MÁK PF.II. program Készült: óra 08 perc

Átírás

1 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok a és teljesitése 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

2 2.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesitése 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti ot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

3 3.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesitése 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyositása összesen (01+02) Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. nak Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. nak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átadása ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0

4 4.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesitése 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

5 5.Lap 07 Müködési bevételek a és teljesitése bef. M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből háztart-ok 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Intézményi müködési bevételek összesen ( )

6 6.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések a és teljesitése 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü ok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. tol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. tol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

7 7.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek a és teljesitése 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl Mük.célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl Felhalm. célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülröl ( ) Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kivülröl (06+07) Támogatási kölcsönök összesen (05+08) Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalakozástol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl ( ) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (20+21) Belföldi hitelek felvétele (19+22) Forgatási célu értékpapirok értékesitése Forgatási célu értékpapirok kibocsátása Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei ( ) Belföldi hitelmüveletek bevételei (23+27) Hosszu lejáratu kölföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei ( ) Finanszirozási bevételek összesen (28+34) Továbbadási célu mük.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu mük.bev. fej. kez. tol Továbbadási célu mük.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu mük.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbadási célu mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbadási célu mük.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célu felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu felhalm.bev. fej. kez. tol Továbbadási célu felhalm.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu felhalm.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbad.célu felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbad. célu felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n belülröl összesen (42+49) Továbbadási célu müködési bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu müködési bevétel háztartásoktol Továbbadási célu müködési bevétel non-profit szervezetektöl Továbbadási célu müködési bevétel külföldröl Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célu felhalmozási bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel háztartásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel non-profit szerv.töl Továbbadási célu felhalmozási bevétel külföldröl Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n kivülröl összesen (55+60) Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö bevételek Függö, átfuto, kiegyenlitö bevételek ( ) Összesen ( )

8 8.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

9 9.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)

10 10.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö , FÖOSZTÁLYVEZETÖ BESOROLÁSU FÖTISZTVISELÖ (35) FÖTISZTVISELÖK ÖSSZESEN: ( ) (37) ÁLLAMTITKÁRNAK MINÖSÜLÖ VEZETÖ (41) HELYETTES ÁLLAMTITKÁR (42) FÖOSZTÁLYVEZETÖ (44) FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (45) OSZTÁLYVEZETÖ (46) POZICIO:11 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (48) POZICIO:11 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (49) POZICIO:11 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (50) FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) OSZTÁLYVEZETÖ (55) POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN ( ) (67) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (141) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (142) KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: ( ) (145) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) (150) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

11 11.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

12 12.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

13 13.Lap Fejezet: 31 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:0101 Központi Statisztikai Hivatal ÁHT azon.: Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya üdültetés 01 féröhelyek száma (db) üdültetési napok száma db

14 14.Lap Fejezet: 31 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:0101 Központi Statisztikai Hivatal ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( )) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0

15 15.Lap Fejezet: 31 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:0101 Központi Statisztikai Hivatal ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű tól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele 0 0 0

16 16.Lap Fejezet: 31 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:0101 Központi Statisztikai Hivatal ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés 109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célu értékpapirok értékesitése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás össz ( )=(105) Áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen Áh-n belülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra