1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

Átírás

1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: 1.. Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit 0 működési célú bevétel 0 fejlesztési célú bevétel 0 kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás Költségvetési egyenleg 0 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés 0 felhalmozás 0 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek működtetés 0 0 0

2 felhalmozás A rendelet 1.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) a.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: Kötelező feladat Önként vállalt feladat (eft) Összesen Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek költségvetési támogatások felhalmozási bevételek Támogatások belülről Véglegesen pénzeszköz ÁH-on átvett működési célú hitel fejlesztési célú hitel kölcsönök visszatérülése pénzforgalom bevételek nélküli b.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kötelező feladat Önként vállalt feladat (e Ft) Összesen

3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások ÁHon belülre Beruházások Felújítások kiadásai Tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai c.) Létszámkeret (álláshely): 540,61 ebből közfoglalkoztatás: 384,37 II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fő 42,25 III. Művelődési Ház és Könyvtár 6,36 IV. Önkormányzat ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott 402,37 389,37 13,00 V. Polgármesteri Hivatal 24,38 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,75 B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 35,75 C) Orvosi Rendelő 10, A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. eft

4 A költségvetési tartalék összege: Működési tartalék összege: Fejlesztési célú tartalék összege: A rendelet május 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit december 31-i hatállyal kell alkalmazni. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző Kihírd.: 2015.IV.29.

5 I. F E G Y V E R N E K ÖN K OR MÁ N Y Z A T K É P V S E L Ö- T E S T K ÖL T SÉ GV ET É SI RENDEL ET 1. S Z Á MÚ ME L L ÉK L ET E ( RÉSZ L E T E S) I. FEGY. TI SZAVI RÁG ÓVODA ÉS B. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZ OC. POL = ÁL L AMI T ÁMOGA T ÁS = BÉ RKOMP ENZ ÁCI Ó T = I. ÖNKORMÁNYZATI = I I. ÖNKORMÁNYZAT = SZ OC. ÁGAZ AT I PÓT = I PR p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖT ÖT T DOL OGI = EGYÉB DOL OGI T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = ELŐZŐ É VI PM. ÁT FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a ö n k é n t v. f e l a I I. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI T ÁMOGA T ÁS = BÉ RKOMP ENZ ÁCI Ó T = I. ÖNKORMÁNYZATI = I I. ÖNKORMÁNYZAT T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K

6 - 2 - K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖT ÖT T DOL OGI = EGYÉB DOL OGI T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM = ELŐZŐ É VI PM. ÁT FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK = FELÚJ Í TÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a ö n k é n t v. f e l a I I I. ÖNKORMÁNYZ AT B E V É T E L ÁL L AMI T ÁMOGAT ÁSO = ÖNK. MŰK. T ÁMOGA » MŰK. Á L T AL ÁNOS » K ÖZ NEV. F EL ADAT » S Z OC. ÉS GYE RME » KULTÚRÁLI S FEL » KÖZPONTOSÍ TOTT » HELYI ÖNK. KI EG » E GYÉB ÖNK. T ÁMO KÖZ HAT AL MI BEV ÉT E = GÉ PJ ÁRMŰADÓ = EGYÉB K ÖZ HAT A L MI MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ = I MM. J AV. TE. I NG = RÉ SZ ESE DÉSEKHEZ VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET FI NANSZÍ ROZÁSI BE = HI T EL K ÖL CS. F EL KÖL CSÖNÖK VI SSZAT = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS = F E L HAL M. C. K ÖL C T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV

7 - 3 - = F E L H. T Á M. ÉRT. BE p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI = VÁ SÁROL T ÉL EL MEZ EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM = F E L HAL MOZ ÁSI C = ELŐZŐ É VI PM. ÁT FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK = FELÚJ Í TÁSOK KÖL CSÖNÖK NYÚJ T ÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E T ART AL ÉK OK FI NANSZÍ ROZÁS KI A = HI T EL, KÖL CSÖN T I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZ OCPOL = I NT. FI N MŰKÖDÉSR ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a ö n k é n t v. f e l a HÚSÉRTÉKESÍ TÉS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI

8 - 4 - ÁT L AGL ÉT SZ ÁM ö n k é n t v. f e l a KÖZ T E RÜL ET - MEZŐŐRI SZ OL G. B E V É T E L VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI ÁT L AGL ÉT SZ ÁM ö n k é n t v. f e l a KÖZVI LÁGÍ TÁS K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI

9 - 5 - VESZ É L YES HUL L ADÉK KE Z. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FI NANSZÍ ROZÁSI MŰVELETEK B E V É T E L FI NANSZÍ ROZÁSI BE = HI T EL K ÖL CS. F EL K I A D Á S FI NANSZÍ ROZÁS KI A = HI T EL, KÖL CSÖN T SZOCI ÁLI S ELLÁTÁSOK K I A D Á S EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E

