OTP bérleti díj - Ft - Ft Ft Ft Ft

Átírás

1 2015. TERVEZÉS Terv Tény Terv Tény Terv év év év év év Össz. Bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Bérleti díj Iskola -Sportcsarnok terem,- csarnok Piac tér ( helypénz - parkolás) Kormány hivatal Egészség központ (működési hozzájárulás) Szolgálati lakások Szociális lakások Egyéb bérleti díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft OTP bérleti díj Ft Ft Ft Egyéb szolgáltatási díj Ft Ft Ft Ft Ft Szállítási díj Ft Ft Ft Ft Gép kölcsönzési díj Ft Ft Ft Ft Ft Fűnyírás, favágás, Ft Ft Úthelyreállítás Ft Ft Épület felújítás Egyéb szolgáltatás ( járda, építés, kapu bejáró, kerítés, stb ) Munkaügyi Kp. Kapott tám. Külön féle egyéb bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Előző évi Ft Bevétel saját Ft Ft Ft Ft Ft Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Össz.Költség: ISKOLA- Sportcsarnok Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Ft Függöny, konyharuha, törölköző, viaszosvászon, vödör, kosár alsó fiú- lány wc fal csempézése baleset.v. darabokba esik Tisztasági meszelés Tisztasági meszelés Tisztasági meszelés Nevelőszoba mosdóba kézmosó kialakítása (bontás,ujpadozat, szennyv. Lift javítása, karbantartás előirás fél éves ellenőrzése Sport csarnok öltözők zuhanyzók jav. Ktg, égő csere Gyógyszer Szakmai anyag Anyagbeszerzés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beszerzés ( kisértékű) Ft Ft Karbantartási költségek Nyomtatvány irodaszer ( fénymásoló papír) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Óvoda Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Ft Pad az udvara (5 db) Homokózóra tető Gomba csoport tálaló szekrény Tisztasáégi meszelés Homokózóra tető Homokozóba homok 6m3 vízszűrő folyamatosan Homokozó kiépításe óvoda udvar Külső udvari babaszoba burkolása Óvoda festés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

2 Karbantartási költségek Óvoda villasmos hálózat javítása, felmérése Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz Ft Légkondiciónáló 4 db csop.szobába Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bölcsöde Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Nyílászáró csere (8 db ablak) Ft Redőny (5db ablakra) Ft Kerékpár tároló bővítése Ft átadó és a folyosó helyiségek burkolása Ft udvari játékok kijavítása és bevizsgálása Ft Ft Csoportszoba közötti ajtó csere fából Ft Ft játékudvar fűvesítése, fásítása, parkosítása Ft Ft festés - mázolás Ft Ft konvektor szellőztetőre védő rács ( 2db) Ft Ft Vílágítás javítás ( terasz) Ft Ft kerítés javítás Ft Ft Gyermek öltöző szekrények felsínezése Ft Ft Szénmonoxid érzékelő Bölcsödei bútor felújítása Bejárat eléőtti beton út kijavítása Fűtéskorszerűsítés Beépí öltöző szekrény Pelenkatartó polc Ft Ft Ft beépített szerény az iroidába Karbantartási költségek ( gépek, berendezések, pl.hűtő, víztísztító, stb) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kúlturális Intézmények Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft Ft Könyvtár Ft WC épületének felépítése Ft Könyvtár belső termeinek meszelése Ft Szabadpolcos részleg mennyezetének gipszkartonozása, meszelése Aljzat laminált padlózása Tető javítás, Hátsó padlásfeljáró ajtó készítése Ft Ft Külső falazat felújítása, vakolásra mint az új közösségiház Ft Képtár Ft Ft Tűzoltómúzeum-fürdőkád-bopjler leszerelése, helyre állítás Ft Ft két WC beépíteni, gipszkartonnal elkülöníteni Ft Ft Kézmosó kialakítása Tűzoltó épület nyílászáróinak rácsozása Képtár folyosóját PVC -vel leburkolni Képtár- Tűzoltó kiállító épület hátsó részén járdával összekötni Épület ereszeinek rendbe rakása Ft Ft Ft Ft Képtár-Tűzoltó épület járdáit teljesen felújítani, bejárót felújítani Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Piac Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Városháza Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft 1 Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések,) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egészségügyi Központ Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Védőnők Előtető Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Turinform ( Kossuth u.) Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Ft Ft Ft Ft Müanyag ablakok 3 db Ft Textil szalagfüggöny karnissal (3 db) Ft Transzparens szinű átlátszó esőtető bejárati ajtó felett előpark paddal, térburkolóval+ virág Ft Beltéri szennyfogó szőnyeg Tárgyi eszköz ( görös szék 1 db) MOZI Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Anyagköltség Ft Ft Ft izzó stb, Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

