XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Átírás

1 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság Kecskemét, Liszt Ferenc u évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : , a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje... regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 1.Lap

2 Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom Napidíj 21. Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) 42. Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) 48. Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

3 54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 56. Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat) 24

4 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 2.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 4 3. Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 4 6. Folyóirat beszerzése 5 7. Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés 2. Bérleti és lízing díjak ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj 23. Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 3 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 39. Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 42. Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 46. Egyéb dologi kiadások 47. Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés 5. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

5 51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 54. Egyéb befizetési kötelezettség 55. Különféle költségvetési befizetések ( ) 56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak 16

6 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 3.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 58. Rehabilitációs hozzájárulás 59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 1 6. Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66. Kamatkiadások ( ) 67. Realizált árfolyamveszteségek 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 69. Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 1813

7 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 4.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlás 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Befektetési célú részesedések vásárlása 35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) 8

8 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 5.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 3 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 14. Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 2. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről 24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 26. Realizált árfolyamnyereség bevétele 27. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 3. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről ( ) 36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36) 38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 1986

9 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 6.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 1 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 1. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 16. Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 2. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 22. 2,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 28. Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 29. Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 3. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 32. 3,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 38. Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 4. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+4) 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 5. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.

10 51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) 54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.

11 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 7.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 6. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+6) 62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( ) 3367

12 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 8.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra ,1 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (4+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak...

13 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)...

14 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 9.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak( ) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (11+111) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)...

15 114. Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása...

16 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 1.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 121. Beruházások ÁFÁ-ja Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Befektetési célú finanszírozás kiadásai Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

17 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 11.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 9. Hozam- és kamatbevételek 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 2. Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (2+21) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 3. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 32. Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 4. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 42. Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 5. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

18 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 6. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

19 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 12.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 7. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 72. Működési célú pe.átvétel 7,71 s.nem tart egyéb váll.tól 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 8. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 9. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről ( ) 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 1. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 11. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól( ) 12. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 13. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 14. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 15. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről( ) 16. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről( Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 18. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(16+17) 19. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+18) 11. Irányító szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

20 114. Pénzügyi befektetések bevételei 115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) 118. Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Költségvetési bevételek ( )

21 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 13.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 122. Bevételek összesen (12+121)

22 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 14.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 125 Főosztályvezető (52) Főosztályvezető-helyettes (53) Osztályvezető (54) pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) pozicio:12 ebből: tanácsadók (57) pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) Központi szervek köztisztviselői összesen (68) Fizikai alkalmazott (142) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (146) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (155) I.mindössz:( ) (156) I.+II. mindösszesen : ( ) (163)

23 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 15.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+8+9) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 17. Tartósan üres álláshelyek száma 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) sorból- Tartalékos állományúak sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói sorból- Egyéb foglalkoztatottak

24 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 16.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Létszám összesen Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport 3. I. funció-csoport: Összesen (1+2) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 1. II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13. II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 2. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási

25 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: 29. Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 4. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek ( ) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 5. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

26 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( )

27 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 17.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Létszám összesen Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 6. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

28 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 18.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Mutatószámok Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Záró Záróból nettó átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állománya fejlesztés állománya Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység 3-1 Teljesítménymutató - látogatók száma (fő) Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alaptevékenység 2-1 Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha)

29 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 19.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 7. Előző évi maradvány visszafizetése 8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 1. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 12. 1,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak 13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 18. Támogatásértékű működési kiadások ( ) 19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 2. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) 21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás 22. Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak 23. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 24. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 25. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 26. Működési célú pénzeszközátadás külföldre 27. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) 28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28) 3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 31. Ellátottak pénzbeli juttatásai 32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások( ) 35. Működési célú kamatkiadások 36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 37. Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások 42. Lakástámogatás 43. Lakásépítés 44. Központi beruházások ( ) 45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra ,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. 49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek 5. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

30 51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) 55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55) 57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás

31 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 2.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak 59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) 66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 67. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66) 68. Felhalmozási célú kamatkiadások 69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 7. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 71. Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 75. Befektetések célú részesedések vásárlása 76. Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 78. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog ,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól 86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 91. Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről 93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen 95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól 96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből 99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről 1. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről ( ) 11. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 12. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(1+11) 13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 14. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

32 16. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 17. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 18. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog ,18 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től 11. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

33 MÁK program Készült: óra 59 perc Központi költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 21.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazatóság ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) 116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) 118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen 119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházatól 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről 124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről ( ) 125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz( ) 127. Felhalmozási célú kamatbevételek 128. Felhalmozási bevételek összesen ( ) 129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 13. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 133. Tartós részesedések értékesítése 134. Saját bevételek és átengedett peszközök( ) Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 14. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 141. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) ( ) 143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 144. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 145. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele 15. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel 151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.( ) 152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 153. Likvid hitelek törlesztése 154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 16. Hiteltörlesztés külföldre 161. Egyéb finanszírozás kiadásai 162. Finanszírozási kiadások ( )