A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE. Debrecen, március 31.

Átírás

1 A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, március 31. 1

2 I. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS; MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT 2

3 A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT adatok eft ban és % ban Kiemelt bevételi jogcím évi eredeti évi eredeti / =3 2 5=4/2 Állami támogatás ,26% Bevétel ,04% ebből: saját bevétel ,04% OEP ,04% FVM ,00% EÜM ,00% Egyéb átvett pénzeszköz ,85% Kölcsönök ,00% Összesen ,85% 3

4 A DE ÁLLAMI TÁMOGATÁSA FUNKCIONÁLIS BONTÁSBAN adatok eft ban és % ban Sorszám Funkcionális évi eredeti évi eredeti / =4 3 6=5/3 1 Hallgatói juttatás ,86% 2 Közoktatási intézmények támogatása ,35% 3 Képzési támogatás (K) ,62% 4 Tudományos célú támogatás (T) ,01% 5 Fenntartói támogatás (F) ,00% 6 K+T+F összesen (3+4+5) ,09% 7 Ebből: Klinikák ,44% 8 Tangazdaság ,00% 9 Speciális programok és feladatok ,00% 10 Ebből: Kutatóintézetek ,00% 11 Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása ,00% 12 Állami támogatás összesen ( ) ,26% 4

5 A DE ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA TERVEZÉSI EGYSÉGENKÉNT adatok eft ban Sorszám Megnevezés AMTC OEC TEK KP Összesen = Hallgatói juttatás Közoktatási intézmények támogatása Képzési, tudományos és fenntartói támogatás Ebből: Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok Ebből: Kutatóintézetek Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása Állami támogatás összesen ( ) Saját bevétel Bevételi összesen (9+10)

6 A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA (3. számú táblázat) adatok eft ban Tervezési egység Képzési Tud. célú Fenntartói év év K+T+F összesen Megoszl. % Képzési Tud. célú Fenntartói K+T+F összesen Megoszl. % Sorszám / = = = =13/6 1 AMTC ,92% ,42% ,81% 2 OEC ,83% ,23% ,02% 3 TEK ,25% ,35% ,78% 4 DE összesen ,00% ,00% ,21% Klinikák és Tangazdaság nélkül. 6

7 A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELOSZTÁSA A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT (4. számú táblázat) év év adatok eft ban Sorszám Tervezési egység K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok Működési támogatás összesen K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok Működési támogatás összesen / = = = =13/6 1 AMTC ,81% 2 OEC ,95% 3 TEK ,68% 4 KP ,76% 5 DE összesen ,82% Megjegyzés: Működési támogatás a képzési, tudományos és fenntartói támogatás, a speciális és további speciális programok és feladatok összege. 7

8 A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÉS A TÁMOGATÁS TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA A DE ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGE A DE ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA Összesen: eft Összesen: eft 10,50% ,09% ,15% ,60% ,07% ,69% 27,64% 62,26% TEK OEC AMTC KP TEK OEC AMTC KP 8

9 II. A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK KÖLTSÉGVETÉSE 9

10 A ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ JELENTŐSEBB TÉNYEZŐK Hároméves fenntartói megállapodás, fix és változó ok; A képzési és tudományos támogatás jelentős csökkenése; Verseny a hallgatókért (marketing); Az új képzési rendszer felfutása; ÚMFT pályázatok kínálta fejlesztési lehetőségek, növekvő pályázati önerő biztosítása; Az igények és lehetőségek összehangolása (humán erőforrás, infrastruktúra); évi átlagos 4,2 % os infláció; járulék csökkenés, ÁFA növekedés; A Tudományegyetemi Karok induló gazdasági pozíciója; A közoktatás finanszírozás csökkenése. Gazdasági válság 10

11 Sorszám A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT (6. számú táblázat) évi évi Változás TEK MK Összesen eft % =6 5 8=7/5 1 Hallgatói juttatás ,3% 2 Oktatói, kutatói öszötöndíj Közoktatási intézmények támogatása ,5% 4 5 Megnevezés Képzési, tudományos, fenntartói Speciális programok és feladatok támogatása adatok eft ban és % ban ,8% ,2% 6 Állami támogatás (1+ 5) ,5% 7 Saját bevétel ,0% 8 Átvett pénz ,0% 9 Kölcsönök ,0% 10 Előirányzat összesen ( ) ,3% 11

