HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Átírás

1 HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS Bejövı számla rögzítés Általános kimenı számlázás Átutalási csomag karbantartás ÁFA bevallás modul Bankkivonatok feldolgozása Folyószámla kezelés ALKATRÉSZKERESKEDELEM Vevıi alkatrész rendelés pultos értékesítés Kitárolás SZERVIZ Munkalap AUTÓKERESKEDELEM Új gépjármő értékesítés Használt gépjármő értékesítés JELENTÉSEK Számlajelentések Új gépjármő jelentések Használt gépjármő jelentések CRM FELADATKEZELÉS Automatikus feladatok MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTİ VÁLTOZÁS

2 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS 1.1. Bejövı számla rögzítés Új szőrési lehetıség: Mind Hibás nélkül Ha a Bejövı számla rögzítés modulban a Szőrés/Mind hibás nélkül menüpontot választjuk ki, akkor az összes számla közt kereshetünk,viszont a leválogatásba nem kerülnek bele a Hibás rögzítés jóváhagyási állapotú számlák. A Szőrés/Mind-re kiválasztva a hibás rögzítéső számlák is bekerülnek a szőrésbe

3 1.2. Általános kimenı számlázás Motorszám megjelenítése Gépjármő számla típussal kiállított GENO számlán látszik a motorszám

4 1.3. Átutalási csomag karbantartás Számla vagy túlfizetés választásakor dátumra szőrés Átutalási csomag tételek beszúrása ablakon van lehetıség a számla dátum szerinti szőrésre. A dátumintervallum megadása után ha lefuttatjuk az ablakot, már csak a megadott idıszakra vonatkozó számlák jelennek meg. Továbbá felkerült az ablakra egy kiválasztható. nyomógomba amellyel minden leszőrt számla egyszerre Átutalási csomag összeállításakor a fizetési megoszlásként keletkezett VIRI számlák esetén látszik a GENI számlaszám Új átutalási csomag rögzítésekor az utalandó számlák kiválasztásakor az Átutalási csomag tételek beszúrás a nevő ablakon látszik azon VIRI számlákhoz kapcsolódó GENI számlaszám, amelyek a GENI számlákhoz készültek fizetési megoszlásként

5 1.4. ÁFA bevallás modul Módosítások az Áfa bevallásban szereplı számlákra történt fizetés riporton Az Áfa bevallás modulban adott Áfa idıszakra a ikon segítségével lehívható Áfa bevallásban szereplı számlákra történt fizetés riporton az alábbi módosítások történtek: Felkerült egy új oszlop Nem visszaigényelhetı. Így a visszaigényelhetı összegeket a Visszaigényelhetı oszlopban jelenítjük meg: a legalább az Áfa mértékég kiegyenlített Pozitív összegő GENI számlák azon összegeit, amelyek levonható státusszal kerültek rögzítésre. A Nem visszaigényelhetı oszlopban jelennek meg azokat az Áfa összegeket, amely GENI számlák nincsenek legalább az Áfa mértékéig kiegyenlítve, illetve mely összegek nem levonható státuszba lettek állítva rögzítéskor. További változás, hogy az Összesen mezıkbe a mínusz elıjelő GENI számlák összegei nem kerülnek hozzáadásra

6 1.5. Bankkivonatok feldolgozása Új oszlop Bizonylat/Kiv.tétel/Komp.megjegyzés A Kimenı számlák válogatása ablakra felkerült egy új oszlop Megjegyzés 1, amely mezı tartalmazza a kimenı számlához felvitt megjegyzést

7 - 7 -

8 Számla vagy túlfizetés választásakor dátumra szőrés A Kimenı számla válogatása és a Kimenı számlákhoz tartozó túlfizetések ablakra felkerült egy dátum szőrési lehetıség. A dátumintervallum megadása után ha lefuttatjuk az ablakot, már csak a megadott idıszakra vonatkozó számlák jelennek meg. Továbbá felkerült az ablakra egy egyszerre kiválaszthatóak. nyomógomb melynek segítségével a leszőrt számlák - 8 -

