AHH KNYAF program Készült: óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AHH KNYAF program Készült: óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)"

Brigitta Illésné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1.Lap Szükített lista elölapja án 11:40:54-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám Űrlap 34, 35, 37, 80

2 2.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 igazgato (föigazgato) (71) igazgato-helyettes (föigazgato-helyettes) (72) más vezetö beosztás (76) fötanácsos (77) fömunkatárs (78) munkatárs (80) "A" fizetési osztály összesen (81) "B" fizetési osztály összesen (82) "C" fizetési osztály összesen (83) "D" fizetési osztály összesen (84) "E" fizetési osztály összesen (85) Közalkalmazottak összesen: ( ) (92) I.Mindössz:( ) (152) I.+II. Mindösszesen : ( ) (159)

3 3.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

4 4.Lap 37 Feladatmutatok állománya ezer ft Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö) ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö)

5 5.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsö személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB járulék,egészségbizt. és táppénz hozzájárulás Munkaadoi járulék Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) Mük.célu pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Mük.célu pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.e.váll Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu pe.átadás háztartásoknak Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mük.célu támog.,kiadások ( ) Kamatkiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(36+37) Felh.célu pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célu pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célu pe.átadás háztartásoknak Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célu pe.átadás külföldre Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám Kiadások ( )

6 6.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 54. Intézményi müködési bevételek Kamatbevételek Gépjármüado Helyi adok és kapcsolodo potlékok,birságok Illetékek Személyi jövedelemado Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek Önkormányzatokat megilletö birságok és egyéb sajátos bev Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészitések,visszatérülések Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü elöirányzattol Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel( ) Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje Privatizáciobol származo bevételek Vállalatértékesitésböl származo bevételek Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl Osztalékok, koncesszios dijak Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések Saját bevételek ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratu hitelek törlesztése Hosszu lejáratu hitelek törlesztése Rövid lejáratu értékpapirok kiadásai Hosszu lejáratu értékpapirok kiadásai Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0

7 7.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 107. Egyéb finanszirozás kiadásai Finanszirozási kiadások ( ) Rövid lejáratu hitelek bevételei Hosszu lejáratu hitelek bevételei Rövid lejáratu értékpapirok bevételei Hosszu lejáratu értékpapirok bevételei Hitelfelvétel külföldröl Egyéb finanszirozás bevételei Finanszirozási bevételek ( ) Finanszirozás összesen ( ) (100) Pénzkészl./pénzt,bet,banksz.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidöszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén 0 0 0

Hasonló dokumentumok

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb