JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA T 1082 Budapest, Baross u

Átírás

1 JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA T 1082 Budapest, Baross u JEGYZŐKÖNYV Készült a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12. (hétfő) napján 10:30 órakor a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában megtartott 2. nyilvános rendes ülésén Jelen vannak: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Bánóczi Ilona elnök-helyettes Németh Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő Meghívottak: dr. Kovács Gabriella nemzetiségi referens Dr. Szabadkai Attila Csaba Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 3 fővel határozatképes. Felkéri Bánóczi Ilona elnök-helyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére. Bánóczi Ilona Elfogadja a jelölést. Dr. Szabadkai Attila Csaba Szavazásra teszi fel Bánóczi Ilona jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását. A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt: A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bánóczi Ilona személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 14/2018. (11.12.) szám alatt meghozta az alábbi határozatot. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 14/2018. (II.12.1 számú határozata: A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bánóczi Ilona személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök szavazásra teszi fel a képviselő-testületi ülés által tárgyalandó alábbi napirendi pontokat: 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott évi működési központi költségvetési támogatás tudomásul vétele 2. A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési javaslata

2 3. A települési önkormányzat által kürt évi nemzetiségi pályázaton való részvétéi ^ n t T m ^ ' ^, h g^a jclenlévö 3 képvísdő 3 i en ' 15/2018. (11.12.) szam alatt elfogadta az alábbi határozatot: 0 nem ' 0 tartózkodás mellett Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányát 15/2018. Hí. 12.! v.ámú határod A Jozsefvarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2. nyilvános rendes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerűit fogadja el: 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott évi működési központi koltsegvetesi támogatás tudomásul vétele 2. A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési javaslata 3. A települési önkormányzat által kürt évi nemzetiségi pályázaton való IvoaVCIGI Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását 1. Napirendi pont Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott évi működési központi koltsegvetesi támogatás tudomásul vétele Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, es meghozta 16/2018.(11.12.) sz. határozatát: Józsefvárosi Német Nemzetisért Önkormányzat 16/2018JIT.l 2/> s mú határozata A Jozsefvaros, Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogv tudomásul veszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott évi működés kozponti költségvetési támogatás (bruttó ,- Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezer torint) összeget. Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Határidő: február Napirendi pont A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési javaslata Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 17/2018.(11.12.) sz. határozatát: 2

3 Józsefvárosi Nemet Nemzetiségi Önkormányát 17/2018.HT.12.) számú határozata A Józsefváros, Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ÍJ a) ev, költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát e Ft-ban fogadja el b) az a) pontban foglalt előirányzaton belül a működési bevétel előirányzata e Ft, a működési kiadás előirányzata e Ft, melyet kiemelt előirányzatonként az 1. szamu melléklet tartalmaz. 2./ a) a képviselő-testület a költségvetés módosításának hatáskörét fenntartja felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás jóváhagyására. b) az elnök átcsoportosítás! hatásköre a működési, felhalmozási célú támogatások s nyujtasara nem terjed ki. c) az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedevente, de legkésőbb december 31-ig a költségvetés előirányzatainak atvezetesevel egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek. 3./ a pénzkezelési-értélckezelési szabályzatban foglaltak betartásával a kiadások keszpenzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg: a) készlet és tárgyi eszköz beszerzése, b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások, c) kisösszegű szolgáltatási kiadások, d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok e) nem rendszeres és külső személyi juttatások. 4 / felhatalmazza az Elnököt a jogszabályi határidő betartásával az elemi költségvetés elkeszitesere a határozatban meghatározott költségvetés kiemelt előirányzatainak és osszegenek megtartása mellett. 5./ a évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaradvány felhasználásának jovahagyasaig a evi eredeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány terhere kotelezettsegvállalásról a képviselő-testület dönt. Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Határidő: folyamatos A djintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Belső Ellenőrzési 3. Napirendi pont A települési önkormányzat által kiírt évi nemzetiségi pályázaton való 1 C S A V C l t J l Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, es meghozta 18/2018.(11.12.) sz. határozatát: Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 18/2018.ÍII.12.) számú határozata A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, ho'ev 1. pa yázik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a évre a nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázaton az alábbi programokkal összefüggésben: a.) saját önálló programjára: 446 e Ft - A 450 éves tordai Országgyűlés - vallásbéke és tolerancia a Monarchia vonatkozásában -" 8 előadásból álló sorozat b.) közös programra: 292,5 Ft 3

4 " lebonyolítása^^ NemZ6tÍSé Í Est J^sefváro S ban»című rendezvény szervezése, 2. a pályázathoz a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 44 6 e Ft összeghatárig önrészt, míg a közösen vállalt pályázat vonatkozásában 29,2 e Ft osszeghatang önrészt határoz meg, amelyeknek forrása a évi feladatalapú kozponti költségvetési támogatás szabad költségvetési maradványa 3. felhatalmazza a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a palyazati program összeállítására, aláírására és benyújtására Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Határidő: március 02. Dr. Szabadkai Attila Csaba - 1 r -"i 1 7 t / / Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs k é r d 4 ^ f S 1 k ü bejelentes megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 11:30 órakor b e z g a. % f, i^w^f^..ííf^' v ^í^íéé 1 j egyzőköny v-hitelesítő V'' *" "' í elnök-, Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina J^ki c&l duu^ 4

5 JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA T 1082 Budapest, Baross u Jelenléti ív a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2. nyilvános rendes testületi üléséről, amelynek időpontja: február 12. (hétfő) 10:30 órakor 1. Dr. Szabadkai Attila Csaba 2. Bánóczi Ilona. J5 ' 1 c ' 3. Németh Tamás..JfÁJtS l^. töl T ény 80 " ( 4 > bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest Fovaros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából: dr. Kovács Gabriella i^( IjjmAL? [ J(MÉ\ Németh Edina Dsu^g^

6 JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u ELŐTERJESZTÉS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott évi működési központi költségvetési támogatás tudomásul vétele ^ Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előtenesztés) JozsefVarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12. napján 2. nyilvános rendes ülés 1.) napirendi pontja Tisztelt Képviselő-testület! 2 T o!fsr^9 a T if tek \ épv1sejö - le f tü,etet ' h V az Emberí S' Erőforrások Minisztériuma ZU18. évre 782 e Ft azaz hetszaznyolcvankettőezer forint működési központi költségvetési tamogatas nyújt a JozsefVárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A határozati javaslat elfogadasanak célja a megnevezett támogatás Józsefvárosi Német Nemzetiségi Onkormanyzat altali tudomásul vétele. Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018 évi működéri (bruttó ,- Ft, azaz hláznyolevankettóezer Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Határidő: február 12. Budapest, február 02. Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök ELŐTERJESZTŐ: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSI LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ \ PÉNZÜGYI FEDEZETETIGÉNYEL/NEMJGÉNYEL, IGAZOLÁS- V JOGI KONTROLL: [AÍÁMaSL^ ' " 6

7 JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA T 1082 Budapest, Baross u ELŐTERJESZTÉS A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési javaslata Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12. napján 2. nyilvános rendes ülés 2.) napirendi pontja Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) értelmében az elnöknek a évi költségvetést a Képviselő-testület elé a Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján február 15-ig az elnöknek be kell nyújtani a Képviselő-testület elé. A költségvetés tervezésének szabályát, kötelező tartalmát az Áht, az Ávr, valamint az allamhaztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet írja elő. A központi költségvetés működési támogatásának összege 782 e Ft felhasználására bruttó összegekben az alábbi javaslatot teszem: melynek személyi juttatás - tiszteletdíj 7 hó 3 fő 496 e p t - reprezentáció 40 e Ft munkaadót terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási adó: tiszteletdíj után szociális hozzájárulási adó 87 e Ft dologi kiadások szolgáltatás 150 e Ft - egyéb kiadás 9 e Ft Összesen: 782 e Ft Települési önkormányzati támogatás összege 247 e Ft, melynek melynek felhasználására bruttó összegekben az alábbi javaslatot teszem: személyi juttatás reprezentáció 40 e Ft dologi kiadások szolgáltatás 207 e Ft Összesen: 247 e Ft Mind összesen: e Ft 7

8 A költségvetési javaslat a fent leírtak alapján összesen e Ft. A kiadások tartalmazzák az előzetes kötelezettségvállalásokat. Az önkormányzatnak közvetett támogatást évben nem nyújtott és évben sem kíván nyújtani. A nemzetiségi önkormányzat saját bevétellel nem rendelkezik, így önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi és az azt követő 3 évre várható összegéről kimutatása nincs. Az előterjesztés mellékletét képező mellékletek a következők: évek költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (2. számú melléklet) - a költségvetés felhasználási ütemterve (3. számú melléklet) A határozat melléklete a következő: évi költségvetés kiemelt előirányzatonként, azon belül kötelező és önként vállalt feladatra bontva (1. számú melléklet) A benyújtott költségvetési javaslat költségvetési egyensúlya biztosított. Az önkormányzat az előző években hitelt nem vett fel, évben nem kíván hitelt felvenni, miután a visszafizetési kötelezettségnek a költségvetési fedezete nem biztosított. Javaslom, hogy a költségvetés módosításának hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja, jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosításra az elnök kapjon hatáskört. A költségvetést év közben többször kell majd módosítani, a évi költségvetés maradvány, az évközben pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a feladatalapú központi költségvetési támogatás miatt. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülte a évi ellenőrzési tervét elfogadta, melyről a tájékoztatást az Önkormányzat megkapta. A évi ellenőrzési terv megtekinthető a honlapon. Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ a) évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát e Ft-ban fogadja el. b) az a) pontban foglalt előirányzaton belül a működési bevétel előirányzata e Ft, a működési kiadás előirányzata e Ft, melyet kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmaz. 2./ a) a képviselő-testület a költségvetés módosításának hatáskörét fenntartja, felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás jóváhagyására. b) az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési, felhalmozási célú támogatások nyújtására nem terjed ki. c) az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb december 31-ig a költségvetés előirányzatainak átvezetésével egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek. 3./ a pénzkezelési-értékkezelési szabályzatban foglaltak betartásával a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg: a) készlet és tárgyi eszköz beszerzése, b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások, c) kisösszegű szolgáltatási kiadások, d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok e) nem rendszeres és külső személyi juttatások. 8

9 4./ felhatalmazza az Elnököt a jogszabályi határidő betartásával az elemi költségvetés elkészítésére a határozatban meghatározott költségvetés kiemelt előirányzatainak és összegének megtartása mellett. 5./ a évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyásáig a évi eredeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány terhére kötelezettségvállalásról a képviselő-testület dönt. Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Határidő: folyamatos A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Belső Ellenőrzési Trndíi " ' ' 3 * Budapest, február 02. \j ELŐTERJESZTŐ: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI NEMZETISÉGI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT LEÍRTA: CSENDES ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: L PÉNZÜGYI FEDEZETETIGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: YI JOGI KONTROLL: (AhÓlÁléL. I 9

10 JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA T 1082 Budapest, Baross u ELŐTERJESZTÉS A települési önkormányzat által kiírt évi nemzetiségi pályázaton való részvétel Józseívárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12. napján 2. nyilvános rendes ülés 3.) napirendi pontja Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat a 2018 évre nemzetiségi önkormányzatok részére feladatorientált pályázat kiírása felől kíván dönteni, a tavalyi évvel egyezően évben nagy sikert aratottak programjaink, melyeket pályázati penzekből valósítottunk meg. Ilyen volt a Luther 500 éves évforduló kapcsán szervezett előadás sorozat, és a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzattal közösen szervezett németszlovák bál is. Javaslom, hogy a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat vegyen részt a pályázaton a következő programokban: 1. A 450 éves tordai Országgyűlés - vallásbéke és tolerancia a Monarchia vonatkozásában-" 8 előadásból álló sorozat kapcsán 446 e Ft támogatást igényeljünk, amelynek 10 %-át kitevőönrészt biztosítsa a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat. 2. Német - Szlovák Nemzetiségi Est szervezése, lebonyolítása JózsefVárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről 292,5 e Ft támogatást igényeljünk. A két Önkormányzat altal megpályázott program teljes összege 585 e Ft, amelynek 50 %-ból 10 % önrészt biztosít a JózsefVárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat A JózsefVárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pályázik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a évre a nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázaton az alábbi programokkal összefüggésben: a.) saját önálló programjára: 446 e Ft - A 450 éves tordai Országgyűlés - vallásbéke és tolerancia a Monarchia vonatkozásában 8 előadásból álló sorozat b.) közös programra: 292,5 Ft - Német - Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban"című rendezvény szervezése, lebonyolítása 2. a pályázathoz a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 44,6 e Ft összeghatárig önrészt, míg a közösen vállalt pályázat vonatkozásában 29,2 e Ft összeghatárig önrészt határoz meg, amelyeknek forrása a évi feladatalapú központi költségvetési támogatás szabad költségvetési maradványa 3. felhatalmazza a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a pályázati program összeállítására, aláírására és benyújtására. 10

11 Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök Határidő: március 02. Budapest, február 02. Dr. SzabadkafÁttila Csaba elnök ELŐTERJESZTŐ: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI NEMZETISÉGI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ tb- PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: ' 11

12 5 9 JOZSEFVAROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA T 1082 Budapest, Baross u MEGHÍVÓ Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 12. (hétfő) 10:30 órai kezdettel tartandó 2. nyilvános rendes testületi ülésére Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája Napirend: 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott évi működési központi költségvetési támogatás tudomásul vétele 2. A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési javaslata 3. A települési önkormányzat által kiírt évi nemzetiségi pályázaton való részvétel Budapest, február 02. Üdvözlettel: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök s.k.

13 004 Német Nemzetiség évi költségvetés Címrend mökodésí állami támogatás feladatalapú állam támogatás települési önkormányzat működési támogató települési önkormányzat pályázati tómogafá. megelőző évek maradványa Kötelező feladat összesen 01 KIADÁSOK (21+47) 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Előirányzat megnevezése 03 Személyi juttatás 04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05 Dologi kiadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb működési celu kiadás ( ) 08 iilvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Míík-i e. visszatérítendő tani., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Egyéb nnlködesi célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működést cél és általános tortalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 14 Beruházások 15 Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadósok ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási celu tamogatasok államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási celu tamogatasok államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) 22 BEVÉTELEK (47+56) 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+3( ) 24 Működési celu tamogatasok államháztartáson belülről (2S ) 25 íxikonnónvzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bcvételei 27 Műk. c. visszatér, tóm., knlcs. visszatérülése áht-on belülről 28 Mtik. c. visszatér, tani., köles, igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú Unnosalások bevételei áht-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 3! Működési bemelek 1 _ 2 I évi eredeti elói ányzat e Ft-ban IKK) ) I Miik. c. visszatér, lam.. kölcsön visszatérülése áht-on kívülről» 34 Egyéb működési celu átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatasok áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási eelú önkormányzati támogatások :>8 Felhalmozási célú visszatér, tánme.. köles, visszatér, ólit-on belülről 39 Felhal, c. visszatér, tamog.. köles, igénybe vétele áht-on belülről 4(1 Egyéb fcllialinozasi c. lámogatások hevetelei áht-on belülről 41 Ingatlanuk értékesítése 42 Dumáiénál is javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez, kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási colu átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér, lámog.. köles, visszatér, áht-on kívülről +6 Egycb felhalmozási celu átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 forgatási célú bclloldi értékpapírok vásárlása 52 Kozponti, irányító szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55).+4 Központi, irányilószctvi támogatás folyósítása 55 Ilosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési hevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú bclloldi értékpapírok beváltása, értékesítése 6í Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányitószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele I

14 004 Német Nemzetiség évi költségvetés " 2. számú melléklet Előirányzat megnevezése KIADÁSOK (21+47) 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) 03 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 07 Egyéb miiksdési célú kiadás ( ) 08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 09 Mük-i c- visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre i 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 14 Beruházások 15 Felújítások 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) 22 BEVETELEK (47+56) 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+3Qt-31+32) 24 Működési célü támogatások államháztartáson belülről ( ) I Önkormányzatok működési támogatásai 26 Elvonások és befizetések bevételei 27 Műk, c. visszatér, tám., köles, visszatérülése áht-on belülről 28 Műk, c. visszatér, tám., köles, igénybevétele áht-on belülről 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 30 Közhatalmi bevételek 31 Működési bevételek 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 33 Műk, c. visszatér, tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 Felhalmozási célú visszatér, támog., köles, visszatér, áht-on belülről 39 Felhal, c. visszatér, támog., kolcs. igénybevétele áht-on belülről 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről 41 Ingatlanok értékesítése 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) 45 Felhalmozási célú visszatér, támog., köles, visszatér, áht-on kívülről 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 48 FINANSZÍROZÁSI KIADASOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 55 Flosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése I 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) 58 Központi, irányítószervi támogatás 59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 61 Maradvány igénybevétele 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 63 Központi, irányitószervi támogatás 64 Maradvány igénybevétele

15