9 1.6. Folyószámla kezelés Technikai VIRI/VIRO-nál szabályozható ÁFA használat Folyószámla kezelés modulban manuálisan felvihetı technikai VIRI és VIRO számláknál szabályozható, hogy az adott típusú technikai számlán szerepeljen-e automatikusan ÁFA vagy sem. Beállítása: VIRI esetében: Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/technikai bejövı számla típusok modulban az adott típusú VIRI-nél az ÁFA-s jelölınégyzettel szabályozható, hogy rögzítéskor ÁFA-san, vagy a nélkül történjen a felvitel. VIRO esetében: Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/technikai kimenı számla típusok modulban az adott típusú VIRO-nél az ÁFA-s jelölınégyzettel szabályozható, hogy rögzítéskor ÁFA-san, vagy a nélkül történjen a felvitel

10 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 2.1. Vevıi alkatrész rendelés pultos értékesítés PARO-val nyomtatódó bevételi pénztárbizonylat Készpénzes PARO számla kiállításakor lehetıség van a számlával együtt bevételi pénztárbizonylatot is nyomtatni. A megfelelı beállítások után (a beállításokhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét), a rendszer a készpénzes fizetési módú számlákkal együtt automatikusan nyomtat bevételi bizonylatot és a kinyomtatott bizonylatot bevezeti az aktuális pénztárba az adott napi dátummal. (A fenti nyomtatás nem alkalmazható olyan esetben, ha a PARO számlákra a rendszer nap végén készít összevont pénztárbizonylatot.) 2.2. Kitárolás Készlethiány típusú kitárolás több raktárból Kizárólag Készlethiány típusú kitárolás esetén lehetıség van egyszerre több raktárból is kitárolni. Az elején a szokott módon ki kell választani az egyik raktárat, majd az OK gomb megnyomása után a gombra kattintva felugrik a készleten lévı alkatrészek listája. A listán raktártól függetlenül minden alkatrész szerepel

11 A felugró listán treffeléssel választhatók ki a kitárolandó cikkek. Az ablak tetején lévı gombokkal akár egyszerre is kijelölhetjük a listán lévı összes tételt, illetve a kiválasztottak elıl kivehetjük a treff jeleket. Az ablak tetején folyamatosan látható, hogy éppen hány alkatrész van kijelölve. Pl: A kijelölt cikkek a gombra kattintva emelhetık át a kitárolásra. Ezek után a kitárolás ablakban annyi kitárolás fej nyílik, ahány különbözı raktárból kerültek a cikkek kiválasztásra. Ezek között a gombokkal lehet lépegetni

12 - 12 -

13 A gombra kattintva valamennyi kitárolás Átadható státuszba kerül. Utána szintén egy gombnyomással, a gombra kattintva Átadvá -ba tehetık. A mővelet során mindig raktáranként külön nyomtatódnak a bizonylatok. Az eredmény: külön kitárolás fej minden raktárra

14 3. SZERVIZ 3.1. Munkalap Munkalap meghiúsítása Egy munkalap Meghiúsult státuszra állításakor felugrik egy szabadon szerkeszthetı szöveges mezı, ahová megjegyzést lehet beszúrni a meghiúsítás okáról. A megjegyzés megjelenik a munkalap Megjegyzések szövegdobozában is

15 Munkalap számlák teljesítésének követése A Kijelölt munkalap adatainak módosítása ablak Számla/Számla telj. infó menüpontjára kattintva megjeleníthetjük az adott munkalap számláinak listáját

16 Amint egy számlára teljesítés kerül, a számla Teljesítve státuszt kap, és az ablak alsó részén megjelenik a számla teljesítésének dátuma és módja

17 Külön logó szerviz számlára és munkalapra A Szerviz/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/szerviz csoportok modulban ha megnyitunk egy adott szerviz csoportot a gombbal, akkor megadhatjuk, hogy milyen logó szerepeljen a munkalapokon, illetve a számlákon. Ennek szétválasztására azért van szükség, mert munkalap megrendelı esetében, a logónak fehér, míg SERO számla esetében szürke háttér elıtt kell lennie

18 Munkalap: Számla: Vállalási ár Lehetıség van arra, hogy a munkalapon a várható alkatrész és munkadíj költséget összesítve is meg lehessen adni. A funkció mőködése rendszerparaméter beállításától függ, ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. Alkatrész, munkadíj, közvetített szolgáltatás vállalási ár külön megjelenítése:

19 Összevont megjelenítés:

20 4. AUTÓKERESKEDELEM 4.1. Új gépjármő értékesítés Raktár és telephely szőrés megjelenítés a képernyın Az Új gépjármő értékesítés ablakon lehet szőrni a gépjármő raktárára és telephelyére

21 Használt gépjármő beszámítás gépjármő felvitel Az Új gépjármő vevıi megrendelések karbantartása ablakon a gombra kattintva nem csak a nyilvántartásban lévı autók közül lehet választani, hanem új használt autót is fel lehet vinni a gombbal

22 Az így rögzített autó természetesen nem kerül készletre, hanem Szerviz státuszba kerül. Az autó átvételekor a Használt gépjármő értékesítés modulban Elızménnyel kell készletre venni. INTR számlán regisztrációs adó kezelése A K2D rendszerben a belsı számlán értékesített (készletrıl levett) gépjármő számlák (és próbaszámlák) esetén is megjelenik a regisztrációs adó a számlán, amennyiben a regisztrációs adó mezı ki lett töltve

23 Átadásra felkészítés Átadásra felkészítés szerviz elıjegyzés létrehozásakor szervizrészleget és csoportot lehet választani. Ezzel a kiválasztással elérhetı, hogy az átküldött szerviz elıjegyzésbıl a munkalap azonnal a megfelelı részlegre és szervizcsoportra generálódik

24 4.2. Használt gépjármő értékesítés Bevételezés meghiúsítható sztornó számla (GENI) rögzítése után Használt gépjármő berögzítése után a használt gépjármő bevételezést csak akkor lehetett meghiúsítani (amennyiben már volt bejövı számlája vagy vételi jegye), hogyha a használt gépjármőhöz tartozó bejövı számla (GENI) hibás rögzítés állapotba került. Ezentúl, amennyiben számlás vásárlásról van szó, és a számla befogadása után a szállító sztornó számlát küld, akkor a sztornó számla berögzítése után meghiúsítható a használt gépjármő bevételezés, a nélkül, hogy az eredeti GENI számlát Hibás rögzítésre kellene tenni. 5. JELENTÉSEK 5.1. Számlajelentések Korosító riportok Új riport: Új gépjármő korosító riport A Jelentések/Pénzügyi tevékenység/számlajelentések modul Korosító riportok/új gj. készlet kor. menüpontja alól futtatható Gépjármő korosító riport a megadott gyártmányhoz tartozó készleten lévı gépjármőveket mutatja készleten töltött idı szerint. A riport tartalmazza besorolási típusonként: Modell neve

25 Alvázszám Bejövı számla száma Teljesítése A korosítás bontás szerinti oszlopokban az adott gépjármő pontos készleten töltött napjainak száma látszik. A korosítás paraméterei az Autó- és motorkereskedelem/törzskarbantartók/gyártmány karbantartó modulban adhatók meg. Itt a gombra kattintva gyártmányonként adhatók meg, hogy a riporton a különbözı besorolásokhoz milyen idıintervallumok tartozzanak

26 Új riport: Használt gépjármő korosító riport A Jelentések/Pénzügyi tevékenység/számlajelentések modul Korosító riportok/használt gj. készlet kor. menüpontja alól futtatható Használt gépjármő korosító riport adott fordulónapra tartalmazza a használt gépjármőveket korosító bontásban a készleten töltött idı alapján. A riport lehívásakor megadható az adott fordulónap és a korosítás periódusai

