1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:

Átírás

1 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép: 1.. Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit ebből működési célú bevétel ebből fejlesztési célú bevétel 0 kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait ebből működési célú bevétel ebből fejlesztési célú bevétel 0 Költségvetési egyenleg A rendelet 1.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) a.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: Megnevezés I. Működtetési célú bevétel II. Felhalmozás összesen Mindösszesen 1.) Állami támogatás ) Működtetési bevétel (eft)

2 2 3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó) ) Gépjárműadó ) Támogatás értékű bevétel ) Átvett pénzeszköz ) Kölcsön törlesztése ) Saját, felhalmozási c. bevétel ) Maradvány igénybevétele MINDÖSSZESEN: b.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft) Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások ÁHon belülre Tartalék Adott kölcsönök II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen ÖSSZESEN: Támogatásértékű (e Ft)

3 3 kiadás beruházásra Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra Önkormányzati beruházás Önkormányzati felújítás I-II. MINDÖSSZESEN: eft Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen MINDÖSSZESEN: c.) Létszámkeret (álláshely): 573,68 ebből közfoglalkoztatás: 427,05 II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 42,25 III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 6,63 IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott fő 435,05 398,72 8,00 V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 21,75 A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 18,50 B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 35,75 C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 13,75 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18, A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. eft

4 4 A költségvetési tartalék összege: polgármesteri keret nettó - szabad tartalék -a évi zárszámadási rendelet alapján: a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése 1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken 2. Számú költségvetés módosítás -236 eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra 2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg 2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:önhiki támogatás 2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség Önk. Lakásért. Szla Lakásépítési szla 349 E rendelet október 1-én lép hatályba. 4.. Tatár László polgármester Dr. Pető Zoltán jegyző Kihírd.: 2015.IX.30.

5 FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES) -1- I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B. B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE = ÖNK.KIEG II. ÖNK K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE = ÖNK.KIEG II. ÖNK TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK

6 -2- = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM III.ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L ÁLLAMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁLTALÁNOS » KÖZNEV.FELADAT » SZOC. ÉS GYERME » KULTÚRÁLIS FEL » HELYI ÖNK. KIEG » EGYÉB ÖNK. TÁMO KÖZHATALMI BEVÉTE = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI BEVÉ = INGATLANOK ÉRTÉK = EGYÉB FELHALMOZÁ VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET FINANSZÍROZÁSI BE = HITEL KÖLCS. FEL MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN KÖLCSÖNÖK VISSZAT = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS = FELHALM. C. KÖLC TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FELH.TÁM.ÉRT. BE K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI ELLÁTOTTAK PÉNZBE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON

7 -3- = MŰKÖDÉSI C. TÁM = FELHALMOZÁSI C FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK.C. KÖLCSÖN N = FELH. C. KÖLCSÖN VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA FINANSZÍROZÁS KIA = HITEL, KÖLCSÖN T = EGYÉBFINANSZ. KI INTÉZMÉNYFINANSZÍ ÁTLAGLÉTSZÁM ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI BEVÉ = INGATLANOK ÉRTÉK = EGYÉB FELHALMOZÁ K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI ÖNK.ELSZ.KP. KTGVETÉSSE B E V É T E L ÁLLAMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁLTALÁNOS » KÖZNEV.FELADAT » SZOC. ÉS GYERME » KULTÚRÁLIS FEL » HELYI ÖNK. KIEG » EGYÉB ÖNK. TÁMO K I A D Á S FINANSZÍROZÁS KIA = EGYÉBFINANSZ. KI

8 TÁM.C.FINANSZ.MŰVELETEK K I A D Á S TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM = FELHALMOZÁSI C INTÉZMÉNYFINANSZÍ KÖZTERÜLET REND.FENNT. B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU

9 -5- - MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM MINTA KÖZFOGL.PRG B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS B E V É T E L TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG. B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI

10 -6- - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI VESZÉLYES HULL. BEGY.SZ B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI SZENNYV.GYŰJT.TISZTÍTÁS B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

11 -7- K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT. B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = FELH.TÁM.ÉRT. BE K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT. B E V É T E L TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = FELH.TÁM.ÉRT. BE K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK KÖZVILÁGÍTÁS K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI

12 VÁROS ÉS KÖZS.GAZDÁLKOD B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI BEVÉ = EGYÉB FELHALMOZÁ MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FELH.TÁM.ÉRT. BE K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA ÁTLAGLÉTSZÁM CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT. B E V É T E L KÖLCSÖNÖK VISSZAT = FELHALM. C. KÖLC K I A D Á S KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = FELH. C. KÖLCSÖN VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE

13 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI K I A D Á S TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI K I A D Á S TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM BETEGSÉGGEL KAPCS.ELLÁT K I A D Á S ELLÁTOTTAK PÉNZBE ELHUNYTAK HÁTRAM. ELL. K I A D Á S ELLÁTOTTAK PÉNZBE

14 EGYÉB SZOC.ELL. B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE KÖLCSÖNÖK VISSZAT = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS = FELHALM. C. KÖLC K I A D Á S ELLÁTOTTAK PÉNZBE KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK.C. KÖLCSÖN N = FELH. C. KÖLCSÖN VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT. B E V É T E L KÖZHATALMI BEVÉTE = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI SZABAD KAP. (HÚSBOLT) B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU MUNKAADÓKAT TERH

15 DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI ÁTLAGLÉTSZÁM HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGL. B E V É T E L TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI ÁTLAGLÉTSZÁM ERDŐGAZDÁLKODÁS B E V É T E L TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELT. K I A D Á S DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI

16 FORG.C.FINANSZ. MŰV. B E V É T E L FINANSZÍROZÁSI BE = HITEL KÖLCS. FEL K I A D Á S FINANSZÍROZÁS KIA = HITEL, KÖLCSÖN T ÓVODAI NEV.ELL.SZAKM.F. B E V É T E L TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S EGYH,HITÉL.TEV.TÁM. K I A D Á S VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV

17 -13- K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = EGYÉB DOLOGI ELLÁTOTTAK PÉNZBE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM ÖNK.JOGALK. ÉS IGAZGAT B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = EGYÉB DOLOGI TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH

18 DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI ÁTLAGLÉTSZÁM MUNKANÉLK.AKT.(FHT) K I A D Á S ELLÁTOTTAK PÉNZBE LFT K I A D Á S ELLÁTOTTAK PÉNZBE EGYÉB PBELI TBELI ELL. K I A D Á S ELLÁTOTTAK PÉNZBE TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV. B E V É T E L MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE K I A D Á S

19 ORSZ.ÖNK.EU VÁL.FELADAT B E V É T E L TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S GYVT PÉNZB. TERM. ELL. K I A D Á S ELLÁTOTTAK PÉNZBE A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK

20 -16- ÁTLAGLÉTSZÁM B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = EGYÉB DOLOGI TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM C. ORVOSI RENDELŐ B E V É T E L MŰKÖDÉSI BEVÉTELE INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI

21 -17- = EGYÉB DOLOGI TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK ÁTLAGLÉTSZÁM INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE B E V É T E L ÁLLAMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁLTALÁNOS » KÖZNEV.FELADAT » SZOC. ÉS GYERME » KULTÚRÁLIS FEL » HELYI ÖNK. KIEG » EGYÉB ÖNK. TÁMO KÖZHATALMI BEVÉTE = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI BEVÉ = INGATLANOK ÉRTÉK = EGYÉB FELHALMOZÁ VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET FINANSZÍROZÁSI BE = HITEL KÖLCS. FEL MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN KÖLCSÖNÖK VISSZAT = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS = FELHALM. C. KÖLC INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE = ÖNK.KIEG II. ÖNK TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FELH.TÁM.ÉRT. BE = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA

22 -18- = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZ ELLÁTOTTAK PÉNZBE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM = FELHALMOZÁSI C = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK.C. KÖLCSÖN N = FELH. C. KÖLCSÖN VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA FINANSZÍROZÁS KIA = HITEL, KÖLCSÖN T = EGYÉBFINANSZ. KI INTÉZMÉNYFINANSZÍ ÁTLAGLÉTSZÁM ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO B E V É T E L INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE = ÖNK.KIEG II. ÖNK K I A D Á S INTÉZMÉNYFINANSZÍ

23 -19- KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE B E V É T E L ÁLLAMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁLTALÁNOS » KÖZNEV.FELADAT » SZOC. ÉS GYERME » KULTÚRÁLIS FEL » HELYI ÖNK. KIEG » EGYÉB ÖNK. TÁMO KÖZHATALMI BEVÉTE = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI BEVÉ = INGATLANOK ÉRTÉK = EGYÉB FELHALMOZÁ VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C.ÁTVET FINANSZÍROZÁSI BE = HITEL KÖLCS. FEL MARADVÁNY IGÉNYBE = KTGVET. MARADVÁN KÖLCSÖNÖK VISSZAT = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS = FELHALM. C. KÖLC INTÉZMÉNYFINANSZÍ = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTE = ÖNK.KIEG II. ÖNK TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FELH.TÁM.ÉRT. BE = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA K I A D Á S SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK.SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J MUNKAADÓKAT TERH DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZ ELLÁTOTTAK PÉNZBE TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM = FELHALMOZÁSI C = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT FELHALMOZÁSI KIAD

24 -20- = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK.C. KÖLCSÖN N = FELH. C. KÖLCSÖN VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA FINANSZÍROZÁS KIA = HITEL, KÖLCSÖN T = EGYÉBFINANSZ. KI INTÉZMÉNYFINANSZÍ ÁTLAGLÉTSZÁM

25 Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Módosított Javasolt ei Címek,alcímek,szakfeladatok 2/ / /2015. (II.11.) (IV.29.) (IV.29.) I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda II. Művelődési Ház és Könyvtár III.Önkormányzat (szakf.) IV. Polgármesteri Hivatal A. Gyermekélelmezési Konyha B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi felújítás összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Épület akadálymentesítése (Művelődési Ház) ) Villamos vezetékek cseréje ) Szennyvízbekötések Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat Településfejlesztési projektek 1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Felújítás mindösszesen melléklet :23 1/3

26 Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Módosított Javasolt ei. Címek,alcímek,szakfeladatok 2/ /2015. (II.11.) (IV.29.) /2015. I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda II. Művelődési Ház és Könyvtár III.Önkormányzat (szakf.) IV. Polgármesteri Hivatal A. Gyermekélelmezési Konyha B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.)Udvari játékok beszerzése )Telefonkészülék, ételmintás üveg, rádió beszerzése ) Szennyvízcsatorna rákötések ) Hűtőszekrény beszerzése ) Konyhaszekrény beszerzése ) Bejárati ajtó cseréje ) Bölcsőde kiságy beszerzése Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen II.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Informatikai eszköz beszerzés számítógép, nyomtató ) Vasaló beszerzés Művelődési Ház és Könyvtár összesen III. Önkormányzat Közterület redjének fenntartása 1.) Települési kamerarendszer kiépítése Téli közfoglalkoztatás 1.) Téli kf. Pályázati összeg Minta közfoglalkoztatás 1.) Pályázati összeg ) 0242/32 hrsz-ú ingatlan vásárlása ) Mobil WC ) Kasza fenőkő, gereblye ) Ventilátor beszerzése ) Fűkasza, fűszegélynyíró beszerzése Növénytermesztés 1.)1 db gépjármű beszerzése Út autópálya építés 1.)Szent E. út járda építés ) Deák Ferenc út építése ) Békés út építés Szennyvízcsatorna építése 1.) Szennyvízhálózat kiépítése KEOP évi ütem Településfejlesztési projektek 1.) Történelmi emlékpark évi ütem ) Fő út melleti autóbusz megálló terv ) Fő út melleti autóbusz megálló világítási terv Város és község gazdálkodás 1.) Irattári polc beszerzése Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal 1.) Informatikai eszközök beszerzése ) Telefonkészülék, sötétítő függöny, forgószék beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Informatikai eszköz beszerzés ) Főzőüst beszerzése ) Zsírfogó akna építése Hunyadi úton ) Konyhai eszközök beszerzése melléklet :23 2/3

27 Címek,alcímek,szakfeladatok 2/2015. (II.11.).../2015. (IV.29.) / ) Szennyvízbekötés Gyermekélelm.konyha összesen B;Városüzemeltetési Intézmény 1.) Iroda átépítés ) Ravatalozó beruházási munkálatai ) Haznált monitor ) Számítógép )Fúrókalapács ) Falhoronyvágó ) Irodaszék ) Hűtő 62 9.) Akkus behajtó ) Sarokcsiszoló ) Rezgőcsiszoló ) Fúró ) Vasbak 2 db ) Kőroppantó ) Ventilátor 5 16.) Hangfal+kábel ) Tűzoltó tömlő ) Lakások szennyvízberuházása ) Helyiségek szennyvízbekötése ) Szent E szv. Bekötés ) Sportpálya szvíz bekötés ) IZZ-579 seprűgép felsz 201 Városüzemeltetési Intézmény Összesen C;Orvosi rendelő 1.) Ingatlan beszerzés ) Informatikai eszközbeszerzés nyomtató 2 db, számítógép ) EKG készülék beszerzése 218 Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen melléklet :23 3/3