MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Átírás

1 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( )

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

3 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások 0 0 0

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 41. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 5.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

6 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 6.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegü tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak 11. Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 23. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 27. Átvett pénzeszközök külföldröl 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. 30. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) 31. Intézményi müködési bevételek összesen ( )

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 7.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 8.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11. Támogatásértékű kiadások összesen ( ) 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) 17. Támogatások folyósítása összesen 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20. Felújítás 21. Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 23. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 26. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai 30. Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 9.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 10. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 24. Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei 28. Bevételek összesen (26+27)

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 10.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) OSZTÁLYVEZETÖ (88) MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) FÖMUNKATÁRS (91) TANÁCSOS (92) MUNKATÁRS (93) "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 11.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0

12 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 12.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) 13. II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris

13 19. III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: 29. Köztisztviselők ( ) 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 33. Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 13.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek ( ) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

15 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 14.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 15.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( )) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz( ) 0 0 0

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 16.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0

19 MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 17.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 119. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célu értékpapirok értékesitése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás össz ( )=(105) Áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen Áh-n belülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

20