\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 215/2015. Előadó : Edit Mell.: l db Czigléczkiné L iszka i Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) szarvaspeter@bekescsaba.hu NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing tervének bemutatása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 287/2014. (XII. 18.) közgy. határozata alapján a Békés Airport Kft. ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja a Békés Airport Kft. ügyvezetőjének tájékoztatását a gazdasági társaság évi üzleti és marketing tervéről. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március 31. Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.. \~,.,:"...

2 Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI ÜZLETI- és MARKETING TERVE Békéscsaba, január 31. 1

3 Tartalomjegyzék 1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA: HELYZETELEMZÉS A BÉKÉS AIRPORT KFT. JELENLEGI HELYZETE Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben Szolgáltatások A BÉKÉS AIRPORT KFT. VAGYONI HELYZETE A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete Vagyon gazdálkodás Alkalmazottak A BÉKÉS AIRPORT SWOT ANALíZISE Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Fenyegetettségek A BÉKÉS AIRPORT KFT. STRATÉGIÁJA ÜZLETFEJLESZTÉSI KONCEPCiÓ STRATÉGIAI CÉLOK Hosszú távú stratégiai célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövidtávú célkitűzések MARKETINGTERV VERSENYTÁRSELEMZÉS A KONKURENS REPÜLŐTEREK ADOTTSÁGAI Repülőtér osztályok és kategóriák A Győr-Pér Repülőtér követendő példájának bemutatása A KONKURENS REPÜLŐTEREK SZOLGÁLTATÁSAI Győr-Pér Repülőtér szolgáltatásai Hévíz-Balaton Airport szolgáltatásai Kiskunlacháza Airport szolgáltatásai Szegedi Repülőtér szolgáltatásai Pécs-Pogányi Repülőtér szolgáltatásai Üzemanyag árak és elérhető készlet az egyes repülőtereken MARKETING STRATÉGIA Piackutatás Célcsoportok meghatározása Szolgáltatások A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 2

4 4.4.4 Árstratégia Értékesítés Kommunikáció Akcióterv BÉKÉS AIRPORT KFT ÉVI PÉNZÜGYI TERVE A ÉVI BEVÉTELEK TERVEZETT ÉRTÉKE ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK- RÁFORDíTÁSOK Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások EREDMÉNYTERV ÖSSZEFOGLALÓ A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 3

5 1 A társaság bemutatása: A társaság cégneve: BÉKÉS AIRPORT Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: BÉKÉS AIRPORT Kft. A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/ A. hrsz. Az alapítás időpont ja: május 31. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítók: A társaságot belföldi illetőségű jogi személyiséggel rendelkező társaságok alapították. A társaság jogelőd nélkül alakult. A társaság törzstőkéje: Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll. A jegyzett tőke tagok szerinti megoszlása: A társaság tagjai A tagok törzsbetétei e Ft. % Magyar Állam (a tulajdonosi jogokat BMJV gyakorolja) ,00 % LAYER Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Kft ,66% Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 100 3,33 % Békés Város Önkormányzata 100 3,33 % "Kvasz András" Békés Megyei Repülő- és Ejtőernyős Egyesület 100 3,33 % GALLICOOP Pulykafeldolgozó Részvénytársaság 100 3,33 % Összesen: ,00 % A társaság ügyvezetője április l-től: Antalfai Gábor Az ügyvezető a céget önállóan jegyzi és képviseli. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 4

