ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Átírás

1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft költségvetési bevétellel b) eft költségvetési kiadással c) eft költségvetési hiánnyal d) eft finanszírozási bevétellel e) eft finanszírozási kiadással fogadja el. 2. A Rendelet 3. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) A Képviselő-testület a kiadások között eft általános, és eft fejlesztési céltartalékot állapít meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14. A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel május 26. napján. Vártás József jegyző

2 1. melléklet a önkormányzati rendelethez 1. melléklet a ) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 3/1 oldal Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen Közép távú tervezés I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú költségvetési tám.és kieg tám Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek

3 3/2 oldal IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen Közép távú tervezés Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö S S ZES EN

4 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 3/3 oldal Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre Tartalékok Elvonások és befizetések II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad Forgatási célú belföldi értékpapaírok vásárlása Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen Közép távú tervezés KIADÁSOK ÖSSZESEN Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

5 2. melléklet a önkormányzati rendelethez 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS évi előirányzat évi előirányzat Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 10. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 11. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN melléklet a önkormányzati rendelethez 3. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege évi előirányzat évi előirányzat Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ingatlanok értékesítése Beruházások Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA visszatérítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 15. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

6 4. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 4. melléklet a önkormányzati rendelethez 3/1 oldal B E V É T E L E K Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi bevételek összesen 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről II.Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2.2 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 2.5 Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2.10 Egyéb működési bevételek III.Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 3.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 3.3 Kiszámlázott ÁFA 3.4 ÁFA visszatérítése 3.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 4. IV. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézmény költségvetési bevételei összesen

7 3/2 oldal Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi bevételek összesen 5. V. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Intézmény költségvetési bev. mindösszesen Önkormányzati támogatás KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN

8 Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 3/3 oldal K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi kiadások összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése 4. KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN

9 5. melléklet a önkormányzati rendelethez 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal 2 2 Önkormányzat 2 2 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Összesen Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat 3 19 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 2 14 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1 8 Szociális Szolgáltató Központ 3 22 Összesen órás

10 6. melléklet a önkormányzati rendelethez 6. melléklet a önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Önkormányzat 1. Alugyár buszmegállók kialakítása Kerítés építés sportpálya körül Finkei temető, ravatalozó betonozása Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat projekten kívüli Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat projekten kívüli Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése Önkormányzati lakás bontás (Szilvássy féle) Hivatal melletti zúzottköves parkoló kialakítása és kerítés építés /1 hrsz.ingatlan vásárlás /1 hrsz. Ingatlan melletti parkoló kialakítása Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterületfelügyelő részére Császtai ingatlan vásárlás uradalmi borház fejlesztéséhez Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat Mobil tároló kialakítása sportpályán Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.) Borsodi iskola udvarának burkolása Kazán csere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban Császtára vezető út telekhatár rendezése Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése,engedélyezése Mentőállomás felújítása Közös Hivatal 1. Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Ételszállító gépjármű beszerzés Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Informatikai eszközök beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközök Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Szociális Szolgáltató Központ 1. Ételszállító gépjármű beszerzés Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Beruházási kiadások összesen

11 7. melléklet a önkormányzati rendelethez 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat 1. Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior keretből Ivóvíz- és szennyvízfelújítás Szociális Szolgáltató Központ 1. Idősek Otthonának felújítása Felújítások összesen 8. melléklet a önkormányzati rendelethez melléklet a önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés 1. Fejlesztési céltartalék nem kötött Összesen melléklet a önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés 9. melléklet a önkormányzati rendelethez 1. Edelény FC támogatása EVSE támogatása Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása Szemétszállítási díj bevétel kiesése Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása Császta Néptánc Egyesület támogatása Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas 10. tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása Rendőrség támogatása Nyugdíjas Közösség támogatása Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása Működési összesen Mentőállomás támogatása fejlesztéshez Felhalmozási összesen Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen

12 10. melléklet a önkormányzati rendelethez 10. melléklet a önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen melléklet a önkormányzati rendelethez 11. melléklet a önkormányzati rendelethez Sorszám Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Megnevezés 1. Fejlesztési hitel ( eft) 2015.évi Fejlesztési hitel (7.875 eft) Fejlesztési hitel ( eft) 2016.évi Fejlesztési hitel ( eft) Összes kötelezettség

13 12. melléklet a önkormányzati rendelethez 18. melléklet a önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól BEVÉTELEK 3/1 oldal Kötelező feladat 1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. támog Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel

14 3/2 oldal Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel 4. IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei BEVÉTELEK Ö S S ZES EN

15 KIADÁS OK 3/3 oldal Kiadási jogcímek 7. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok Elvonások és befizetések II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre Kötelező feladat Önként vállalt feladat Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Államigazgatási feladat Összes kiadás