Pécs. A projekthez kapcsolódó költségek

Átírás

1 Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Önkormányzati út felújítási projekt Projekt leírása:(=a évi Kérelem pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) Az önkormányzat kezelésében lévő közutak elérik a 479 km-t. Ennek a hálózatnak jelentős része folyamatos karbantartásra, javításra szorul. A program elem során a legrosszabb állapotban lévő város permén lévő, sok esetben aszfalt burkolattal nem rendelkező utakat kívánjuk prioritásként kezelni. A projekt keretében lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonban lévő közutak és járdák széleinek tisztítására, a ránőtt növényzet eltávolítására, a kanyarok beláthatóságának növelésére, a kőzúzalék borítású utak, földutak, aszfaltozott utak széleinek zúzalékolására, lehetőség szerinti aszfaltozására, kátyúk feltöltésére, a közutak környezetének rendbetételére, javítására, betonlapokkal történő burkolására, karbantartására. A közutak rendbetételére a közötti időszakban kerülne sor. Felhasználásra kerülnének az Egyéb értékteremtő (gazdasági) projektben előállított betonlapok, melyeket a projekben alkalmazott szakképpzett munkerő létszám épít be. A parlagfű mentesítés kiemelt feladattá vált az elmúlt évek során. Az egészség érték teremtés, megóvás során az önkormányzati területek és telkek időben történő kaszálása, gyomeltávolítása a teljes lakosság egészségmegőrzéséhez nyújt segítséget. A város nm-nyi beépítetlen területének 2/3-án várható parlagfüves szennyezettség. A terület gondozását a BIOKOM Kft. látja el, évi 2x-i kaszálásra van lehetősége, főleg a frekventált helyeken. Az önkormányzat a Kft-vel együttműködve vállalná a város külső területeinek (Pécsbánya, Somogy, Gyükés) a júniustól októberig terjedő időszakban történő legalább 3 hetente ismétlődő kaszálását, parlagfű mentesítését is. E területek 80%-a parlagsík terület, 20%-a rézsű. Így 1 fő 1 nap alatt nm terület kaszálását tudná megoldani. A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. számításának alátámasztása, indokolása (norma ismertetés): A programban összesen 123 fő segédmunkást,10 fő szakképzett munkást, 12 fő t és 5 fő adminisztrátort valamint 1 fő szakmai megbízottat kívánunk alkalmazni. A projekt megvalósításához szükséges 120 garnitúra munkaruha A munkálatok elvégzéséhez felhasználhatóak az előző évben beszerzett azon kisértékű illetve nagyétrékű tárgyi eszközök melyek nem kerültek selejtezésre. A saját készítésű betonlapok elhelyezése előtt a talajt szükséges elsimítani és ledöngölni, hogy megfelelően sík és kemény alapot képezzünk hozzá. Ehhez szükséges lapvibrátor beszerzése, mivel kézi erővel nem megoldható. Vásárolni kívánunk továbbá fűnyíró kistraktort, tolólappal, a gyors és hatékony fű, parlagfű kaszáláshoz.szükséges továbbá üzemagyag a munkaeszköz, személy és anyagmozgatás költségeinek a biztosítása érdekében. A dolgozók részére a védőitalok biztosításához be kell szerezni a védőitalok tárolására és szállítására alkalmas egyéni védőeszköznek minősülő tárolóedényeket. Biztosítani kell továbbá a dolgozókkal kapcsolatos munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok ellátásának költségeit valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díjait. A város földrajzi adottságai alapján és ahhoz igazodóan, munkaszervezési és logisztikai okokból - bizonyos városrészek között akár 30 kilométeres is lehet a távolság - a munkavégzés 4 városrészre bontva városrészenként elkülönülten, időben párhuzamosan kerül megszervezésre: Keleti városrész, nyugati városrész, déli városrész, belváros. Mivel a feladatok ellátása a város négy területén zajlik, egyenlő arányban megosztva, ezért a munkafeladatok elvégzéséhez és a hatékony megvalósításhoz az alábbi feltételek biztosítása szükséges: - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számára és a munkaruházati szabályzat előírásai alapján szükséges munkaruha, védőeszköz, és egyéb egyéni felszerelések beszerzése, és folyamatos biztosítása. A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatok folyamatos elvégzése (munkavédelmi oktatás, munkavégzés-, munkabiztonsági szempontok rendszeres ellenőrzése, munkavédelmi szabályzat elkészítése és szükség szerinti folyamatos aktualizálása, kockázatértékelési szabályzat elkészítése és szükség szerinti aktualizálása, munkabalesetek dokumentálása, stb.). - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számához és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges eszközök és kéziszerszámok beszerzése és folyamatos biztosítása, munkakezdéskor történő kiadása és a munkaidő befejezésekor szerszámok összegyűjtése. - a szerszámok és eszközök fentiek szerinti szállítása és raktározása. - szerszámok és eszközök folyamatos nyilvántartása, karbantartása, tisztítása és esetleges cseréje. - Városrészenként 1 fő munkaterület-vezető biztosítása, a városrészekbe dolgozó 10 fős munkacsoportonként 1 fő biztosítása. - A munkavégzés helyszínén, illetve annak környezetében az időjárási viszonyoknak megfelelően melegedő- és pihenőhely biztosítása, ennek megszervezése, az adott helyszín tisztán tartása, a szükséges feltételek biztosítása (kézmosó szer, kéztörlő, mosdó helység, Eü papír, fűtés, világítás, víz, stb. ). - A hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően (kb. 4-4 hónap) hűtött és meleg védőital biztosítása (beszerzés, tárolás, adagolás, elkészítés, hűtés melegítés, tároló edények kiszállítása, begyűjtése és tisztítása, stb.). - A közfoglalkoztatottak jelenlétének folyamatos nyilvántartása (munkakezdés, és munkabefejezésekor jelenléti ív vezetése, távollétek nyilvántartása, betegszabadság és táppénz igénybevételének dokumentálása, szabadság igénybevétel bejelentésének és munkáltatói kiadásának dokumentálása, szabadság engedélyek folyamatos vezetése és nyilvántartása, stb.) és annak ellenőrzése. - A heti (készpénzes) közfoglalkoztatotti bérfizetés teljesítése tárgyi, személyi és adminisztrációs feltételeinek folyamatos biztosítása (közfoglalkoztatottak, pénztáros és bér bérkifizetés helyszínére történő biztonságos és szervezett szállítása. Heti jelenlétek lezárása, készpénzkifizetés pénzügyi és adminisztrációs előkészítése, készpénzfelvétel, készpénz kifizetés, készpénzkifizetés utólagos adminisztrációja, pénzszállítás és készpénz kifizetés biztonsági feladatai, stb.). Mindezen feladatok városi szintű, a START munka munkaprogram Pécs Város Önkormányzata részére jóváhagyott programelemeinek megvalósításához - különös tekintettel az anyagok, eszközök és a közfoglalkoztatottak, valamint a lebonyolításhoz szükséges közreműködők szállítási igényeire - elengedhetetlenül szükséges a összességében 1 db kishaszonjármű és 1 db személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzésére a feladat ellátás biztosítása céljából. A projekten belül a munkaterületeken szükséges kéziszerszámok biztosítása, az elmúlt évben megvalósított közfoglalkoztatás keretében beszerzett és projekt befejezésekor még rendelkezésre ál A projekt megvalósításához szükséges mart aszfaltot, igény szerinti ben a BIOKOM Kft.- az Önkormányzat 100%-os tulajdonú városüzemeltetési gazdasági társasága - biztosítja mint az önkormányzati tulajdonban álló mart aszfalt kezelője.az Egyéb értékteremtő (gazdasági ) projektben az év folyamán várhatóan összesen db betonelem legyártására kerül sor, melyből db elem lerakása történik meg ezen projekt keretében. Az elemek beépítése az április és november közötti időszakra került betervezésre, kb. havi 250 folyóméter, összesen 2000 folyóméter (kb m2) szakaszon. A projekthez kapcsolódó költségek év év A munka időtartama (hónap) 10 A munka időtartama (hónap) 10 Szükséges létszám (fő) 151 Szükséges létszám (fő) 151 Napi munkaóra (óra) 8 Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen(forint) Munkabér (forint) SZHA összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint) A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Megnevezés Mennyiség Mennyiség Beszerzési rendelkezésre Megnevezés hiány költsége rendelkezésre áll hiány áll Beszerzési költsége Munka és védőruházat Munka és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség: Összes beruházási és dologi költség: 0 A projekt összes költsége mindösszesen 1 főre vetített norma 95442,80662 Költségek mindösszesen Pécs, Dr. Páva Zsolt polgármester

2 A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok év Igényelt támogatás év A tervezett foglalkoztatás év munkakör megnevezése FEOR szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) Útfelújítási projekt: segédmunkás 9119 nem szakképzett munkás 9310 igen igen adminisztrátor 4190 igen Mindösszesen: Foglalkoztatásra vonatkozó adatok év Igényelt támogatás év A tervezett foglalkoztatás év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő) Mindösszesen:

3 Ssz. Költség megnevezése Utak projekt Mennyiségi egység Elszámolni kívánt Egységár Nettó költség összesen ÁFA összesen Mindösszesen 1. Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: 2. Kabát db Melles nadrág db Munkapóló db Láthatósági mellény db Napvédő sapka db Munkakesztyű pár Munkacipő pár Gumicsizma pár Esőkabát db Védőital tároló edény db Védőital alapanyag szezon Kisértékű tárgyi eszközök: Ásó db Kapa db Gereblye db Lapát db Talicska db seprű db Tolólap kistraktorhoz db Motoros fűkasza db Nagyértékű tárgyi eszközök 0 Személyszállító kisbusz db Lapvibrátor db Kistraktor fűnyíró db Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l készpénzfizetéshez kapcsolódó költségek hó Összesen:

4 2013 év Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség ÁFA Összesen 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek Összesen: év Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség ÁFA Összesen Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek Összesen:

5 Ellátandó feladat megnevezése Nyugati városrész szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) intézmények és buszmegállókhoz vezető gyalogos útvonalak Tervezett m2, fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) Ellátandó feladathoz szükséges munkakör parlagfű irtás kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, járda javítási munkák során járda építési munkák során Egyetemváros, Szigeti út-kolozsvár utca területe, Mezőszél utca-megyeri tér, Rókus_petőfi utca környezete, Pollack Mihály utca környezete, Stadion utca, Szántó K. J., Szigeti Észak, Páfrány úti kiserdő, Kovács telep, Patacs - Rác város, Patacs - Új m2, Patacs, Páfrány tömb, Bánky D. tömb, Berze N. J fm tömb, Ajtósi Dűrer tömb, Magyarürög, Deindol, Mecsek Szentkút, Donátus, Bálics, Szkókó, Mecsek Nyugat, Kodály tömb, Hargita tömb, Gosztonyi tömb - Bihari tömb, Kőrösi Cs.S és Hajnóczy tömb, Pollack M.és Kerényi J. tömb, Szántó K.J. - Endresz Gy. tömb, Szigeti Déli Vr., Szigeti Észak Vr. Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken. Páfrány tömb, Bánky D. tömb, Berze N. J. tömb, Ajtósi Dűrer tömb. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása Budai Nagy Antal utca Verseny utca 200 m2 200 m

6 Ellátandó feladat megnevezése Keleti városrész szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása,, kátyúk feltöltése Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) intézmények és buszmegállókhoz vezető gyalogos útvonalak Veress E.-Tüzér-Kolozsvár tömb, Mezőszél-Szigeti- Ifjúság tömb, Pollack-SzántóK.J.-Szigeti-Tüzér tömb, Nagymeszes, Basamalom, Komlói út Hősök tere, Szabolcsfalu észak, Újhegy, Pécsbánya, Lámpás völgy-borbála tlp, Szabolcsfalu dél, Rigóder, Diós, Piricsizma, Erzsébettelep, Gyárváros, Budai vám, Budai Külváros, Ledina, Komlói út I. tömb (Budai vám - Madas J. u.), Komlói út II. tömb (Budai vám - Komjáth A. u.), Komlói út V. tömb (Fekete Gy.tér- Szeptember 6. tér), Komlói út III. tömb (Komjáth A.- Hársfa u.), Komlói út IV. tömb (Szeptember 6. tér - Szabolcsfalui út), Komlói út, Hősök tere Tervezett m2, fm m2, fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) Ellátandó feladathoz szükséges munkakör parlagfű irtás Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken szegélyezési munkák, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, burkolatseprési munkák, parkolóöblök tisztítása Pécsbánya, Lámpás völgy-borbála tlp, Szabolcsfalu dél. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása járda javítási munkák során járda javítási munkák során járda javítási munkák során Vasas, Somogy, Hird belterületén Pécs-Szabolcs területén György telep, Hősök tere környékén 400 m2 300 m2 300 m

7 Ellátandó feladat megnevezése Déli városrész szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása,, kátyúk feltöltése Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) intézmények és buszmegállókhoz vezető gyalogos útvonalak Melinda tömb, Régi kertváros, Nagy I.-Varsány tömb, Olga-Krisztina tömb, Illyés és Tildy végig, Littke J. tömb, Németh L. tömb, Postavölgy, Nagyárpád, Nevelési központ, Eszék tömb, Malomvölgy, Rózsadomb, Tildy Z. tömb, Verseny u. környéke, Öreg kertváros, I. tömb, Szellemváros Tervezett m2, fm m2, fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) Ellátandó feladathoz szükséges munkakör parlagfű irtás Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken munkák, parkolóöblök tisztítása Rózsadomb, Tildy Z. tömb, Szellemváros. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása járda építési munkák során járda építési és javítási munkák során járda építési és javítási munkák során Postavölgyi és Kispostavölgyi úton Nagyárpád belterületén Málom területén 400 m2 400 m2 200 m2

8 Ellátandó feladat megnevezése Belváros szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, szegélyezési munkák, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, burkolatseprési, kátyúk feltöltése Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) történelmi belváros járdák Garay utca környezete, Dugonics-Katalin utcák környezete, Ledina, Felsővámház utca alatti terület, Tettye, Mecsekoldal - Zidina, Mecsekoldal - Tettye, Móricz Zs. Tér, Dómus-Basamalom, Légszeszgyár, Havihegy, Mecsekoldal-Frühweisz, Báránytető, Mecsekoldal-Manduás, Köztársaság tér és környéke, Móricz Zs. Tér-Dómus, Diófa u. - Légszeszgyár, Történelmi belváros, Zidina, Mecsek Nyugat Tervezett m2, fm m2, fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) Ellátandó feladathoz szükséges munkakör 25 fő segédmunkás, 2 fő szakmunkás, 2 fő 25 fő segédmunkás, 2 fő szakmunkás, 2 fő parlagfű irtás Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken szegélyezési munkák, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, burkolatseprési Móricz Zs. Tér-Dómus, Diófa - Légszeszgyár, Történelmi belváros. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása fő segédmunkás, 2 fő szakmunkás, 2 fő