XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Átírás

1 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Liszt Ferenc u évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : , a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 1.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normativ) 11. Jutalom (teljesitményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégités 19. Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás 31. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) 37. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) 42. Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai

3 47. Egyéb sajátos juttatások 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) 49. Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 55. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 2.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 57. Munkaadokat terhelö járulékok ( ) 71869

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 3.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyogyszerbeszerzés 7 3. Vegyszerbeszerzés 5 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 4 6. Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése 7 8. Tüzelöanyagok beszerzése 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés 2. Bérleti és lizing dijak ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés 22. Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 26. Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre 3. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre 31. Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.ürlap nélkül) 36. Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio 8 4. Reklám és propaganda kiadások 41. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

6 47. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 48. Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) 116

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 4.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 6. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61) 2958

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 5.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 3. Jármüvek felujitása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása 3 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 25. Lakásépités (=24) 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 3. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 17

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 6.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegü tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 5 7. Egyéb sajátos bevétel 2 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 9. Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak 11. Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 23. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 27. Átvett pénzeszközök külföldröl 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. 3. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) 31. Intézményi müködési bevételek összesen ( ) 11472

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 7.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl 5 8. Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol 9. Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol 1. Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol 11. Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl 12. Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek 14. Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl 16. Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol 17. Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol 18. Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol 19. Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl 2. Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol 21. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) 22. Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 24. Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 25. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészitések, visszatérülések ( ) 27. Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 8.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11. Támogatásértékű kiadások összesen (8+9+1) 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) 17. Támogatások folyósítása összesen 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása

12 23. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 26. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai 3. Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

13 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 9.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11. Támogatásértékű kiadások összesen (8+9+1) 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) 17. Támogatások folyósítása összesen 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 23. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 26. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai 3. Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 77

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 1.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Bevételek tevékenységenként ezer ft Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 1. Működési bevételek összesen (1+..+9) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 2. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)

15 24. Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei 28. Bevételek összesen (26+27)

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 11.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Támogatásértékű működési bevétel 5 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 1. Működési bevételek összesen (1+..+9) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 2. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 24. Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei 28. Bevételek összesen (26+27)

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 12.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 125 FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) OSZTÁLYVEZETÖ (55) POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN ( ) (67) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (142) KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: ( ) (145) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) (15) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 13.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 3. Keresetkiegészités fedezete 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások 7. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+8+9) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) 15. Munkajogi zárolétszám (fö) 16. Üres álláshelyek száma dec.31-én 17. Tartósan üres álláshelyek száma 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak 2. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 21. ebböl-sorkatona 22. ebböl-egyéb foglalkoztatottak

19 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 14.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Nem vezetői létszám összesen Összesen Létszám Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport 3. I. funció-csoport: Összesen (1+2) II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 1. II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13. II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 2. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti

20 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: 29. Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 4. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek ( ) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 5. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

21 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 1 1 1

22 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 15.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Nem vezetői létszám összesen Összesen Létszám Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 6. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

23 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 16.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.: Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya üdültetés 1 féröhelyek száma (db) üdültetési napok száma db muzeumi tevékenység 1 muzeumok száma (db) kiállitások száma (db) védett természeti értékek gondozása, bemutatása 1 természetvéd.terület(eha) 47 47

24 MÁK PF.II. program Készült: óra 7 perc Központi költségvetési szervek 26. évi tervezése (26.3. időszak) 17.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám: Központi költségvetési jelentés Cím,alcím:9 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre 15. Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) 16. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 2. Műk. célú pe.átadás külföldre 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 22. Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen( ) 23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai 26. Pénzforgalom nélküli kiadások 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) 28. Kamatkiadások 29. Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások 34. Lakástámogatás 35. Lakásépítés 36. Központi beruházások ( ) 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 43. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( )) 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek