A KSH Békés Megyei Igazgatósága éves költségvetési beszámolója

Átírás

1 A KSH Békés Megyei Igazgatósága éves költségvetési beszámolója 1. FELADATKÖR SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1.1. Szakmai tevékenység Gazdaságstatisztikai osztály Az Igazgatóságon az elmúlt évekhez hasonlóan a 2003-as évben is kiemelt jelentőségű az EU csatlakozással kapcsolatosan felmerült feladatok maradéktalan, teljeskörű végrehajtása a rendszeres összeírási feladatokon túlmenően, melyet a területi munkaterv alapoz meg. Az osztályhoz tartozó összeírói kör megszervezése, oktatása, koordinálása és ezen a hálózaton keresztül az adatszolgáltatókkal a kapcsolatteremtés nagyon komoly, pontos és rendkívül szervezett munkát igényelt az osztály munkatársai részéről. Az adatszolgáltatói kör gyakori változása miatt az adatok begyűjtése - adatszolgáltatói pontatlanság, értelmezési gondok, stb. fokozott odafigyelést, állandó kapcsolattartást (telefon) igényel, amely révén még jobban biztosítható az adatok hitelessége. A munkatársak kiemelt feladatként kezelik a kérdőívek beérkezési arányainak növelését, így ez jelentős többlet kiadással jár, (telefon, posta), mivel az adatszolgáltatók egy része csak a sürgetésre ill. a telefonon történő figyelemfelhívásra tesz eleget a kötelezettségnek. A munkatervben rögzített adatszolgáltatói ellenőrzéseket határidőre elvégezték az osztály munkatársai. A gazdaságstatisztikai osztályt is érintette a létszámleépítés egy fővel, valamint egy munkatárs eltávozott az Igazgatóságtól, ezáltal az osztályon belüli munka és létszám átcsoportosítással volt kezelhető a megfelelő szintű feladatvégrehajtás. Társadalomstatisztikai osztály Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az osztályon végzett adatgyűjtéseket az OSAP-ban meghatározottak alapján hajtottuk végre, amely alkalmával az előző évi szintű felvétel történt meg. Az osztályra érkező kérdőívekből készül az évkönyv jelentős része, így különösen fontos a beérkező anyagok folyamatos értékelése. Az adatlapok beérkezése területén némi javulás tapasztalható, így az ellenőrzés és adatfeldolgozás hangsúlyosabb részt kaphatott. A lakossági összeírásokat megbízásos jogviszonyban és vállalkozóként végzik összeíróink. Az Igazgatóság által szervezett összeírói oktatásokon, képzéseken rendszeresen részt vesznek. Az adatszolgáltatókat éves rendszerességgel ellenőriztük a helyszínen. A kiemelt adatszolgáltatóinkkal megfelelő munkakapcsolatban folyik az adatlapok begyűjtése. Az 1

2 osztály munkatársai aktívan részt vesznek a hivatal kiadványainak elkészítésében, ezen belül különös fontossággal bír az adatok számszaki, az elemzések részben szakmai ellenőrzése. A munkatársak mellett az osztályvezető is tevékenyen részt vállal a kísérleti integrált szociális statisztika végrehajtásában. Az osztály munkatársai közül egy főt érintett a létszámleépítés. Tájékoztatási osztály 2003-ban az osztály dolgozói tájékoztatási tevékenységében az elmúlt évhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt a népszámlálási adatok publikálása kapta. A kiadványok zöme e témával foglalkozott, de a szokásos tájékoztatási tevékenység is jelentős időigényű. Az osztályon dolgozók részéről kiemelt hangsúlyt kapott az elmúlt évben is a negyedéves tájékoztatók készítése az évkönyvvel egyetemben. A negyedéves tájékoztatók példányban készülnek, melyek jelentős részét értékesítjük. Három nagyobb példányszámú külön kiadvány készült az osztály szerkesztésében. Jelentős az információ szolgáltatás, adatközlés is, melynek a bevétele sem elhanyagolható. A központi adatközlések és a központilag előírt elemzések határidőre elkészültek, megfelelő színvonalon. A saját vállalású kiadványaink is sikeresek voltak. Az osztály munkatársai által készített elemzések, szakcikkek gyakran szerepelnek az írott sajtóban, napi, hetilapokban. A tájékoztatási osztály munkatársai a marketing tevékenységből is kiveszik a részüket. Az elkészült és a várható kiadványokról sajtótájékoztatók, illetve aktuális közlemények tájékoztatják a közvéleményt illetve ügyfeleinket. Informatikai osztály Az osztály munkatársai a munkatervi előírásokat betartva végezték feladataikat. A központilag meghatározott munkák adatfeldolgozását úgy szerveztük, hogy a jelentések adatbázisba történő bevitele biztosítva legyen, ezáltal a központba továbbítása megtörténjen. Örvendetes, hogy a statisztikai adatok iránti igények fokozatosan növekednek, melyek adathordozón történő értékesítésével kérnek ügyfeleink a jobbfelhasználhatóság miatt. Az elmúlt évben is megoldottuk a számítógéprendszer akadálymentes működtetését. A munkavégzés során az ÜBSZ előírásait betartottuk. Biztosított volt a regiszterek akadálymentes üzemelése. A munkatervben előírt programozási feladatokat elvégeztük. A számjel kiadással kapcsolatos ügyfélfogadás ellátása zökkenőmentes volt, annak ellenére, hogy az ügyintéző GYES-re ment. Folyamatos, jelentős munkát igényelt a meglévő számítógépek megfelelő színvonalú műkdésének biztosítása. 2

3 Gazdasági osztály Az Igazgatóság éves keretszámain belül a jogszerűség, törvényesség messzemenő betartásával ésszerűen gazdálkodott. Az osztályon az éves munkatervben meghatározott feladatok maradéktalanul be lettek tartva. A Igazgatóság rendelkezésére bocsátott eszközökből a működéshez szükséges feltételek biztosítottak voltak. A feladatok, illetve célfeladatok előirányzatainak felhasználása során betartottuk a vonatkozó számviteli, pénzügyi, munka és adóügyi rendelkezéseket. A szakmai feladatok végzésének az év során gazdálkodási vonatkozású akadálya nem volt, biztosítva volt a pénzügyi feltétel. Az Igazgatóság előirányzatából 970 e Ft felhalmozási előirányzatot engedélyezett a felügyeleti szerv, melyből 860 e Ft-ot az eddigi irattárként használt 53 m 2 alapterületű helyiség felújítására fordított az Igazgatóság. Célja: bérleményként történő kiadás. A kincstári finanszírozási rendszer kellő időben biztosította a pénzeszközöket. Az előirányzat gazdálkodási rendszer zökkenőmentesen működik, az államkincstári információ-szolgáltatás eredményeként. Az év során beélesített KIR-rendszer az osztály dolgozóira rendkívül és indokolatlan többlet feladatot hárított, melyet csak jelentős túlmunka végzésével lehetett csak alkalmazni. AZ IGAZGATÓSÁG ÉVI CÉLFELADATAI ACQUIS átvételének Nemzeti Programja keretében Gazdaságszerkezeti összeírás célja a 2000 óta bekövetkezett változások nyomon követése és hiteles kép alkotása a magyar mezőgazdaságról a gazdaságirányítás az Európai Unió és a gazdálkodók részére. Az összeírások köre egyéni gazdaságokra beleértve az egyéni vállalkozókat is terjedt ki. Az összeírás végrehajtására cím lett kijelölve, közel hatszáz összeíróval lett végrehajtva. Volumenében a legnagyobb összeírás volt 2003-ban. LUCAS Európai szinten egységes, megbízható területi és egyéb adatok összegyűjtése a főbb földhasználati és földfelszín borítottság-kategóriákról és azok változásairól. 3

4 Szolgáltatás-külkereskedelmi Statisztikai Adatgyűjtés A szolgáltatás-külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés az uniós elvárásoknak megfelelően az üzleti szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának felmérésére terjed ki: mint a kommunikációs szolgáltatások, az építési-szerelési szolgáltatások, a számítástechnikai és információs szolgáltatások, a jogdíjak és licencdíjak, az egyéb üzleti szolgáltatások, a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások. Az adatgyűjtés a megyében működő és szolgáltatás-külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetekre irányul. Mezőgazdasági háztartás-jövedelem összeírása A mezőgazdaságból élő háztartások jövedelmi helyzetének alakulását nyomonkövető összeírás, amely alkalmas a társadalom többi részével való összehasonlításra. Mezőgazdaság reprezentatív felvétele A célfeladatok közül a legjelentősebb volument képviseli, melynek keretében felmérésre került a megye állatállománya, a föld és vetésterület nagysága, a kalászos gabonák terméseredménye, termelése. A szakcsoportnál jelentős tevékenységnek számító felvételek összesítése, feldolgozása a szűk létszámkeret miatt jelentős többletmunkával és hétvégi műszakokkal volt biztosított. A lakossági összeírások támogatása A rendszeres összeírási feladatok bővüléséből adódó többletmunkákat finanszíroztuk a célfeladat pénzeszközeiből. A mintával kapcsolatos szervezési, oktatási tevékenységek bővülése, az összeírói hálózat szintentartása kiemelt feladat volt. Lakosság utazási szokásai A turizmus valamennyi szereplője számára megbízható képet alkotni a magyar lakosság belés külföldi utazási szokásairól, az utazásokhoz kötődő tevékenységekről megfelelő hű képet alkothassunk, ezáltal javuljon az utazások minősége, emelkedjen a szolgáltatások minősége. A külföldiek magyarországi utazási szokásai Az adatfelvétel célja a Magyarországra látogató külföldiek magyarországi tevékenységére vonatkozó információk gyűjtése. Az adatfelvétel megadott határátkelő-helyen és megadott állampolgárságú kiutazó külföldiek körében lett végrehajtva. A felvételbe a Határőrség munkatársai lettek aktívan bevonva évben a célfeladatokra fordítható pénzeszközök teljes egészében felhasználásra kerültek, a munkavégzés során a mindenkori optimális takarékosság szem előtt tartásával végeztük. 4

5 1.2. Az Igazgatóság szervezeti felépítése 2003 év során nem változott a feladatstruktúra korszerűsítésére a központi utasítások alapján került sor A gazdálkodási tevékenység során szükséges és ésszerű takarékosságot a évben keltezett Igazgatói utasítás alapján hajtottuk végre, szem előtt tartva a gazdaságossági szempontokat. Az Igazgatóság munkaszervezete az év során kirótt feladatokat a célfeladatokkal együtt teljeskörűen végrehajtotta. 2. Az előirányzatok alakulása Az előirányzatok évközi változásai A személyi juttatások előirányzatának alakulása millió Ft Köztisztviselői illetményrendszer vált 6,2 Jubileumi jutalom 1,5 EU. csatl. átcsop. átvettből 1,0 EU. stat. adatgyűjtés 0,3 Összesen: 9,0 Csökkenés: Előirányzat csökkentés 2 Vállalkozók és egyéb átcsop. 4,6 Összesen: 6,6 Módosítás összesen 2,4 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása Ktv-ből fakadó 1,7 Jubileumi jut. 0,5 EU. csatl. átvettből 0,3 EU. stat. adatgyűjtés 0,1 Összesen: 2,6 Csökkenés: Előirányzat csökkentés 0,7 Vállalkozók és egyéb átcsop. 1,3 Összesen: 2,0 5

6 Módosítás összesen 0,6 A személyi juttatások előirányzatának alakulását külső és belső tényezők befolyásolták összességében pozitívan a súlyos költségvetési elvonás ellenére. Az év során végrehajtott létszámcsökkentés hatása még nem érzékelhető, mivel a felmentési időre eső bér az igazgatóság költségvetését terheli. A létszámcsökkentésből eredően várható költségmegtakarítás csak évben lesz mérhető. A dologi kiadások előirányzatának változásai: EU. stat. adatgyűjtéshez kapcs. 1,1 Vállalkozók díja, átvettből átcsop. 5,5 Dologi kiadások fedezetére átcsop. 3,2 Összesen: 9,8 Csökkenés: Előirányzat csökkentés 1,7 Módosítás összesen 8,1 A dologi kiadások eredeti előirányzatának irreálisan alacsony lehetősége miatt az év során több alkalommal is módosításra szorult. Ennek ellenére, a évhez viszonyítva az infláció mértékénél, növekedési üteménél alacsonyabban sikerült realizálni a kiadásokat abszolút értékben közel 1 millió Ft a csökkenés. Felhalmozási kiadások előirányzatának változásai Előirányzat módosítás 1,0 Módosítás összesen 1,0 A felhalmozási kiadások növelése által lehetőség teremtődött a korábban irattárként funkcionáló helyiség bérleményként való hasznosítására. Bevételi előirányzatok alakulása a.) Működési bevételek változásai - átvett pénzeszközök többlet teljesítése 5,1 Csökkenés nem volt 2003-ban Módosítás összesen 5,1 6

7 Támogatás - Ktv. módosításból fakadó illetmény növekedés 8,2 - jubileumi jutalom 2,0 - EU. stat. adatgyűjtés 1,7 Összesen: 11,9 Csökkenés: Előirányzat csökkentése 4,5 Módosítás összesen 7,4 Bevételek alakulása Az Igazgatóság a működési bevételeit 67,1%-ban teljesítette, melyből a legnagyobb lemaradás az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél volt. Az elmúlt év során többletbevételt nem sikerült realizálni. Behajthatatlan követelés nem volt, a követeléseinek teljes mértékben realizálódtak. Az Igazgatóságon év és évben előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelten nem keletkezett a célfeladatok elszámolása, kifizetése tárgyévben megtörtént, feladatelmaradás nem volt. 3. Egyéb Az Igazgatósági gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései Az Igazgatóság ingatlan-állományában változás nem következett be az elmúlt esztendőben. A tárgyévre felhalmozási kiadás tervezve nem volt, de az év során jelentkező bérleményigény érdekében a korábban irattárként használt helyiséget felújítottuk és bérleményként kívánjuk hasznosítani. A bérleménybe adott helyiségek alapterülete növekedett, mely révén a bérleti díj-bevétel is nőtt. Az Igazgatóság alapítványnak, gazdasági társaságnak nem tagja, illetve ilyennel nem rendelkezik. Az Igazgatóság kincstári vagyongazdálkodása - mint kezelő - a mindenkor érvényes jogszabályok szerint valósult meg. Az Igazgatóságon közvetlen lakásépítési munkáltatói támogatás finanszírozása nem valósul meg. A kincstári rendszer szerinti finanszírozást a vonatkozó rendeletek alapján hajtottuk végre. Az előirányzatok szerinti gazdálkodást az ésszerű, takarékos szemlélet szerint végeztük. A feladatfinanszírozás során a kereteket betartottuk, átcsoportosítást felügyeleti hatáskörben végeztünk. A kincstári információ-szolgáltatás a naprakészséget fokozta, amely révén pontos, korrekt kapcsolat alakult ki. 7

8 Az Igazgatóságon KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügylet nem volt. 8