12 Sorszám A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSI JOGCÍM SZERINT Megnevezés adatok eft ban és % ban év Változás év TEK MK Összesen eft % = =6 5 8=7/7 1 Személyi juttatás ,7% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,3% 3 Dologi kiadás ,6% 4 Ellátottak juttatásai ,3% 5 Támogatásértékű működési kiadások ,0% 6 Egyéb működési célú támogatás ,0% 7 Működési kiadások összesen ,8% 8 Intézményi beruházás ,3% 9 Felújítás ,0% 10 Felhalmozás összesen ,3% 11 Kölcsön ,0% 12 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,3% 12

13 A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS A TEK évi költségvetési főösszege A TEK évi állami támogatása TEK: eft, 25,15% TEK: eft, 51,69% A TEK Áht. szerinti képzési, tudományos, fenntartói a és speciális támogatásai TEK: eft, 47,25% 13

14 AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT ÉVI TEK ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON Központban kezelt hallgatói eft; 19,4% TEK belső költségvetési eft; 91,2% Központban kezelt hallgatói B központi kiadások Működési eft; 80,6% B központi kiadások eft; 8,8% TEK belső költségvetési 14

15 Sorszám Szervezeti egység A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁS évi képzési támogatás Normatíva szerint Ténylegesen finanszírozott (10. számú táblázat) évi tudományos célú támogatás Normatíva szerint Ténylegesen finanszírozott évi fenntartói támogatás DE KP adatok eft ban és % ban = BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK TEK KP TEK évi K+T+F tényleges támogatás 10 TEK összesen A tényleges támogatás aránya 92,5% 95,9% 100,0% 94,8% 15

16 Sorszám Megnevezés EGYÉB SPECIÁLIS PROGRAMOK ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS FELADATOK (6. számú segédtáblázat) BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK év Karok összesen AJGYI KLGYI KLGYG Karközi egységek TEK KP TEK összesen adatok eft ban év Eltérés = = = Anyanyelvi lektorok GYES GYED a 2006 ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) 5503/2008. "kis szakok" támogatása Arborétumok Speciális feladatok kiegészítő támogatása Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása összesen (1+ +6)

17 Sorszám A KÖZOKTATÁSI ELŐIRÁNYZAT SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT ÉVBEN (9. számú táblázat) Szervezeti egység évi közoktatási támogatás évi közoktatási támogatás adatok eft ban és % ban / =4 3 6=5/3 1 Államháztartási ,5% 2 ZK ,2% 3 GYFK gyakorló óvoda ,6% 4 AJGYI ,9% 5 KLGYI ,3% 6 KLGYG ,4% 7 Normatív összesen (2+..+6) ,5% 8 Kiegészítő közoktatási támogatás ,0% 9 Felhasználható (7+8) ,3% 10 Várható visszafizetési kötelezettség (1 7) ,4% 17

18 A SAJÁT BEVÉTEL SZERKEZETE (11. számú táblázat) adatok eft ban és % ban Sorszám Megnevezés Karok Gyakorló iskolák Karközi egységek Központi egységek Összesen Megoszlás (%) = Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés ,8% 2 Alaptevékenység egyéb bevételei ,3% 2.a. Ebből: Térítéses képzés ,4% 2.b. Kutatási, szerződéses bevétel ,2% 2.c. Egyéb ,8% 3 Bérbeadás, kártérítés bevétele ,6% 4 Ingatlan értékesítés bevétele ,0% 5 ÁFA bevétel ,2% 6 Összesen ,0% 18

19 A TEK EGYETEMI KÖZPONTI KIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA Sorszám Megnevezés adatok eft ban és % ban Változás eft % =4 3 6=5/3 1 Egyetem központi kiadások ,2% 2 Műszaki Kar (*1) Egyetemi közpotni kiadások összesen (1+2) ,8% 4 TEK hatáskörbe átsorolt egyetem kp i kiadások (5+ +7) Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai ÉÉK Rehabilitációs hozzájárulás Ebből: Korrigált egyetem központi kiadások összesen (3+4) ,4% (*1) A év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulását. 19

20 Sorszám A TEK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LEVEZETÉSE (7. számú táblázat) évi évi Változás TEK MK Összesen eft % = =6 5 5=7/5 1 Állami támogatás ,5% 2 Központban tervezett kiadások ,0% Részletezve: 3 Hallgatói H ,7% 4 Egyetemi központi kiadás B ,8% 5 TEK hatáskörű állami támogatás (1 2) ,3% Részletezve: Megnevezés adatok eft ban és % ban 6 Hallgatói működési ,5% 7 Közoktatási intézmények támogatása ,5% 8 KTF + speciális feladatok és programok ,2% 9 Saját bevétel ,0% 10 Átvett pénzek ,0% 11 Kölcsönök ,0% 12 Belső költségvetési ( ) ,9% 20

21 A TEK ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK LEVEZETÉSE adatok eft ban Sorszám Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen = Szenátus által elfogadott költségvetési Befizetendő áfa Bevételi terv módosítása Várható visszafizetési kötelezettség miatti zárolás (közokt.int.) Törlesztések és zárolások korrekciója (TTK, MK, közoktatási) évi normatív elszámolás egyenlege Gyakorló iskolák évi maradvány elszámolásából elkülönített Módosítások összesen (2+ +6) Módosított TEK ÁHT (1+7) Központban kezelt hallgatói TEK módosított működési költségvetés (9+10)

22 A TEK ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT ÁTVETT PÉNZ eft 10,3% ÖSSZESEN: eft SAJÁT BEVÉTEL eft 19,4% ÁLLAMI TÁMOGATÁS eft 70,3% ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÁTVETT PÉNZ 22

23 A TEK ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FŐBB KIADÁSI JOGCÍMENKÉNT ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA eft 0% FELHALMOZÁS eft 7% EGYÉB eft 0% ÖSSZESEN: eft DOLOGI KIADÁS eft 38% JÁRULÉK eft 12% SZEMÉLYI JUTTATÁS eft 43% SZEMÉLYI JUTTATÁS JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA FELHALMOZÁS EGYÉB 23

24 KARKÖZI, KÖZPONTI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK VALAMINT A PÁLYÁZATI ÖNERŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉVEKBEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON (23. számú táblázat) Tábla év Különbözet azonosít Megnevezés év évi ó ÉÉK MK Összesen eft % szerkezet =4 3 9=8/3 E.1. E.2. E.3. Karközi Központi Tartalék, fejlesztések feladat ,13% szervezeti egység ,93% üzemeltetés ,99% összesen ,42% feladat ,27% szervezeti egység ,23% üzemeltetés (TEK központi üzemeltetéssel együtt) adatok eft ban és % ban ,75% összesen ,31% tartalék ,00% fejlesztések ,94% fejlesztések pályázati ,10% ő összesen ,45% Mindösszesen ,26% 24

25 PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA I. KÖZPONTI (17. számú táblázat) Önerő (eft, 270Ft/EUR) adatok eft ban Pályázat típusa / szerződés száma Címe Témavezető Tervezett megvalósítási időszak DE TEK teljes költségvetése (eft) Mértéke Összege Egyéb forrás Forrása TEK évi saját bevétel TEK önerő ütemezése évi állami támogatás évi évi évi Megjegyzés Az ember gép TÁMOP kommunikáció 08/1/ technológiájának elméleti alapjai Dr. Hunyadi László * % * A projektet csökkentett költségvetéssel fogadták el, és a Támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt időbeli átütemezés is szükségessé vált. Geotermikus rendszerek TÁMOP Dr. Kalmár fenntarthatóságának 08/1/ Ferenc integrált modellezése % TIOP 1.3.1/07/ Természettudományi és műszaki képzés Kollár József infrastruktúrájának fejlesztése Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró TÁMOP rétegek és talajvizek 08/1/ halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására TÁMOP /1/B TÁMOP /1/C Dr. Fábián István RE PE T HA, Regionális Pedagógusképző és Dr. Gaál Továbbképző Hálózat és István Adatbázis az Észak Alföldi Régióban Képzők képzése Pályázatok járulékos költségei Dr. Kozma László A komponens: 5% B komponens: 0% * % % % Angol nyelvű képzés bevétele Angol nyelvű képzés bevétele Központi pályázatok önerő összesen

26 PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA II. KARI PÁLYÁZATOK (17. számú táblázat) adatok eft ban Önerő (eft, 270Ft/EUR) Pályázat típusa / szerződés száma Címe Témavezető Tervezett megvalósítási időszak DE TEK teljes költségveté se (eft) Mértéke Összege Egyéb forrás Forrása TEK évi saját bevétel TEK önerő ütemezése évi állami támogatás évi évi évi Megjegyzés ÉAOP Létesítményenergetik ai Klaszter Dr. Kalmár Ferenc % A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét. TÁMOP /1/A Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Dr. Kozma Gábor % Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét. TÁMOP /1/A Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés Dr. Gulyás Lajos % A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét. TÁMOP /1/A Kelet Magyarországi informatika tananyag tárház Dr. Terdik György % Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét. Intelligent Energy European Programme Összesen Urban Planners with Renewable Energy Skills Élő pályázatokhoz 2009 ben felhasznált önerő: 2009 ben lezárult pályázatok önereje: Dr. Kalmár Ferenc % A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét. Kari pályázatok önerő összesen

27 A KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai Karközi egységek üzemeltetési költsége Karközi kiadások (E.1. táblázat) TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek adatok eft ban Tartalék és fejlesztések TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) Egyetemi központi kiadások (B. táblák) Kiadások összesen

28 A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai 54,80% 57,64% 70,92% 57,02% Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége 8,02% 10,92% 1,75% 7,94% Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai 62,82% 68,56% 72,66% 64,95% 7,93% 25,89% 3,28% 10,94% Karközi egységek üzemeltetési költsége 1,89% 0,24% 0,00% 1,38% Karközi kiadások (E.1. táblázat) 9,82% 26,13% 3,28% 12,32% TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek adatok % ban 9,84% 2,96% 24,05% 9,97% 5,30% 0,19% 0,00% 3,76% Tartalék és fejlesztések 3,46% 2,16% 0,00% 2,85% TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) 18,60% 5,31% 24,05% 16,58% Egyetemi központi kiadások (B. táblák) 8,75% 0,00% 0,00% 6,15% Kiadások összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 28

29 A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) évi Változás évi Megnevezés évi ÉÉK MK módosított eft % szerkezet = =3 2 8=7/2 Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai ,28% Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége ,01% Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai ,03% ,55% Karközi egységek üzemeltetési költsége ,15% Karközi kiadások (E.1. táblázat) ,75% TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek adatok eft ban és % ban ,78% ,75% Tartalék és fejlesztések ,45% TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) ,00% Egyetemi központi kiadások (B. táblák) ,02% Kiadások összesen ,22% 29

30 III. ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK 30

31 Sorszám AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁSI JOGCÍMEK SZERINTI ALAKULÁSA Eredeti ÉÉK MK Módosított eft % = =8 7 10=9/7 1 Energia, közmű ,1% 2 Telekfenntartás ( től) ,1% 3 Épületüzemeltetés ,5% 4 Megnevezés Infokommunikációs közművek előfizetése, üzemeltetése évi adatok eft ban és % ban évi Változás ,1% 5 Központi infrastruktúra kiadások ,0% 6 Szállítás, rakodás ( től) ,6% 7 Biztosítás ,2% 8 Összesen (1+7) ,5% Változásból: automatizmus: eft; 1,5% feladatváltozás: eft; 1,9% 31

32 A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Közvetlen költségviselők adatok eft ban és m 2 ben Sorszám Megnevezés Állami támogatás Üzemeltetési költségek Saját bevétel Átvett pénz Összesen Terület m 2 1 m 2 re jutó üzemeltetési költség = =6/7 1 GYFK ,60 2 AJGYI ,13 3 KLGYI ,36 4 KLGYG ,95 5 TCS ,29 6 Üdülők ,86 7 Kollégiumok ,00 8 Összesen (1+7) ,57 32

33 Sorszám Megnevezés A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Épületenként számított költség Állami támogatás Üzemeltetési költségek Saját bevétel Átvett pénz Összesen adatok eft ban és m 2 ben Terület m 2 1 m 2 re jutó üzemeltetési költség = =6/7 1 BTK ,90 2 TTK ,16 3 IK ,80 4 KTK ,73 5 ÁJK ,39 6 ZK ,60 7 MK ,02 8 INYK TSZ ,39 9 Könyvtár ,05 10 Bölcs őde ,64 11 Gazdasági Igazgatóság ,24 12 TEK Elnöki Hivatal ,10 13 Bota ni kus Kert ,10 14 Közös terület ,05 15 Összesen (1+14) ,99 33

34 IV. A KAROK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 34

35 A TÁMOGATÁS KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA Első megközelítésben a KTF normatíva 70% a kerül a karokhoz, max. 12,5% a egyetemi központi kiadás, 17,5% a TEK központi kiadás évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra, azonban a bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5% ot. Az egy hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanságainak kiegyenlítésére2010. évben30.973eft ot fordítottunk. A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás ának teljes összegét. 35

36 BÁZIS TERVEZÉSŰ KARI ELŐIRÁNYZATOK (15. számú táblázat) adatok eft ban Sorszám Karok Személyi + járulék Dologi+felh évi Bázis alapú Kari Átoktatás (dologi korr.) Üzemeltetés Kari támogatás = BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK (*1) GYFK (*2) Karok összesen (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 36

37 NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZATOK (16. számú táblázat) adatok eft ban évi Sorszám Karok Normatív alapú Kari évi átoktatás (terv) Hallgatói juttatások Normatív alapú Kari összesen Egyetemi központi kiadások Karközi kiadások TEK központi kiadások Fejlesztések Normatív Kari = BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK (*1) GYFK (*2) Karok összesen (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 37

38 Sorszám Karok Bázis alapú kari korrigálva a személyi juttatás részbeni (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT KISZÁMÍTÁSA (18. számú táblázat) Normatív alapú Számított Számított Törlesztés Kiegészítés Normatív Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított számított Index adatok eft ban és % ban Személyi juttatás részbeni kiegyenlítése Kari közvetlen kiadások (=D tábla) =4 6= = =9/ = BTK ,0% TTK ,0% IK ,0% KTK ,8% ÁJK ,0% ZK ,0% MK (*1) ,8% GYFK (*2) ,0% Karok összesen ,7% Összesen biztosítandó fedezet: ÁJK ÁT és SB átcsoportosítás: Szükséges fedezet:

39 A BTK ÉS TTK RÉSZÉRE ÉVKÖZBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA adatok eft ban Sorszám Megnevezés BTK TTK Összesen 1 TEK Központ nyújtotta kölcsön (*1) IK nyújtotta kölcsön KTK nyújtotta kölcsön évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (1+2+3) évi törlesztés évi hitelfelvétel (TEK Kp tól) évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (4 5+6) évi visszafizetés (*2) ( ) Ebből: 9 IK nak visszafizetendő KTK nak visszafizetendő TEK Kp nak visszafizetendő évi egyenleg (7 8) (*1) A TEK Központ által nyújtott kölcsön alatt a TEK Központ ( eft), valamint a TEK Központnak tartozó, ÁJK által rendezett korábbi évek tartozása ( eft) értendő. (*2) A TTK évi várható visszafizetésének eft os összege a 18. sz. táblázat alapján került megállapításra. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre (TEK irányelvek 19 es pont). 39

40 A NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT ÉVI KIEGÉSZÍTÉSE adatok eft ban BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Törlesztés Kiegészítés Személyi kiegyenlítés 40

41 NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT ÉVI KIEGÉSZÍTÉSÉNEK FORRÁSA (19. számú táblázat) Sor szám Kar Kiegészítések egyenlege (Egyezően a "Kari támogatási eir ok egyenlegével) A normatív alapú kiegészítése 105% feletti támogatás Karok közötti átcsoportosítása Kiegészítés forrása Lektori tartalék adatok eft ban évi normatív elszámolás egyenlege 1 BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Összesen

42 A KARI NORMATÍV ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Egyenleg: eft: ; ; ; ; ; ; ;

43 Sorszám KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított (14. számú táblázat) Ebből: Doktori Iskolák Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított Ebből: Doktori Iskolák eft % =5 3 8=7/3 1 BTK ,6% 2 TTK ,2% 3 IK ,2% 4 KTK ,8% 5 ÁJK ,6% 6 ZK ,4% 7 MK (*1) ,9% 8 GYFK (*2) ,0% 9 Karok Karok összesen (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül év év adatok eft ban és % ban Változás ,9% 43

44 A KAROK SAJÁT BEVÉTELEI (12. számú táblázat) adatok eft ban Sorszám Megnevezés BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Összesen = Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés Alaptevékenység egyéb bevételei a. Ebből: Térítéses képzés b. Kutatási, szerződéses bevétel c. Egyéb Bérbeadás, kártérítés bevétele Ingatlan értékesítés bevétele ÁFA bevétel Összesen

45 A KAROK NETTÓ SAJÁT BEVÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉVI TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL ÉVI TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK TEK összesen Változás: eft: 6.970; 6.661; 6.635; 7.328; 8.997; 9.717; ; %: 2,1; 2,3; 3,9; 7,2; 3,5; 32,2; 9,6; 26,2 0,9 45

46 A NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL IRÁNYADÓ FELOSZTÁSA (13. számú táblázat) adatok eft ban Megnevezés Irányadó megosztás BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Karok összesen Tervezett nettó saját bevétel 100,00% Közvetlen kari felhasználás 50,00% Kari bérfedezet 18,00% Rezsi 18,00% Kari hatáskörű tartalék 5,00% Fejlesztés 5,00% Kari felhasználható 96,00% Kezelési költség 2,00% Rektori tartalék 2,00% Központi kiadások 4,00% Összesen 100,00%

47 KAROK ELŐIRÁNYZATAI (D.1) adatok eft ban Sorszám Szervezeti egység Megnevezés Személyi + járulék Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Dologi + felh. Összesen Személyi + járulék Dologi + felh. Felújítás 5% Összesen Személyi + járulék Dologi + felh. Összesen Személyi + járulék = = = = = = Működési BTK Üzemeltetési Összesen Működési TTK Üzemeltetési Összesen Működési IK Üzemeltetési Összesen Működési KTK Üzemeltetési Összesen Működési ÁJK Üzemeltetési Összesen Működési ZK Üzemeltetési Összesen Működési MK Üzemeltetési Összesen Működési GYFK Üzemeltetési Összesen Működési Karok 26 Üzemeltetési összesen 27 Összesen Dologi + felh. Összesen 47

48 Bölcsészettudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése adatok eft ban és % ban Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 10,96% 17,83% 13,25% 62,57% 10,96% 17,83% 75,82% 48

49 Természettudományi és Technológiai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 10,85% 17,82% 12,69% 56,73% 10,85% 17,82% 69,43% 49

50 Informatikai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 11,01% 17,77% 12,89% 47,53% 11,01% 17,77% 60,42% 50

51 Közgazdaság és Gazdaságtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 11,02% 17,80% 10,88% 62,51% 11,02% 17,80% 73,38% 51

52 Állam és Jogtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 10,54% 17,82% 15,60% 41,92% 10,54% 17,82% 57,52% 52

53 Zeneművészeti Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 11,09% 17,88% 12,63% 99,71% 11,09% 17,88% 112,34% 53

54 Műszaki Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 11,06% 17,80% 13,66% 58,20% 11,06% 17,80% 71,86% 54

55 Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft Megoszlás % 11,06% 17,58% 8,01% 95,90% 11,06% 17,58% 103,91% 55

56 A KAROK ÉVI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁS BONTÁSBAN adatok eft ban BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz 56

57 A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTEL TÁMOGATÁS ARÁNY adatok % ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36,1% 9,5% 28,3% 38,3% 34,7% 58,2% 43,6% 71,7% 61,7% 63,9% 65,3% 90,5% 41,8% 56,4% BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK 25,0% ÁTLAG: 64,9% 75,0% TÁMOGATÁS BEVÉTEL 57

58 A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI adatok eft ban Működési költség Üzemeltetési költség BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Üzemeltetési kiadások aránya (%): 9,9; 15,2; 5,6; 15,0; 13,4; 12,1; 8,4; 13,3 58

59 A KAROK ÉVI KÖZVETLEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI KIADÁSAI adatok eft ban BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK SZEMÉLYI + JÁRULÉK DOLOGI + FELHALMOZÁS 59

60 V. A GYAKORLÓ ISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 60

61 A GYAKORLÓ ISKOLÁK BÁZIS ÉS NORMATÍV ELŐIRÁNYZATA ( 20. számú táblázat) Sorszám Megnevezés Bázis Normatív és spec.tám. Eltérés eft % Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított számított adatok eft ban és % ban =4 3 6=4/ AJGYI ,73% ,0% KLGYI ,14% ,9% 0 3 KLGYG ,68% ,0% Összesen ,28% ,8% Index Kiegészítés 61

62 A GYAKORLÓ ISKOLÁK KIEGÉSZÍTÉSSEL MÓDOSÍTOTT SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA adatok eft ban és % ban Sorszám Megnevezés Kiegészítéssel módosított számított Változás eft % =4 3 6=5/3 1 AJGYI ,98% 2 KLGYI ,39% 3 KLGYG ,99% 4 Összesen (1+ +3) ,40% 62

63 GYAKORLÓ ISKOLÁK ELŐIRÁNYZATAI (D.2.) Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Sorszám egység Személyi + Dologi + Szervezeti Megnevezés Összesen Személyi + Dologi + Összesen Személyi + Dologi + Összesen Személyi + Dologi + Összesen járulék felh. járulék felh. járulék felh. járulék felh = = = = = =13+14 Működési Üzemeltetési 2 AJGYI Összesen Működési Üzemeltetési Összesen Működési Üzemeltetési Összesen KLGYI KLGYG Karok összesen Működési Üzemeltetési adatok eft ban Összesen