A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai évi Megnevezés. Változás szám előirányzat

Átírás

1 5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái Kastély épület 10 fővel való bővítés miatti berendezés vásárlás címzett támogatással megvalósult rekonstrukció keretében két új gondozó épületfeltüntetésének munkadíja Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat csecsemőotthoni épülete udvarának kialakítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Zrt. gépműszer beszerzés (VMÖ része) Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére Kossuth u. 10. alatt található irodaház V. emeletén lévő irodák kialakítása Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj kastélyépületének komplett akadálymentesítése pályázat előkészítés Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiépítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP pályázattal Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP /1 ú pályázathoz önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond és Veszprém Megyei Idősek Otthona, Szőc intézmények konyháinak légellátási problémáinak tervezési Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Otthona, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc kórház Nonprofit Zrt. részére TÁMOP / "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona elhelyezésére szolgáló épületszárny részletes építészeti felmérése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése "Bathhyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye konyhájának fejlesztése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep: átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása Összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Megyeháza épületében négy körös fűtési rendszer kialakítása, radiátor csere Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Védelmi Iroda: itógép vásárlás Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Akadálymentesítés Irodai ítógép beszerzése Óvodai játszótér kialakítása Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Eszközfejlesztés Gázüzemű fözőüst csere Tűzhely, mosogatógép, interaktív tábla, projektor beszerzése

2 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése Szakmai gépek, berendezések vásárlása Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó ítógép beszerzés Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Számítástechnikai eszköz (alaplap) beszerzés Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Számítástechnikai eszköz beszerzés Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Dobfelszerelés beszerzése Hangszerbeszerzés III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése Hangszerek beszerzése Zongora beszerzés Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Szakmai informatikai fejlesztés Kötelező eszközbeszerzés Digitális tananyag beszerzés Fénymásoló beszerzése Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Decentralizált pályázat keretében eszközök beszerzése (napkollektor, szélkerék) Szoftver beszerzés Számítástechnikai eszközbeszerzés Hiradástechnikai eszközbeszerzés Szakképzési eszköz beszerzés Számítógép vásárlása Eszközbeszerzés (iskolaújság) Szerverszoba kialakítása Eszközök beszerzése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szoftverek beszerzése Ügyviteli informatikai eszközök beszerzése Egyéb oktatási célú gép, berendezés beszerzése Szakmai Eszközbeszerzés Elektronikai mérőműszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközök beszerzése Szakmai Eszközbeszerzés Hefop pályázatból ítógép beszerzés Napellemes rendszer OMAI pályázat Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai eszközök (szerok és gépek) beszerzése Napkollektor vásárlása Számítástechnikai eszközök beszerzése Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése Szoftver beszerzés Számítástechnikai eszköz beszerzés Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatnfüred - Eszközbeszerzés Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fénymásoló-nyomtató beszerzése Öltözőbe berendezés vásárlása Konyhai eszközök vásárlása Szakképzést segítő eszközök vásárlása Borászképzést segítő dugózó vásárlása Eszközbeszerzés Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhely eszközparkjának fejlesztése Szakmai informatikai eszközök beszerzése Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Szakmai informatikai fejlesztés Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Fűkasza beszerzése Oktatási szoftverek beszerzése Zeneiskolai hangszerek beszerzése Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Eszközbeszerzés Szakmai informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Szakmai informatikai fejlesztés Művészetoktatási eszközfejlesztés Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Számítástechnikai eszközök beszerzése Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése Számítástechnikai eszköz beszerzés

3 4.1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Szakszolgálatok kötelező informatikai eszközfejlesztése Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Új építésű gyermekotthon beruházásának befejező munkái csecsemőotthoni épület udvarának kialakítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Kondicionáló terem kialakítása Fénymásoló, ítógép vásárlás "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Konyha légellátási problémájának megoldása Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - erősáramú berendezés javítása Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái, berendezés vásárlás Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Udvar rendezés, parkoló kialakítása Szoftver, ítástechnikai eszközök beszerzése Gépkocsi vásárlás Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tűzjelző rendszer kiépítése Színes TV beszerzés Lap-top beszerzés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó ítógép beszerzés Konyha légellátási problémájának megoldása Konyhai elektromos sütő cseréje Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Gépkocsi vásárlás Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Iktatóprogram beszerzése Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Ügyviteli ítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzés Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - Fazekas korongozó vásárlása Mángorlóasztal Laptop beszerzése Kézműves iskolai eszközök beszerzése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Projektor beszerzés Szoftverbeszerzés Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakmai eszköz beszerzés Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Mikrofilm olvasó beszerzése Ioncserélő vásárlása Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP /2-2F ú pályázat Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Gép, berendezés vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: II. FELÚJÍTÁS 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása Felújítás összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei üdülő felújítása (szennyvízcsatorna-hálózat létesítéséhez hozzájárulás és rákötés) Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) Bartos Sándor Óvoda, Általános iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tornaterem felújítása Tetőfelújítás Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épület felújítása III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Nyílászárók cseréje db tanterem padozat felújítása Szakképzési műhelyek felújítása Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota

4 - Villámvédelmi rendszer javítása és a lejárt villámvédelmi jegyzőkönyv elkészítése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Kollégiumi szobák felújítása fűtés és melegvízelőállítás szabályozás korszerűsítés céljából Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely nyílászáró cseréje Tanműhely nyílászásó csere utáni helyreállítás Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő - Tanterem felújítása Nyílászárók cseréje Digitális labor klíma felszerelése Lánykollégium alagsor beázás helyreállítása Tornaterem felújítás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Hegesztő tanműhely bővítés Tanterem felújítás Tornaterem felújítása Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőmakett felújítása Az intézmény konyhájának tisztasági festése Lány konditerem felújítása Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektor felújítása Számítógép védelmi kártya felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Vizesblokk felújítás Dísznövény tanterem felújítása Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tornaterem felújítása Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Kosárlabda palánkjának cseréje Sportcsarnok felújítása Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Villamos karbantartási munkák Szabadtéri sportolási helyek felújítása Tornatermi ventillátor (épületfelújítás) Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Beépített szekrény felújítása Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Sportpálya felújítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igzgatósága, Veszprém - Nyárád, Arany János u. 52. sz. alatti lakásotthon esővíz elvezetése "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása Konyha légellátási problémájának megoldása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi -részleges tetőfelújítás szennyvíztisztító berendezés javítása Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi otthonban a balesetveszély elhárítása Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása Konyha légellátási problémájának megoldása (Kamond telephely) Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem fűtésének (gerincvezeték) felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Labdarúgópálya felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Mosodai gép elektromos hálózat felújítása vizesblokkok felújítása Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Tetőhéjazat felújítás Épület felújítása Gépjármű felújítás Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum irodai, mosdó helyiségek felújítása Raktár korlát felújítása Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális terepjáró beszerzése Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű Sümegi Köztestületi Tűzoltóság technikai fejlesztése Mentőállomások építése és felújítása Katasztrófavédelem támogatása Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek

5 8 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok ára az önerő biztosítása érdekében Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés Sümegprága Község Önkormányzatának sportcentrum létesítésének támogatása Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építés Tihany központjába a sz. közút mellett Monostorapáti Község Önkormányzata részére: általános iskola tetőtéri bővítésére Pápa Város Önkormányzata részére: kerékpárút építése Bánd Község Önkormányzata részére: Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái Vöröstó Község Önkormányzata részére: közösségi ház belső felújítására Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése Nagydém Község Önkormányzata részére: Nagydémi kultúrház felújítása Bakonyság Község Önkormányzata részére: Bakonysági ravatalozó felújítása Halimba Község Önkormányzata részére: óvodai konyha felújítása és bővítése Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Sümeg Város Önkormányzata részére: 84-es és 7324-es ú utak csomópontjának körforgalmú átépítése Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ Herend Város Önkormányzata részére: Herend Városkapu kialakítása Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Gic Község Önkormányzata részére: többcélú közösségi épület felújítása Zalagyömörő Települési Önkormányzat részére: kultúrház részleges felújítása Vaszar Község Önkormányzata részére: Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró Hetyefő Község Önkormányzata részére: burkolat felújítás, Hetyefő, hrsz.: 2, 28, Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola Megyer Község Önkormányzata részére: közintézmények fűtés korszerűsítése Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat részére: Kultúr-Tárház építés II. ütem Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére: Somló hegy útjai helyreállítása Tapolca Város Önkormányzata részére Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca tornatermének felújításához, vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Múzeum: fém nyílászárók utólagos szigetelése, bádogszegély javítása, hajópadló csere, kiállítóterem újbóli burkolása Nagyvázsony község Önkormányzata: Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, fejlesztése Ősi Község Önkormányzata, Egészségház akadálymentesítése Balatonfüred Kistérségi Többcélú Társulás, Balatonfüredi kistérési turisztikai kerékpárút geodéziai munkarészeinek elkészítéséhez támogatás Balatonalmádi Város Önkormányzata részére a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fűtés és melegvíz-előállítás szabályozás korszerűsítése céljából Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" című TIOP pályázat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: