I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege

Átírás

1 Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2018 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2018 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen

2 I.A.mérleg Működési bevételek előirányzata Eredeti Működési kiadások előirányzata Eredeti Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Személyi juttatások (K1) Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Működési bevételek (B4) Dologi kiadások (K3) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) Működési célú finanszírozási bevételek (B81) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91) Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési hiány / többlet Működési hiány / többlet Eredeti Eredeti Felhalmozási célú céltartalék (K51) Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) 0 Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91) Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Szekszárd Megyei Jogú Város évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Felhalmozási hiány / többlet

3 I.B.melléklet B e v é t e l e k K i a d á s o k Polgármesteri Hivatal működési bevételei Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett I. B. mérlege Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Személyi juttatások (K1) Közhatalmi bevételek (B3) 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Működési bevételek (B4) Dologi kiadások (K3) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) Finanszírozási bevételek (B8) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) 0 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen 0 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Személyi juttatások (K1) Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Működési bevételek (B4) Dologi kiadások (K3) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) Finanszírozási bevételek (B8) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) 0 Felújítások (K7) 0 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen 0 Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI év Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrend szerint 1. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirányza t alszáma BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 401 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b114) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók (B31) 0 1 Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 1 Vagyoni típusú adók (B34) Ebből: Építményadó Ebből:Telekadó Termékek és szolgáltatások adói (B35) Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó Ebből: Gépjárműadók (B354) Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj 0 3 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B 404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 10 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) 0 11 Egyéb működési bevételek (B411) Működési bevételek (B4) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 405 államháztartáson kívülről (B64) adatok ezer Ft-ban évi eredeti előir. 406 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6)

5 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás Ebből: Modern Városok Program támogatása Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 2 Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 4 Részesedések értékesítése (B54) 0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 államháztartáson kívülről (B71) 2 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 0 2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 3 Maradvány igénybevétele (B8131) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 501 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K502) 0 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Balassa János Kórház Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Támogatási keretek Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Polgármesteri keret Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek Tartalékok (K513) Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

7 Felhalmozási kiadások 506 Beruházások (K6) Ebből: EU Projektek kiadásai Ebből: Modern Városok Program Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások Ebből: Városüzemeltetési beruházások Ebből: Egyéb beruházások Ebből: Intézmények beruházásai Felújítások (K7) Ebből: EU Projektek kiadásai Ebből: Modern Városok Program 0 Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások Ebből: Városüzemeltetési felújíások Ebből: Egyéb felújítások 0 Ebből: Intézmények felújításai Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 0 2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI év címrend szerint 2. melléklet Cím sz. Alcím Előirányz at Előirány zat alszáma BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 401 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b114) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 0 belülről (B13) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 0 belülről (B14) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 0 belülről (B15) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Közhatalmi bevételek 1 Vagyoni típusú adók (B34) Ebből: Építményadó Ebből:Telekadó Termékek és szolgáltatások adói (B35) Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj 3 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B 404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) Működési bevételek (B4) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 405 kívülről (B64) adatok ezer Ft-ban évi eredeti előir. 406 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 407 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6)

9 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás Ebből: Modern Városok Program támogatása Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése (B51) 2 Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 2 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 0 2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 3 Maradvány igénybevétele (B8131) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 501 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ebből: Városüzemeltetés kiadásai Ebből: Főépítész Ebből: Szekszárdi Vasárnap Ebből: Modern Városok program kiadásai Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenciós feladatok, évfordulók, rendezvények 504 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 2 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Balassa János Kórház Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat) Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Támogatási keretek Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Polgármesteri keret Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj 320 Szent Erzsébet Caritas Alapítvány CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 250 Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete 50 Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány 500 Szekszárdi Polgárőr Egyesület 200 Hegyközség Szekszárd 200 FITT Lesz Sportegyesület Nem önkormányzati fenntartású óvodák Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft Kosárlabda Sport Club Szekszárd Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület 500 Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú) Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Judo Klub Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása MNV Zrt Szekszárd büszkesége kitüntető cím Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi) Tartalékok (K513) Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)

11 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Ebből: EU Projektek kiadásai Ebből: Modern Városok Program Ebből: Hazai pályázatok Ebből: Városüzemeltetési beruházások Ebből: Egyéb beruházások Ebből: Intézmények beruházásai 507 Felújítások (K7) Ebből: EU Projektek kiadásai Ebből: Modern Városok Program Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások Ebből: Városüzemeltetési felújítások Ebből: Egyéb felújítások Ebből: Intézmények felújításai 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 0 2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása Ebből: Intézmények finanszírozása Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI év címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Előirány zat Előirányza t alszáma BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 601 Közhatalmi bevételek (B3) 602 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 602 Működési bevételek összesen (B4) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) 603 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Belfödi finanszírozás bevételei 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi irányító szervi támogatás (B816) Belfödi finanszírozás bevételei (B81) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) KIADÁSOK Működési kiadások 651 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K Egyéb külső személyi juttatás (K123) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások 1 Készletbeszerzés (K31) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512) 655 Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások (K1-K5) Felhalmozási kiadások 656 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) adatok ezer Ft-ban évi eredeti előir TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

13 3.A. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 5/2016. (IV.8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret A) Juttatásokra kifizethető keret Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg A/1 Bankszámla költségtérítés A/2 Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése 400 A/3 Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása 700 A/4 Éleslátást biztosító szemüveg támogatása 600 A/5 Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás A/6 Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás Juttatások összesen B) Szociális támogatások Sorszám Támogatások megnevezése Éves keretösszeg B/1 Családalapítási támogatás 150 B/2 Házassági támogatás 80 B/3 Betegségi, baleseti segély 111 B/4 Rendkívüli segély szociális helyzet javítására 300 B/5 Temetési segély 777 B/6 Illetményelőleg B/7 Kegyeleti gondoskodás 200 B/8 Nyugállományú köztisztviselők támogatása 200 Szociális támogatások összesen 9 818

14 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT év címrend szerint 4. melléklet Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 101 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) adatok E Ft-ban évi eredeti előir. 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 0 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Ebből: Állami támogatás Ebből: Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) alcím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 0 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 0 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 0 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Ebből: Állami támogatás Ebből: Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) alcím összesen: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 1 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 0 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 0 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 0 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Ebből: Állami támogatás Ebből: Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) alcím összesen:

15 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma évi eredeti előir. 104 Egészségügyi Gondnokság 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 70 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 0 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 0 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 0 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Ebből: Állami támogatás 2 Ebből: Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 15 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 1 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 0 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 0 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 0 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Ebből: Állami támogatás Ebből: Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) alcím összesen:

16 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma évi eredeti előir. 107 Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 1 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 0 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 0 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 0 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Ebből: Állami támogatás Ebből: Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3 Működési bevételek (B4) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B 404) 0 5 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 10 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) 0 11 Egyéb működési bevételek (B411) 0 4 Felhalmozási bevételek (B5) 0 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 0 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 0 Költségvetési bevételek (B1-B7) Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 Központi, irányító szervi támogatás (B816) Ebből: Állami támogatás Ebből: Önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) alcím összesen: BEVÉTELEK CÍM ÖSSZESEN

17 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma évi eredeti előir. 101 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 5 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 8 1 Finanszírozási kiadások (K9) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) alcím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 5 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 8 1 Finanszírozási kiadások (K9) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) alcím összesen: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 5 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 8 1 Finanszírozási kiadások (K9) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 5 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 8 1 Finanszírozási kiadások (K9) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 5 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 8 1 Finanszírozási kiadások (K9) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) alcím összesen:

18 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma évi eredeti előir. 107 Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 1 Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 Elvonások és befizetések (K502) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 5 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 8 1 Finanszírozási kiadások (K9) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 Elvonások és befizetések (K502) 0 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 0 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 0 5 Beruházások (K6) Felújítások (K7) 0 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) 0 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 2 Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) Finanszírozási kiadások (K9) alcím összesen: KIADÁSOK CÍM ÖSSZESEN

19 Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 5.melléklet Mennyiségi 2018 MEGNEVEZÉS egység Mutató Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján fő I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok fő I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után 0 I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok hektár I.1.bb) Közvilágítás fenntartása km I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása m I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása km V. Beszámítás összege (info) I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása lakos I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása adóforint I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után 0 I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111) I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115) 0 II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112) II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fő 59, II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra fő II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra fő II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fő 61, II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra fő 40, II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra fő II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra fő II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó fő II.2 Óvodaműködtetés támogatása II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra fő II.2. (8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám) fő II.2.(1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra fő II.2. (8) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám) fő II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra fő II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát fő II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra fő II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát fő II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás forint II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik dec. 31-ig szerezték meg a minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a fő szerezték meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi fő III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) III.1. Egyes jövedelempótló támogatások fő III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz fő III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fő III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat szám.létszám III.3.b Család- és gyermekjóléti központ szám.létszám III.3.c (1) Szociális étkeztetés fő III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítés III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás fő III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás fő III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás fő III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás fő III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fő III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás fő III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde fő III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fő III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás fő III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely III. 4. Egyes szociális szakosított elllátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók) fő III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás forint III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 51, III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása forint III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez fő III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása fő III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása fő 22, IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114) IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása forint IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása forint IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása forint IV.1.1. h Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám. forint melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113) IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó IX.2.b.Teljesítménytámogatás feladategység Működés összesen támogatása:

20 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 6.melléklet Sorszám Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Polgármesteri Hivatal által folyosított ellátások Kiadás évi eredeti előirányzat Bevétel Állami támogatás Bevétel Önkormányzat i támogatás Családi támogatások (K42) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. szerint ÖSSZESEN Önkormányzat által folyosított ellátások Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján Rendszeres gyógyszertámogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás) Köztemetés Szt. 48. (1) bek. alapján Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet) Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) ÖSSZESEN