Sorsz. 1 2 Ellenőrzési jelentés iktatószáma 00301/2010 18/7/2010) 00303/2010 405015) KD REP Finanszírozási és ártámogatási osztály Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3 00305/2010 ÁNTSZ 4 5 6 7 00307/2010 406106) 0030/8/2010 406115) 003011/2010 16954 18 29/10/2010) 003015/2010 364/2/2010) Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal KD REP Pü. Szakellenőrzési Osztály KD REP Finanszírozási és ártámogatási osztály Alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Állami Szívkórház, Balatonfüred Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése Ellenőrzési javaslat A fertőzött élelmiszer megsemmisítésének jegyzőkönyvét el kell juttatni az ellenőrzést végző szervhez. Az intézet 2011. 01től tér át új könyvelői programra, amely eleget tesz az OEP bevételek elkülönített kezelésének. 2011. 1. n.évet követően utóellenőrzés várható. A javaslat alapján előírt intézkedés Az érintett élelmiszer megsemmisítése Az előírtaknak megfelelő könyvelőprogram használata 2011 től
8 III39/F/2010 0082876) ÁNTSZ Balatonfüred 9 00302/2010 NEFMI Belső ellenőrzése 10 II61/F/2010 NEFMI Belső ellenőrzése 11 003018/2010 12 003019/2010 ÁNTSZ KözépDunántúli Reg. Int. ÁNTSZ KözépDunántúli Reg. Int. 13 III64/F/2010 ÁNTSZ KD Reg. Int. 14 III65/F/2010 ÁNTSZ KD Reg. Int. 15 003017/2010 21724 1873/5/2010) KD REP Veszprém Megyei Kirendeltsége 821973/20090011BESZ ell.jelentésnek megfelelően Közzétételi szabályzat készítése, intézeti adatfelelős kijelölése, ügyfélkapcsolati felelós kijelölése, ellenőrzési nyomvonal honlapon való közzététellel történő bővítése, 2005/XC tvnek megfelelő tartalom feltöltése a honlapra, központi elektronikus jegyzékbe való bejelentkezés, belső ellenőr vegye bele a honlapon való közzétételt az éves programjába. Informatikusok munkaköri leírásának karbantartása, adatok besorolását az IBSZban rögzíteni, informatikai ellenőrzési nyomvonal készítése, informatikai szerződések felülvizsgálata Közzétételi szabályzat készítése, intézeti adatfelelős kijelölése, ügyfélkapcsolati felelős kijelölése, ellenőrzési nyomvonal honlapon való közzététellel történő bővítése, 2005/XC tvnek megfelelő tartalom feltöltése a honlapra, központi elektronikus jegyzékbe való bejelentkezés, belső ellenőr vegye bele a honlapon való közzétételt az éves programjába.
16 X4/F/2010 Belső ellenőr 17 X5/F/2010 Belső ellenőr 18 X7/F/2010 Belső ellenőr 19 X8/F/2010 Belső ellenőr 20 X10/F/2010 Belső ellenőr Javasolt a téma szorosabb felügyelet alatt tartása. Ellenőrzési nyomvonal bővítése informatikával. Munkaköri leírások kiegészítése informatikai kötelezettségeikkel. Informatikusok munkaköri leírásának személyre szabása. Külső szolgáltatói szerződések adatvédelmi felülvizsgálata. Kollektív szerződés véglegesítése. Munkahelyi vezetők ellenőrizzék beosztottaik jelenléti ív vezetését. Szabadságigénylések megfelelő engedélyeztetése. Ámrben rögzítetteknek megfelelő ellenjegyzés szükséges. Az orvosírnokok kölcsönösen segítsenek be egymás napi munkájába. Szükség esetén túlmunka végzése. A belső ellenőr évente többszöri ismétlődéssel tájékozódjon a vizsgálatok dokumentáltságáról és pénzügyi teljesítéséről. Inform. szerződések adatvédelmi felülvizsgálata. Ellenőrzési nyomvonalak kibővítése. Munkaköri leírások aktualizálása. A jelenléti íven a közalkalmazottak a tényleges munkaidőt dokumentálják le. Ellenjegyzés a formalitásoknak megfelelően történjen. 21 X15/F/2010 Belső ellenőr Az ellenőrzés mindent rendben talált. 22 II70/F/2010 NEFMI Belső ellenőrzése Szabályzat és a gyakorlat kerüljön összhangba, és kövesse az aktuális jogi szabályozást. Szabályzat felülvizsgálata és az iratkezelelési rendszer újragondolása.
23 II71/F/2010 NEFMI Belső ellenőrzése 24 XX34/F/2010 Középdunántúli REP 25 II2/F/2011 NEFMI Belső ellenőrzése 26 303/2011 Vp. Megyei Kormányhivatal, Munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség Belső kontrollok működtetésének felelősét ki kell nevezni, jogszabályi háttérnek megfelelően aktualizálni és egymással összehangolni minden intézeti szabályzatot, ellenőrzési nyomvonalak ISO folyamatleírásokra épüljenek, belső kontroll rendszert értékelni kell évente. Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Eltérés elhanyagolható volt. Adatvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, folyamat kockázatelemzése, érintett dolgozók oktatása, belső ellenőr is foglalkozzon a témával. A munkavállalók rendes munkaidejüket tüntessék fel a jelenléti íven. 27 2011.11.28 OEP Rehabilitációs ellátás személyi feltételei 28 2011.03'04 KEHI 29 2012.11.19 30 2012.11.19 VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szívkatéteres laboratóriumok finanszírozása, stent felhasználása 2012 Kórházak eü textíliái fertőtlenítő mosási gyakorlatának felmérése és ellenőrzése Sterilizáló berendezés működése 31 2012. 07, 08 Belső ellenőrzés Az ügyeleti időben történő munkavégzés 2011 Szabályzatok felülvizsgálata, ellenőrzési nyomvonal, kockázatelemzés készül, oktatást tervezünk, belső ellenőr beleveszi a témát a programjába. A munkavállalók a rendes munkaidejüket tüntessék fel a jelenléti íven. Adatok összegzésre kerültek. A szakdolgozók szakképesítése a vonatkozó Kr. szerint lett meghatározva. Nem érkezett jelentés Ténymegállapítások, eltérés nem szerepelt a jegyzőkönyvben Ténymegállapítások, eltérés nem szerepelt a jegyzőkönyvben Egy havi adat alapján összesen 8 esetben nem történt meg 1 órán belül a beavatkozás.
32 2012.09, 10 Belső ellenőrzés Aktív osztály műtős asszisztensei módosult műszakbeosztása Módosult jogi szabályozás miatt a munkahelyi ártalomnak kitett dolgozókra is a heti 40 órás munkarend a mérvadó