4 Sportpálya Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Ft Ft Ft Ft Temető Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Lakatos műhely Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz Ft Ft Ft Ft Ft Asztalos műhely Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség (szerszámok,, alkatrészek, rezsi anyagok) Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz Ft Ft Ft Ft Garázs Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Kossuth u Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Karbantartási költségek Kossuth u Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 366 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Karbantartási költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 181 Ft Ft Ft Ft Csák Tanya Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Bérleti és őrzési díj (eszterga gép????) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Klapka u Ft Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség 420 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Üdülő Ft Ft Ft Anyagköltség Ft Ft Ft Tisztítószer, Ft Ft Külső szigetelés feljavítása Ft Ft padló burkolás Ft Ft

5 KB tévé, szemét szállítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Közterület Ft Ft Ft Ft Munka, tűzv. Eszk.ruházat Ft Ft Ft Ft Egyéb anyag Ft Ft Ft Ft Parkok, közterület Ft Ft Ft Ft Ft Virágágyak, balkon ládák, Ft Ft Ft Ft Ft rózsa tő Ft Ft egynyári virágok, muskátli Ft Ft fűvesítés, fűmag, 1000m3 föld Ft Ft növényvédőszerek, műtrágya Ft Ft Ft Ft Kiegészítők, virágládák Ft Ft Sövény telepítés Ft Szobor, emlékmű Ft Ft s emlékmű Ft Kopjafa Várostáblák, hirdető táblák, székelykapu Szoc. Épület Ft Ft Ft Padok közterületre(festés is) Ft Ft Játszótér Anyag költség Karbantartás, javítási ktg Ft Ft Út- járda, építés Ft Ft Ft Ft Bérmunka Ft Ft Ft Ft BMX pálya vílágítás ( nincs át adva!) Ft Ft Egyéb szolgáltatás Gépbérlés Ft Ft Szúnyogírtás Ft Ft Ft Ft 2 szeri légi és földi szúnyoggyéresítés Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz Karbantartási költségek ( gépek, berendezések,) Ft Ft Ft Közutak üzemeltetése Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Karbantartási költségek Ft Belvíz Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Vállalkozási díj ( árok ásás) Ft Karbantartási költségek ( szivattyúk javítása, karbantartása) Ft Ft Ft Bér költség Veszélyes hulladék szállítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Állati hulla szállítási ktg Ft Ft Ft Ft Ft Orvosi veszélyes hulladék szállítása Ft Ft Ft Ft egyéb anyag költség Ft Ft Ft Egyéb szolgáltatások Ft Ft Ft Ft Ft Oktatás Ft Ft Ft Ft Üzemorvosi vizsgálat Ft Ft Ft Ft Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása Ft Ft Ft Ft Ft Szakhatósági felülvizsgálatok Ft Ft Ft Ft Ft Katasztrófa védelem ( tűzjelző készenléti díj) Ft Ft Ft Tűzjelző karbantartása Ft Ft Ft Ft Tűzgátló ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartása Ft Ft Ft Klíma berendezések kötelező karbantartása Ft Ft Ft Gáz készülékek felülvizsgálata Ft Ft Ft Kisértékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálata Ft Ft Ft Kémenyek felül vizsgálata (Tűzeléstechnika) Ft Ft Ft Állatti hullatelep karbantartása Ft Ft

6 Tűzóltó készülékek karbantartása, javítása Ft Ft Ft Kazánok karbantartása Ft Ft Ft Riasztó karbantartása Ft Ft Ft Üzemeltetési engedély, hatósági díj ( lakatos üzem) Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzem ) Ft Szivatyúk karbantartása Ft Ft Szén monoxid jelzők Ft Ft Elsősegély nyujtó láda, kötszerek Ft Ft Fibrilátor felülvizsgálat Ft ÁNTSZ szakh. Vizs Ft Ft Rágcsáló irtás Ft Ft Ft Ft HCCP vizsgálat Ft Ft Ft Épület ÉV, Villámvédelmi, Ft Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat Ft Ft Ft Karácsonyi dízvilágítás Ft Munkavédelmi ruházat, eszközök Kft dolgozók Ft Ft Ft Ft Ft Rovar és rágcsáló irtás Ft Ft Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szgép) Ft Ft Ft KFT működési költségei Bank költség Nyomtavány, irodaszer Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Távközlési, internet díj, telefon Ft Ft Ft Ft Ft Posta költség Szakfolyó íratok, szaklapok, CD Szofverek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Fénymásoló költségek ( karbantartás, festék patron) Ft Ft Könnyvizsgáló díjazása Ft Ft Ft Ft Ft Hírdetési díj Ft Ft Ft Megbízási díj ( Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné) Ft Ft Ft Ft Reprezentációs költség Ft Ft Ft Ft Jelző és tiltó táblák ( Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak ) Ft Ft Illetékek Ft Ft Ft Ft iparűzési adó Csatorna -szennyvíz Ft Gépjárművek Ft Ft Ft Ft Ft Üzemanyag, kenő anyagok Ft Ft Ft Ft Ft YGC-378 YKS-699 YBM-785 YLC-626 YJM-141 YLE-289 GRW Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft FDS Ft Ft Ft Alkatrészek Ft Ft Ft Ft Ft YGC-378 YKS-699 YBM-785 YLC-626 YJM-141 YLE-289 GRW Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 960 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft FDS Ft Ft Ft Ft Karbantartási költség Ft Ft YGC pótkocsi ( műsz.v.) YKS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Főtengely szimering csere + motor felújítás Ft Elsőhíd lehajtás kardán kereszt csere 2 oldali Ft Királycsap javítás Ft Jobb oldali kerékagy csere Ft

7 Első és hátsó gém csapozása Ft Elektromos vezetékelés átnézése, javítása Ft Bal első felni Ft 4db Gumi Ft YBM-785 YLC-626 YJM-141 YLE Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft FDS Ft Ft Ft Gépjármű biztosítás Ft Ft Ft Ft Gépjármű műszaki vizsg Ft Iparűzési adó (2%) Fűnnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések Ft Ft Ft Ft Üzemanyag, kenő anyagok Ft Ft Ft Ft Alkatrészek (damil, stb) Ft Ft Ft Ft Karbantartási költség Ft Ft Ft Ft Értékcsökkenés (ÉCS) Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek écs-je Kft vásárolt gépek, berendezések écs-je Ft Ft Ft Ft Ft Különféle egyéb ráfordítások Ft Ft Ft Ft Különféle egyéb ráford Ft Ft Ft Ft Passziv időbeli elhatárolás Céltartalék Céltartalék képzés várható kötelezettségekre Céltartalék képzés várható költségekre Nem lakó ingatlanok karbantartási ktg. Szennyvíz tísztítás Ft Ft Ft Ft 1 Ft Szociális bérlakások Ft Ft Szolgálati bérlakások Ft Ft Ft Szennyvíz bekötés Ft Ft Ft Ft Ft