13. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére Egyszerű többség Tárgy: Új szakok indításának engedélyezése az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolája és a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola számára Előterjesztő: Bükösdi Olga, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Humán Iroda Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ernő igazgató Gaál János igazgató Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegységének igazgatója azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy a 2012/2013. tanévtől a pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000) és Multimédiafejlesztő (OKJ 54 213 04 0010 5404) képzés indítását engedélyezze. Kérését azzal indokolta, hogy az érettségi utáni OKJ szerinti képzések iránti munkaerő piaci igények gyorsan változnak, illetve az érettségizett diákok elképzelése is évről évre módosul. Az Országgyűlés 2011. decemberében elfogadta a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, amely alapján 2013. szeptemberétől jelentős számú pedagógiai asszisztens alkalmazása válik szükségessé, és várhatóan megnő az érdeklődés a végzettséggel rendelkezők iránt A foglalkoztatási igény kielégítése érdekében kívánja az iskola indítani ezt a szakot iskolarendszerű nappali és esti felnőttoktatás keretében, amely érettségire épülő középfokú képzés. Tekintettel arra, hogy a képzési idő egy tanév, ezért a foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések életbe lépésekor az elsőként képesítést szerzett munkavállalók a köznevelési intézményekben már munkát vállalhatnak. Szintén a 2012/2013-es tanévtől kívánja az iskola az informatikai képzési kínálatát bővíteni, és a multimédiafejlesztő szakot iskolarendszerű nappali és esti felnőttoktatás keretében indítani. A kérést indokolja, hogy 2013. szeptemberétől középfokú oktatási intézmények felsőfokú szakképzést nem folytathatnak, így a jelenleg sikeres mérnökasszisztens szak helyett indokolt másik szak indítása. Mindkét szak esetében az intézmény rendelkezik a megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel, a képzés indítása fejlesztést nem igényel. A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola szintén a következő tanévben kívánja indítani érettségi utáni szakképzés keretében, iskolarendszerű nappali oktatási formában a megújuló energiaforrás energetikus szakot (OKJ 52 522 05 0010 52 01). A képzés célja olyan ismeretek oktatása, amelyek biztosítják, hogy a végzett szakemberek rendelkezzenek az alternatív energiaforrások felhasználását célzó beruházásokat megelőző döntés-előkészítési, majd tervezési, megvalósítási és működtetési ismeretekkel. Az indítani kívánt szakkal rokon szakképesítést nyújt az iskolában jelenleg is folytatott környezetvédelmi technikus képzés, amelynek tárgyi feltételei rendelkezésre állnak és megfelelnek az indítani kívánt szak oktatásához. A képzéshez szükséges személyi feltételek az iskola közalkalmazotti állományába tartozó pedagógusokkal biztosítható, megfelelő végzettségű szakember rendelkezésre áll. Az indítani kívánt szakok költségei azonosak a jelenleg érettségi utáni szakképzés keretében oktatott szakmákéval, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
A módosított helyi tantervet és szakmai programot (a pedagógiai program részeként) a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az új szakok indítását, az intézmény elkészíti a pedagógiai program, és benne a szakmai program és helyi tanterv módosítását, és azt legkésőbb 2012. május 15. napjáig megküldi a fenntartónak szakértői és kamarai véleményeztetésre. Elfogadására átruházott hatáskörében eljárva az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult, melyre várhatóan a 2012. májusi ülésen, valamint a Társulási Tanács ülésén kerülhet sor. Az alapító okiratok mellékletében felsorolt, az intézmények által oktatható szakok jegyzékének módosítása (az alapító okiratot érintő korábbi határozatokban foglalt módosításokkal együtt) a jóváhagyást követően kerül a képviselő-testület napirendjére. Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolája számára a 2012/2013. tanévtől legalább 12 fő felvétele esetén a pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000) és multimédiafejlesztő (OKJ 54 213 04 0010 5404) képzés indítását engedélyezi. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény módosított pedagógiai programját 2012. május 15-ig küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra. 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium számára a 2012/2013. tanévtől legalább 12 fő felvétele esetén a megújuló energiaforrás energetikus (OKJ 52 522 05 0010 52 01) képzés indítását engedélyezi. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény módosított pedagógiai programját 2012. május 15-ig küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra. Határidő: 2012. május 15. - Módosított pedagógiai programok megküldésére 2012. június 30. - Alapító okirat módosítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda Intézményvezetők Bükösdi Olga bizottsági elnök
I. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2012. szeptember 1-től indítandó OKJ-s pedagógiai asszisztens képzés bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 12 fő tanuló Az önköltség számítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkozatott pedagógusok rendelkeznek - A tanulócsoport heti óraszáma maximum 35 óra, amely 1,5 pedagógus álláshelynek felel meg - Közvetett kiadások számításának alapja az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzatainak 12 tanulóra vetített összege I. Kiadások: I. 1. Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: H/3: 142.500 Ft/hó Éves bérköltség (142.500 Ft x 1,5 x 12 hó) 2.565.000 Ft Szociális hozzájárulási adó (27 %): 692.550 Ft Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 3.257.550 Ft I. 2. Közvetett kiadások: Általános igazgatási bér és járulékköltség: igazgató, helyettes, iskolatitkárok, technikai dolgozók bére és járuléka Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költsége 13.477.200 Ft + 5.906.108 Ft X 12 fő 750 fő 310.133 Ft Nyomtatvány, írószer, folyóirat (499 e Ft) Kommunikációs szolgáltatás (1.459 e Ft) Beiskolázási hirdetések költsége Gázszolgáltatás (10.749 e Ft) Villamos energia, víz díja (5.060 e Ft) Egyéb üzemeltetési költségek (6.643 e Ft) Közvetett kiadások 7.984 Ft 23.344 Ft 20.000 Ft 171.984 Ft 80.960 Ft 85.024 Ft 699.429 Ft Kiadások összesen: 3.956.979 Ft
II. Bevételek: A normatíva összege várhatóan 12 fős tanulócsoport esetén (jelenleg ismert adatokkal számolva) a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletének 15. d) pont alapján 12 fő x 170.375,-Ft 2.044.500,-Ft 16. abb) pont alapján 12 fő x 98.000,-Ft 1.176.000,-Ft Összesen: 3.220.500,- Ft Dombóvár, 2012. április 13. Bevétel összesen: 3.220.500,- Ft
II. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2012. szeptember 1-től indítandó OKJ-s multimédiafejlesztő képzés bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 12 fő tanuló Az önköltség számítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkozatott pedagógusok rendelkeznek - A tanulócsoport heti óraszáma maximum 35 óra, amely 1,5 pedagógus álláshelynek felel meg - Közvetett kiadások számításának alapja az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzatainak 12 tanulóra vetített összege I. Kiadások: I. 1. Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: H/3: 142.500 Ft/hó Éves bérköltség (142.500 Ft x 1,5 x 12 hó) 2.565.000 Ft Szociális hozzájárulási adó (27 %): 692.550 Ft Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 3.257.550 Ft I. 2. Közvetett kiadások: Általános igazgatási bér és járulékköltség: igazgató, helyettes, iskolatitkárok, technikai dolgozók bére és járuléka Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költsége 13.477.200 Ft + 5.906.108 Ft X 12 fő 750 fő 310.133 Ft Nyomtatvány, írószer, folyóirat (499 e Ft) Kommunikációs szolgáltatás (1.459 e Ft) Beiskolázási hirdetések költsége Gázszolgáltatás (10.749 e Ft) Villamos energia, víz díja (5.060 e Ft) Egyéb üzemeltetési költségek (6.643 e Ft) Közvetett kiadások 7.984 Ft 23.344 Ft 20.000 Ft 171.984 Ft 80.960 Ft 85.024 Ft 699.429 Ft Kiadások összesen: 3.956.979 Ft
II. Bevételek: A normatíva összege várhatóan 12 fős tanulócsoport esetén (jelenleg ismert adatokkal számolva) a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletének 15. d) pont alapján 12 fő x 170.375,-Ft 2.044.500,-Ft 16. abb) pont alapján 12 fő x 137.200,-Ft 1.646.400,-Ft Összesen: 3.690.900 Ft Dombóvár, 2012. április 13. Bevétel összesen: 3.690.900 Ft
ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2012. szeptember 01-től indítandó megújuló energiaforrás energetikus szak bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 12 fő tanuló. Az önköltségszámítás az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik. - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkoztatott pedagógusok rendelkeznek. - A tanulócsoport heti óraszáma 35 óra, amely 1,75 pedagógus álláshelynek felel meg. - Közvetlen kiadások számításának módja: az üres álláshelyre eső H/3 besorolás irányköltsége, a képzés során figyelembe vehető pótlékokból, úgymint a számítástechnikai, az osztályfőnöki pótlék. Járulékot a hatályos szociális hozzájárulási adóval számoltuk. Cafeteria elemként a törvényes 5.000,-Ft/fő/hó tétel alapján 10 havi igénybevétel szerint számított a költség. - Közvetett kiadások számításának módja: a tényleges óraszám alapján a vonatkozó bérek átlagaként megállapított számított irány díj és járulék. Egyéb költségek: 516.sz.Ip.Isk. felhasználásának alapján inflációs 4,2%-al eltérített kiadás tervezettel számolt. - A költségek 12 fős csoportra számított értékben lettek kimutatva. 1. KIADÁSOK: 1.1.Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: Éves bérköltség: (142.500,-Ft X 1,5 X 12Hó) H/3:142.500,-Ft/hó 2.565.000,-Ft Összesen: Szoc.hj. adó: (27%) 2.565.000,-Ft 692.550,-Ft Személyi kiadások és munkáltatói járulékok: 3.257.550,-Ft 1.2.Közvetett költségek: Ált. igazgatási bér és járulék: 16.961.262+2.117.566 X 12 fő 729 315.042,-Ft Nyomtatvány: (2.736 eft) Kommunikációs szolg.: (1.955eFt) Beiskolázási hirdetések: 30.096,-Ft 21.505,-Ft 25.000,-Ft
Távhő + melegvíz szolg.:(19.538 eft) Villamos energia:, víz díj:(11.983eft) Gázszolgáltatás:(3.908eFt) Egyéb üzemeltetési költségek: (8.857eFt) Közvetett kiadások: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 214.918,-Ft 131.813,-Ft 42.988,-Ft 97.743,-Ft 879.105,-Ft 4.136.655,-Ft 2.BEVÉTELEK: A normatíva várhatóan a 12 fős tanuló csoportra - a jelenleg ismert adatok szerint- számítottan: a 2011. évi CLXXXVIII. tv. 3. számú mellékletében meghatározta a normatív hozzájárulások jogcímét és fajlagos összegét. 15.d) pont alapján (0,7 telj.mutató) x 2.350.000,-Ft 1.645.000,-Ft 16.1.2 alapján 12 főx 0,1 x 98.000,-Ft) 980.000,-Ft 16.2.1 d alapján kb 6 főx0,8x224.000,-ft) 1.075.200,-Ft 16.2.1 e alapján kb 6 főx0,6x224.000,-ft) 806.400,-Ft Összesen: 4.506.600,-Ft