8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Átírás

1 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendeletének módosításáról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. (2)-(3)bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a bevételi főösszeget Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek Ft, ezen belül aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről Ft ab) B3 közhatalmi bevételek Ft ac) B4 működési bevételek Ft, ad) B6 működési célú átvett pénzeszközök Ft b) felhalmozási bevételek Ft ezen belül ba) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ft bb) B3 közhatalmi bevételek Ft bc) B5 felhalmozási bevételek 3..Ft d) B813 maradvány igénybevétele-működési Ft e) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási Ft. f) B813 maradvány igénybevétele-szabad felhasználású Ft g) B814 Áht-n belüli megelőlegezések Ft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási főösszeget Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások Ft, ezen belül aa) K1 személyi juttatások Ft, ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok Ft, ac) K3 dologi kiadások Ft, ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai Ft ae) K5 egyéb működési célú kiadások Ft, b) K6 beruházások Ft c) K7 felújítások Ft d) K5 Tartalék Ft e) K914 Intézményfinanszírozás Ft f) K915 Áht-n belüli megelőlegezések Ft 2. (1) A Rendelet a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete, b) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, c) 3.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 3.1 melléklete, d) 3.2 melléklete helyébe a jelen rendelet 3.2 melléklete, e) 3.3 melléklete helyébe a jelen rendelet 3.3 melléklete, f) 3.4 melléklete helyébe a jelen rendelet 3.4 melléklete, g) 4.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 4.1 melléklete, h) 4.2 melléklete helyébe a jelen rendelet 4.2 melléklete, i) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete, j) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 3. Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dunafalva, Magosi György Gál Vilmosné polgármester Kihirdetési záradék: Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került. Kihirdetés módja: 1. helyben szokásos módon 2. Dunafalva, május 25. jegyző Gál Vilmosné jegyző

2 DUNAFALVA ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok Ft-ban 1. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet az2/2016.(ii.16.)önkormányzati rendelethez Megnevezés Sorszám Rovatszám Számlaszám Kötelező évi eredeti terv Mód II. Önként Államig Önként Kötelező vállalt azg. Összesen vállalt 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B % 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B % 3. Közhatalmi bevételek B % 4. Működési bevételek B % 5. Felhalmozási bevételek B % 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B % 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen % 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B % 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B % 12. Maradvány igénybevétele-szabad B % 13. Áht-n belüli megelőlegezések B % 14. Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek % 3. Szabad felhasználású bevétel % BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Államig azg. Összesen Változ ás %

3 Megnevezés Sorszám Rovatszám Számlaszám Kötelező évi eredeti terv Mód II. Önként Államig Önként Államig Kötelező vállalt azg. Összesen vállalt azg. 1. Személyi juttatások K % 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K % 3. Dologi kiadások K % 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 5. Egyéb működési célú kiadások K % 6. Tartalék K % 7. Beruházások K % 8. Felújítások K % 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen % 11. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K % 13. Intézményfinanszírozás K % 14. Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % 3. Szabad felhasználású kiadás % KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek - kiadások % 2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások % 3. Szabad felhasználású bevételekkiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE % Összesen Változ ás%

4 2. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 2. melléklet az2/2016.(ii.16.)önkormányzati rendelethez Dunafalva Önkormányzat Bevételek-Kiadások 2016.év (B11)Önkormányzatok működési támogatásai (B111)Önkorm.ált.támogatása (B112)Köznev. és gyerm.étkeztetési fa. tám (B113)Szoc.ésgyerm.jóléti fa. támogatása (B114)Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása (B115)Központosított támogatás (B116)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B15) Működési célú támogatások visszatérítése (B16)Egyéb működési célú tám.államházt.belülről (B31) Termőföld SZJA bevétel (B35)Termékek és szolgáltatások adói (B36)Pótlék,bírság bevétel (B4)Működési bevétel (B6)Működési célú átvett pénzeszközök Változás 2016.év év % terv Mód II. 103% % % % 100% % 99% 135% % % (B34)Magánszemélyekkomm.adója, építményadó (B5) Ingatlan értékesítés (B5) Gépjármű értékesítés % 89% 107% 100% % 101% % % (B8131) Pénzmaradvány működési célú MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalm.célú bevételek (B2)Felhalmozási célú tám.államházt.belülről 170% 55% (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8131) Pénzmaradvány felhalm. célú (B814) Nettó finanszírozás évi Fejlesztési célú hitel felvétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (B813)Pénzmaradvány szabad felhsználású BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Önkorm.működési kiadásai (K1)Személyi juttatások (K2)Járulékok (K3)Dologi kiadás (K4)Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5)Működési célú támog.értékű kiadások (K914) 2016.évi nettó megelőlegezése (K915)Óvoda működési támogatása % év terv év Mód II. Változás % % % 118% 112% 103% 102% 116% 100% 104% (K6-7)FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK % (K5)Általános tartalék % KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: %

5 3.1. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 3.1. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma terv 2016 Mód II. Változás % Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B % 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B % 04 Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B % 05 Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 08 Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B % 21 Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B % 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni tipusú adók B % 26 Értékesítési és forgalmi adók B % 27 Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B % 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % 32 Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B % 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B % 35 Szolgáltatások ellenértéke B %

6 36 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B % 38 Ellátási díjak B % 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B % 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B % 44 Működési bevételek (= ) B % 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B % 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B % 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B % 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B % 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B %

7 Sorszám Rovat megnevezése 3.2. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 3.2. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez B8. Finanszírozási bevételek Rovat száma 2016.terv Mód II Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Változás % 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B % 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B % 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B % 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B % 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (= ) B %

8 3.3. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 3.3. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez K1-K8 Költségvetési kiadások Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma terv Mód II. Változá s % Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 02 Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K % 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % 15 Választott tisztségviselők juttatásai K % 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K % 17 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K % 19 Személyi juttatások (=14+18) K % 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 21 Szakmai anyagok beszerzése K % 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K % 23 Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K % 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K % 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K % 28 Közüzemi díjak K % 29 Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % 32 Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K % 34 Egyéb szolgáltatások K % 35 Szolgáltatási kiadások (= ) K % 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 40 Fizetendő általános forgalmi adó K % 41 Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K %

9 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % 45 Dologi kiadások (= ) K % 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K % 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K % 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K % 55 Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K % 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K % 66 Tartalékok K % 67 Egyéb működési célú kiadások (= ) K % 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K % 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K % 76 Ingatlanok felújítása K % 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 80 Felújítások (= ) K % 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K %

10 Sorszám Rovat megnevezése 3.4. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 3.4. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez K9. Finanszírozási kiadások Rovat száma évi tev Mód II. Változás % Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K % 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K % 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K % 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 23 Finanszírozási kiadások (= ) K %

11 4.1. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 4.1. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez Dunafalva Községi Önkormányzat Létszámadatok évre Igazgatás Élelmezési tevékenység Tanyagondnoki szolgálat Községgazdálkodás Közutak fenntartása Zöldterület Komp és révközlekedés 1 fő főállású polgármester 1 fő közalk. takarítónő 2 fő közalk. konyhai dolgozó 1 fő közalk.tanyagondnok 1 fő munkt. fizikai munkás 0,25 fő munkt. buszvezető (2óra/nap) 1 fő munkt. fizikai munkás 2 fő munkt. Fizikai munkás 3 fő munkt. hajóvezető 2 fő munkt. matróz 1 fő m.t.adminisztráció Óvodai nevelés 2 fő közalk. Ovónő 1 fő közalk. Közv. kisegítő ********************************************************** Összesen: 18,25 fő Közcélú foglalkoztatás 20 fő munkt. fizikai munkás Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 38,25 fő

12 DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok Ft-ban 4.2. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 4.2. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez Megnevezés Sorszám Rovatszám Számlaszám Kötelező évi terv II Mód II. Állam Önként Önként Államiga igazg. Kötelező vállalt Összesen vállalt zg. felada t Összesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B % 5. Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen % 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B % 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B % 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B % 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Változás % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN %

13 Megnevezés Sorszám Rovatszám Számlaszám Kötelező évi terv II Mód II. Állam Állam Önként Önként igazg. Kötelező igazg. vállalt Összesen vállalt felada felada t t Összesen 1. Személyi juttatások K % 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K % 3. Dologi kiadások K % 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen % 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN % Változás % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

14 Dunafalva Községi Önkormányzat 2016.évi bevételek és kiadások cofog szám szerinti bontásban 5. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez Kormányzati funkciók B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Összesen Kötelező ok terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv % terv Mód II. % RÉV % % % óvodaiétkezt % % iskolaiétkezt % % % szünidei gyermekétkezés % % szoc.étkezt zöldterület kezelés % % utak üzemeltetése % % köztemető % % % közvilágítás % % ingatl.hasznosítás % % % igazgatás % % önk.éstárs.elszám % % pénzmaradvány és hitel átengedett adók (gjmű) helyi adók 920 Vagyoni típusú adók % % % % községgazdálkodás % % % sport intézmény % % háziorvosiszolg % % RSZS FHT lakásfenntartási tám rendsz. gyerekv. tám % % település tám % % % temetési segély rendk. gyermekv. tám fogászati ügyelet könyvtár % % eü.gondozás % % közművelődés % tanyagondnokiszolg % % % óvodai nevelés műk % % óvodai nevelés szakm % % intézmény finanszírozás 0 0

15 óvodáztatási támogatás 0 0 Kötelező fa.összesen % % % % % % % % Önként vállalt ok munkahelyi v.látás % % vendég étkezés % % Iskolai nevelés ( busz) % % % igazgatás közfoglalkoztatás % % közgyógy ellátás rendszeres gyermekvéd helyi közösségi tér működt nonprofitszerv.tám Önként vállalt fa.összesen % % % % Önkorm.mindösszesen % % % % % % % %

16 Hiány K1 K2 K3 K4 K5 K6,7,8 K9 Összesen terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % terv Mód II. % % % % % % % % % % % 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 15 0% % % % % % % % % % % % % % 199% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 100 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 81% % % % % % % % % % % % % 106% %

17 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0 0

18 Megnevezés adatok forintban Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 6. melléklet a 8/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2016.(II.16.)önkormányzati rendelethez Bevételek Működési célú tám. államházt.belülrőlb Felhalmozási célú tám.államházt Belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 3 3 Működési célú átvett pénzeszközök B Hitel-,kölcsönfevétel államháztartáson kívülről B Maradvány igénybevétele B ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Felhalmozási célú kadások K6,K7,K Finanszírozási kiadások K ÖSSZESEN