6 2 Helyzetelemzés 2.1 A Békés Airport Kft. jelenlegi helyzete A Békés Airport tulajdonosi köre az utóbbi 15 évben többször változott ig a repülőtér állami tulajdonban volt, majd ben az Állam a Megyei Önkormányzat tulajdonába adta vissza, azzal a megkötéssel, hogy továbbra is repülőtéri funkciót kell ellátni ezen a területen Infrastrukturális beruházások az elmúlt évtizedben A 2002-től 2009-ig tartó időszakban három infrastrukturális fejlesztési ütem került megvalósítására, amelynek révén kialakult a békéscsabai repülőtér mai szerkezete. A től napjainkig tartó időszakban beruházások nem valósultak meg - főleg a bizonytalan tulajdonlási háttér következtében -,csak minimális feltételek biztosítására jutott forrás Fejlesztési ütem ( l A beruházások a Széchenyi Terv pályázati keretéből, valamint területfejlesztési pénzeszközök felhasználásával, illetve saját erő bevonásával valósultak meg. A teljes ráfordítás 500 millió Ft volt. Az akkor megkezdett beruházás keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: Meglevő épület átalakítása forgalmi épületté Új légi irányító torony építése Teljes belső közmű rekonstrukció Belső utak felújítása Parkolók építése II. Fejlesztési ütem ( l Az INTERREG 111/ A Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében igénybe vett területfejlesztési pénzeszközök, valamint a szükséges saját erő segítségével1,5 milliárd Ft-os fejlesztés valósult meg. A fejlesztés keretében a következő beruházások megvalósítására került sor: 1300 x 30 m szilárdburkolatú kifutópálya Pályavilágítás egyszerű bevezető fénysorral és PAPI A pályához kapcsolódó guruló utak Üzemanyag telep fejlesztése A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 5

7 A Békés Megyei Önkormányzat sajáterős beruházásként egy 800 m2-es, 10 db könnyű kategóriájú repülőgépet befogadó hangárt épített, így új szolgáltatásként a környékbeli kisrepülőgép tulajdonosoknak fedett tárolási lehetőséget tudtak biztosítani III. Fejlesztési ütem ( ) A repülőtér hangárjának felújításához 25 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott a Békés Airport Kft. 80 %-os tulajdonrészével rendelkező Békés Megyei Önkormányzattól, amelyet 200g-ben aktiváltak A tulajdonosi szerkezet alakulása Az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény 3 -a értelmében az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az MNV Zrt útján gyakorolja. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLlV. Törvény 2 (1) alapján a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő rendelkező jogi személyiséggel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig) január l-jén állami tulajdonba kerültek. A törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg a Kormány által rendeletben kijelölt szerv. Békés megyében a kijelölt vagyonkezelő szerv évben a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ volt. Az MNV Zrt december 20-án kelt megbízási szerződésben rendelkezett arról, hogya Magyar Állam tulajdonos nevében gyakorolt tulajdonosi jogok gyakorlására megbízza a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, szeptember 30. napjáig Szolgáltatások A békéscsabai repülőtér repülőtér szolgáltatásaival és termékeivel egyedülálló a megyében. A által nyújtott szolgáltatások köre több részre bontható a szerint, hogy az klasszikusan a repüléshez kapcsolódó szolgáltatáshoz kötöttek, vagy kiegészítő tevékenységként, a helyi adottságokhoz kapcsolódóan aknázhatóak ki. Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevők köre: légi taxi szolgáltatás - helyi vállalkozások üzleti repülése tankolási szolgáltatás határnyitás sportrepülés gyakorló, oktatórepülések (beleértve a katonai repüléseket is) vadászturizmus túrarepülés A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 6

8 mentőrepü l és, szervszállítás sétarepülés ejtőernyőzés, tandemugrás Mentőrepülés, szervszállítás Légi fotózás A repülőtéren végzett kiegészítő tevékenységek: földterület bérbeadása hangárbérlet, helységbérlet 2.2 A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete A Békés Airport Kft. pénzügyi helyzete A Békés Airport Kft. vagyoni helyzete nem alakult kedvezően Vizsgálataink során az elmúlt 3 üzleti évre tekintettünk vissza. az elmúlt években. Az alábbi táblázat tartalmazza a Békés Airport Kft. bevételeinek, kiadásainak és eredményének alakulását között. (A tanulmány készítésekor a évi beszámoló még nem készült el, az adó és a rendkívüli bevételek pontos értéke nem ismert.) Belföldi értékesítés árbevétele Szolgáltatás nettó árbevétele = Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 7

9 Egyéb ráfordítások Összes kiadás Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény Mérleg Szerinti Eredmény A Belföldi értékesítés árbevétele AVGAS, JET a repülőgép üzemanyagok és motorolaj értékesítéséből, valamint az alább részletezett szolgáltatások bevételéből származik. Az értékesítés nettó bevétele a 2014-es üzleti évben 6,5 M Ft-os csökkenést mutat a 2013-as év bevételéhez képest. A Szolgáltatás nettó árbevétele az alábbi tevékenységek bevételéből folyik be: Belföldi légi szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Földterület bérbeadása Hangár bérbeadás, gépjárműtárolás Különféle egyéb szolgáltatások Az értékesítés nettó árbevételének 6,5 millió Ft-os csökkenéséből a évi üzemanyag értékesítés csökkenése 4,1 millió Ft. Az egyéb szolgáltatások bevételeinek értéke 2,4 millió Ft-tal csökkent a évhez képest évben. A bevételcsökkenés okai: Az üzemanyagértékesítés csökkenése: likviditási gondok miatt fellépő üzemanyagkészlet instabilitás. A repülőtér szolgáltatásainak beszűkülése: éjszakai üzem, a repülőgépek leszállását segítő megközelítési lehetőségek megszűnése. A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság által vásárolt szolgáltatás (2,4M) a tulajdonosváltás miatt évben már nem jelentkezett bevétel ként. A kiadások összértéke nem változott számottevően, ígyelmondhatjuk, hogya Mérleg Szerinti Eredmény jelentős csökkenése a bevételek csökkenéséből ered. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 8

10 2.2.2 Vagyongazdálkodás A Békés Airport Kft. kezelésében közel 170 hektár föld, 130 hektár gyep és 40 hektár szántóként művelt, kivett terület, valamint a hangár van. A repülőgépek és egyéb járművek, gépek egyéb szervezetek tulajdonában vannak. Az azok hasznosításából származó bevételt közvetített szolgáltatásként számolják el. Általánosságban elmondható, hogy az ingatlanok és gépek - berendezések karbantartására szinte alig költöttünk a kivitelezés óta (2006). Ebből következik, hogy a felújítások és karbantartások egyre sürgetőbbé válnak nem beszélve arról, hogy az idő múlásával egyre nagyobb ráfordítást fog igényelni elvégzésük. Ugyanakkor az ingatlanok és az ingóságok tulajdonjogának teljes rendezéséig - vagyis annak Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonba kerüléséig - a beruházásokkal és felújításokkal célszerű takarékosanbánni és csak a folyamatos működés biztosításához elengedhetetlenül szükséges kiadásokkal számolni Eszközbeszerzési szükséglet 201S-ben Eszköz és alkatrész szükséglet, amelyek beszerzése elengedhetetlen ebben az üzleti évben: tűzoltó készülékek beszerzése 50 kg haboltó beszerzése 3 db számítógép vásárlása kézi kommunikációs rádiók lecserélése járművek akkumulátorainak cseréje járművek kenőolaj és szűrőcseréje, szervize elsődleges tűzoltójármű beszerzése (rendszám nélküli használt pickup) menekülési útvonalat jelző lámpák akkumulátorainak cseréje Karbantartási szükségletek 201 S-ben Elmondható, hogya Magyar Állam, mint tulajdonos ez elmúlt években ehhez költségvetési forrást nem biztosított. A rendszeres karbantartási feladatokat a Kft. üzemeltetési költségei terhére kellett elvégezni. A karbantartási feladatok mellett a legfontosabb aktuális felújítási szükségletek: kerítésjavítás csapadékvíz elvezető helyreállítása irodaépület szennyvízrendszer javítása térvilágítás javítása térfigyelő kamerarendszer kijavítása riasztóberendezés javítása csapadékvíz átemelő szivattyú javítása A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 9

11 Forgóeszköz-készlet A Békés Airport Kft. tulajdonában repülőgép üzemanyag készlet is van: JET Al kerozinból átlagosan 3000litert tartanak készleten, amelyesetén beszállító partnerük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. AVGAS 100LL repülő benzinből a várható eladásokhoz tervezett mennyiséget tartanak készleten, ezt a TOTAL HUNGARIA Kft.-től veszi bizományosi készletre, szállítói finanszírozásban a cég, a kiszállított mennyiséget részletekben fizeti vissza a cég Alkalmazottak A dolgozók fizetését az akkori tulajdonos 200g-ben próbálta meg rendezni azzal, hogy a béremelést nem a fizetésemelésben hanem béren kívüli juttatással, cafetéria elemekkel egészítették ki, valamint hozzájárulást kaptak a munkahelyre történő utazáshoz. Ezen juttatásokat folyamatosan 2011 évig mind elvonták. Komoly kockázatot jelent a csekély dolgozói létszám az egész tevékenységre nézve, mert hosszabb időszakra vonatkozóan nem megoldott a helyettesítés, ami a reptér működését veszélyeztetheti. A Békés Airport Kft. alkalmazott jaként jelenleg 4 fő főállású foglalkoztatott dolgozik. Közülük 2 fő lát el repüléstájékoztató szolgálatot, ami nem elegendő a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez. Az ország más kisrepülőterein 7-8 főállású tájékoztató tiszt dolgozik. Elengedhetetlen legalább 1 fő repüléstájékoztató alkalmazása rövid időn belül. Egy fiatal pályakezdő kolléga már végzi a szükséges képzéseket és gyűjti a jogosításhoz szükséges gyakorlati időt. Az általuk betöltött munkakörök a következők: 1 fő ügyvezető 1 fő repülőtér vezető 1 fő repüléstájékoztató 1 fő gondnok 1 fő részmunkaidős takarítónő Ez a létszám nem elegendő a repülésirányítási munkakör folyamatosságot biztosító betöltéséhez, a szabályos és biztonságos üzemeltetéshez, ezért az ügyvezetés 1 fő pályakezdő repülésirányító munkatárssal szeretné bővíteni az alkalmazottak számát. 2.3 A Békés Airport SWOT analízise Erősségek Egyedülálló szolgáltatás a megyében, légi járművek fogadása, indítása, tankolása, légi sportok, sétarepülés, ejtőernyőzés Ideiglenes határnyitás lehetősége A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 10

12 Exportüzemanyag értékesítésére van jogosultságunk Versenyképes árak A térség nagyvállalatai támogatják a repülőtér fenntartását A repülőtér komoly múlttal rendelkezik, több világverseny helyszíne volt, a környékbeliek szeretik a repülőteret, erős a társadalmi támogatottsága Gyengeségek A repülőtéri infrastruktúra jelenleg legfeljebb 30 fős gép fogadására alkalmas és az ennél nagyobb utasszállító repülőgépek fogadása nem lehetséges. A repülőtér meglevő infrastruktúrájának kihasználatlansága. A térségben még nem közismert utazási forma a légi közlekedés - a rossz közúti infrastruktúra ellenére erős a kötödés a földi közlekedési módozatokhoz. Az alacsony forgalom miatt az üzemanyag-beszerzés terén rossz kiinduló alkupozícióval rendelkezik a repülőtér. A taxi-repülés szolgáltatása jelenleg nem stabil Lehetőségek Az üzleti és turisztikai célú felhasználás növelése intenzívebb és célzottabb marketing stratégia megvalósítása útján. A szolgáltatási kör szélesítése. A taxi-repülés folyamatos szolgáltatásának megteremtése. Versenyképes üzemanyagár-stratégia kialakításával a forgalom növekedése. Honvédségi felhasználás, tartalékosok képzése, toborzás. Szúnyoggyérítési feladatok felvállalása. Repülőgép javító-karbantartó műhely létrehozása. Repülőgép-múzeum kialakítás. Részvétel drónrepüléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztésben. Nagyvállalati, önkormányzati támogatások bevonása a repülőtér fenntartásába. Repülőtéri civil- és sportrendezvények szervezése Fenyegetettségek Az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségek beszűkülése - apályahosszabbítás ellehetetlenülése. Az alternatív közlekedési lehetőségek költséghatékonyságának javulása Szigorodó jogszabályi környezet egyre nagyobb terheket ró a repülőtér üzemeltetőjére Románia Schengeni csatlakozása sokáig húzódik, így a határátlépés továbbra is adminisztratív akadályozó tényező marad. A debreceni, szegedi és temesvári repülőtér elszívó hatása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 11

13 3 A Békés Airport Kft. stratégiája Meghatároztuk a Békés Airport Kft. üzleti koncepcióját, melynek célja azon lehetőségek összegyűjtése, amelyekkel javíthatók a cég bevételei és a repülőtér kihasználtsága. A stratégiai célok meghatározásával felvázoltuk a kitörési lehetőségeket, amelyek megvalósításához kapcsolódóan azonosítottuk a szükséges lépéseket. 3.1 Üzletfejlesztési koncepció Az elmúlt években a Kft. felelős költséggazdálkodást folytatott, a költségek további csökkentésének jelenleg nincsen racionalitása, így a gazdálkodás stabilitásának megteremtését mindenképpen a bevételek növelése útján kell megteremteni. A Békés Airport rövid távú bevételeinek növelését az alaptevékenységhez köthető szolgáltatások szélesebb körű ismertsége szolgálhatja. A piackutatás során kapott információk alapján megállapíthatjuk, hogya cég értékesítési folyamatait fejleszteni szükséges, amelyben jelentős tartalékok vannak. A piackutatás során, a válaszadók 60 %-ának nem volt információja a repülőtéren igénybe vehető szolgáltatásokról. A szolgáltatások ismertségét szakszerű marketing stratégia alkalmazása segítheti elő. A bevételek növelését elsősorban az értékesítési folyamatok fejlesztésével lehet elérni. A jelenleg is rendelkezésre álló infrastruktúrában kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. Az ebből származó bevételek használhatók fel meglévő szolgáltatások színvonalának a fejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére, illetve fejlesztések elvégzésére. Az értékesítési tevékenység fejlődésének eredményeként élénkülő forgalom a későbbiekben lehetőséget adhat a Békés Airport Kft. egyik fő bevételi forrásának, a repülőgép üzemanyag értékesítésének stratégiai újragondolására is. Az üzemanyag bizományi készletre történő vásárlása a likviditási problémákat enyhítheti és biztosíthatja a folyamatos szolgáltatást. 3.2 Stratégiai célok A repülőtér üzemeltetése speciális, az első cél mindig a biztonság. Mindezt figyelembe kell vennünk a vállalkozás pénzügyi mutatóinak megítélése során is! A működési költségek már nem csökkenthetőek tovább, mert ez a biztonságos üzemeltetés rovására történne. Az elmúlt évek költségcsökkentései működési problémákat okoztak, így 2013-ban leépítésre került az éjszakai üzem lehetősége, a készenléti tűzoltó szolgáltatás, illetve a műszeres megközelítés (NDB) lehetőségének a korlátozása. Ezen szolgáltatások csökkenése további forgalomcsökkenéshez vezetett, így, jelentős bevételkiesést okoztak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 12

14 Közvetlen stratégiai cél a repülőtér kihasználtságának és ezen keresztül a bevételek növelése! Hosszú távú stratégiai célkitűzések A lakóhelyünkön tágabb környezetében található gyógyvíz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások egyedülállóak, biztos célt jelenthetnének német, osztrák és orosz vendégeknek egyaránt. A menetrendszerinti utasforgalom kialakításának legnagyobb akadálya a repülőtéri pálya rövidsége. Távlati cél az, hogya leszállópálya meghosszabbításával nagyobb, 30 főnél több személy szállítására alkalmas gépek fogadására is alkalmas legyen a békéscsabai repülőtér. Ennek előkészítésére - a beruházás komoly költségigénye okán - körültekintő hatástanulmányt kell készíteni. Apályabővítés lehetőségét korlátozza, a repülőtér északi részén kialakított horgásztó. Kevés Magyarországon a jó repülőgép javító műhely. Komoly lehetőség van elsősorban külföldi, nyugat-európai és a hazai repülőgép tulajdonosok megszerzésében. A kisrepülőgépek javítási, karbantartási díja például Németországban a sokszorosa az itthoninak. Ez természetesen befektetést igényel, de munkahelyeket teremtene, nagy hozzáadott értékkel bír és magasan képzett munkaerőt alkalmaz Középtávú célkitűzések A repülőtéren ' működtetni, található szálloda épületet újra lakhatóvá kell tennünk, gazdaságosan lehetne tekintve, hogy sokszor a térségben szálláshely hiány alakul ki, főleg nagyrendezvények alkalmával. Az Európai Unió és Magyarország as időszakra tervezett költségvetésében kiemeit hangsúlyt kap a vállalkozásfejlesztés, illetve a K+F+I tevékenységek is. Célunk, hogya helyi vállalkozásoknak partnerei legyünk elképzeléseik megvalósításában és az üzleti repülésen túl, logisztikai, áruszállítási és lehetőség szerint kutatás-fejlesztési célra is használhatóvá tegyük a repteret szolgáltatásaink bővítésével, akár a projektekben történő közvetlen részvétel útján is. A drónrepüléshez kapcsolódó képzés valamint kutatás - fejlesztés megvalósítása. Repülőgép javító bázis létrehozása, szervízhangár és műhely kialakítása. Megfelelő partnerség kialakításával lehetőséget látunk a Magyar Honvédség és a tartalékos haderőt tömörítő szervezetek felé olyan szolgáltatási kínálat kialakítására, amellyel érdemi kihasználtságot és a jelentős forgaimat tudunk generálni. A megfelelő kínálat kialakításához felnőttképzési intézményekkel szükséges összefognunk. Szabadtéri repülőmúzeum kialakítása, mint lehetőség adott, hiszen terület és kiállítandó anyagok is találhatóak, illetve felkutathatóak. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 13

15 3.2.3 Rövidtávú cé lkitűzések Gazdálkodáshoz kapcsolódóan a közvetlen bevételek növelése: A légiforgalmi szolgáltatásból származó bevételeket növeljük a szolgáltatási díjak emelésével. Reklámfelületek bérbeadása. A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 14

16 4 Marketingterv 4.1 Versenytárselemzés A regionális repülőterek és környezetük gazdasági kapcsolata: "Az egyes országok GDP-jében a légi közlekedési teljesítmények eltérően jelentkezhetnek, mely nagysága % között ingadozhat." (York Aviation, 2004) "Magyarország esetében a légi közlekedés növekedése és a GDP változása közötti szoros összefüggések levonására nincs lehetőség, mivel a légitársasági teljesítmények jelentős változásainak külső okai (EU-csatlakozás, alacsony költségű légitársaságok megjelenése) voltak, valamint (2002. és között) sokkal nagyobb ütemben növekedett a Ferihegyi Liszt Ferenc repülőtér utasszáma, mint a magyarországi GDP. Az azonban nyilvánvaló, hogya légi közlekedés erős korrelációban van a gazdasági fejlődéssel, és e kapcsolat a regionális repülőterek esetében még fokozottabban érezteti hatását." 4.2 A konkurens repülőterek adottságai A magyarországi repülőterek száma Közép-Európában kiemelkedő, bennük rejlő lehetőségekhez képest nagyon alacsony. ám a kihasználtságuk a A légi szállítás fellendítése hatással lenne a régió gazdasági fejlődésére is. Munkánk során megvizsgáltuk a kiemelkedőbb regionális repülőterek szolgáltatásait, infrastruktúráját és árait, és azt tapasztaltuk, hogya Békés Airport Kft. által kezelt repülőtér esetén vannak olyan kiaknázatlan lehetőségek, amelyek által gazdaságilag stabilabb és jövedelmezőbb lehetne a vállalkozás, a sikeres magyar regionális repülőterekhez hasonlóan., ~~~~:::~:::IRlikQdtfml. NyilyÍ'101i. =ril:et~ö\zí t!lro$~edel...,i,, it~r"l.eloitoll'ylrl ~~== Nyilv6ilOlltépiil6ló1 Nemnyi!lvb~G~6, Nem nyi,lvillws 1 b5lesúllöm:~ KatoMlrtplilötll:1 A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 15

17 4.2.1 Re pülőté r osztályok és kategóriák A 159/2010. (V. 6.) Kormányrendelet 2. -a szerint több osztályba sorolhatóak, melyek a következők: (1) A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a repülőterek a következő osztályokba tartoznak: a) I. osztály: nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér; b) II. osztály: kereskedelmi repülőtér és a c)-f) pontba nem tartozó nem kereskedelmi repülőtér; ej III. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről vállalati célú légiközlekedési tevékenység végezhető; d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a légi járművel folytatott munkavégzés, valamint sétarepülés és légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motor vagy hajtómű nélküli légi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig jogosult kiszolgálni; e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopterleszállóhellyel rendelkező repülőtér, amelyről vagy amelyen kizárólag egészségügyi mentőrepülés végezhető; f) VI. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, február 20-i 216/200B/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet e)-j) pontjában meghatározott légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motoros légi járműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig, motor vagy hajtóműnélkülilégi járműveket mozgásszám korlátozás nélkül jogosult kiszolgálni. A jogszabályban meghatározott osztályozás mellett a repülőterek kategorizálása is használatban van, melybena repülőtereket igénybevételi jogosultságuk és határnyitási státuszuk alapján különböztetik meg. A Békés Airport a III. osztályba tartozik, azaz "Nem nyilvános repülőtér", határnyitási joga is! de van Nyilvános nemzetközi repülőtereink Az alábbi táblázatban láthatjuk a nyilvános nemzetközi repülőtereink pályahosszát és éves utasszámát (a fellelt adatok alapján). A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 16

18 Repülőtér Város Pályák Utasforgalom Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest 3010 x 45 m (betonozott) 3707 x 45 m (betonozott) (2014) Debreceni nemzetközi repülőtér Debrecen 2500 x 40 m (betonozott) 150 OOO (2014) Sármellék nemzetközi repülőtér Balaton, Hévíz 2500 x 60 m (betonozott) 33 OOO (2014) Győr-Pér repülőtér Győr 2030 x 30 m (betonozott) 30 OOO (2012) Pécs-Pogány repülőtér Pécs 1500 x 30 m (betonozott) 7000 (2011) Kiemelkedő regionális repülőterünk a Debreceni Repülőtér, amely a Békés Airport Kft. hosszú távú stratégiájában követendő példa lehet: /JA Debreceni Repülőtér Kelet-Magyarország legnagyobb burkolt futópályás (2500 m hosszú, 40 m széles), nemzetközi repülőtere, alkalmas szinte minden Európában üzemeltetett repülőgép fogadására és kiszolgálására. A légikikötő az infrastrukturális beruházások eredményeként a vidéki repülőterek közül elsőként nyerte el az ISO 2001:9001 minősítést, s 2004-ben állandó határátkelőhellyel és vámúttal rendelkező nemzetközi repülőtérré válhatott. A Debreceni Repülőtér ma az ország második legjelentősebb közforgalmú repülőtere, és egyben a legnagyobb charterforgalmat (Törökország, Egyiptom, Görögország, Tunézia) lebonyolító regionális repülőtér. A repülőtér utasforgalma 2004-ben elérte a főt (ami 2,4-szeresen múlta felül a évi eredményt), 2005-ben pedig a teljes személyforgalom már elérte a főt, ami egy igen dinamikus fejlődési periódus kezdetét jelölte ki. Az utasforgalom ilyen mértékű növekedéséhez a menetrend szerinti járatok indítása (közvetlenül Münchenbe és Brémába) mellett hozzájárult az üzleti céllal utazó k és a debreceni nagyrendezvényekre érkező sportolók magángépes forgalmának növekedése is. A térségben élők számára a debreceni repülőtér előnyei közé sorolható a közelsége mellett az ingyenes parkolási lehetőség, az olcsó tömegközlekedési megközelíthetőség és a relatív kis forgalomra való tekintettel a gyors utaskezelés. A repülőtér vonzáskörzetébe olyan jelentős települések is tartoznak, mint Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Hajdúszoboszló, Békéscsaba, Nagyvárad, Szatmár és Ungvár. A határ túloldalán a nagyváradi repülőtér ugyan még nem áll a debrecenihez hasonló technikai színvonalon, mégis jelentős regionális forgaimat bonyolít le. A naponta 7 és 21 óra között üzemelő légikikötő két belföldi (Bukarestből érkező), illetve két nemzetközi járatot fogad és indít a temesvári repülőtér érintésével. A jelenlegi feltételek között a reptér a 100 fő befogadóképességű gépek biztonságos fel- és leszállását képes biztosítani, és a külföldi utasok folyamatosan emelkedő létszáma (2004-ben már elérte a 16 ezer főt) jelzi, hogy igény van az utazási feltételek javítására." A Békés Airport Kft évi üzleti és marketing terve 17