Pécs. Egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt

Átírás

1 Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Projekt leírása:(=a évi Kérelem pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) Egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt Rövid távú intézményi felújítás elsősorban a nyári időszakban magas létszámú foglalkoztatottal valósulna meg. Iskolák, óvodák, szociális intézmények felújítására kerülne sor a elsősorban a nyári szünet ideje alatt. Önkormányzati szociális bérlakások felújítási programja egész évben megvalósítható feladat, ennek megfelelően a másik két programelem feladatainak függvényében ütemezzük a munkákat. Célunk, hogy a felújítást végző munkacsoport tevékenységének eredményeként minél nagyobb számú önkormányzati bérlakás kerüljön felújításra, illetve a lakhatóvá tétele és a szükséges közmű fejlesztések kerüljenek megvalósításra. Jelenleg Pécs városa kb db önkormányzati tulajdonú bérlakás állománnyal rendelkezik. Évente kb lakás kerül elhagyásra vagy kiüresítésre. A volt lakáshasználók ezen esetekben az adott lakásokat további hasznosításra alkalmatlan, sok esetben lakhatatlan állapotban hagyják hátra. A bérleménykezelő az Önkormányzat által megállapított lakbérekből ezen, aránytalan terheket jelentő felújításokat elvégezni nem tudja. A lakások további hasznosítása érdekében és a több ezer érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkező, szociálisan rászoruló igénylő lakhatásának biztosítása céljából szükséges a jelzett lakások mielőbbi lakhatóvá tétele. A lakások tervezett karbantartási munkáiról és a szerződés szerinti rendben leadott lakások hasznosításáról a bérleménykezelő gondoskodik. A program keretében 50 lakás lakhatóvá tételéről tudunk gondoskodni, amely kb Közterületeken értékmegőrző feladatok ellátása, melynek keretében intézmény felújításokra, városi közterületek felújítására, az EKF helyszínek állagmegőrzésére, közösségi terek és létesítmények rehabilitációjára (burkolatfelújítások, graffiti eltávolítás és megelőzés) kerülne sor, az időjárási viszonyoknak megfelelő feladat ütemezéssel. A belvízelvezetési és az önkormányzati utak karbantartása programjaink megvalósításához szükséges betonelemek (betonlap, betonoszlop, lépcső és szegélyelemek, stb.) gyártása, a programban alkalmazott szakemberek és segédmunkások bevonásával. A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. A egyéb értékteremtő projekt keretében vállalt feladatokat összességében 30 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás (kőműves, hideg-, melegburkoló, festő-, mázoló- és tapétázó, asztalos, bútorsztalos, lakatos, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtésszerelő, újrahasznosítható energia berendezés szerelő, ács-,állványozó, tetőfedő, bádogos, karbantartó), 6 fő munkavezető, 2 fő adminisztrátor és 2 fő szakmai megbízott alkalmazásával kívánjuk elvégezni. A program lebonyolításához szükséges a munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkaruha és védőeszköz biztosítása. A programelemben résztvevők vonatkozásában kiemelt hangsúlyt fektetünk a munka és balesetvédelmi oktatásra valamint az előírások folyamatos betartására. A program megvalósításához szükséges gépek és eszközök: a szakmai tartalomnak megfelelő, meghatározóan kézi erővel történő munkavégzéshez szükséges alapvető építőipari kisgépek és kéziszerszámok, segédeszközök és anyagok. A város földrajzi adottságai alapján és ahhoz igazodóan, munkaszervezési és logisztikai okokból - bizonyos városrészek között akár 30 kilométeres is lehet a távolság - a munkavégzés 4 városrészre bontva városrészenként elkülönülten, időben párhuzamosan kerül megszervezésre: Keleti városrész, nyugati városrész, déli városrész, belváros. Mivel a feladatok ellátása a város négy területén zajlik, egyenlő arányban megosztva, ezért a munkafeladatok elvégzéséhez és a hatékony megvalósításhoz az alábbi feltételek biztosítása szükséges: - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számára és a munkaruházati szabályzat előírásai