joa1.. /3-1-":/ j0>a )Js/G'5 -; fj/j-ot4 (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről

Átírás

1 joa1.. /3-1-":/ j0>a )Js/G'5 -; fj/j-ot4 FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében 1. számú Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata l (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 1r1 Jrnc , képviseli: Tarlés István főpolgármester), a továbbiakban: "Főváros", valamint másrészről a BKK Budapesti Köztekedési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: "BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint "Felek" külőn-külön mint "Fél") közölt az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek "Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggö feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a "Megállapodás" vagy "FM"). 2. A Megállapodás módosításának indokai A Fővárosi Önkormányzat évi összevont költségvetésének 108/2013. (12.30.) Főv. Kgy. határozat alapján módosított költségvetési rendelete szerint a Feladat végrehajtásához a évre 100 OOO ezer Ft előirányzat áll rendelkezésre, amely összegből december. 31-ig ezer Ft kifizetése történt meg. Tekintettel arra, hogy a Megállapodásban szabályozott feladatok megvalósítása továbbra is szükséges. a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésének összeállítása során a évi előirányzat fel nem használt, O ezer Ft maradványát évi előirányzatként továbbtervezte. A Megállapodásban biztosított forrásösszeg megnövelése szükséges: a Megállapodásban nem nevesített, de a projekt megvalósításának részét képező, és ahhoz szükségszerüen kapcsolódó felada tok, az egységes ügyféltájékoztatási arculat minél szélesebb körű kiterjesztéséhez elengedhetetlen, további ügyfélpont helyszinek bevonása-, tervezésének és kivitelezésének finanszírozása érdekében. Az ügyfélcentrumok kialakítására megkötött Megállapodás megkötése óta felmerültek olyan kiadástípusok is, melyek tartalma és céljai megfelelnek a Megállapodásban foglaltaknak, azonban azok elszámolásának lehetősége nem szerepelt a megállapodás szövegezésében, de végrehajtásuk szükséges a projekt megvalósítása érdekében. l'/'/ j 1/ ll \):{(.((

2 A Megállapodás aláírását követően, az első ütemben kiválasztott helyszinek vonatkozásában elindultak a felmérési, tervezési munkálatok. A tervezés során egyrészt a kialakítandó új ügyfélcentrumok helyszínein, a kivitelezés befejezését és az átadást megelőzően olyan feladatokat is el kell látni, melyek a Megállapodásban nem lettek nevesítve, de a projektcélok megvalósítása érdekében szükségesek. Másrészt az új típusú ügyfélcentrumok bevezetése mellett a jegyértékesítési és ügyféltájékoztatást olyan helyszíneken is el kell látni ideiglenes vagy alkalmi jelleggel, ahol nincs fix ügyfélpont, de a létesítendő új ügyfélcentrumoknak megfelelő arculatú és színvonalú értékesítési tevékenység megvalósítása a cél és az elvárás. Az ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendö alkalmas, mozgatható eszközökkel való megjelenéssei számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetöek lennének a korábban bevételkieséssei járó pénztári zárva tartások és fix ügyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ügyfélcentrurnak kialakítása során egységes és modern arculat megvalósítása, valamint az ügyfélcentrurnok felszereltségének biztosítása is szükséges. Annak érdekében, hogy az egységes arculattal és színvonallal rendelkező ügyfélcentrumok minél nagyobb szolgáltatási területet fedjenek le, az FM-ben tervezettnél több ügyfélcentrum kerül kialakításra. A kibővített müszaki tartalom finanszírozása érdekében szükséges a forrás megnövelése 80 OOO ezer Forinttal, a Megállapodás összköltségét összesen 480 OOO ezer Ft-ra változtatva. A kibővített müszaki tartalomra és a feladatok ütemezésére való tekintettel szükséges a Megállapodás befejezési határidejének módosítása is. A jelen 1. sz. Módosítás keretében a Feladat megvalósítása pénzügyi-műszaki tartalmának és ütemezésének felülvizsgálatára és módosítására kerül sor, a évi költségvetési rendeletben elfogadott, módosított éves előirányzatok Megállapodással történő összhangjának megteremtése érdekében. Fentiek miatt Felek jelen okirat aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szeríni módosítják: 3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:.,az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében mindon helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, ideiglenes értékesítési pont biztosítása szükséges. Az új típusú ügyfélcentrumok kialakítása mellett a BKK - általános társadalmi megítélésének javítása érdekében - rendezvényeken való megjelenését is előtérbe kívánja helyezni, többek közölt ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvényeken ideiglenes ügyfélpont létesítésével." 2 l 11 ~l

3 3.2. A Megállapodás 3. számú, "A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések" címü pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított ,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: évben ,- Ft, évben ,- Ft, évben Ft erejéig 3.3. A Megállapodás 3.2. szamu, "A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése" címü pontja az alábbiak szerint módosul: "Projektelemek: pénztárak arculati rendezése, helyszinek kiválasztását alátámasztó utasforgalm i, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszíni müvezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belsö szerepiökkel a teljes projektciklusban, szükség eselén külső szakértők bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelen ítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával, az ahhoz szükséges ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendő alkalmas, mozgatható eszközök beszerzésével a jelen Megállapodás alkalmazásában a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására előírt müszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (müszaki tartalmi leírás)." 3 l 11

4 3.4. A Megállapodás 3.4. számú,.,a Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontj a" cím ű pontja az alábbiak szerint módosul: "Kezdési időpont: május 1. Befejezési időpont: 2015.december 31. BKK- Főváros közölti pénzügyi záró elszámolás időpontja: március 31." 3.5. A Megállapodás 4.1. számú,.,szükséges források" című pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: "A Feladat tervezett költségigénye ,- Ft, azaz négyszáznyolcvanmillió Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza." 3.6. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul A Megállapodás 2. számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 2. számú melléklete szerint módosul. 4 l 11

5 4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba aual, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLETEK: 1. szám ú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közölti idöszakra esö bontása Budapest, \:1:. <?l:': ".. ''' f ~ '.;;2::... :=>.' ':.. :.:,::>t\.... Tartós Ist n föpolg,~rme$tet?}~gb~ll!iísából dr. Szene~z~~y Bafazs {'l Városfejlesztési Föp6Í:/i~fJ,!).eStf.tr,~yettes Budapest Főváros Önkbrináriyzata ".. ill..... Vitézy Dávid rigazgató BKK Budapesti Kö tekedési Központ Zártkörűen Működő észvénytársaság Láttam: h 1lR_.,O.... r.... ~.... Sárádi Kálmánné dr. főjegyző megbízásából dr. Uzsák Katalin filjegyző Dátum: 2 c-a Ir. {\fr-. ot. Pénzügyi ellenjegyzés! végeztem: ~~-c-... _ Verő Tibor megbízásából Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: ZOU ÁPR 0 t S..,~.... ll... :J... ~ M.. tita... i.iész~r~s'i:lsz\6 \ ~-(""""''"~ Megegyezik KözgyUJ6s IH81 ehoq8doll tervezettel a 3.0.:'( ('!"Q.!..~... (c?..l.?.f:j... 1dmú hatlraz;,(~iapján: ~ Megegyezik a Közgyűlés állal elfogadott szöveqoel 5 l ll

6 t. szám ú melléklete Műszaki, gazdasági teljesttési paraméterek A feladat Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez megnevezése: A feladat címe: a fö tömegközlekedési csomópontok A beruházó megnevezése: BKK Zrt. Címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca A feladat magvalósítója: BKK Zrt. A feladat tervezett kezdési A feladat teljes költsége: Ft és befejezési időpontja: 6/ ll

7 A feladat adatai: Megvalósítás módja: Az előkészítés kezdési idöpontja: Költségtervezés módja: Teljes bakerülési összege: A megvalósult beruházás tulajdonosa: A megvalósult beruházás üzemeltetője: A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött: A projekt megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséqes: Beruházás Becslés Ft BKK Zrt. BKK Zrt. Szükség esetén: pénztárak arculati rendezése, helyszinek kiválasztását alátámasztó utasforgatm i, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes kőro kivitelezés, helyszíni movezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külsö és belsö szerepiökkel a teljes projektciklusban, szükség eselén külsö szakértök bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsöépftészeti kialakftás, HR tervezés és felkészités, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenitése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosltása, eszközbeszerzések űgyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiqtenes üqvfélpont létrehozásával A feladatszöveges indokiása 1. A megvalósltásra javasolt feladat szűkségességének indok/ása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: Az elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követö elsö évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szem Iéietvállást követet mo/}f /'/. ~~~ 7 l 11

8 BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK ben a kiemell utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyteleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mallett a B KK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fövároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem elöli tartásával főként olyan helyszíneken kívánjuk a projektet megvalósítani, ami folyamatban lévö beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szükítése biztosítja. 2. Az ügyfélcentrumok látványterve 8/11

9 3. Ideiglenes ügyfé!pontok, rendezvényeken való megjelenés, kite/epülés Az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterüleiének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az ügyfélcentrum-kialakítás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenőmentes ellátása, így az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési idöszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek meglelelő értékesítési pont biztosítása szükséges (attól függöen, hogy felszíni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). Kiemelten fontos terület a fix ügyfélcentrurnak mellett az alkalmi jegyértékesítés, ügyféltájékoztatás. Ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvényeken való ideiglenes ügyfélpont megjelenéssei számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetöek lennének a korábban bevételkieséssei járó pénztári zárva tartások és fix ügyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ideiglenes ügyfélpont kialakítása lehetövé teszi, hogy az idöszakosan jelentkező nagy mennyiségű ügyféligényekel is európai színvonalon lehessen kielégíteni, és hozzájárul a közösségi közlekedés jegyár bevételeinek növekedéséhez. 9 /ll

10 2. számú melléklele A Feladathoz szükséges források évek közölti időszakra eső bontása A FELADAT TERVEZETTKÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK Eves bontás Forrásigény Feladatok részletezésa ,- Ft Pénztárak arculati rendezése Helyszinek kiválasztását alátámasztó utasforgalm i, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, 3 helyszfn előkészítése, tervezése, és már folyamatban lévő külsö projeklekhez kapcsolódóan az ügyfélcentrurnak kivitelezése, További helyszinek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosílása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenitése ügyfélcentrum ok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatl ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával évre összesen ,- Ft A fentiekben részletezett teladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése 10 helyszín előkészítése, tervezése, és már ,- Ft folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. További helyszinek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenitése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrurnak kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával évre összesen ,- Ft A tentiekben részletezett feladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése 3 helyszín elökészitése, tervezése, és mái ft 10/11 \ 1<-L

11 ,- Ft folyamatban lévö projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. További helyszinek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, vatamint egységes BKK arculati elemek megjelenitése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával évre összesen ,- Ft A fentiekben részlelezeit feladatok megvalósítására 2013, 2014 és évre összesen: Ft ll l 11 ~/

12