27 A riport tartalmazza: Modell neve Alvázszám Bejövı számla száma Teljesítése A korosítás bontás szerinti oszlopokban az adott gépjármő pontos készleten töltött napjainak száma látszik. Új riport: Gyári alkatrész korosítás Egyéb alkatrész korosítás A két új riporton az egyes raktárak készleteinek értéke látható készletre kerülés dátuma szerint korosítva. A riport lehívható: Jelentések/Pénzügyi tevékenység/számlajelentések modul Korosító riportok/gyári alk. korosító ill. Egyéb alk.korosító A riportok futtatásakor felugró paraméter ablakban meg kell adni a fordulónapot, és ki kell választani a raktárakat, amelyeket szerepeltetni szeretnénk a riporton. A korosítás periódusai is szabadon paraméterezhetık

28 A riport tartalmazza: Raktár kódja Raktár megnevezése Készlet értéke Ft-ban A rendszer a korosító periódusok megbontásában az adott raktár adott periódusba tartozó készlet értékét jeleníti meg. Új riport: Paraméterezett folyószámla riport Összesített korosító A Paraméterezett folyószámla riportok közé felkerült az Összesített korosító típus, amely a megadott paramétereknek megfelelı bejövı és kimenı számlák összegét mutatja a megadott intervallumok szerint korosítva. A riport lehívható: Jelentések/Pénzügyi tevékenység/számlajelentések modul Korosító riportok/param.folyószámla

29 - 29 -

30 A riport tartalmazza: Partner ID Partner név, cím Fizetendı Fizetett A riport ügyfelenként összesítve tartalmazza a tartozásokat, ill. követeléseket a riport lehívásakor megadott korosító bontásban

31 5.2. Új gépjármő jelentések Végszámla teljesítési dátumára szőrı értékesítési riport Jelentések/Gépjármő értékesítés/új gépjármő jelentések modul Új gj. értékesítés/modellenként/teljesítési dátum menüpontból lehívható Adott idıszaki új gépjármő értékesítés modellenként riport azon új gépjármő értékesítések kerülnek listázásra, melyek CARO kimenı számlája a megadott teljesítési dátum határba esik. A riport tartalmazza: Modell Száll. ID Szín Kárpit Rendszám Alvázszám Motorszám Nettó eladási ár Teljesítési dátum Vevı neve, címe Értékesítı kereskedı

32 5.3. Használt gépjármő jelentések Végszámla teljesítési dátumára szőrı értékesítési riport Jelentések/Gépjármő értékesítés/használt gépjármő jelentések modul Haszn. gj. értékesítés/modellenként/teljesítési dátum menüpontból lehívható Adott idıszaki használt gépjármő értékesítés modellenként riport azon használt gépjármő értékesítések kerülnek listázásra, melyek SHCO kimenı számlája a megadott teljesítési dátum határba esik. A riport tartalmazza: Modell Száll. ID Szín Kárpit Rendszám Alvázszám Motorszám Nettó eladási ár Teljesítési dátum Vevı neve, címe Értékesítı kereskedı

33 6. CRM SMS küldés Elindult a K2D rendszerbıl az SMS küldési funkció. Az SMS küldési funkció további fejlesztéseken megy keresztül, de néhány automatikus feladatnál már használható a rendszer. A használat elıfeltételeirıl és a használatról érdeklıdjön a konzulenseinél. Néhány szó a mőködésrıl: - program mőködéséhez szükség van a Logix mcore 1.8 SMS ActiveX komponensre, - a használathoz szükség van egy SMS modemre, amelyet egy olyan számítógéphez kell csatlakoztatni, amelyre telepítve van a K2D rendszer (az SMS küldés csak akkor fog mőködni, hogyha az adott számítógép be van kapcsolva) - az SMS szövegét elıre be lehet paraméterezni - a rendszer a következı automatikus feladatoknál tudja kezelni azt, hogy SMS-ben tájékoztassa az ügyfelet: o munkalaphoz betárolásra került az utolsó alkatrész (értesíteni lehet az ügyfelet, hogy a jármővéhez szükséges minden alkatrész betárolásra került, így hamarosan elkészül a javítás) o vevıi rendeléshez betárolásra került az utolsó alkatrész (azaz megérkezett az ügyfél által rendelt alkatrész) o szervizbehívók esetén (SMS-ben értesíthetı az ügyfél a forgalmi és/vagy zöldkártya lejáratáról) o a partner megadott idı óta nem járt itt (ha a partner bizonyos ideje nem járt a cégnél, például 1 év, akkor SMS-ben értesíthetjük akciókról) o szervizbehívó kötelezı szerviz alapján (az éves kötelezı periódikus szervizekrıl értesíthetjük az ügyfeleket SMS-ben) o partner születésnapi köszöntı (az ügyfél születésnapján SMS üzenettel kedveskedhetünk partnerünknek) o partner névnapi köszöntı (az ügyfél névnapján SMS üzenettel kedveskedhetünk partnerünknek) A K2D rendszerben hamarosan még több lehetıség lesz SMS küldésére, amelyrıl további hírleveleinkben értesítjük Önöket