alapján szükséges munkaruha, védőeszköz, és egyéb egyéni felszerelések beszerzése, és folyamatos biztosítása. A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatok folyamatos elvégzése (munkavédelmi oktatás, munkavégzés-, munkabiztonsági szempontok rendszeres ellenőrzése, munkavédelmi szabályzat elkészítése és szükség szerinti folyamatos aktualizálása, kockázaté - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számához és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges eszközök és kéziszerszámok beszerzése és folyamatos biztosítása, munkakezdéskor történő kiadása és a munkaidő befejezésekor szerszámok összegyűjtése. - a szerszámok és eszközök fentiek szerinti szállítása és raktározása. - szerszámok és eszközök folyamatos nyilvántartása, karbantartása, tisztítása és esetleges cseréje. - Városrészenként 1 fő munkaterület-vezető biztosítása, a városrészekbe dolgozó 10 fős munkacsoportonként 1 fő munkavezető biztosítása. - A munkavégzés helyszínén, illetve annak környezetében az időjárási viszonyoknak megfelelően melegedő- és pihenőhely biztosítása, ennek megszervezése, az adott helyszín tisztán tartása, a szükséges feltételek biztosítása (kézmosó szer, kéztörlő, mosdó helység, Eü papír, fűtés, világítás, víz, stb. ). - A hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően (kb. 4-4 hónap) hűtött és meleg védőital biztosítása (beszerzés, tárolás, adagolás, elkészítés, hűtés melegítés, tároló edények kiszállítása, begyűjtése és tisztítása, stb.). - A közfoglalkoztatottak jelenlétének folyamatos nyilvántartása (munkakezdés, és munkabefejezésekor jelenléti ív vezetése, távollétek nyilvántartása, betegszabadság és táppénz igénybevételének dokumentálása, szabadság igénybevétel bejelentésének és munkáltatói kiadásának dokumentálása, szabadság engedélyek folyamatos vezetése és nyilvántartása, stb.) és annak ellenőrzése. - A heti (készpénzes) közfoglalkoztatotti bérfizetés teljesítése tárgyi, személyi és adminisztrációs feltételeinek folyamatos biztosítása (közfoglalkoztatottak, pénztáros és bér bérkifizetés helyszínére történő biztonságos és szervezett szállítása. Heti jelenlétek lezárása, készpénzkifizetés pénzügyi és adminisztrációs előkészítése, készpénzfelvétel, készpénz kifizetés, készpénzkifizetés utólagos adminisztrációja, pénzszállítás és készpénz kifizetés biztonsági feladatai, stb.). Mindezen feladatok városi szintű, a START munka munkaprogram Pécs Város Önkormányzata részére jóváhagyott programelemeinek megvalósításához - különös tekintettel az anyagok, eszközök és a közfoglalkoztatottak, valamint a lebonyolításhoz szükséges közreműködők szállítási igényeire - elengedhetetlenül szükséges a összességében 1 db kishaszonjármű és 1 db személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzésére a feladat ellátás biztosítása céljából. A projekten belül a m A betonelemek gyártása az önkormányzat tulajdonában lévő, korábban használaton kívüli épületben történik. Az igényelt közüzemi díj támogatás kizárólag a gyártáshoz szükséges víz és villamos energia mennyiséget tartalmazza, más felhasználás ezen a fogyasztási helyen nem történik. A feladatvégzéshez rendelt munkaerő és a technológiai folyamatok alapján, napi 200 db 40*40 cm-es méretű beton járólap gyártása került tervezésre. A projekthez kapcsolódó költségek év év A munka időtartama (hónap) 10 A munka időtartama (hónap) 2 12 Szükséges létszám (fő) 70 Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) 8 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen(forint) Munkabér (forint) SZHA összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint) A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Megnevezés Mennyiség Mennyiség Beszerzési rendelkezésre Megnevezés hiány költsége rendelkezésre áll hiány áll Beszerzési költsége Munka és védőruházat Munka és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség: Összes beruházási és dologi költség: 0 A projekt összes költsége mindösszesen 1 főre vetített norma ,3536 Költségek mindösszesen Pécs, Dr. Páva Zsolt polgármester

2 A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok év Igényelt támogatás év A tervezett foglalkoztatás év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) segédmunkás 9119 nem szakképzett munkás 9310 igen munkavezető 9211 igen adminisztrátor 4190 igen Mindösszesen: Foglalkoztatásra vonatkozó adatok év Igényelt támogatás év A tervezett foglalkoztatás év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) segédmunkás 9119 nem szakképzett munkás 9310 igen munkavezető 9211 igen adminisztrátor 4190 igen Mindösszesen:

3 Ssz. Költség megnevezése egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt Mennyiségi egység Elszámolni kívánt mennyiség Egységár összesen ÁFA összesen Mindösszesen 1. Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: 2. Kabát db Melles nadrág db Munkapóló db Láthatósági mellény db Napvédő sapka db Munkakesztyű pár Munkacipő pár Fejvédő sisak db Védőszemüveg db Védőital tároló edény db Védőital alapanyag szezon Kisértékű tárgyi eszközök: ásó db kapa db lapát db gereblye db seprű db vödör db talicska db vízmérték db fúrógép db létra db teleszkópos festőhenger db csavarhúzók, csillagcsavarhúzók, csőkulcsok, villáskulcsok, fogók, kézigyaluk, kézicsiszolók, csiszolópapírok, mérőeszközök, spaklik, habszivacs, tisztítókendők, fugakereszt, szögek, csavarok, hosszabbítók, stb. db Dologi költségek: mederlap sablon db szegélykő sablon db cement zsák homokos kavics tonna betonforma leválasztó adalékanyag l festék és mázoló alapanyag lakás vízdíj db áramdíj db Nagyértékű tárgyi eszközök betonkeverő db rázóasztal db tisztítógép db Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l Összesen:

4 2013 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Egyéb költségek Összesen: év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek Összesen:

5 Ellátandó feladat megnevezése Ellátandó feladat helyszíne Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) Ellátandó feladathoz szükséges munkakör Intézményi felújítás ( önkormányzati fenntartású vagy működtetésű intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék szociális és egészségügyi szolgáltatóhelyek karbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatai, az Elszámolóház és a Városfejlesztési és Kommunális Referatúra éves prioritási és ütemterve alapján) Pécs Város intézményei belvízelvezetési és önkormányzati utak kaorbantartása programokhoz betonelemek (betonlap, betonoszlop, szegélyelemek) gyártása Pécs, Nagyárpád fő segédmunkás, 20 fő szakképzett munkás (kőműves, festő-mázoló, hidegburkoló, asztalos, víz-gáz és központi fűtés szerelő, lakatos, villanyszerelő, karbantartó), 2 fő munkavezető 4 fő segédmunkás, 5 fő szakképzett munkás (3 építőipari, 1 logisztikai, 1 őrző-védő), 1 fő munkavezető önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások karbantartási, felújítási és állagmegóvási feladatai (nyílászárók passzítása, Pécs város egész befalazása, falfestés, víz-, területén összesen kb villamos szerelvények 50db cseréje, vakolatjavítás, burkolatok javítása, cseréje, beépített bútorok készítése, javítása) fő segédmunkás, 20 fő szakképzett munkás (kőműves, festő-mázoló, hidegburkoló, asztalos, víz-gáz és központi fűtés szerelő, lakatos, villanyszerelő, karbantartó), 2 fő munkavezető közterületek értékmegőrző, felújítási, állagmegőrzési, rehabilitációs feladatai Zsolnay Kulturális Negyed, Apáczai Csere János körtér - Csontváry utca, Diana tér, Rókus sétány, (burkolatfelújítások, graffiti Komjáth Aladár utca, eltávolítás és megelőzés, Ércbányász tér, Tettye tér, burkolatvédelem, Széchenyi tér, Jókai tér, szükséges javítási és Séta tér, Szt. István tér, pótlási munkák, Kossuth tér, Szilárd Leó akadálymentesítés) park, Balokány liget, stb fő segédmunkás, 4 fő szakképzett munkás, 2 fő munkavezető