MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 20. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 20. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 3. Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének II. módosítása 4. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról 5. Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 6. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapítói megállapodásának felülvizsgálata 7. Csárdaszállás Községi Önkormányzatának évi ellenőrzési terve 8. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése 9. Háztól történő szelektív hulladék gyűjtés bevezetése Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, november 14. Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület november 20. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 20-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata Készítette: Megyeri László Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Jelenleg Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2001. (II. 15.) önkormányzati rendelete szabályozza a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíj juttatását. Ezt a rendelet önkormányzatunk a már hatálytalan évi LXV. és évi LXIV. törvények alapján alkotta meg. Az alakuló ülésen a Képviselő-testület határozott arról, hogy egy új rendelet tervezetben kerüljön szabályozásra a képviselői tiszteletdíj mértéke úgy, hogy a bizottsági bizottsági elnöki címmel járó tiszteletdíj mértéke a betöltött tisztséghez kapcsolódóan differenciáltan kerüljön meghatározásra. Csatoltan beterjesztem az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet. Döntési javaslat "Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt../2014. ( ) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya Csárdaszállás Község települési önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) terjed ki. 2. (1) A képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból áll és pótdíjjal egészíthető ki. (2) A képviselő havi alapdíja bruttó forint. (3) Ha a képviselő bizottsági elnöki tisztet tölt be, akkor az alapdíjon felül havi bruttó forint pótdíj illeti meg. (4) A képviselő alapdíja a képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a képviselői pótdíj a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2001. (II. 15.) önkormányzati rendelete. Határidők, felelősök: 2

4 Határidő: azonnal 3

5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 20-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Készítette: Megyeri László Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 43. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az alakuló ülésen kapott felhatalmazás alapján beterjesztem a felülvizsgálat eredményeként elkészitett módositó rendelet-tervezetet. A módositások indokai: 1. Pontositja a legutóbbi általános választáson létrejött képviselő-testületi eredeti összlétszámot, amelyet a minősitett többségnél kell figyelembe venni. 2. Az Mötv. teljes hatályosulását követően beemeli azt az új esetet, aminek elmulasztása esetén a képviselői tiszteletdij megvonható. 3. A polgármester főállására tekintettel újraszabályozza a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseket. 4. Az alpolgármesteri fogadónap változását vezeti át. 5. A módositott Áht. és Ámr. rendelkezéseire figyelemmel módositja az alcimet. 6. Szabályozza a készpénzben teljesíthető kiadási eseteket. 7. Hatályba léptetés és hatályon kívül helyezések. Tájékoztatásul beterjesztjük a jegyző által vezetett függelékeket is. Kérem a beterjesztés alapján az SZMSZ módositó rendeletének megalkotását. Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. /2014. (...) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 1. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (6) A Képviselő-testületet a október 12-diki önkormányzati választásokat követően 4 fő egyéni listán megválasztott képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma Az Ör. 28. (1) bekezdése kiegészül a következő g) pont rendelkezéseivel: 4

6 g) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett képzésen; 3. Az Ör. 30. helyébe a következő rendelkezés lép 30. (1) A polgármester feladatát főállásban látja el. (2) A polgármester fő feladata: a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát, b) a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, c) a képviselők és bizottság munkájának segítése, d) együttműködés a helyi pártszervekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel. (3) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja. (4) A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a szabadságolási ütemtervben esedékes, ki nem vett szabadságról az esedékességet követő soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást, ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett szabadág ismételt esedékességének időpontját. Egyéb esetekben a polgármester szabadság engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. A polgármester szabadságolásával kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül hozza meg. (5) A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben ki nem adott szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a következő évre átvitt szabadság mértékét. Az önkormányzati ciklus utolsó rendes soros ülésén a jegyzőnek előterjesztésében tájékoztatást kell adni a polgármester részére kiadott és a ki nem adott szabadságról, a megváltással járó költségvetési kihatásáról. (6) A tisztségviselők hivatalos tárgyalásaihoz, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű előirányzatot használhatnak fel. (7) Az előirányzat felhasználását a polgármester engedélyezi. 4. Az Ör. 32. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 32. (3) Az alpolgármester a polgármester tartós távollétében minden munkanap 10 és 12 óra között az önkormányzati hivatalban intézi az operatív ügyeket, illetve minden hét pénteki napján 8 és 9 óra között ügyfélfogadást tart. 5. Az Ör. 24. Gazdálkodás, ellenőrzés alcime helyébe a következő rendelkezések lépnek 24. Gazdálkodás, ellenőrzés 39. (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, átszervezése során dönt a költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének létrehozásáról, vagy ennek hiányában a gazdasági feladatoknak más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kijelöléséről. (3) A költségvetési szervek szakágazati és alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit a 7. melléklet tartalmazza. 40. (1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat: a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét, b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módjára figyelemmel a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját, c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését, d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját. (2) A polgármester minden év január 31-éig benyújtja a Képviselő-testületnek döntésre az éves költségvetési beszámolónak a költségvetési szervek beszámolásához kapcsolódó szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai követelményeit. (3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület felé az éves beszámolóikat március 31-éig nyújtják be. (4) A jegyző a költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a április 10-éig szakmailag felülvizsgálja és értékelő megállapitásait csatolja a beszámolókhoz. (5) A Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt a költségvetési szervei éves beszámolójáról. A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti. 41. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás útján látja el. (3) Az önkormányzat egészére vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület októberi rendes ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra. (4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 5

7 szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti. 42. A évi CLII. tv. 3. alapján Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, illetve egyetértésével kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza. 43. (1) A 42. -ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 33. (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia. (2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. -ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait is. 6. (1) Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) Az Ör. 7. mellékletként kiegészül a rendelet 2. mellékletével. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a: a) 10. (2) b) pontja, 1. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat közfeladatai kormányzati funkció szerinti besorolása A B Kormányzati funkció Megnevezése Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-,vám- és jövedéki igazolás Köztemető fenntartás és működtetés Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Polgári védelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése Közterület rendjének fenntartása (mezőőri szolgálat) Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start közmunkaprogram- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterületek kezelése Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Település-egészségügyi feladatok Könyvtári szolgáltatások Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamos tanulók köznevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladat Iskolai intézményi étkeztetés 2. melléklet a../2014. ( ) önkormányzati rendelethez A kiadások készpénzben történő teljesitésének esetei 1) folyószámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bérkifizetése 2) folyószámlával nem rendelkezők FHT, LFT, RSZS és egyéb segélyezések 3) kiküldetés 6

8 4) munkábajárás költség 5) munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítés 6) készpénzben vásárolt dologi kiadások 1. függelék a 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai Petneházi Bálintné Polgármester Független Bodó Ferencné egyéni listás képviselő Független Kovalcsikné Bakucz Mária egyéni listás képviselő Független Makai Zsigmond egyéni listás képviselő FIDESZ-KDNP Nagy Zsolt Sándorné egyéni listás képviselő Független 2. függelék a 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző bizottság névsora Elnök: Makai Zsigmond (képviselő) Tagok: Bodó Ferencné (képviselő) Kovalcsikné Bakucz Mária (képviselő) Dr. Farkas János Gulyásné Kádár Anna Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

9 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 20-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének II. módosítása Készítette: Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete február 20-i ülésén elfogadta évi költségvetését, a 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendeletével, melyet I. félévében ismertté vált változások alapján 9/2014. (VI. 20.)önkormányzati rendeletével módosított. A mellékelt rendelet-tervezet II. félévére vonatkozó eddig ismertté vált változásokat a következőkben módosítja. A költségvetés módosítását szükségessé tette: önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére II. félévében júliustól novemberig ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja. Az Önkormányzat működési központosított támogatásként 546 ezer Ft-ot kapott nyári gyermekétkeztetési jogcímen kapott, az önkormányzat a szociális ágazatban II. félévben 53 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a falugondnok részére személyi juttatásként és azt terhelő járulékként kerül kifizetésre. Az E-út díj jogcímen 63 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A központi költségvetésből átvett támogatásként lett előirányzatosítva 20 ezer Ft Óvodáztatási támogatás, melynek igénylése december hónapban történt meg és a támogatás kiutalása áthúzódott évre. Szintén központi költségvetési szervtől átvett támogatásként lett előirányzatosítva 63 ezer Ft ágazati pótlék, melynek összege a rendeletben átcsoportosításra kerül a központosított támogatások körébe. Erzsébet utalvány formájában 603 ezer Ft összegben tudott az önkormányzat támogatást nyújtani. Az állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz körében az önkormányzat 2 fő diákot alkalmazott, melyre 145 ezer Ft támogatásba részesült. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 3 program keretében ezer Ft támogatásban, a kistérségi startmunka mintaprogram 2 program (közút és belvíz) keretében ezer Ft támogatásban részesült z önkormányzat a Munkaügyi Központon keresztül. A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási programokhoz főként 100 %-os, 85 %-os és 70 %-os támogatást biztosít, a sajáterőt az önkormányzat általános tartalékából biztosítja. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program keretében az önkormányzat évi költségvetésében ezer Ft saját erő elkülönítésre került, melyre a BM EU Önerő alapból a program támogatásban részesül, mellyel a saját erő kiváltásra kerül. A költségvetési főösszeg ezer Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza: Indoklás Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2014. (II. 24. ) Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. Bevételek Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ezer Ft Foglalkoztatást helyettesítő tám. 537 ezer Ft Lakásfennt. támogatás 734 ezer Ft Rendsz. szoc segély 231 ezer Ft óvodáztatási támogatás 40 ezer Ft Központosított támogatás működési célú ezer Ft Nyári gyermekétkeztetés 546 ezer Ft 8

10 Ágazati pótlék 53 ezer Ft+ 63 ezer Ft E-út díj 63 ezer Ft Központi szervtől, célú pénze. átvét ezer Ft Ágazati pótlék - 63 ezer Ft Óvodáztatási támogatás 2013.évről áthúzódó 20 ezer Ft Erzsébet utalvány támogatás 603 ezer Ft Állami pénzalapokból átvett pénzeszköz ezer Ft Diákmunka támogatása +145 ezer Ft Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása ezer Ft 70407/30/00027 Közút start közmunka 70407/30/00026 Belvíz start közmunka Belvíz kisért tárgyie Mg start közmunka járulék kedv /26/00198 közfogl. program 70407/26/00204 köfogl. program 70407/26/00203 közfoglalk. program 70407/ közfogl. program ezer Ft ezer Ft 219 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 276 ezer Ft 702 ezer Ft 847 ezer Ft Saját működési bevétel intézményi étkeztetési díj Felhalmozási célú saját bevétel Falugondnoki gépkocsi értékesítése Bevétel változás összesen: 48 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Kiadások Működési kiadás Önkormányzat Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált ig tev. Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő 72/2014.(X. 21. )hat Polgármester tiszteletdíj, illetmény változása 72/2014.(X. 21. ) hat polgármester ktgtér. 74/2014.(X. 21. ) hat Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen járulék Alpolgármester tiszteletdíja 74/2014.(X.21.)hat Alpolgármester ktgtér. Összesen Falugondnoki szolgálat Megnevezés Személyi juttatás 46/2014.(VI.19.)hat jutalom tartalékból Ágazati pótlék támogatás felhasználása MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék 9 Összesen

11 Összesen Város és Községgazdálkodás Megnevezés Személyi juttatás MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék 10 Összesen Diákmunka munkaügyi központ támogatásával Műk. tám. Gye Közös Hivatal egyéb szoc támogatásra Összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram Megnevezés Személyi juttatás MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Összesen 70407/30/ Közút start közm /30/ Belvíz start közm. Egyéb Start Mg. jár csökkentés Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen 70407/26/ Közfogl. program 70407/26/ Közfogl. program 70407/26/ /26/ Összesen Srart közmunka program- téli közfoglalkoztatás Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. Összesen juttatás terhelő járulék értékű kiadás Munkaruha költség átcsop Összesen Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Költségtér. átcsop Költségtér. tartalékból Összesen Gyermekvéd. pénzbeli. és természetbeni ellátás Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési támellátottak Összesen juttatás terhelő járulék. értékű kiadás pénzbeli ellátása Ingyenes tankönyv beszerzés Nyári gyermek étkeztetés Erzsébet utalvány Beiskolázási segély Összesen Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni támogatás Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési támellátottak Összesen

12 juttatás terhelő járulék. értékű kiadás pénzbeli ellátása Baba támogatás Összesen Iskolai intézményi étkeztetés Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Intézményi étkeztetés Összesen Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nev. okt. műk. Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. Összesen juttatás terhelő járulék értékű kiadás Munkaruha költség átcsop Összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Működési támogatás étkeztetés tartalékba Összesen Nem veszélyes hulladék kezelés Megnevezés Személyi juttatás Összesen MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Hulladékkezelés tartalékból Összesen Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi kiadás PénzeszközEllátottak Összesen juttatás terhelő jár. átadás pénzbeli ellátása Összesen Felhalmozási kiadás 70407/30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz +226 ezer Ft 65/2014.(IX.24.) hat. Térfigyelő kamera elhelyezése a Rózsa ligetben +827 ezer Ft Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program Satát erő tartalékba ezer Ft Felhalmozási kiadás változás ezer Ft Költségvetési tartalék Polgármester, alpolgármester tiszteletdíj, költségtérítés + 12 ezer Ft 46/2014.(VI.19.)hat Falugondnok jutalom ezer Ft Falugondnoki gépkocsi ért ezer Ft Belvíz start közmunka - 7 ezer Ft kisértékű tárgyieszköz 65/2014.(IX.24.) hat. 11

13 Térfigyelő kamera elhelyezése a Rózsa ligetben -827 ezer Ft 70407/26/00198 közfogl. program -208ezer Ft 70407/26/00204 közfogl. program -119 ezer Ft Mezőőr költségtér -106 ezer Ft Beiskolázási segély ezer Ft Iskolai intézményi étkeztetés ezer Ft Iskolai Intézményi étkeztrtésre -292 ezer Ft E-út díj 63 ezer Ft évi Óvodáztatási tám. 20 ezer Ft Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program Saját erő ezer Ft Hulladék kezelés, szállítás -336 ezer Ft Ingyenes tankönyv vásárlás - 46 ezer Ft Költségvetési tartalék változás ezer Ft Kiadás változás összesen ezer Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: Döntési javaslat "Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének II. módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) Az Ör. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 4. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. 12

14 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatás értékű kiadás ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint, f) a működési célú tartalék ezer forint, g)ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép 5. Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 6. (1) Az ÖR. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása ezer forint, b) beruházási kiadás ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint. (2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés terv terv II. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 13

15 Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Adatok ezer Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.II. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D II. megnevezés terv terv mód.ei. 1 Bérleti díj Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 5 Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 11 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek 16 Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 26 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása

16 30 Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 56 Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai évben Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés terv terv 2014.II. mód. Ei. 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként évben 15 Adatok ezer Ft-ban

17 A B C D E Kormányzati II. mód. funkció megnevezés terv terv Ei Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés (parkgondozás 20 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. 29 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 38 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

18 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 61 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 65 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek 74 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 83 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 92 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 101 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

19 103 Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev. int évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 110 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 119 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 128 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása 137 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Iskolai Intézményi étkeztetés 146 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Falugondnoki szolgáltatás 18

20 155 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 164 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás 173 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások 182 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés 191 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: 200 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

21 207 Működési kiadás összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D II. mód. megnevezés évi terv évi terv Ei. 1 Felújítások 2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások 5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz KEOP-1.3.0/ "Békés megyei Ivóvízminőségjavító Program" /30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés /2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások 11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú tartalék Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 20

22 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 20-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról Készítette: Enyedi László, Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete február 20-i ülésén elfogadta évi költségvetését, melyet a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével határozta meg. A rendelet módosítására a I félévben ismertté vált változások alapján került sor, mely változás a évi költségvetési maradványt, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat tartalmazza, melyet a képviselő-testület 9/2014.(VI. 20. ) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a háromnegyed év alapján az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés terv 2014.I. mód Ei Teljesítés Teljesítés % I-IX. hó Bevételek Intézményi működési bevétel ,5 Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,0 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson ,1 belülről Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Iparűzési adó ,4 Építmény adó ,1 Magánszemélyek kommunális adója ,4 Pótlékok, birságok bevétele ,0 Gépjármű adó ,4 Szabálysértési bírság 30 Mezőőri járulék bevétele ,4 Igazgatás szolg. díj 19 0 Közhatalmi bevételek összesen ,2 Önkormányzatok működési költségvetési ,2 támogatása Működési bevételek összesen ,4 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ,2 államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,8 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési ,0 támogatása Felhalmozási bevételek összesen ,9 Finanszírozási bevétel-működési célú ,2 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen ,1 Kiadások Személyi juttatás ,4 Munkaadókat terhelő járulék ,2 21

23 Dologi kiadás ,2 Működési célú támogatásértékű kiadás ,6 Működési célú pénze. átadás államháztartáson ,0 kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli ellátása ,2 Működési kiadás összesen ,6 Felújítás Beruházás ,3 Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen ,4 Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadások összesen ,8 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a évi költségvetési bevételének előirányzatát a háromnegyed éves időszakában 76,1 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 1,1 %-kal magasabb, kiadásait 62,8%-ban, az időarányostól 12,2 %-kal alacsonyabb szinten teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 96,4 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 76,1%-os szinten teljesült. A Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz biztosított állami támogatás, önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatások, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás illetve a központosított előirányzatként biztosított lakott külterület támogatása időarányos szinten került átutalásra az önkormányzat számlájára. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és rendszeres szociális segély kifizetéséhez az I- XI. hónapra ténylegesen igényelt támogatást tartalmazza, melyre a módosított előirányzat a I félévére leigényelt támogatás összegét tartalmazza. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 123,2 %-ban teljesültek. Adóbevételek teljesülése: Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adónem Éves módosított terv, eft 1-9. hó bevétele, eft Teljesülés %-a Eltérés a tervtől, eft Építményadó ,1-76 Kommun. adó ,4 201 Iparűzési adó , Gépjárműadó ,4-72 Pótlék és bírság ,0 159 Összesen: , Az adóbevételek a tervezetthez képest 126,6 %-ban teljesültek. Ez ezer Ft-al több, mint a tervezett éves bevétel. Gépjárműadóban az adószámlán lévő egyenleg szeptember 30-án ezer Ft, melynek 40 %-a szintén önkormányzatunkat illeti. Így gépjárműadónál a tényleges teljesülés ezer Ft, ami 132,6 %-os teljesülést jelent. Ezt is figyelembe véve, szeptember végéig az összes adóbevétel ezer Ft-al teljesült túl az éves tervezetthez képest. A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Adónem Nyitó hátralék Nyitó hátralékból még fennáll Folyó évi hátralék keletkezése Összes hátralék Építményadó Kommun. adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság eft