34 7. FELADATKEZELÉS 7.1. Automatikus feladatok Automatikus feladatok telephelyenként A legutóbbi módosítások lehetıvé tették, hogy az automatikus feladatokat ne csak egy konkrét felhasználónak vagy feladatkörnek generálni. Az automatikus feladatok telephelyenként más-más felhasználóra is vonatkozhatnak. Továbbá lehetıség van arra, hogy egy adott feladatot a kapcsolódó felhasználó kapja. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. A feladatok, amelyeknél az új funkció, vagy funkciók elérhetıek: ID5 Új gépjármő átadás elıtt legkésıbb x nappal el kell végezni az átadásra felkészítést Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor az értékesítı kolléga kapja a taszkot. ID6 Új gépjármő átadása után x nappal a partner elégedettségének felmérése

35 Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor az értékesítı kolléga kapja a taszkot. ID7 Munkalapon szereplı várható elkészülés dátuma és a Bejelentéskor megállapított várható elkészülés dátuma nem egyezik, akkor partner értesítés Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor a bejelentést rögzítı kolléga kapja a taszkot. ID13 X naponta figyelmeztetés a raktárosnak készletfeltöltı rendelésrıl Itt csak a telephelyenkénti bontás érhetı el ID14 Munkalaphoz betárolásra került az utolsó alkatrész Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor a munkalapot rögzítı kolléga kapja a taszkot. ID17 Használt gépjármő átadása után x nappal a partner elégedettségének felmérése Itt a kapcsolódó felhasználó beállítására van lehetıség, ekkor az értékesítı kapja a taszkot ID33 Szervizben javított gépjármő átadása után x nappal a partner elégedettségének felmérése Itt a kapcsolódó felhasználó beállítására van lehetıség, ekkor a munkalapot rögzítı kapja a taszkot ID35 Szervizbehívó az elızı kötelezı szerviz vagy az elsı forg. helyezés alapján Itt csak a telephelyenkénti bontás érhetı el. A telephely meghatározása a következı prioritási sorrend alapján kerül meghatározásra: - a gj. utolsó munkalapjának telephelye - az új gj. értékesítés telephelye - a használt gj. értékesítés telephelye - amennyiben az elızı három alapján nem határozható meg, akkor a feladat fejben megadott elsı telephelyhez kapcsolja a feladatot. ID37 Kampány-Garancia munkalap lezárását követıen - a külsı rendszerben (NEWS) található igény lezárására figyelmeztet Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor a munkalapot rögzítı kolléga kapja a taszkot. ID38 Külsı rendszerben (NEWS) található igény lezárását követıen - a Kampány- Garancia munkalap lezárására figyelmeztet Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor a munkalapot rögzítı kolléga kapja a taszkot

36 ID39 A berögzített kampány munkalaphoz x nap múlva nincs rögzítve munkalaptétel. (munkadíj, alkatrész, közv. szolg.) Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor a munkalapot rögzítı kolléga kapja a taszkot. ID40 Új gj. érkeztetéskor üzenet a kijelölt személynek/feladatkörnek Itt csak a telephelyenkénti bontás érhetı el ID44 A gj. x napnál régebben van "Új gj. eladva" státuszban Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor az értékesítı kolléga kapja a taszkot. ID45 A megadott munkalap x napja nyitott Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor a munkalapot rögzítı kolléga kapja a taszkot. ID47 Használt gj. hitelkiváltás Itt mind a két funkciót tudjuk értelmezni, azaz megadható a feladat fejben, hogy telephelyenként ki kapja a feladatot, vagy ha a kapcsolódó felhasználó kerül beállításra, akkor a használt gj. beszerzést rögzítı kolléga kapja a taszkot. ID50 Gépjármő x napja készleten van, szerviz ellenırzés szükséges lehet Itt csak a telephelyenkénti bontás érhetı el ID52 Új gépjármő értékestési tranzakció ellenırzésre vár Itt csak a telephelyenkénti bontás érhetı el ID53 Használt gépjármő értékestési tranzakció ellenırzésre vár Itt csak a telephelyenkénti bontás érhetı el

37 8. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTİ VÁLTOZÁS A számla listaárból adott kedvezmény része paramétertıl függıen baloldalra is helyezhetı Szabályozható, hogy egy kibocsátott számlán a Listaárból adott kedvezmény blokk hol jelenjen meg, a számla bal, vagy jobb oldalán. SERO számlák esetében Általános törzskarbantartók/riport megjegyzések alkalmazás elindítása után a következı ablak jelenik meg:

38 Ki kell keresni az XD16SER_INV_SERO nevő sort, amely a szerviz azaz a SERO számla. Módosítás gombbal meg kell nyitni a rekordot és a megjelenı ablakon: A 609-es sorszámú sor megkeresését követıen (jobbra kell húzni a vízszintes gördítısávot, hogy az ID számok látszódjanak). A 609-es sort módosítás gombbal meg kell nyitni és ÉLİ-vé kell állítani. Ezután bezárható az alkalmazás. PARO számlák esetében

39 Általános törzskarbantartók/riport megjegyzések alkalmazás elindítása után a következı ablak jelenik meg: Ki kell keresni az XD16STR_INV_PARO nevő sort, amely az alkatrész azaz a PARO számla. Módosítás gombbal meg kell nyitni a rekordot és a megjelenı ablakon:

40 Ki kell keresni a 610-es sorszámú sort (jobbra kell húzni a vízszintes gördítısávot, hogy az ID számok látszódjanak). A 610-es sort módosítás gombbal meg kell nyitni és ÉLİ-vé kell állítani. Ezután bezárható az alkalmazás. Kötelezı alvázszám hossz megadása Az Autó kategóriák karbantartása modulban (Autó és motorkereskedelem/törzskarbantartók/egyéb törzskarbantartók/jármő kategóriák karbantartása) gépjármő kategóriánként megadható, hogy milyen hosszú az alvászám. Ha egy felhasználó a Gépjármőtörzs, Új gépjármő beszerzés, Új gépjármő beérkeztetés vagy a Használt autós modul valamelyikében ettıl eltérı hosszúságú alvázszámot ad meg, akkor addig nem mentheti el az aktuális ablakot, amíg az javításra nem kerül

41 Új partner felvitele Új partnert rögzíteni a rendszerben a gombra kattintva lehet megtenni

42 Az Új partner felvitele ablak bezárásakor a rendszer rákérdez, hogy kívánja-e az adott partner személyes adatait feltölteni. Így akár rögtön megadhatóak a személyes adatok (pl. születési idı, névnap stb.) Angol nyelvő számla kiállítása A rendszerben angol nyelvő számla kiállításakor amennyiben a számlára felvitt tételek megnevezése kitöltésre került angol nyelven, a számlán is angolul jelenik meg

43 A számla tételek angol megnevezéseinek feltöltése gyári alkatrészek esetében a Gyári alkatrészek, egyéb alkatrészek és szolgáltatások esetében az Egyéb alkatrészek/szolgáltatások modulban az Egyéb cikk/szolg (A) sorban történik. Számla kiállításakor a nyelv mezınél kell kiválasztani az angol nyelvet

44 - 44 -