10 - 6 - CI VI L SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA K I A D Á S VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E ÖNK. E L SZ. K T GV. SZ ERVEI VEL K I A D Á S I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZ OCPOL = I NT. FI N MŰKÖDÉSR ÖNK. ELSZÁMOLÁSAI ( ÁLL AMI ) B E V É T E L ÁL L AMI T ÁMOGAT ÁSO = ÖNK. MŰK. T ÁMOGA » MŰK. Á L T AL ÁNOS » K ÖZ NEV. F EL ADAT » S Z OC. ÉS GYE RME » KULTÚRÁLI S FEL KÖZ HAT AL MI BEV ÉT E = GÉ PJ ÁRMŰADÓ MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E

11 F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ = I MM. J AV. TE. I NG K I A D Á S VÁROS ÉS K ÖZ SÉG GAZ DÁ L KODÁS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ = I MM. J AV. TE. I NG T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = F E L H. T Á M. ÉRT. BE K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK = FELÚJ Í TÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a I GAZ GAT ÁS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E KÖL CSÖNÖK VI SSZAT = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS = F E L HAL M. C. K ÖL C T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S

12 SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM = F E L HAL MOZ ÁSI C KÖL CSÖNÖK NYÚJ T ÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N T ART AL ÉK OK MEZŐGAZ DAS ÁG B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI GYERMEKÉT K EZ T ET É S B E V É T E L T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK

13 - 9 - = EGYÉB DOL OGI ST ART B E V É T E L T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a ÁL L AT T ENYÉ SZ T ÉS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI

14 T ÉRKŐGYÁRT ÁS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI ÖNK. VAGYONNAL V. GAZ D. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ = I MM. J AV. TE. I NG K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÖNK. EL SZ. KP. KT GVET ÉS SEL B E V É T E L ÁL L AMI T ÁMOGAT ÁSO = ÖNK. MŰK. T ÁMOGA

15 » MŰK. Á L T AL ÁNOS » K ÖZ NEV. F EL ADAT » S Z OC. ÉS GYE RME » KULTÚRÁLI S FEL » KÖZPONTOSÍ TOTT » HELYI ÖNK. KI EG » E GYÉB ÖNK. T ÁMO K I A D Á S TÁM. C. FI NANSZ. MŰV. K I A D Á S T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM = F E L HAL MOZ ÁSI C VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZ OCPOL = I NT. FI N MŰKÖDÉSR KÖZ T ER. RE NDJ. F ENNT. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS

16 = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI ÁT L AGL ÉT SZ ÁM ö n k é n t v. f e l a T ÉL I ST ART B E V É T E L T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a HOS SZ ABB ST ART K I A D Á S

17 NÖV ÉNYT. Á L L AT T ENYÉSZ T ÉS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK MEZŐGAZ D. T ÁMOGAT ÁS B E V É T E L T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S VES Z ÉL YES HUL L ADÉKKE Z. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI

18 T EL EP. F EJ L. PROJ EKT. T ÁM B E V É T E L T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = F E L H. T Á M. ÉRT. BE K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK = FELÚJ Í TÁSOK KÖZVI LÁGÍ TÁS K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI VÁROS ÉS K. GA Z DÁL KODÁS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ = RÉ SZ ESE DÉSEKHEZ

19 VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV = F E L H. T Á M. ÉRT. BE p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK = FELÚJ Í TÁSOK VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E T ART AL ÉK OK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a CI VI L MŰK. TÁMOGATÁSA K I A D Á S VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E CI VI L SZERV ÉS PRG TÁM - T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV

20 K I A D Á S VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E KÖZ NEV1-4. ÉVF. MŰK. F EL. K I A D Á S T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM KÖZ NEV5-8. ÉVF. MŰK. F E L. K I A D Á S T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM I SKOLAI I NT. ÉTKEZTETÉS K I A D Á S

21 SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = VÁ SÁROL T ÉL EL MEZ GYV T. PÉNZ - T ERMBENI EL L B E V É T E L T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE MUNKANÉLK. AKTÍ V KORÚ E K I A D Á S EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE EGY ÉB SZ OC. P- T BENI E L L. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E KÖL CSÖNÖK VI SSZAT

22 = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS = F E L HAL M. C. K ÖL C K I A D Á S EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE KÖL CSÖNÖK NYÚJ T ÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N F UNKC. NEM SOROL HAT Ó BEV B E V É T E L KÖZ HAT AL MI BEV ÉT E = GÉ PJ ÁRMŰADÓ = EGYÉB K ÖZ HAT A L MI MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ = RÉ SZ ESE DÉSEKHEZ K I A D Á S FORG. ÉS BEF. C. FI NANSZ B E V É T E L FI NANSZÍ ROZÁSI BE = HI T EL K ÖL CS. F EL K I A D Á S DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FI NANSZÍ ROZÁS KI A = HI T EL, KÖL CSÖN T

23 SZABAD KAPACI TÁS TEV. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM ö n k é n t v. f e l a ö START MI NTAPRG B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM