Üzleti jelentés 21
Tartalom Az Elnök-vezérigazgató elôszava... 4 Felsôvezetés, központi- és területi egységek... 5 Szervezeti felépítés... 6 Bevezetô... 7 A Társaság piaci helyzetének bemutatása... 8-9 Az mûködési területe... 1-11 A gazdasági tevékenység értékelése... 12-13 Hatékonysági, jövedelmezôségi és fedezeti mutatók... 14 Vagyoni helyzet eszközök és források... 15 Pénzügyi helyzet... 16 Tulajdonosi szerkezet... 16 Beruházások... 17 Emberierôforrás-fejlesztés... 17 Társadalmi felelôsség... 18 Energiafogyasztók Díja... 19 PartnerGáz hálózat... 19 Tartalom 2 3
Az Elnök-vezérigazgató elôszava Felsôvezetés, központi- és területi egységek Szolgáltatási területünkön 16 szabadpiaci kereskedô és egy egyetemes szolgáltató ügyfelei részére biztosítjuk a földgázellátást, valamint a hálózatunkhoz való diszkriminációmentes hozzáférést, illetve adatkezelést, amely a kereskedôi és fogyasztói igények és érdekek tiszteletén alapul. eredménnyel zárult, szabványoktól való eltérést a tanúsító szervezet nem rögzített. Ez a minôsítés is megerôsít bennünket, hogy jó úton haladunk a partnereinknek és a földgázfelhasználóknak nyújtott magas minôségû, megbízható és felelôsségteljes szolgáltatás biztosításával. Név Tajti Péter Molnár Károly Dr. Nagy Katalin Szoldatics József Felsôvezetés Beosztás Általános Vezérigazgató Hálózati Igazgató Szervezetfejlesztési Igazgató Ügyfélkapcsolati Igazgató Gyôr +36 (96) 616-218 +36 (96) 616-25 Szeged +36 (62) 569-741 +36 (62) 569-697 Antoine Jourdain Elnök-vezérigazgató Az a 21-es év folyamán is a földgázelosztás folyamatossága és biztonsága iránti felelôsséggel, elkötelezettséggel, és a fogyasztók magas színvonalú ellátását szem elôtt tartva végezte tevékenységét. Társaságunk elkötelezte magát a magyar földgázpiaci szolgáltatások folyamatos fejlesztése mellett. Meghatározó szerepet töltünk be a Magyar Gázipari Egyesülésben a gázszektor mûködését szabályozó irányelvek, illetve a földgázelosztási és üzemeltetési szabályok iparági kialakításában, valamint a földgázelosztó hálózatok mûszaki szabványosításában. A szabadpiacon elosztott földgáz aránya 21-ben a teljes elosztott volumen 47%-a volt. A pénzügyi és gazdasági válság hatásai még 21-ben is érezhetôek voltak. Ennek az elosztott földgázmennyiségre gyakorolt negatív hatását azonban ellensúlyozta a téli hideg idôjárás, így Társaságunk, szigorú költséggazdálkodásának köszönhetôen, kiemelkedôen sikeres pénzügyi évet zárt 21-ben. 21 folyamán 2 837 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra saját forrásainkból, hitel igénybevétele nélkül. Ez az öszszeg fedezetet biztosított az új fogyasztói igények miatt szükségessé vált vezetékek építésére, az elavult vezetékek rekonstrukcióját és mérôcserét célzó programunk folytatására. Büszkék vagyunk arra, hogy Társaságunk olyan Integrált Vállalatirányítási Rendszert mûködtet, mely a minôségirányítást, a környezetvédelmet, valamint a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot szabályozó ISO szabványokra épül. A rendszer 21-re vonatkozó tanúsítását megerôsítô felügyeleti audit kiemelkedô Társaságunk folyamatosan ügyel arra, hogy a partnereinkkel kialakított jó kapcsolatokat erôsítse, a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások színvonalát folyamatosan emelje. Fogyasztóink elégedettségének javítását szolgálja a széleskörû szolgáltatásokat biztosító PartnerGáz hálózatunk. A szolgáltatás minôsége és biztonsága területén vállalt elkötelezettségünk és fogyasztóink megelégedettsége alapján 21-ben ismét elnyertük az Energiafogyasztók Díját. Sikereink egyik fô záloga munkatársaink felkészültsége, szakértelme és odaadó munkája. Meggyôzôdésem, hogy erre alapozva Társaságunk méltó választ tud adni a jövô kihívásaira, növelve ezzel eredményességünket és elismertségünket környezetünkben. A Társaság vezetése nevében ezúton mondok köszönetet valamennyi fogyasztónknak bizalmáért, mellyel megtisztelt bennünket, partnereinknek az együttmûködésükért, s nem utolsó sorban valamennyi munkatársunknak a 21-es év célkitûzéseinek elérése érdekében tett erôfeszítésekért. Név Vezérigazgatóság Minôségirányítás és Biztonságtechnika Szervezetfejlesztési Igazgatóság Gazdasági Osztály Marketing Osztály Ügyfélkapcsolati Igazgatóság Elosztói Szolgáltatások Osztálya Fogyasztói Berendezések Osztálya Földgázelosztási Vezetô Gázelosztási és Elszámolási Osztály Gázmérési Osztály Hálózati Igazgatóság Gázhálózat Fejlesztési Osztály Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály Név Bajai Kirendeltség Békéscsabai Kirendeltség Kecskeméti Kirendeltség Szegedi Kirendeltség Központi egységek Cím 927 Gyôr, Puskás T. u. 37. 6 Kecskemét, Ipoly sor 5. 927 Gyôr, Puskás T. u. 37. 927 Gyôr, Puskás T. u. 37. 927 Gyôr, Puskás T. u. 37. Területi egységek, déli régió Cím 65 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 56 Békéscsaba, Kétegyházi út 4. 6 Kecskemét, Ipoly sor 5. 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. Telefonszám +36 (62) 569-741 +36 (62) 569-861 +36 (62) 569-697 +36 (62) 569-833 +36 (62) 569-767 +36 (62) 616-212 +36 (4) 82-5 +36 (76) 484-784 +36 (62) 569-717 +36 (62) 569-734 +36 (96) 53-135 +36 (96) 616-212 +36 (62) 569-73 +36 (96) 626-213 Telefonszám +36 (79) 324-855 +36 (66) 443-711 +36 (76) 484-784 +36 (62) 569-6 Faxszám +36 (62) 494-733 +36 (62) 494-733 +36 (62) 494-733 +36 (62) 494-733 +36 (62) 569-815 +36 (96) 53-19 +36 (62) 426-322 +36 (76) 417-835 +36 (62) 494-733 +36 (62) 569-66 +36 (96) 53-19 +36 (96) 53-19 +36 (62) 464-62 +36 (96) 53-19 Faxszám +36 (79) 325-563 +36 (66) 441-63 +36 (76) 481-33 +36 (62) 466-998 Területi egységek, északi régió Név Cím Telefonszám Faxszám Gyôri Kirendeltség 927 Gyôr, Puskás Tivadar u. 37. +36 (96) 616-2 +36 (96) 53-121 Szombathelyi Kirendeltség 97 Szombathely, Rákóczi u. 23-25. +36 (94) 518-7 +36 (94) 518-71 Székhely: 927 Gyôr, Puskás Tivadar u. 37. Telefon: +36 (96) 53-1 Fax: +36 (96) 315-4 4 5
Szervezeti felépítés Bevezetô Alapító Könyvvizsgáló Vezérigazgató Általános vezérigazgató Minôségbiztosítás és biztonságtechnika Felügyelô Bizottság Titkárság A Társaság 21-ben is fontosnak tartotta a stratégiájában megfogalmazott elveknek megfelelô üzletpolitika és tevékenység folytatását, melynek fôbb elemei: a szolgáltatás minôségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos javítása; a mûszaki biztonsági szint emelése; a földgázkereskedôk és a fogyasztók elvárásának megfelelô ügyfélpolitika; az eredmény növelése, a megtérülés biztosítása a részvényes számára; az emberi erôforrásokkal való megfelelô gazdálkodás, a dolgozók motiválása és képzése; a gázpiac mûködési folyamatainak egyszerûsítése és sajátosságainak bemutatása a minisztériumok, a szabályozó szervezetek és a parlamenti bizottságok számára; a hálózathoz való diszkriminációmentes hozzáférés és adatkezelés biztosítása a piaci szereplôk részére; a társasági imázs javítása, az intézményi kapcsolatok folyamatos fenntartása, hatékonyságának növelése, a médiakapcsolatok erôsítése; a Társaság gazdálkodását befolyásoló kockázatok feltárása és kezelése; az MSZ EN ISO 91:21 Minôségirányítási rendszer (MIR), az ISO 141:24 Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR), valamint az MSZ 281:23 A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) fenntartása és mûködtetése. Kiemelt feladatok és teljesülésük Hálózati igazgató Ügyfélkapcsolati igazgató Szervezetfejlesztési igazgató Ügyfélkapcsolat területén Hálózati és mûszaki területen Pénzügyi területen Gázhálózat Fejlesztési Osztály Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály Területi egységek Bajai kirendeltség Békéscsabai kirendeltség Gyôri kirendeltség Titkárság Informatikai platform Elosztói Szolgáltatások Osztály Fogyasztási Berendezések Osztály Földgázelosztási igazgató Gázelosztási és Elszámolási Osztály Gázmérési Osztály Gazdasági Osztály Szabályozási Osztály Marketing Osztály A Társaság kereskedelmi tevékenységet nem folytat, de növekedéséhez az alábbi lehetôségeket kívánja használni: a gázvezetékkel rendelkezô, de szolgáltatást igénybe nem vevô fogyasztók feltárása; szolgáltatások fejlesztése; árstratégiai lobbi a Magyarországon mûködô elosztói engedélyesekkel együttmûködve, annak érdekében, hogy a befektetett tôke legalább a banki kamatokkal azonos hozamot biztosíthasson a tulajdonosok számára; a leolvasási, számlázási, behajtási folyamat minôségének javítása; a piaci anomáliák kihívásainak való megfelelés, sikeres felkészülés, az esetleges piaci veszélyhelyzetek kezelésére; a piaci mozgások figyelése. a hálózat bôvítése és megerôsítése a fogyasztók igényeinek megfelelôen; gázkiáramlás-mentes vezetékjavítási technológia alkalmazása; központi munkairányítási rendszer megerôsítése; a hálózatfelújítási és méréskorszerûsítési politikában meghatározott feladatok megvalósítása; fogyasztói gázmérôhelyek távleolvasó hálózatba történô bekapcsolásának kiterjesztése; mérési veszteség folyamatos figyelemmel kísérése, a csökkentésére vonatkozó intézkedések. eredmény folyamatos elemzése; pénzügyi folyamatok folyamatos elemzése. Kecskeméti kirendeltség Szegedi kirendeltség Szombathelyi kirendeltség A fenti programok lehetôvé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitûzéseknek megfelelô továbbfejlôdést, és hozzájárultak szolgáltatási színvonalának és pénzügyi eredményének javításához. 6 7
A Társaság piaci helyzetének bemutatása A Társaság piaci helyzetének bemutatása Ügyfélszámok és volumenek A fogyasztók számának alakulása A fogyasztók számának változását elemezve elmondható, hogy a legtöbb új ügyfél bekapcsolása a 2 m 3 /h alatti szegmensben volt. A vonatkozó jogszabálynak megfelelôen 21-ben a 2-1 m 3 /h közötti fogyasztóknak kötelezô volt átlépni a szabadpiacra, két kivétellel: a társasházak továbbra is jogosultak az egyetemes szolgáltatásra; a távhô-elôállító társaságok pedig mentességet kaptak 211. július 1-jéig. Infrastruktúra Az Gyôr- Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén, valamint Veszprém megye három településén mûködô földgázelosztó társaság. Az ellátási területén 667 településen végzi tevékenységét. Az általa üzemeltetett gázvezeték-hálózat hossza összesen 22 945 km. A Társaság hat kirendeltségbe integrálva 14 en keresztül szolgálja ki fogyasztóit. Szabályozói környezet A földgázellátásról szóló 28. évi XL. törvény (GET) a gázpiac több lépcsôben történô megnyitását célozta. 21. július 1-jétôl az egyetemes ellátási körbôl kikerültek a szabadpiacra azok a fogyasztók, akiknek a fogyasztása meghaladja a 2 m 3 /óra teljesítményt. Ez alól a társasházak, valamint átmenetileg 211. július 1-jéig a távhôszolgáltatók is mentességet kaptak. 21 második félévétôl a jogszabály tehát a fenti kivételekkel csak a kisebb érdekérvényesítô képességû lakossági, és a 2 m 3 /h alatti gázmérôvel rendelkezô kisfogyasztók számára biztosít lehetôséget a szabályozott piacon történô földgázvételezésre, az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. A mûködési területen lévô gázvezeték-hálózat összetétele 4,6% 2,3% 95,4% 97,7% Acél PE Saját Idegen Földgázelosztási díjak A 29. évben lefolytatott költség-felülvizsgálat eredményeként 21. január 1-jétôl új tarifák léptek hatályba. Ez a tarifaszabályozás kétszer módosult az év során. 21. július 1-jétôl a 1 m 3 /h feletti fogyasztói kör kapacitásbesorolása MJ/h alapúra módosult, a forgalmi díjak esetében pedig Ft/GJ elszámolásra tért át a szabályozó. Ugyanakkor a kormány befagyasztotta a földgázárakat, így elmaradt az elosztási díjak jogszabály szerinti, inflációval történô korrekciója. A 21. december 4-tôl életbe lépô tarifa-szabályozás elválasztja az egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult ügyfélkört. Elôbbibe sorolja a 2 m 3 /h alatti lakossági ügyfélkört, függetlenül attól, hogy egyetemes szolgáltatást vesz-e igénybe, vagy szabadpiacon vételez. Az egyetemes tarifatábla alkalmazandó a 2 m 3 /h feletti társasházakra, illetve a 21-211-es gázév végéig a távhô-elôállító cégekre is. A decemberben életbe lépô rendelet az új szegmentációval együtt az elosztási díjak korrekcióját is tartalmazta, a Társaság számára kedvezôtlenül. Kiegyenlítô (kompenzációs) mechanizmus: a Magyar Energia Hivatal (MEH) 58/21. számú határozata 376 millió HUF kiegyenlítô összeget állapított meg a Társaság javára a 21. évre, melyet a 21. évi elôzetes eredmény alapján 135 millió HUF-ra mérsékelt. Szabadpiac Egyetemes Darab Mérô nélküli 2 m 3 /h alatti 2-1 m 3 /h 11-5 m 3 /h 5 m 3 /h feletti 2 m 3 /h alatti 2-1 m 3 /h 11-5 m 3 /h 5 m 3 /h feletti 29 79 777 697 587 5 417 6 1 782 788 18 72 693 697 194 2 286 83 74 Az elosztott földgázmennyiség alakulása 21 79 683 625 967 1 854 9 2 77 515 95 56 3 644 775 196 99 671 87 186 29-21 Változás (év/év) Érték -94-71 62-3 563 3 1-75 273 76 354 2 951 78 2 79 385 Az elosztott földgázmennyiség,4%-kal haladta meg a 29-es évi mennyiséget 21-ben. A 2 m 3 /h alatti (+6,6 millió m 3 ) és a 1-5 m 3 /h (+18,6 millió m 3 ) fogyasztói szegmens magasabb mennyisége ellensúlyozta a 2-1 m 3 /h (-7,1 millió m 3 ) és az 5 m 3 /h feletti (-12 millió m 3 ) szegmens alacsonyabb fogyasztását. Szabadpiac Egyetemes ezer m 3 Mérô nélküli 2 m 3 /h alatti 2-1 m 3 /h 11-5 m 3 /h 5 m 3 /h feletti 2 m 3 /h alatti 2-1 m 3 /h 11-5 m 3 /h 5 m 3 /h feletti 29 11 662 896 411 16 738 69 596 34 66 1 173 13 13 442 15 34 97 842 452 443 578 761 1 751 774 21 11 939 826 118 77 129 1 791 8 845 925 822 9 351 91 496 184 267 466 26 832 32 1 758 142 4 112 % -,1-1,3-65,8 5, 1, -9,6 48,3 425,8 11,2 1, 391,3,5 29-21 Változás (év/év) Érték 277-7 293-83 61-67 85-25 761-247 192 76 99 76 462 86 425 13 763 253 559 6 368 % 2,4-7,8-52, -97,4-74,4-21,1 572,1 58,6 88,3 3, 43,8,4 8 9
Az mûködési területe Az mûködési területe Soproni 94 Sopron, Ipar krt. 6. Telefon: +36 (99) 513-21 Gyôri 927 Gyôr, Puskás Tivadar u. 37. Telefon: +36 (96) 53-1 Tatabányai 28 Tatabánya, Eötvös u. 11. Telefon: +36 (34) 513-513 Szombathelyi 97 Szombathely, Rákóczi u. 23-25. Telefon: +36 (94) 518-7 ÉSZAKI RÉGIÓ FÔGÁZ TIGÁZ Kecskeméti 6 Kecskemét, Ipoly sor 5. Telefon: +36 (76) 484-784 E.ON KÔGÁZ E.ON DÉGÁZ DÉLI RÉGIÓ Szeghalmi 552 Szeghalom, Bocskai u. 53. Telefon: +36 (66) 371-68 Szabadszállási 68 Szabadszállás, Dózsa György u. 1. Telefon: +36 (76) 354- Békéscsabai 56 Békéscsaba, Kétegyházi út 4. Telefon: +36 (66) 443-711 Kiskunhalasi 64 Kiskunhalas, Kertész u. 2. Telefon: +36 (77) 422-633 Bajai 65 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: +36 (79) 324-855 Szegedi 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. Telefon: +36 (62) 569-6 Hódmezôvásárhelyi 68 Hódmezôvásárhely, Kutasi út 24. Telefon: +36 (62) 242-177 Szentesi 66 Szentes, Klauzál u. 24. Telefon: +36 (63) 41-25 Orosházi 59 Orosháza, Fürdô u. 1. Telefon: +36 (68) 411-622 1 11
A gazdasági tevékenység értékelése A gazdasági tevékenység értékelése Árbevétel és bevételek 1 2 3 4 5 6 ezer HUF Elosztási árbevétel Egyéb tevékenységek árbevétele HFH, csatlakozási díj I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2+3) Egyéb bevételek Pénzügyi mûveletek bevétele Rendkívüli bevételek = Bevételek összesen (I+4+5+6) 18 662 918 421 975 26 74 19 111 633 31 837 296 68 5 11 19 715 189 29 21 22 787 916 428 466 33 16 23 249 398 1 185 899 267 443 8 845 24 711 585 Változás (%) 21-29 22,1 1,5 23,5 21,7 292,9-9,8 73,1 25,3 Az árbevételt és egyéb bevételeket alakító fôbb hatások: a) elosztási bevételek jelentôs emelkedése A 21. január 1-jei tarifaemelés pozitív hatása, hogy év-év alapon mintegy 4,1 milliárd HUF többletbevétele keletkezett Társaságunknak. b) egyéb bevételek növekedése elsôsorban a kompenzációs mechanizmushoz, másrészt a szabálytalan vételezésekbôl befolyó bírságokhoz köthetô. Költségek és ráfordítások Eredmény 1 2 3 4 5 6 ezer HUF 29 21 Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások I. Üzemi költségek, ráfordítások (1+2+3+4) Pénzügyi mûveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások = Összes költség, ráfordítás (I+5+6) 8 646 794 2 941 298 3 69 565 1 233 984 16 512 641 19 677 1 53 16 533 821 8 517 932 3 17 336 3 514 557 1 242 558 16 445 383 19 225 89 261 16 553 869 Változás (%) 21-29 -1,5 7,8-4,8,7 -,4 -,2 5 838,9,1 Az költségei között a legnagyobb tételt az anyagköltség jelenti. A mérési eltérés mértéke 21-ben 2,2 % volt. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók december 31-i, fordulónapi létszáma 69 fô, így az ezer ügyfélre jutó alkalmazottak száma,76 fô volt. Az egyéb ráfordítások között a legjelentôsebb tételek az iparûzési adó, illetve a terven felüli értékcsökkenés voltak. A B C D E XII F 22 23 G ezer HUF Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény (C+D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XII) Eredménytartalék ig. vétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (F+22-23) 29 21 3 336 259 276 931 3 613 19 3 67 3 616 797 551 157 3 65 64 3 65 118 522 8 336 541 248 218 8 584 759-8 416 8 54 343 1 315 933 7 188 41 7 188 348 62 12 13
Hatékonysági, jövedelmezôségi és fedezeti mutatók Vagyoni helyzet eszközök és források Eszközök ezer HUF 29 21 A I II III B I II III IV C Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások 78 827 138 539 513 78 216 27 71 598 3 88 35 134 81 3 589 98 83 317 2 7 392 78 33 472 621 336 77 341 741 7 395 9 524 243 139 381 9 26 513 124 349 2 289 59 Eszközök összesen 84 642 565 89 846 774 Források ezer HUF 29 21 Megnevezés Egy fogyasztóra jutó földgázelosztás Egy napi földgázelosztás árbevétele Közvetlen költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Közvetett költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Egy alkalmazottra jutó értékesítési nettó árbevétel Egy alkalmazottra jutó adózás elôtti eredmény 1 ügyfélre jutó alkalmazottak száma Mértékegység m 3 /fogyasztó millió HUF/nap % % ezer HUF/fô ezer HUF/fô fô/1 fogyasztó 29 2 18, 51,13 65,55 12,12 31,485 5,958,75 21 2 18, 62,43 54,86 9,42 37,989 13,896,76 D I II III IV V VI VII E F I II III G Saját tôke Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Források összesen 76 495 142 1 2 71 519 591-5 44 971 522 462 836 6 18 86 4 813 6 176 47 1 53 727 84 642 565 76 495 24 1 2 66 474 62 522 62 196 325 11 38 376 4 813 11 375 563 1 774 869 89 846 774 14 15
Pénzügyi helyzet // Tulajdonosi szerkezet Beruházások // Emberierôforrás-fejlesztés Pénzügyi helyzet A pénzügyi helyzet vizsgálata Likviditás Hitelfedezeti mutató Pénzügyi eszközök A Társaság értékpapírokkal, tartós részesedéssel, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokkal nem rendelkezik. Az egyéb tartósan adott kölcsönök állománya tárgyév végén 7 395 ezer HUF volt, melyet a Társaság a munkavállalóinak kamatmentes lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön formájában nyújtott. A kölcsönállomány 2%-kal csökkent 21-ben. Pénzügyi források Forgóeszközök + aktív idôbeli elhatárolások / Rövidlejáratú kötelezettségek Követelések / Rövidlejáratú kötelezettségek A Társaság kölcsönállománya lejárat szerint az alábbi: Hosszúlejáratú: 4 813 ezer HUF Rövidlejáratú: 13 797 ezer HUF 29 A hosszúlejáratú kölcsönállomány év-év alapon nem változott, míg a rövidlejáratú 15%-kal csökkent 21-ben. 94,2% 58,1% 21 13,8% 81,4% Beruházások A Társaság 21. évi beruházásai 2,8 milliárd HUF értékben valósultak meg, az alábbiak szerint: ezer HUF Szolgalmi kártalanítás Gázvezeték-építés Gázvezeték-vásárlás Gázvezeték-rekonstrukció Mûszer-, berendezés-, gépbeszerzés Mûszaki informatikai fejlesztés Nagy mérôk, mérôkörök, szabályozók Kis értékû tárgyi eszközök (mérôk, nyomásszabályozók nélkül) Mérôk, nyomáscsökkentôk (új fogyasztók) Mérôcsere A gazdasági válság sajnos a felhasználói igényeket is visszavetette, és a korábban jelzett beruházások egy része késôbbi idôpontra került átütemezésre. Míg egyes vállalkozások kivártak és a válság túlélésére koncentrálták erôforrásaikat, szerencsére voltak olyan tôkeerôs cégek (pl. Mercedes Autógyár) is, amelyek gôzerôvel valósították meg fejlesztéseiket ebben a válságos idôben. Társaságunk szintén kénytelen volt fejlesztési terveit felülvizsgálni és rangsorolni, de a jogszabály szerint elvárt felújításokat és eszközcseréket minden esetben biztosítottuk. Emberierôforrás-fejlesztés 29 225 765 1 19 721 22 942 1 117 326 188 25 148 475 669 15 9 645 78 513 659 885 4 31 447 21 291 641 683 659 3 945 861 7 97 544 193 88 251 89 6 875 4 959 379 627 2 837 235 Változás 21-29 65 876-57 62 8 3-256 319-9 481 44 613-417 26-2 77-37 554-28 258-1 473 212 A Társaság átlagos állományi létszáma a 29. évi 67 fôrôl 21-ben 612 fôre nôtt. Az elosztási tevékenység ellátásához szükséges szakszemélyzet a megfelelô területi elosztásban folyamatosan a Társaság rendelkezésére állt. A GDF SUEZ, Társaságunk tulajdonosa a válság menedzselése során integrálta magyarországi vállalatainak tevékenységét, amelynek eredményeként ismét Társaságunkhoz került a Mûanyagvizsgáló Laboratórium és a Gázmérô Hitelesítô Laboratórium. Tulajdonosi szerkezet Jegyzett tôke összege: 1 2 ezer HUF. A jegyzett tôkét 1 2 db, 1 HUF névértékû részvény testesíti meg. A Társaság részvényeinek száma, névértéke tulajdonosonként a következô: Részvényfajta A-típusú Tulajdonos GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 21. december 31. ezer HUF % 1 2 1 A két szervezeti egység zökkenômentesen illeszkedett be a meglévô szervezeti struktúrába és hatékonyan támogatta a Társaság munkáját. A munkavállalók szakmai felkészültségének megôrzését, a szaktudás naprakészen-tartását a Társaság képzési programja megvalósításával biztosítja. 21-ben 542 munkavállaló vett részt legalább egy képzési formában. A képzésekre fordított munkanapok száma 2 275; a képzésre, fejlesztésre fordított összeg mintegy 39 millió HUF volt. 16 17
Társadalmi felelôsség Energiafogyasztók Díja // PartnerGáz hálózat Társadalmi felelôsség A Társaság a szolgáltatási tevékenységébôl adódó környezetvédelmi feladatokat az arra vonatkozó jogszabályok, valamint az Környezetvédelmi Szabályzata elôírásainak figyelembevételével, a fenntartható fejlôdés szempontjainak szem elôtt tartásával látja el. A környezetvédelmi felelôsség a tevékenység végzése során kiterjed a vizek, a talaj, az élôvilág, a levegô tisztaságának, valamint a települési környezetnek a védelmére. Ennek során prioritást kapnak a veszélyes anyagok felhasználásával, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok. Mindezek mellett a Társaság kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szemléletének formálására a környezet védelmét szolgáló felvilágosító kommunikációval (a hatékony energiafelhasználással kapcsolatos tájékoztatók, földgázüzemû autózás bemutatása), jó gyakorlatok elterjesztésével (szelektív hulladékgyûjtés az irodákban, használt elemek begyûjtésének biztosítása, papírfogyasztás csökkentése), valamint célzott akciók szervezésével. 21 júniusában Szedd Össze Magad elnevezéssel szemétgyûjtô akciót szerveztünk Társaságunk két központjában, Gyôrött és Szegeden. A rendezvény során munkatársaink általános iskolák diákjaival, valamint a települések vezetôivel együttmûködve tisztították meg a kiválasztott városrészeket. Társaságunk földgázüzemû (CNG) gépjármûveinek bemutatásával 3 településen vett részt az Autómentes Világnap eseményein, ezzel is bizonyítva elkötelezettségét a környezettudatos gondolkodás mellett. Társaságunk élve a jogszabályban biztosított lehetôséggel összesen 8 millió forinttal támogatott hat színházat a saját társasági adója terhére. Energiafogyasztók Díja A Magyar Energia Hivatal elégedettségi vizsgálatának 21. évi eredménye alapján a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége már harmadik alkalommal az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-t találta legméltóbbnak az Energiafogyasztók Díjára a földgázelosztói kategóriában. PartnerGáz hálózat Múltunk értékeinek megôrzése és ápolása kiemelten fontos számunkra, ezért soproni Gázmúzeumunkba gyûjtjük a gázipari mûtárgyakat. Fogyasztóink igényeinek magas szintû és komplex kiszolgálása érdekében Társaságunk PartnerGáz hálózatot mûködtet, melyben a szolgáltatási területünkön mûködô tervezôket, kivitelezôket, gázkészülék-szerelôket, készülékgyártókat és -forgalmazókat fogjuk össze. Ily módon lehetôvé válik az ügyfelek részére komplex ajánlat nyújtása a tervezéstôl, a kivitelezésig. A tavalyi évben kedvezményes készülékvásárlási és karbantartási akciót szerveztünk fogyasztóink részére és megelégedettségére. 18 19
927 Gyôr Puskás Tivadar utca 37. Felelôs kiadó: A kiadvány újrahasznosított papírból készült.