> N nvarchar(30) Vonalkód <productname>alma</megnevezes> TR nvarchar(140 Név ) <vatcode>18%<\vatcode> TR nvarchar Áfakód (lásd áfakód lista) <quantityunit>kg<\quantityunit> TR nvarchar Mennyiségi egység <active>1<\active> N boolean Törölt/nem törölt (1=aktív, 0=törölt) <service>1<\service> N boolean Áru/Szolgáltatás (0=áru, 1=szolgáltatás, N/A=Szolgáltatás) <comment>asdasdads<\comment> N Megjegyzés <lastpurchaseprice>400<\lastpurchaseprice N Utolsó beszerzési ár > decimal <prices> Ár <unitprice> Egységár <currency>huf</currency> ARF nvarchar Pénznem <price>540</price> ARF decimal Érték <\unitprice> <pricelist> Árlista (több árlista esetén ismételni kell) <name>nagyker</name> ALF nvarchar(80) Név, Ügyvitelben léteznie kell a törzsadatokban <currency>huf</currency> ALF nvarchar Pénznem <price>540</price> ALF decimal Érték <\pricelist> <\prices> <\product> <\products> Kötelező mezők:
10 = kötelező A1= Azonosító (indexben az azonosítás sorrendje található. A node-nak minden esetben léteznie kell a struktúrában) TR= új termék rögzítésénél kötelező ARF=Árfrissítéshez kötelező ALF=Árlista frissítéshez kötelező N= nem kötelező
11 3. Struktúra leírások feltöltési folyamatokhoz A alábbi fejezetben a feltöltési szinkron folyamatok struktúra leírása található, amelyek során az adatok a Kulcs-Soft program adatbázisából feltöltésre kerülnek a külső adatbázis részére. 3.1 Termék adatok feltöltése Név: termektorzs_upload Verziószám: v1 Confirm: response Visszatérési érték (response): kod, Szinkronizálás: Csak a változások szinkronizálása <termekek> <termek> <kod>2947</kod> <webshopid>1</webshopid> <termekkod>alm1</termekkod> <cikkszam /> <nev>alma</nev> <mee>db</mee> <name> <default>alma</default> <name_2>apple</mee> <name_3>apfel</mee> </name> <quantityunit> <default>db</default> <quantityunit_2>pcs</quantityunit_2> <quantityunit_3>stk</quantityunit_3> </quantityunit> <afakod>27%</afakod> <afakulcs>27</afakulcs> <ar>1192</ar> <arakcios>1084,72</arakcios> <tmegjegyzes /> <kep><![cdata[ivborw0kggoaaaanaaaaelftksuqmcc]]></kep> <aktiv>1</aktiv> <szabadraktar>37</szabadraktar> <kat>5107</kat> <categories>1,2 3,4</categories> <service>0</service> <guaranteedays>365</guaranteedays> <minimumquantity>100</minimumquantity> <maximumquantity>5000</maximumquantity> <optimalquantity>2000</optimalquantity> <incommingstockdate>0</incommingstockdate> <incommingquantity>0</incommingquantity> <stocks> <stock> <stockname>központi</stockname> <totalstock>40</totalstock> <reservedstock>0</reservedstock>
12 <freestock>40</freestock> <stocincommingstockquantitykname>20</incommingstockquantity> <incommingstockdate> </incommingstockdate> </stock> </stocks> <pricelists> <pricelist> <pricelistid>1</pricelistid> <pricelistname>nagyker</pricelistname> <currency>1</currency> <price>40</price> </pricelist> </pricelists> </termek> </termekek> Termék struktúra XML tag Típus Megjegyzés <termekek> Termék felöltés <termek> Első termék <kod>2947</kod> int Ügyvitel azonosító <webshopid>2947</webshopi d> nvarchar(20) Termék webáruházas azonosítója. Több webáruházzal való szinkron esetén webáruházanként egyedinek kell lennie. Termékkód <termekkod>alm1</termekko nvarchar(20) d> <cikkszam /> nvarchar(20) Cikkszám <nev>alma</nev> nvarchar(140 Termék név ) <mee>kg</mee> nvarchar Mennyiségi egysége <name> nvarchar Nyelvesített megnevezés <default>alma</default> nvarchar Alapértelmezett megnevezés <name_2>apple</mee> nvarchar Az _ utáni szám a Language szinkronban felküldött id alapján töltődik fel. <name_3>apfel</mee> nvarchar Az _ utáni szám a Language szinkronban felküldött id alapján töltődik fel. </name> <quantityunit> nvarchar Nyelvesített mennyiségi egység <default>db</default> nvarchar Alapértelmezett mennyiségi egység <quantityunit_2>pcs</quantityunit_2> nvarchar Nyelv2 mennyiségi egység <quantityunit_3>stk</quantityunit_3> nvarchar Nyelv3 mennyiségi egység </quantityunit> <afakod>27%</afakod> nvarchar Áfakód <afakulcs>27</afakulcs> int Áfakulcs <ar>1192</ar> decimal Egységár <arakcios>1084,72</arakc decimal Akciós ár ios> <tmegjegyzes /> nvarchar(m) Termék megjegyzés Termék struktúra XML tag Típus Megjegyzés
13 <kep><![cdata[i.d]]></k ep> Termék kép, bináris adat, base64stringbe konvertálva, <aktiv>1</aktiv> boolean Élő/Törölt <szabadraktar>37</szabad decimal Szabad készlet raktar> <kat>5107</kat> int Kategoria_upload v1 esetén töltődik, megadja, hogy a felszinkronizált főkategória melyik elem van kiválasztva az adott termékhez. Ha nincs kategória akkor 0 jelenik meg a mezőben. <categories>1,4 2,5 3,6< /categories> int Kategoria_upload v2 esetén töltődik. A karakterekkel elválasztott számpáros első tagja a főkategória idje, a második a kategória értéke. <service>0</service> int Termék/Szolgáltatás 0=termék 1= szolgáltatás <guaranteedays>365</guaranteedays> int Garancia (nap) <minimumquantity>100</minimumquantity> decimal Minimális mennyiség <maximumquantity>5000</maximumquantity> decimal Maximális mennyiség <optimalquantity>2000</optimalquantity> decimal Optimális mennyiség <incommingstockdate>0</incommingstockdate> date Beérkezés dátuma (Dátum szerint első beérkezés mennyisége) <incommingquantity>0</incommingquantity> decimal Beérkezés mennyisége (első beérkezés menny.) <stocks> Raktárankénti készlet <stock> nvarchar Raktár neve <stockname>központi</sto ckname> decimal Teljes készlet <totalstock>40</totalsto ck> decimal Foglalt készlet <reservedstock>0</reserv edstock> <freestock>20</freestock> decimal Szabad készlet <stocincommingstockquantitykname>20</incommingstoc kquantity> decimal Beérkező készlet (első beérkezés mennyisége) <incommingstockdate> </incommingstockdate> </stock> </stocks> <pricelists> <pricelist> date Beérkezés dátuma (Dátum szerint első beérkezés) Árlisták int Árlista id <pricelistid>1</pricelis tid> Termék struktúra XML tag Típus Megjegyzés
14 nvarchar Árlista neve <pricelistname>nagyker</ pricelistname> nvarchar Árlista pénznem <currency>huf</currency> <price>1000</price> nvarchar Érték </pricelist> </pricelists> </termek> </termekek> Szinkronizált tételek: A szinkron a termékeket első szinkronizáláskor 10-es csomagokban küldi a webáruház felé. Miután egy termék szinkronizálva van, a további szinkronizálás folyamán, már csak azok a termékek szinkronizálódnak, amelyeknek idő közben változott az adata. A responsenak tartalmaznia kell a <kod> node értéket, elválasztva: pl 1,2,3
15 3.2 Termék kategória adatok feltöltése Név: Kategoria_upload Verziószám: v1 Confirm: nincs Visszatérési érték (response): nincs Szinkronizálás: Minden alkalommal teljes szinkron. <kategorys> <kategory> <name>készülék</name> <id>1</id> <parentid>0</parentid> </kategory> <kategory> <name>alkatrész</name> <id>2</id> <parentid>0</parentid> </kategory> </kategorys> Termék kategória struktúra XML tag Típus Megjegyzés <kategorys> Kategória feltöltés <kategory> <name>készülék</name> nvarchar(80) Kategória név <id>1</id> int Kategória azonosító <parentid>0</parentid> int Szülő kategória id-ja (0=főkategória) </kategory> </kategorys>
16 3.3 Árlista adatok feltöltése Név: Pricelist_upload Verziószám: v1 Confirm: nincs Visszatérési érték (response): nincs Szinkronizálás: Minden alkalommal teljes szinkron. <pricelists> <pricelist> <id>1</id> <name>nagyker</name> <customerrelation>1 2 3</customerrelation> <customercategoryrelation>1 2 3</customercategoryrelation> <productrelation>1 2 3</productrelation> <productcategoryrelation>1 2 3</customercategoryrelation> </pricelist> <pricelist> <id>2</id> <name>kisker</name> <customerrelation>1 2 3</customerrelation> <customercategoryrelation>4 5 6</customercategoryrelation> <productrelation>1 2 3</productrelation> <productcategoryrelation>1 2 3</customercategoryrelation> </pricelist> </pricelists> Árlista struktúra XML tag Típus Megjegyzés <pricelists> Árlista feltöltés <pricelist> <id>1</id> int Árlista azonosító nvarchar(8 Árlista név <name>nagyker/name> 0) <customerrelation>1 2 3</customerrelation> int Ügyfél Árlista kapcsolat, az árlistához rendelt ügyfele id-je karakterrel elválasztva <customercategoryrelation>1 2 3</customercategoryr elation> int Ügyfél kategória Árlista kapcsolat, az árlistához rendelt ügyfél kategóriák id-je karakterrel elválasztva <productrelation>1 2 3</productrelation> int Termék Árlista kapcsolat, az árlistához rendelt termékek id-je karakterrel elválasztva <productcategoryrelation>1 2 3</productcategoryrel ation> </ pricelist > </ pricelists > int Termék kategória Árlista kapcsolat, az árlistához rendelt termék kategóriák id-je karakterrel elválasztva
17 3.4 Ügyfél kategória feltöltés Név: ugyfelkategoria_upload Verziószám: v1 Confirm: nincs Visszatérési érték (response): nincs Szinkronizálás: Minden alkalommal teljes szinkron. <categorys> <category> <id>1</id> <name>kateg1</name> <parentid></parentid> </category> <category> <id>2</id> <name>alkateg1</name> <parentid>1</parentid> </category> </categorys> Ügyfél kategória struktúra XML tag Típus Megjegyzés <categorys> Kategória feltöltés <category> <id>1</id> int Kategória azonosító <name>kateg1</name> nvarchar(80) Kategória név <parentid></parentid> int Szülő kategória id-ja (0=főkategória) </category> </categorys>
18 3.5 Ügyfél adat feltöltés Név: ugyfel_upload Verziószám: v1 Confirm: nincs Visszatérési érték (response): program_azon,webid; Szinkronizálás: Csak a változások szinkronizálása <customers> <customer> <customerid>2921</customerid> <customercode>w1</customercode> <customername>próba Elek</customername> <contactname /> <taxnumber>s</taxnumber> <eutaxnumber /> <centralzip>s</centralzip> <centralcity>s</centralcity> <centralstreet>s</centralstreet> <publicdomain /> <centralnumber /> <centralbuilding /> <centralstaircase /> <Centralfloor /> <centraldoor /> <centralcountry /> <phone>s</phone> <fax /> < >probae@ks.hu</ > <receivenews>n</receivenews> <webpage /> <discountpercent>0</discountpercent> <paymentmethodname>készpénz</paymentmethodname> <obligatorypaymentterms>n</obligatorypaymentterms> <expireddebit>0</expireddebit> <debit>0</debit> <active>y</active> <category>0</category> <categories>1,2 3,4</categories> <webshopid>w1</webshopid> <comment>valami</comment> <creditline>10000</creditline> </customer> </customers>
19 Ügyfél struktúra XML tag Típus Megjegyzés <customers> <customer> <customerid>2921</customerid> int Kulcs-Ügyvitel belső ügyfélazonosító <customercode>w1</customercode> nvarchar(20) Ügyfélkód <customername>kulcs-soft Nyrt.</customername> nvarchar(140) Név <contactname /> nvarchar(80) Alapértelmezett kapcsolattartó <taxnumber /> nvarchar(80) Adószám <eutaxnumber /> nvarchar(80) Eu adószám <centralzip>1022</centralzip> nvarchar(20) rányatószám <centralcity>budapest</centralcity> nvarchar(80) Város <centralstreet>törökévsz út 30/A</centralstreet> nvarchar(80) Utca házszám <publicdomain /> nvarchar Közterület <centralnumber /> nvarchar(50) házszám <centralbuilding /> nvarchar(50) épület <centralstaircase /> nvarchar(50) lépcsőház <Centralfloor /> nvarchar(50) folyosó <centraldoor /> nvarchar(50) ajtó <centralcountry /> nvarchar ország <phone> </phone> nvarchar(20) Telefon <fax /> nvarchar(20) Fax nvarchar(80) <receivenews>n</receivenews> boolean Hírlevél fogadás <webpage /> nvarchar(80) weboldal <discountpercent>0</discountpercent> decimal Kedvezmény százalék <paymentmethodname>készpénz</paymentmethodname> nvarchar Fizetési mód <obligatorypaymentterms>n</obligatorypaymentterms> boolean Kötelező fizetési mód <expireddebit>0</expireddebit> decimal lejárt kintlévőség <debit>0</debit> decimal összes kintlévőség <active>y</active> boolean Aktív <category>0</category> int ugyfelkategoria_upload v1 esetén töltődik, megadja, hogy a felszinkronizált főkategória melyik elem van kiválasztva az adott termékhez. Ha nincs kategória akkor 0 jelenik meg a mezőben. <webshopid>w1</webshopid> nvarchar(20) Webshop id <categories>1,4 2,5 3,6</categories> int ugyfelkategoria_upload v2 esetén töltődik. A karakterekkel elválasztott számpáros első tagja a főkategória id-je, a második a kategória értéke. <comment>valami</comment> nvarchar megjegyzés <creditline>10000</creditline> decimal hitelkeret összeg </customer> </customers>
20 3.6 Számlák feltöltése Név: nvoice_upload Verziószám: v1 Confirm: nincs Visszatérési érték (response): voucherid ; elválasztva Szinkronizálás: Csak a változások szinkronizálása <invoices> <invoice> <voucherid>1</voucherid> <vouchertype>1</vouchertype> <vouchernumber>sza0001/2012</vouchernumber> <voucherdate> T15:19:21+02:00</voucherdate> <fulfillmentdate> t15:19:21+02:00</fulfillmentdate> <paymentdate> t15:19:21+02:00</paymentdate> <state>1</state> <netvalue>1000</netvalue> <vatvalue>270</vatvalue> <grossvalue>1270</grossvalue> <payablevalue>1270</payablevalue> <acquitvalue>0</acquitvalue> <acquiteddate> t15:19:21+02:00</acquiteddate> <currency>huf</currency> <bottomcomment>felső megjegyzés</bottomcomment> <topcomment>alsó megjegyzés</topcomment> <customerid>1144</customerid> <customercode>kb</customercode> <customername>kiss Balázs</customername> <invoicezip>1144</szamlairsz> <invoicecity>budapest</szamlavaros> <invoicestreet>füredi park 7.</szamlautca> <details> <detail> <itemnumber>123</itemnumber> <productcode>k01</productcode> <productname>cserép</productname> <barcode>345</barcode> <webshopid>123</webshopid> <guaranteedays>67</guaranteedays> <unitprice>100</unitprice> <quantity>100</ quantity > <comment>megjegyzés</comment> <vat>27%</vat> <vatrate>27%</vatrate> <serialnumbers> <serialnumber>123</serialnumber> <serialnumber>456</serialnumber>... <serialnumber>678</serialnumber> </serialnumbers> <relations> <relationfromorder>1</relationfromorder> <relationcancelledinvoice>2</relationcancelledinvoice>
21 <relationcorrective>3</relationcancelledinvoice> </relations> <detail> </invoice> </invoices> Számla struktúra XML tag Típus Megjegyzés <invoices> <invoice> <voucherid>1</voucherid> nvarchar(32) bizonylatszám <vouchertype>1</vouchertype> int bizonylat típus, rendelés esetén 6, számla esetén 1, előleg számla esetén 14, kézi számla esetén 12 <vouchernumber>sza0001/2012</vouchernumber> nvarchar(32) bizonylatszám <voucherdate> t15:19:21+02:00</voucherdate> datetime dátum SO8601 formátumban <fulfillmentdate> datetime dátum SO8601 formátumban 12T15:19:21+02:00</fulfillmentdate> <paymentdate> datetime dátum SO8601 formátumban 12T15:19:21+02:00</paymentmentdate> <state>1</state> int státusz 6 normál 7 helyesbített 8 helyesbítő 9 stornó <netvalue>1000</netvalue> decimal nettó érték <vatvalue>270</vatvalue> decimal áfa érték <grossvalue>1270</grossvalue> decimal bruttó érték <payablevalue>1270</payablevalue> decimal fizetendő <acquitvalue>0</acquitvalue> decimal kiegyenlítés <acquiteddate> t15:19:21+02:00</acquiteddate> datetime kiegyenlítás dátuma <currency>w1</currency> nvarchar pénznem <bottomcomment>w1</bottomcomment> nvarchar alsó megjegyzés <topcomment>w1</topcomment> nvarchar felső megjegyzés <customerid>w1</customerid> int ügyfél id <customername>w1</customername> nvarchar ügyfél név <customercode>w1</customercode> nvarchar ügyfél kód <invoicezip>w1</invoicezip> nvarchar számla irsz <invoicecity>w1</invoicecity> nvarchar számlázási város <invoicestreet>w1</invoicestreet> nvarchar számlázási utca <details> tételek <detail> tétel <itemnumber>w1</itemnumber> nvarchar(20) cikkszám <productcode>w1</productcode> nvarchar(20) termék kód <productname>w1</productname> nvarchar(140) termék név <barcode>w1</barcode> nvarchar(30) vonalkód <webshopid>w1</webshopid> nvarchar(50) web azonosító <guaranteedays>w1</guaranteedays> int garancianapok száma <unitprice>w1</unitprice> decimal egységár <quantity>w1</quantity> decimal mennyiség <comment>w1</comment> nvarchar megjegyzés
22 Számla struktúra XML tag Típus Megjegyzés <vat>w1</vat> nvarchar áfa <vatrate>w1</vatrate> decimal áfa kulcs <serialnumbers> gyáriszámok <serialnumber>w1</serialnumber> nvarchar gyáriszám </serialnumbers> <detail> </details> <relations> kapcsolatok <relationfromorder>1</relationfromorder> int rendelés bizonylatid int stornó bizonylatid <relationcancelledinvoice>2</relationcancelledinvoice> <relationcorrective>3</relationcorrective> int helyesbítő bizonylatid </relations> </invoice> <invoices>
ShopRenter Kulcs-Soft beállítás
ShopRenter Kulcs-Soft beállítás Az Összekapcsolás segítségével a webáruházban leadott rendelések bekerülnek a Kulcs-Soft szoftver Vevői rendelések listájába (az Ügyféladatok az Ügyfelek listájába, a termékadatok
Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.
Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési
1. Szerver oldali folyamatok
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Szerver oldali folyamatok... 2 1.1 Adatfeltöltési folyamatok... 2 1.2 Adatletöltési folyamatok... 2 1.3 Confirm folyamat... 2 2. Struktúra leírások letöltési folyamatokhoz...
SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról
Megrendelés Import. Szerkezet: EDI minta alapján XML fájl. Fájl típusa: számla, megrendelés, szállítólevél. DocumentType
Megrendelés Import Szerkezet: EDI minta alapján XML fájl Mező neve Document-Order Főelem a dokumentum kezdete Order-Header Főelem a fejléchez DocumentType Fájl típusa: számla, megrendelés, szállítólevél
A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:
A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük
VEGYES (5) feladás esetén mindig az alapértelmezett 500-as kódú vegyes naplóba történik az adatok átadása.
Egyedi adatátadó - Általános irányelvek Az adatokat CSV formában tudjuk fogadni. Az adatokat elválasztó szeparátor karakter bármi lehet. A sima vessző nem túl célszerű ez esetben, mert összekeverhető a
GS Pláza API dokumentáció
GS Pláza API dokumentáció A GS Pláza adminisztrátori felületén megadható két hivatkozás, amin keresztül az alkalmazás kapcsolat tart külső partnereivel. Az egyik ilyen a Termék API link, amely a termékek
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok
Vevő Szállító VAM Számla C&K SZAM Sz.fszla V.fszla Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Új vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Duplikáció és elkerülési módszerei Hibák kiszűrése
Számlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után
Számlakészítés Funkcióbővülés: Alap számlaformátumon a tételekhez tartozó értékesítési rendelés bizonylatszám és az ügyfél által adott beszerzési szám megjelenítése bekapcsolható az Admin programban az
VEGYES (5) feladás esetén mindig az alapértelmezett 500-as kódú vegyes naplóba történik az adatok átadása.
Főkönyvi Adatimporter - Általános irányelvek Az adatokat CSV formában tudjuk fogadni. Az adatokat elválasztó szeparátor karakter bármi lehet. A sima vessző nem túl célszerű ez esetben, mert összekeverhető
NAV online számla revol Express. Regisztráció a NAV online számlabejelentés oldalán
Oldal 1 / 9 NAV online számla revol Express Jelen dokumentum tartalma a revol Express programban történt azon változások, melyek az online számlajelentéssel kapcsolatban kerültek bevezetésre, illetve ezek
Cafeteria - KIRA interfész
Cafeteria - KIRA interfész Előfeltételek a KIRA interfészen történő feladáshoz: A következő adatokat kell feltölteni, ill. interfészen átemelni a Wintiszt rendszerből, ahhoz, hogy a KIRA feladást el lehessen
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft.
Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Az elektronikus számlázás terjedésével párhuzamosan egyre többen igénylik, hogy beérkező és kimenő e-számláikat a papíralapú számlákhoz hasonlóan egy helyen,
I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
WinPA levél import adatbázison keresztül v12.1.0-tól utolsó módosítás: 2015-06-20
WinPA levél import adatbázison keresztül v12.1.0tól utolsó módosítás: 20150620 Kapcsolódás az adatbázishoz: Adatbázis neve: winpa Feldolgozás menete: 1. Külső alkalmazás feltölti a táblát. ID, STAMP mezőt
ComParts Line Webszolgáltatás tájékoztató
ComParts Line Webszolgáltatás tájékoztató Az adatokat és kéréseket az alábbi SOAP webes szolgáltatásokon keresztül, a http://cplshop.hu/webservice.php?wsdl oldalon érhetik el. Néhány alapfogalom: Éjszakai
W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
NAV online számla feladás leírása - Iroda++ Frissítés utáni első programbeállítások
Oldal 1 / 11 NAV online számla feladás leírása - Iroda++ Jelen dokumentum tartalma a programban történt azon változások, melyek az online számlajelentéssel kapcsolatban kerültek bevezetésre, illetve ezek
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...
Archivált tanulmányi adatok importálása. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Archivált tanulmányi adatok importálása Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.07.27. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 26 Tartalomjegyzék
Termékimportálás a Kirakat.hu rendszerbe
Termékimportálás a Kirakat.hu rendszerbe Készítette: Zsoldos Dániel Bevezetés A technikai részletek megismerése előtt célszerű a Kirakat.hu alapvető működésével tisztában lenni. A Kirakatban találhatunk
FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
Tájékoztató. Használható segédeszköz: -
A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 54 213 05 Szoftverfejlesztő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció
IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza
TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V VERZIÓHOZ
TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2017.2 VERZIÓHOZ Változások a V2017.1 verzió kiadása után Adatbázis frissítés Általános információk A CobraContoLight 2017.2-es verziójában módosult az adatbázis struktúra.
Mérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE
BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE 1) Az Akadémiai Adattárban regisztrált felhasználók (az MTA köztestületének akadémikus és nem akadémikus tagjai, a 2013 utáni MTA-pályázatokon résztvevő személyek) minden
H N S A d a t K a p c s o l a t
HNS AdatKapcsolat HNS AdatKapcsolat 2009 március 31 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2009 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:
Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!
Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti
PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
Tartalomjegyzék Bevezető...1 Adatátvétel Windows alkalmazásból...1 Adatátvétel webes alkalmazásból...2 Adatforrás formátuma...2 Megvalósítás...
Számlázó Program adatátvétel Dukumentáció változatszáma: 1.8 Tartalomjegyzék Bevezető...1 Adatátvétel Windows alkalmazásból...1 Adatátvétel webes alkalmazásból...2 Adatforrás formátuma...2 Megvalósítás...5
XML / CSV specifikáció
Ajánlatok átadása az rendszerébe Termékeinek az Olcsóbbat.hu rendszerében történő megjelenítéséhez termékadatbázisát az ebben a dokumentumban megfogalmazott szabályoknak megfelelően kell formáznia, legyen
PC Adatcsere program postafelügyeleti információk. Árinformációkat tartalmazó XML leírás. v.1.11.rev.1
PC Adatcsere program postafelügyeleti információk Árinformációkat tartalmazó XML leírás v.1.11.rev.1 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ XML STRUKTÚRÁJA... 3 2 SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 5 2.1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 5 3 SZOLGÁLTATÓI
1 Kereskedői tételes forgalmi listák rekordleírásai
Tartalom 1 i tételes forgalmi listák rekordleírásai... 2 1.1 CSVD formátum... 2 1.1.1 Általános információk... 2 1.1.2 Fejrekord... 2 1.1.3 Adatrekord... 3 1.1.4 Zárórekord... 3 1.2 K01D formátum... 4
Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban
Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban v.1.0.1.6 (2011-01-10) Adatexport útmutató - 1.0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Az XML tartalmi követelménye 3 1.1 Általános leírás
Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )
Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők
Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.
Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0014 Frissítés dátuma: 2015.09.01. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett integrált ügyviteli
Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban
Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban v.1.0.1.3 (2010-06-10) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Az XML tartalmi követelménye 3 1.1 XML adatok 5 1.1.1 Létrehozó
Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.
Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0014 Frissítés dátuma: 2015.09.01. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett integrált ügyviteli
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.
Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés
Országos Betétbiztosítási Alap
Országos Betétbiztosítási Alap Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása Készült: 2009. december 15-én IQSYS Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: (1)-236-6400 Fax: (1)-236-6464 info@iqsys.hu www.iqsys.hu
DOAS telepközi adat szinkronizáció
DOAS telepközi adat szinkronizáció 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/14 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szinkronizáció... 3 3. Szinkronizálási típusok
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után. CobraConto.Net alkalmazás. Számlakészítés
CobraConto.Net alkalmazás Számlakészítés Fontos információ: Amennyiben Előlegbeszámítással vagy tételjóváírással készül egy számla, ahol számla értéke az előleg vagy tétel jóváírás mínuszos értéke nélkül
Felhasználói útmutató
Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...
IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció
IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza
Specifikáció. Adatcsere-folyamatok dokumentálása ERP CONSULTING ZRT BUDAPEST, KAPÁS U (36-1) (36-1)
Dátum: 2011.12.13.2011.11.08. Projektnév:MVKE projekt Projektszám: ZMVK01K Fájlnév: Specifikació_MVKE_SZINKRON_adatcsere_foly amatok_201112138_v8.docspecifikació_mvke_ SZINKRON_adatcsere_folyamatok_20111108_v7.
Tranzakció import funkció import fájl formátumai
K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban
PROVIMAX WEBKER WEBTESZ WEBÁRUHÁZ KAPCSOLATTARTÓ PROGRAM LEÍRÁSA. A WEBKER - WEBTESZ a következő adatokat biztosítja a webáruháznak
PROVIMAX WEBKER WEBTESZ WEBÁRUHÁZ KAPCSOLATTARTÓ PROGRAM LEÍRÁSA A WEBKER program funkciói 1. A program feladata a webáruház és a számlázó program összekötése. A program folyamatosan termék adatokat biztosít
Országos Betétbiztosítási Alap
Országos Betétbiztosítási Alap Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása Változat: 3.1 verzió Hatályba lépés: 2013. augusztus 7. Készült: 2013. július 25-én A dokumentum története Változat Dátum (kiadás)
Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész
Autosoft AMS AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása 4. rész AUTOSOFT KFT. Kiadvány 1 / 8 Impresszum Szerkesztő Molnár Lilian Szerzők Kormány János Bodnár Péter Kliszki Bálint Vilusz Edgár Koncz Lilla Visszajelzés
HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 márciusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
ISA Internetes rendelési felület
ISA Internetes rendelési felület Használati útmutató 2014.11.12 ISA elérhetősége) https://b2b.mol.hu/isa2/ 2 ISA főmenü Adatszolgáltatás - Információ a rendelésekről, visszaigazolásokról (táblázatos formátumban)
CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:
CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál
Kulcs Számla frissítés
Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési
Vállalatirányítási rendszerek. Felvételi mintakérdések
Vállalatirányítási rendszerek Felvételi mintakérdések 1. Igaz-e, hogy beszerzési áras és FIFO elvű kiadás esetén a bevételezési bizonylat egy lépésben stornózható? Igen nem 2. Többszörös választás. Karikázza
Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.
Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus
Általános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló
Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A három feladat megoldására 3 óra áll rendelkezésedre. A feladatok megoldásához
Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába
Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába Ha a CobraLight számlakészítő program használatba vétele előtt a számlakészítés a Sprint programmal történt, akkor lehetőség van a Sprint program
Felhasználói útmutató
Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...
"Mozaik" Integrált Ügyviteli Rendszer v7.0 - Iktatás modul 1/6
1/6 Iktatás modul Az iktatás modul a MOZAIK ügyviteli rendszer része, önállóan is képes üzemelni. A modul feladata a beérkező és kimenő dokumentumok nyilvántartása az adminisztráció könnyítése. Az Iktatás
CobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése
InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése Az InCash számlázó programkészítő cég, egy köztes programot hozott létre, amely segítségével webáruházakban generálódó megrendeléseket képes
DOAS-VMI adatok lekérdezése
DOAS-VMI adatok lekérdezése 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A korábban kapott VMI adatok lekérdezése...3 Szűrő feltételek...4
BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE
BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE 1) Az Akadémiai Adattárban regisztrált felhasználók (az MTA köztestületének akadémikus és nem akadémikus tagjai, a 2013 utáni MTA-pályázatokon résztvevő személyek) minden
A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,
Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.
Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer OKOS-SZÁMLA: online számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0003 Frissítés dátuma: 2014.10.06. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett
Az Online Számla rendszere Regisztráció
NAV online leı ra s Tartalom Az Online Számla rendszere... 2 Regisztráció... 2 WinSzla program beállítása... 3 Winszla számlák kezelése... 3 WsSzámla program beállítása... 5 WsSzámla számlák kezelése...
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
Számla- vagy sztornószámla kiállítás. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Számla- vagy sztornószámla kiállítás Üdvözlet! Ennek a videónak a célja, hogy bemutassa, milyen egyszerű a számlák és jóváírások feltöltése a Tungsten Network portálon keresztül. Az indításhoz kattintson
Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.
Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...
Suzuki elektronikus szállítólevél import
Suzuki elektronikus szállítólevél import 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/14 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Az import adatok forrása és letöltésük...
Hivatkozás: Előleg megrendeléshez: REN-15/11-43712 (WEB: 270820) 1,00db 27% 46 047,25 46 047,25. 27% Összesen:
Szállító: Aqua Optima Kft. 1142 Budapest, Komáromi út 39. Adószám: Bankszámla: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934- Telefon: 13363479-2-43 Közösségi adószám:hu 13363479 +36 1 244-2424 rendeles@aqua.hu,
Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció
Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció DWAM Webáruház integrációja meglévő belső ERP rendszerhez. A webáruház valamennyi termékkel és megrendeléssel összefüggő adatát a belső rendszer (..) tárolja,
XML / CSV specifikáció
Ajánlatok átadása az rendszerébe Termékeinek az Olcsóbbat.hu rendszerében történő megjelenítéséhez termékadatbázisát az ebben a dokumentumban megfogalmazott szabályoknak megfelelően kell formáznia, legyen
DOAS data export. DOAS data export Budapest, Egressy út Telefon: ; fax: DOAS_data_export_v01.
DOAS data export 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 DOAS_data_export_v01.odt 13 / 1 1 A funkció leírása Az alábbi dokumentáció bemutatja a DOAS rendszerben megtalálható
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Komplex feladat 05 OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás
Webáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
Webáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
Tisztelt Ügyfelünk! Univerzális modult érintő változások. Készlet modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó, Menetlevél, Eszköz modulokat érintő változásokról
CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy
CobraConto.Net v0.46 verzió Általános Tallózó ablakok TXT export funkciója: ha a szám ezres elválasztót tartalmaz, az Excel szövegnek ismeri fel. A Windows alapértelmezett ezres elválasztója az ún. "nem
A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15
A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó
InFo-Tech emelt díjas SMS szolgáltatás. kommunikációs protokollja. Ver.: 2.1
InFo-Tech emelt díjas SMS szolgáltatás kommunikációs protokollja Ver.: 2.1 InFo-Tech SMS protokoll Az emelt díjas SMS szolgáltatással kapcsolatos beállításokat az adminisztrációs felületen végezheti el.
LOGON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LOGON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LOGON a LafargeHolcim Csoport egységes megrendelés-kezelő rendszere, amely lehetőséget biztosít Partnereink számára a megrendelésük online rögzítéséhez, azok későbbi nyomon
HÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!
HÍRLEVÉL 2012. június Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júniusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg
Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban
Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban v.1.0.1.4 (2010-08-30) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Az XML tartalmi követelménye 3 1.1 XML adatok 5 1.1.1 Létrehozó
Webáruház. Tisztelt Partnerünk!
Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a cégünk WEB áruházát, amely online hozzáférést biztosít a által forgalmazott katalógustermékekhez, az Ön vagy az Ön által képviselt cég részére
Playlist.hu Kiadói kézikönyv
Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.
HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató
HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi
Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.
Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe