E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 796-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) 2005. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke dr. Keresztes Tamás, a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona igazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. február 28. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. február 28. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

A módszertani tevékenység jogszabályi háttere: 2 II. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (Szt.) 88. (1) bek. értelmében a megyei önkormányzat gondoskodik: - azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására az Szt. alapján a települési önkormányzat nem köteles, - a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról, - a módszertani feladatok ellátásáról. A 88. (4) bek. alapján a megyei módszertani intézmény feladata a megyei önkormányzat által fenntartott, illetve területén lévő helyi önkormányzat, illetve társulás által működtetett, továbbá a megye területén székhellyel rendelkező nem állami fenntartású szociális intézmény szakmai munkájának segítése, a szociális intézmény szakmai ellenőrzésében való részvétel. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 15. (1) bek. értelmében a megyei módszertani intézmény alapfeladatai: - segítséget nyújt új ellátások megszervezésében, új módszerek bevezetésében, - információt gyűjt az adott megye szociális ellátórendszerének sajátosságairól, problémáiról, a megye területén alkalmazott módszerek, gondozási tevékenységek ellátásáról, - szakértőként közreműködik a szociális intézmények szakmai ellenőrzésében, - segítséget nyújt a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában, - segíti a kijelölt feladatok tekintetében a megye területén lévő szociális intézmények szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben, - javaslatot dolgoz ki a hiányzó ellátások megtervezésére, a szociális ellátórendszer fejlesztésére, - elvégzi az előgondozást az országos ellátási területtel működő állami, egyházi fenntartású intézmények megkeresésére, - évente tájékoztatja az ágazati minisztériumot a szociális intézmények működése szakmai ellenőrzésének tapasztalatairól, - módszertani segítséget nyújt az alapellátási szakreferensen keresztül a települési önkormányzat alapellátási feladatainak megszervezéséhez, - együttműködik a szociális területen működő többi módszertani intézménnyel, - együttműködik a megyei szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, - véleményezi a szociális szolgáltatások szakmai programját, - részt vesz a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzésében. A 18. (1) bek. értelmében a módszertani intézmény az ágazati irányításhoz kapcsolódóan: - részt vesz a minőségfejlesztési stratégia és standardok kidolgozásában, - a kijelölt feladatok tekintetében ajánlásokat készít a személyes gondoskodás feltételeinek fejlesztésére, a hatékonyabb gondozási módszerek alkalmazására, - figyelemmel kíséri a szociális ellátásokat érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,

3 - kezdeményezi a szociálpolitikai szakterületen dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését, - részt vesz az ágazati minisztérium által szervezett szakmai programok lebonyolításában, megszervezésében, szükség esetén szakértői feladatokat lát el a szakmai programok értékelése során. A 18. (2) bek. értelmében a módszertani intézmény évente egy alkalommal munkatervet és módszertani feladatai ellátásáról szakmai beszámolót készít a fenntartó és az ágazati minisztérium részére. A szociális szolgáltatásokról szóló 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelet 8. (4) bek. értelmében a módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága elé, éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti. A görcsönyi Kastélypark Módszertani Otthon 2005. évi munkájáról szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló szerkezete az alábbi: Általános feladatértékelés Beszámoló az intézményben folyó ápolási-gondozási tevékenységről A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei Szakmai beszámoló a módszertani osztály tevékenységéről Mellékletek: 1. sz. melléklet: A szociális intézmények és szociális szolgáltatók működése 2005. évi ellenőrzésének tapasztalatai, 2. sz. melléklet: Beszámoló az alapellátási szakreferens 2005. évi munkájáról, 3. sz. melléklet: Szakmai műhelyek 2005. évi tevékenységének beszámolója, 4. sz. melléklet: Intézményvezetők szakmai műhelye, 2005. év, 5. sz. melléklet: Beszámoló a mentálhigiénés szakmai műhelyek 2005. évi munkájáról. Az intézmény 2 telephelyén 170 férőhelyen biztosított az igénylők ellátása. Az intézmény határozott idejű (ideiglenes) működési engedéllyel rendelkezik. A görcsönyi székhelyen ágyban fekvő, intenzív ápolást-gondozást igénylők ellátására, a keresztespusztai telephelyen pedig demens betegek számára került kialakításra önálló részleg. Az intézmény alaptevékenységével kapcsolatban fontos feladatként jelentkezett ezen speciális, fokozott ellátást igénylő gondozotti kör megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása. A feladatellátáshoz biztosított költségvetési keretek ugyanakkor jelentős alulfinanszírozottságot eredményeztek. Az intézmény a módszertani feladatainak ellátásához jó tárgyi feltételekkel rendelkezik. Módszertani munkatársainak száma 2005-ben 5 fő, valamint 2 fő külső szakértő. A módszertani feladatok ellátásához rendelkezésre álló létszám megfelel a jogszabályban előírtaknak. A módszertani tevékenység 2005-ös központi támogatása összhangban volt az elvégzendő feladatok költségeivel, a tevékenység pozitív pénzügyi egyenleget mutat. A fentiekben bemutatott alapfeladatokon túl a központi szakmai irányítás oldaláról folyamatos feladatnövelés figyelhető meg a módszertanok irányába. Az ellátottak felülvizsgálatának szervezése, intézmények és szakmai szolgáltatások ellenőrzése,

4 szakmai programok véleményezése, alapellátás segítése, szakmai műhelyek szervezés stb. feladatok mellett új módszertani feladatként jelent meg 2005. végén az emelt összegű ápolási díjak iránt benyújtott kérelmek elbírálása is. A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos módszertani tevékenység tehát a pénzbeli szociális ellátások területén is lát el feladatokat. Összefoglalóan megállapítható, hogy az intézmény széleskörű feladatokat lát el, 2005. évi tevékenysége megfelel az előzetesen tervezett, s jogszabályok által kötelezően ellátandó tevékenységeknek, továbbá összhangban van a Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában szereplő A görcsönyi Kastélypark Módszertani Otthon módszertani tevékenységének bővítési terve című programponttal. A módszertani intézmény 2006. évi munkatervét az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság a 2006. márciusi ülésén tárgyalja meg. Határozati javaslat III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény 2005. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Pécs, 2006. február 28. Tasnádi Péter

Beszámoló A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona 2005. évi tevékenységéről Görcsöny, 2006. február 14.

I. Általános feladatértékelés II. Beszámoló az intézetben folyó ápolási gondozási tevékenységről III. A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei IV. Szakmai beszámoló a módszertani osztály tevékenységéről I. Általános feladatértékelés A megyei módszertani intézmények feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, valamint a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozó rendeletei szabályozzák. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona a fenntartó által elfogadott munkaterv és szakmai program alapján végezte munkáját. Tárgyi feltételek: Intézményünkben a lakók ellátása két telephelyen: Görcsönyben és Keresztespusztán történik. A feladatellátás tárgyi feltételei részben felelnek csak meg a jogszabályi előírásoknak. Mindkét telephelyen folyamatos a napi huszonnégy órás szolgálat, a lakhatás feltételeként biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre és közösségi együttlétre, valamint mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. A tisztálkodási helyiségek, és a nemenkénti illemhelyek száma megfelelő, a folyamatos fűtés és melegvíz szolgáltatás biztosított. Az egyes helyiségek berendezése és felszerelése megfelel a lakók korának és egészségi állapotának. A görcsönyi kastélyépületben a gondozási munkát nagymértékben megnehezíti és a lakók életminőségét rontja az akadálymentes közlekedés feltételének: a liftnek a hiánya. A lakók életkori sajátosságaik miatt valamennyien - valamilyen szinten - mozgásukban korlátozottak. A nehezebben mozgó lakóink a lift hiánya miatt az intézmény szolgáltatásait a szobáikban kénytelenek igénybe venni (ápolás, gondozás, étkezés, stb.) Nem, vagy csak ritkán jutnak el a földszinten lévő orvosi rendelőbe, a közös ebédlőbe, a rendezvényekre. Sajnos csak ritkán, ápolói segítséggel képesek kimenni a szabad levegőre és pihenni intézményünk rendezett, szép parkjában. Az akadálymentes közlekedés feltételeinek hiánya miatt a földszinten élő lakók sem képesek korlátlanul látogatni az emeleten lévő társalgót, könyvtárat és lakótársaikat sem, akiknek izoláltsága ezáltal méginkább növekszik. A gondozó személyzet leterheltsége nagymértékben nő azáltal, hogy az egyes szolgáltatásokat kénytelenek helybe vinni. Intézményünkben a lift kialakítása feltétlenül szükséges. A folyamatos működés feltételeinek biztosítása érdekében fenntartói támogatással 2005. évben az alábbi fontosabb beruházások és felújítási munkák történtek: A vízvezetékek 2004-ben megkezdett cseréje folytatódott a kastélyépületben. A régi vezetékek oly mértékben korrodálódtak, hogy a lakók zökkenőmentes, egészséges ivóvízzel való ellátása veszélybe került. A vezetékek cseréje teljes egészében megtörtént. A kastélyépület alsó és felső szintjén elvégzett festési, mázolási munkák eredményeképpen az épület otthonosabb lett. 2

Az üzemi főzőkonyha gazdaságosabb működtetése, valamint a HACCP előírásainak való megfeleltetése érdekében Keresztespusztán 2005-ben fejeződött be a konyha és mellékhelyiségeinek felújítása, a mosogató helyiség kibővítése, az étel kiadó rész valamint a mosogató rész elválasztása. A konyha felújításához kapcsolódóan sor került a bútorzat egy részének tálaló szekrények, polcok - cseréjére is. Keresztespusztán pályázati támogatásból megkezdődött az intézmény területének parkosítása, megtörtént a szellemi hanyatlásban szenvedő betegek elhelyezésére szolgáló épület belső festése, a nyílászárók mázolása. Személyi feltételek: Az intézményünkben kötelezően alkalmazandó szakdolgozói létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklete szabályozza az alábbiak szerint: munkakör kötelezően alkalmazandó létszám tényleges eltérés Görcsöny Keresztesp. létszám intézményvezető 1 1 0 orvos heti 6 óra heti 4 óra heti 10 ó heti 10 óra 0 pszichiáter szakorvos heti 4 óra heti 4 óra heti 8 óra heti 8 óra 0 intézményvezető ápoló 1 1 0 osztályvezető ápoló 2 2 4 4 0 ápoló - gondozó 24 17 41 38-3 diétás nővér heti 4 ó heti 4 óra 0 mozgásterapeuta heti 4 óra heti 4 óra heti 8 ó heti 8 óra 0 mentálhigiénés munkatárs 2 2 4 2-2 foglalkoztatás szervező 1 1 2 2 0 mentálhigiénés csoportvezető 1 1 0 önálló telephelyen működő részleg vezető 1 1 1 0 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. évben a költségvetési hiányok csökkentése érdekében az 50/2003. (IV.17.) Kgy. rendeletében a fenntartásában működő intézményekre vonatkozó takarékossági intézkedéseket hozott. Ennek értelmében került zárolásra, majd a 2004. évi költségvetésben elvonásra 2 mentálhigiénés munkatársi állás, 3

melyek visszapótlására a mai napig nem került sor. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések tárgyában hozott 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában további takarékossági intézkedésekre kötelezte intézményünket, melynek eredményeképpen a szakdolgozói (ápológondozói) létszám 3 fővel csökkent. Intézményünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az egyes munkakörökre a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozókat alkalmazzon. A szakképzettségi arány a jogszabályban kötelezően előírtaknak megfelel: 80,4 %. A szociális ellátás minőségének biztosítása érdekében a szakdolgozók akkreditált továbbképzésen kötelesek részt venni. Intézményünk rendelkezik középtávú és éves képzési és továbbképzési tervekkel. A szakdolgozók továbbképzése a terveknek megfelelően folyamatosan történik. II. Beszámoló az intézményben folyó ápolási gondozási tevékenységről A Baranya Megyei Kastélypark Módszertani Otthona 1-es és 2-es telephelyén 170 idős embert gondozunk, ápolunk. Az egyénre szabott ápolási gondozási tevékenységet folyamatosan, zökkenőmentesen egész évben biztosítottuk. Szakmai munkánk során figyelembe vettük az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt jogszabályi előírásokat és mindvégig törekedtünk a minőségi munkavégzésre. Az ellátottak részére nyújtott szolgáltatásokban új, életmódbeli változtatásokat vezettünk be (pl.: egészséges táplálkozás, mozgásterápia) melyek főként a prevenció területén hoztak pozitív eredményeket. Az intézet folyosóinak, lakószobáinak, közösségi helyiségeinek, mellékhelyiségeinek felújításával kellemes környezetet, otthonias és kényelmes lakterületet biztosítunk a lakóknak, másrészt a festés, mázolás eredményeképpen megváltozott az egész intézmény belső, vizuális képe, színharmóniája, és ez otthonias jó érzést biztosít a lakók számára és számunkra is. 4

2005-ben folytattuk az akadálymentes környezeti feltételek kialakítását. Legfontosabb feladat az 1. sz. telephelyen a személyszállító lift kiépítése. Az egyre több, mozgásában korlátozott idős lakó részére komoly problémát okoz az emeletről való lejutás, a szakdolgozóknak pedig a betegek mozgatása, szállítása. Intézményünkben egyre inkább önellátásra képtelen, vagy részben önellátó idős embereket gondozunk, ápolunk. Az elhelyezésre váró személyek 70 %-a a kórházból ápolási osztályról, elesett állapotban érkezik. Próbálunk felkészülni a jövőre, mely egyre inkább önellátásra képtelen személyek ellátását vetíti előre. Intézményen belül erre a célra megfelelő osztályokat alakítottunk ki az elmúlt időszakban az 1. sz. telephelyen az ápolási osztályt, a 2-es telephelyünkön demens részleget. 2005-ben folytatódott az épület festése, mázolása, valamint a bútorok cseréje. MUTATÓK 1. sz. telephely Görcsöny fő 2. sz. telephely Keresztespuszta fő Összesen Engedélyezett létszám 100 70 170 Nők száma 2005.12.31. 56 49 105 Férfiak száma 2005.12.31. 44 21 65 Felvett új lakók száma 32 13 45 Elhunyt lakók száma 21 10 31 Kilépett lakók száma 2 2 4 Áthelyezett lakók száma 3 0 3 Átlag életkor férfi + nő 72,54 72,26 Nők átlag életkora 77,76 74,33 Férfiak átlag életkora 65,88 70,19 60 év alatti ellátott személyek Mutatók 1. sz. telephely Görcsöny 2. sz. telephely Keresztespuszta Összesen 60 év alatti nők 3 fő 5 fő 8 fő 60 év alatti férfiak 10 fő 2 fő 12 fő Összesen: 13 fő 7 fő 20 fő Önellátó képesség Mutatók 1. sz. telephely Görcsöny 2. sz. telephely Keresztespuszta Összesen Önellátó lakók 38 fő 23 fő 61 fő Részben önellátók 41 fő 22 fő 63 fő Önellátásra képtelen 21 fő 25 fő 46 fő Összesen: 100 fő 70 fő 170 fő 5

Mozgásban korlátozott - testi fogyatékkal élők 1. sz. telephely Mutatók Görcsöny 2. sz. telephely Keresztespuszta Összesen Testi fogyatékkal élő nők 24 fő 19 fő 43 fő Testi fogyatékkal élő férfiak 14 fő 21 fő 35 fő Összesen: 38 fő 40 fő 78 fő Demenciában szenvedő lakók Mutatók 1. sz. telephely Görcsöny 2. sz. telephely Keresztespuszta Összesen Demens nő 10 fő 28 fő 38 fő Demens férfi 5 fő 9 fő 14 fő Összesen: 15 fő 37 fő 52 fő Fenti mutatókból látszik, hogy 2005-ben a fekvőbetegek száma 46 fő, a demens betegek száma 52 fő, ezeknek az ellátottainknak összesen 98 fő számára teljes körű, individuális ápolást kellett biztosítanunk. 63 fő részben segítségre szoruló lakónál a napi életvitelhez szükséges tevékenységet kellett elvégezni. Egészségügyi ellátás: Intézetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja a lakók egészségügyi ellátását, rendszeres orvosi felügyeletét. Az intézet orvosa, aki egyébként a lakók házi orvosa is, vállalkozási szerződés alapján végzi feladatát. Hetente négy alkalommal (2-szer az 1. telepen, 2-szer a 2-es telepen) vizitszerűen rendel. Akut esetben bármikor soron kívül kihívható. A hét végi ügyeletet a Lánc utcai Rendelőintézet látja el. A pszichiátriai és rehabilitációs tevékenység ellátására pszichiáter szakorvost alkalmazunk. A szakorvos munkája nélkülözhetetlen a pszichiátriai és a demens betegek állapotfelmérésében, valamint fejlesztő gyógykezelésében. Nagy gondot fordítunk a prevencióra, - minden az egészség megőrzéshez szükséges szűrővizsgálatot elvégzünk, elvégeztetünk. A diabetes mellitusban szenvedő betegek labor ellenőrzését rendszeres házon belüli vércukorszint ellenőrzését biztosítjuk. Jó kapcsolatban vagyunk a megyei kórház diabetológiai osztályával, ahonnan szakmai tanácsokat is kapunk, valamint ellátják betegeinket Inzulinos Pen készülékkel. Mindkét telephelyünkön megalakítottuk a cukorbetegek klubját, azzal a céllal, hogy még nagyobb odafigyeléssel, rendszeresen, tematika szerint kontrolláljuk lakóink panaszait, megelőzzük a cukorbetegséggel járó egyéb betegségeket, valamint konzultációval, információkkal, gyakorlati ételbemutatókkal, helyes életmódbeli tanácsokkal segítséget nyújtsunk a mindennapokra. A klubot kéthetente 2-2 órában szakorvos, diplomás ápoló, valamint diplomás dietetikus vezeti. A klub nyitott, foglalkozásain valamennyi lakó részt vehet. Védjük lakóink épségét a fertőző betegségektől, főként higiéniával, valamint védőoltásokkal, szakmai tanácsokkal. A rendszeres szűrővizsgálatokon (Pl.: tüdőszűrés ) kívül egyéb szűréseket is végeztünk. Valamennyi lakónál megtörtént a vizelet, vércukor, testsúly paramétereinek ellenőrzése. Urológiai-, nőgyógyászati-, hallás-, és ortopéd vizsgálatokat szerveztünk. 6

Változásokat vezettünk be az étkezés területén több zöldség, gyümölcs, halféleség és szárnyasok beiktatásával. Az étlapokat az egészségesebb étkezés mottójával szakemberek készítik el. Kerüljük a zsíros, fűszeres, nehéz ételeket. A fekvőbeteg, nehezen nyelő lakóink részére pépesített diétás étkezést biztosítunk. A mozgás mobilizáció érdekében naponta aktív tornát, a rászorulóknál gyógytornát szervezünk. A fizikoterápiás szoba mindkét telephelyünkön a lakók rendelkezésére áll. A fizikoterápiás szoba eszközeit pályázati támogatás útján bővítettük: 1 db kondicionáló gépet és 1 db TENS készüléket vásároltunk. Az ágyban fekvő betegeknél légző gyakorlatokat, finom masszírozást, valamint testhelyzet változtatást folyamatosan végeztetünk. A decubitus megelőzése céljából speciális matracvédő huzatokat alkalmazunk. Az ápoláshoz rendelkezésünkre állnak még gyógyhatású masszírozó és fájdalomcsillapító eszközök, bőr regeneráló lámpák, melyek sokat segítenek munkánkban, valamint pozitív eredményt biztosítanak bizonyos betegségek kezelésében. A szellemi hanyatlásban szenvedő (demens) betegek számára különálló épületben kialakítottunk egy intenzív gondozást biztosító részleget. Új, korszerű módszereket vezettünk be. Az eltelt időszak után pozitív eredményekről tudunk beszámolni. A demens betegeink képességei átlagban javultak, aktivitásuk növekedett, kommunikációs készségük javult, felszínre kerültek általunk azelőtt nem ismert képességeik, a lakóink kiegyensúlyozottabbá, hozzátartozóik pedig elégedettebbé váltak. A szakmai team már az előgondozás során megteszi a kezdő lépéseket, a mini-mental teszt elvégzésével. Felméri az elhelyezést kérő állapotát, szociális készségszintjét. Az így szerzett információ birtokában gondosabb előkészületeket tudtunk tenni a betegek elhelyezése során. A segítségnyújtás másik kiemelt területe a közös foglalkozások, memóriafejlesztő tréningek, játékfoglalkozások lebonyolításának szakmai segítése, valamint az egyéni, mentális gondozásban nyújtott szakmai munka, az izoláció kivédésére. Célunk a demens részleg környezeti és tárgyi feltételeinek hosszú távú program szerinti fejlesztése a 2005. őszén megnyert pályázati prioritás szerinti végrehajtása (udvarrendezés, járólapokból közlekedők kiépítése, fásítás, parkosítás, kerti bútorok beszerzése, stb.). Az elmúlt egy év tapasztalata azt mutatja, hogy dementált lakóink megszokták, megszerették az új környezetet. Keveset tartózkodnak a lakószobákban, a szabadidejük jelentős részét az erre a célra kialakított, ízlésesen berendezett társalgóban, ebédlőben jó idő esetén a teraszon és a parkban - töltik. A demens betegek egészen más hozzáállást, ellátást igényelnek, mint az idős lakók. Számukra létkérdés a nyugalom, a megszokott környezet állandóságainak biztosítása éppúgy, mint a szabad mozgáslehetőség biztosítása a bolyongásra. Rendkívül fontos a jól képzett, megértő ápoló gondozó személyzet, akik jelenlétükkel, barátságos hozzáállásukkal csillapítóan hatnak a zavart állapotú emberekre. Ezen feladatokat több ápolóval és a szakmai team közös munkájával lehet megoldani. A park egyik sarkában lakóink lelkének megnyugtatására egy kegyeleti helyet alakítottunk ki. Az 1-es és a 2-es telephelyünkön a 11 apartman ideális körülményeket biztosít az ellátottak számára, otthoniasan érzik magukat. Az emeltszintű ellátásra továbbra is igény van, az előgondozás felmérése alapján újabb 15 fő igényelne apartmanos elhelyezést. Az ápolás-gondozás, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás pontos, szakszerű - az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletnek megfelelő - dokumentálása rendkívül nagy odafigyelést, precíz munkát kíván. 7

Az adatszolgáltatásból látszik a fekvőbetegek, valamint a dementált betegek aránya. Ezeknél a betegeknél az orvos utasításainak megfelelően el kell készíteni az ápolási tervet és naponta vezetni kell az ápolási megfigyelő lapot. A feladat naponta 3-4 szakdolgozót lefoglal. A főnővér havonta tart nővérgyűlést, eset megbeszéléseket mindkét telephelyen, azért, hogy a problémákat időben elhárítsuk. Az ellátás színvonalának szintentartása, emelése érdekében 9 gondozási egységet alakítottunk ki. Az intézetvezető főnővér irányításával minden egységben kijelölt csoportfelelős nővér szervezi a feladatellátást. Felelős a komplex gondozásért, illetve a szakmai követelmények betartásáért. Az esetleges problémákat köteles jelenteni a közvetlen felettesének, vagy az intézet igazgatójának. A főnővér távollétében mindkét telephelyen az osztályvezető nővérek irányítják a munkát. Hitvallásunk: a szeretet, empátiás hozzáállás, tisztelet és a segítségnyújtás. Intézményünk szolgáltatásait igyekszünk szorgalmunkkal és szakmai tudásunkkal egész évben módszertani intézményhez méltó színvonalon biztosítani. Mentálhigiénés tevékenység Intézményünkben a mentálhigiénés ellátás területén is nagy előrelépés történt. Sikerült mindkét telephelyre főiskolát végzett munkatársakat felvenni, akik igyekeznek munkájuk során a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni és munkavégzésükben az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletet szakmai követelményeit alkalmazni. A csoportban 5 fő dolgozik. A pszichés gondozás munkaterv szerinti célkitűzéseit a legmesszebbmenőkig teljesítették. Fő feladatuk: Az ellátottak lelki harmóniájának fenntartása, a pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése rehabilitálása, egyénre szabottan. Segítségnyújtás egy új (intézeti) életvitel kialakításában, vezetésében közösségre nevelés befolyásolása. Időskor hanyatlásával járó betegségek, fogyatékosságok okozta lelki traumák kezelése, oldása. Hospice ellátás: a haldokló beteg felkészítése az elmúlás gondolatára, a környezet felkészítése a gyász időszakára. A tevékenység team munkában történik, melynek alapja az empátiára épülő segítő beszélgetés. Feladatuk a mentális ellátás szervezése, az előgondozástól az új lakók fogadásáig, majd felkészítés az intézeti életre. Dokumentációk szakszerű vezetése, tervek elkészítése Konfliktus helyzetek kialakulása, megelőzése érdekében egyéni, vagy csoportos foglalkozások szervezése. Szabadidő kulturált eltöltésének szervezése. Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának segítése. Hitélet segítése, biztosítása. Segítségnyújtás az intézeten belüli kis közösségek, baráti-, társas kapcsolatok kialakításában. Munkájuk szerves része a hasznos és célszerű foglalkoztatás személyre szabott, képességek szerint megszervezése. 8

Manuális tevékenységek, kreatív-, kézműves foglalkozások szervezése a még meglévő készségek fenntartása érdekében (gyurmázás, rajzolás, színezés, festés, kötés, horgolás, hímzés, asztali és fali díszek készítése, szárazvirág kötészet stb.). Torna: személyre szabottan, az egyéni képességeket és a fennálló betegségeket figyelembe véve. Célja a természetes mozgás fenntartása, egészséges életmód kialakítás, fizikai erőnlét szinten tartása (gimnasztika, labdás gyakorlatok, játékos gyakorlatok, relaxációs és szabadban végezhető gyakorlatok). Kiemelt feladatuk az irodalmi foglalkozások szervezése. Megalakítottuk az Irodalom Kedvelők Klubját, a Rejtvényfejtők Klubját, és rendszeresen sakkversenyeket rendeznek. Programjaik keretében mese délelőttöket szerveznek, színdarabokat, verseket tanulnak. Az irodalmi foglalkozásokkal a célunk a beszédnek, mint a kommunikáció egyik legfontosabb eszközének a fenntartása, fejlesztése. Az irodalmi élmények, a könyv szeretete iránti igény kialakítása, az érdeklődés felkeltése. Az egyre bővülő könyvtárállomány lehetőséget nyújt ezen feladatok megvalósítására. Azoknak a lakóknak, akik valamilyen oknál fogva (rossz látás, vakság, bénulás) nem képesek az önálló olvasásra, felolvasásokat tartanak. A lakók szerepléseiről, a rendezvényekről videó filmet készítettünk, melyeket más intézményekben továbbá az Egészségügyi Szakiskolában is bemutattuk. A szórakoztató jellegű foglalkoztatás céljaira intézményünk mindkét telephelyén televíziók, rádiók, magnók, videók, különböző napilapok állnak a lakók rendelkezésére. A 14 főből álló vegyes kórusunk hetente tartja a próbáit. Az Idősek Hónapja alkalmából meghirdetett megyei nóta és népdaléneklési versenyen 3 fő szóló énekesünk vett részt, 1 fő első helyezésben részesült, illetve 1 fő különdíjban részesült. Kórusunk második helyezést ért el. A névnapokat minden hónapban megünnepeljük, műsorral, ajándékkal kedveskedünk lakóinknak. A születésnapjukat ünneplőket is felköszöntjük. A 90 év feletti lakók köszöntésére teadélutánt szervezünk, melyre a hozzátartozók is meghívást kapnak. Az ünnepelteket tortával ajándékozzuk meg. A különféle rendezvényekről készült videó filmeket több alkalommal levetítjük. A lakók élvezettel figyelik a történteket, és jót szórakoznak rajta. 9

Fő feladataink közé tartozik az ünnepekre való odafigyelés, az ünnepélyek megtartása. Ilyenkor meghívott vendégekkel, iskolásokkal, óvodásokkal tesszük színesebbé a műsorokat. A 2005. évben rendezvényeink voltak: o Farsang /lakók és dolgozók bevonásával/, o Nőnap /az intézet igazgatója köszönti lakóinkat és dolgozóinkat/, o Március 15. /belső rendezvény ünnepi műsorral/, o Húsvét /óvodások, iskolások bevonásával/, o Anyák Napja /iskolások bevonásával/, o Augusztus 20. /belső rendezvény műsorral/, o Sütőtökfesztivál /1es és 2es telepünk együtt üneplése Idősek hónapja alkalmából, intézeti dolgozók műsorával köszöntjük lakóinkat/, o Idősek Hónapja nyitórendezvény és intézetünk fennállásának 40. évfordulójának ünnepsége /megyei/, o Nóta-és népdaléneklési verseny /megyei, bentlakásos intézmények és nyugdíjas klubok részvételével/, o Október 23./iskolások bevonásával/, o Halottak napja /megemlékezés az intézetben, kilátogatás és gyertyagyújtás a temetőben/, o Mikulás /ebben az évben a Baranya Megyei Emberekért Szövetség /BESZ/ látogatott el az ünnepek alkalmával otthonunkba, s ajándékkal kedveskedett lakóinknak; ezt követő napon otthonunk belső rendezvény keretében rendezte meg Mikulás ünnepségét/ o Karácsony /Görcsöny Önkormányzatának Női kara adott karácsonyi hangversenyt otthonunkban, majd Szenteste Betlehemes játékot láthattak lakóink a görcsönyi Plébániahivatal hittanosai előadásában, Tám László, fotóművész tisztelte meg az otthont karácsonyi diavetítésével, majd Szenteste ünnepi vacsora várta az otthon lakóit/. Lakóink részt vehettek a Megyei és a SZIME karácsonyi ünnepségén Pécsett. Október elsején, az Idősek Hónapja rendezvénye kiemelt helyet foglalt el kulturális programjaink sorában, hiszen ekkor ünnepeltük intézetünk fennállásának 40. évfordulóját is. A rendezvényen 300 fő vett részt. A jó hangulatú rendezvényen láthattuk és hallhattuk Görcsöny Önkormányzatának Női karát, a Baranya Megyei Belügyi Szervek Kultúrcsoportját, a Nyugdíjas Pedagógusok Barátság kórusát, valamint a pellérdi Mezőszél Együttest. A 300 fős rendezvényen intézményünk lakóinak munkáiból összeállított kiállításunkat csodálták meg a résztvevők. A programon egészségügyi szakdolgozóink egy csoportja az igénylők számára egészségügyi szűrővizsgálat keretében vérnyomásmérést, vércukorszint mérést, és diétás tanácsadást biztosított az egészség megőrzése érdekében. Október hónapban a lakóink részvételével megrendeztük a Sütőtökfesztivált, majd pedig a Szüreti Felvonulást és Bált. A programok a két telephely közös rendezvényei voltak, melyekkel célunk a kapcsolatok folyamatos építése és ápolása. A rendezvényeken dolgozóink léptek fel zenés produkcióval. 10

Hagyományainkhoz híven ismételten megrendeztük a népdaléneklési versenyt, ahol közel 400 vendég vett részt. Intézményünk lakói Fazekas Mihály: Lúdas Matyi című színdarabjával kedveskedtek a megjelenteknek. A zsűri elismeréssel értékelte a produkciókat. Több helyre - Máriagyűd, Sellye, Pécs, Zengővárkony, Dombóvár, Somberek - szerveztünk kirándulásokat, lehetőséget biztosítva a kellemes kikapcsolódásra. Minden évben kétszer a Harkányi Gyógyfürdőbe is elvisszük lakóinkat. Intézetünkben a ház történéseiről negyedévenkénti megjelentetéssel, Naplemente címmel, újságot készítünk, mely aktuális programjainkról, rendezvényeinkről, interjúkról, érdekességekről, viccekről szól. Az újság szerkesztésben a cikkek elkészítésében egy lelkes lakónk is segítséget nyújt. Az elkészült újságot mindenki olvashatja, 1-1 példányt a patronálóinknak, a megyei és a helyi önkormányzatnak is elküldünk. Minden évben részt veszünk a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális Intézmények Magyarországi Egyesülete rendezvényein. Egyebek: 2004-ben is folytattuk az ápolónők kötelező képzését továbbképzését. Három alkalommal szerveztünk előadást a következő témákban: gyógyszertani ismeretek, alkohol - drog prevenció, a dohányzás káros hatásai témakörben, valamint a demenciában szenvedő betegek speciális ápolási, gondozási igényeiről, a mini mentál teszthez kapcsolódó tudnivalókról. Valamennyi előadáson jelen voltak a mentálhigiénés munkatársak is. Két alkalommal szupervízión vehettek részt kollégáink. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona sikeres, támogatásban részesített pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai támogatásával és az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda közreműködésével meghirdetett pályázatra. Pályázatunk címe: Segítő, támogató gondozási modell erősítése a szakdolgozók képzésével. A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi (re)integrációjának segítése. A képzésben részt vesz intézményünk 5 dolgozója is. A Kastélypark Módszertani Otthon intézetvezető főnővére az év során 4 alkalommal tartott a megye intézményeiben dolgozó főnővérek és szakdolgozók számára szakmai továbbképző értekezletet Főnővéri szakmai műhely címen. A program keretében új módszerekről, ismeretekről, jogszabályi változásokról és egyéb aktuális szakmai kérdésekről tart előadásokat és konzultációt. Célunk: A lakók életminőségének javítása magas szintű szakmai munka speciális ismeretek elsajátítása, gyakorlati bemutatóval új rendeletek követése szakemberek elméleti és gyakorlati tudásának szintentartása, fejlesztése volt. Az elmúlt év visszajelzései arra engednek következtetni, hogy lakóink és hozzátartozóik elégedettek munkánkkal, melyet tervszerű célkitűzésekkel, és még hatékonyabban szeretnénk 11

végezni. Örülnénk, ha lakóink éreznék, hogy fontosak számunkra, közös erővel, összefogással biztosítjuk számukra a nyugodt, békés, örömteli otthont pótló teljes ellátást. 12

III. A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei Intézményünk gazdálkodási feltételeit, lehetőségeit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXX VIII. tv.5. (1) bekezdése alapján alkotott a 2005 évi költségvetésről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete szabályozza. Intézményünk 265.485 eft eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói hatáskörű módosítások 294.468 eft - ra növelték. Bevételek Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét 79.242 79.242 77.691 98,00 Egyéb különf. b. 3.800 4.895 7.089 144,82 Int. finanszírozás 182.443 188.327 189.989 100,88 Mük-re átvett pe - 4.703 4.703 100,00 Felhalm-ra. - 2.000 2.000 100,00 átvett pe Előző évi pm - 15.301 15.301 100,00 igénybevét Összesen 265.485 294.468 296.773 100,78 A fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat 4/2005. (II.24.) Kgy. rendelete szerint az ellátásért fizetendő térítési díj az alábbiak szerint módosult: 2005. január 1. 2005. március 1. Időskorú ellátás 40.100 42.500 Beteg oszt. demens részleg 41.000 43.500 Az emelt szintű elhelyezést nyújtó lakrészek egyszeri használatbavételi díja: 1 személy beköltözése esetén 2.000.000 Ft/fő 2 személy beköltözése esetén 1.800.000 Ft/fő. Az apartmanokban a térítési díj apartmanonként eltérően került megállapításra. Az intézménynek a fenntartói támogatáson felül döntően csak az ellátást igénybevevők által fizetett térítési díjakból származik bevétele. Az intézményi térítési díj 2005 évben 98 %-ra teljesült, amely 1.514 eft bevétel kiesést eredményezett. 13

Alaptevékenységünk bevételeinél 2 %-os lemaradás mutatkozik, amit részben az eredményezett, hogy a térítési díj csak március 1-től emelkedett. Az utóbbi időben felvett gondozottaink közül sokan nem tudják fizetni a teljes térítési díj összegét. Az ellátottak 63 %-a, azaz 107 fő fizeti csak a teljes térítési díjat, 1 %, azaz 2 fő nem fizet semmit, 36 %, azaz 61 fő pedig csak részben képes fizetni a térítési díjat, ez is oka a lemaradásnak. A dolgozók által fizetendő étkezési térítési díjak teljesítése 98,1 %. Férőhely kihasználtságunk tervezett gondozási napok tényleges leigényelhető normatíva elszámolási alapját képező száma gondozási nap férőhely kihasználtság gondozási nap férőhely kihasználtság 62.050 62.133 100,1 % 62.050 100 % A kihasználtságunk 100 %-os, ha az engedélyezett férőhely igénybevételével számolunk, viszont ha a ténylegesen betöltött férőhely igénybevételével számolunk, akkor a kihasználtságunk 100,1 %. Egyéb különféle bevételek Intézményünk a dolgozók természetbeli étkezéséhez 2.053 eft-al járult hozzá. Ezt az összeget az egyéb bevételek között pénzforgalom nélküli bevételként számoljuk el. Tehát az egyéb bevételek összege ténylegesen ennyivel kevesebb, mivel a fenti összeg csak könyvelési tételként emelte meg a teljesítést. A Görcsöny községben élő szociális étkeztetésben részesülők térítési díjainak befizetéséből és a vendégétkeztetésből, valamint az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnek nyújtott szolgáltatásokból 1.189 eft bevétel származott. Az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján az intézeti alapgyógyszer listán nem szereplő térítésköteles gyógyszerek ellenértékét a lakóknak kell megfizetni. Ezen jogcímen a lakók általi befizetés 1.524 eft volt. Ez az összeg azonban nem tényleges bevétel, mert kiadásként is megjelenik. A Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Baranya Megyében 1 fő ellátottjogi képviselőt alkalmaz. Intézményünk az ellátottjogi képviselő elhelyezésére nem kizárólagos használatú helyiséget biztosít a működéshez szükséges berendezési tárgyakkal együtt. A Közalapítvány a biztosított helyiségért és eszközhasználatért negyedévenként 15 eft-ot fizet. Az étel hulladékot helyben értékesítjük, így az elszállítás magas költsége helyett bevétele származik intézetünknek. 14

Működési célú pénzeszköz átvétel teljesülését az alábbiak eredményezték: A Baranya Megyei Munkaügyi Központtól TB támogatást nyert el intézetünk. 2 fő foglalkoztatásával 514 eft bevételhez jutottunk A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43. -a értelmében 2005. szeptember 1-i időponttól kezdődően a megyei módszertani intézmény rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a megye területén tartózkodási hellyel rendelkező súlyos fogyatékos személyt ápoló személyek emelt összegű ápolási díj iránti kérelmének elbírálására, továbbá a háziorvos által kiadott szakvélemények felülvizsgálatára. ICSSZEM-től emelt összegű ápolási díjak szakértői vizsgálatainak elvégzéséhez 1.512 eft támogatást kaptunk, melyről 2006 évben kell elszámolnunk. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrásfejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) szakmai támogatásával és a Strukturális Alapok Programiroda közreműködésével 2004. márciusában pályázatot hirdetett meg A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (HEFOP/2004/2.2) címmel. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona négy tagú konzorciumi és öt tagú partneri együttműködés keretében 2004. június 30- ai határidővel sikeres, támogatásban részesített pályázatot nyújtott be a nevezett programra. Pályázatunk címe: Segítő, támogató gondozási modell erősítése a szakdolgozók képzésével. A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi (re)integrációjának segítése. 2005. évben a pályázati ütemtervnek megfelelően történt a feladatok végrehajtása: szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása, eszközök beszerzése, közbeszerzési eljárások lefolytatása, szerződéskötések és a képzés lebonyolítása. A képzés öt helyszínen (Görcsöny, Helesfa, Turbékpuszta, Bóly, Mohács) ötször húsz fő, összesen száz fő részvételével vegyes csoportokban az elfogadott tematika szerint zajlott. A képzéssel párhuzamosan megkezdtük a személyiségfejlesztő tréningek - a szupervíziók szervezését is. Pályázatunkban az érintett intézmények mozgósítása, a széleskörű partnerségen alapuló megoldások, standardok kidolgozása érdekében hálózat építését is célul tűztük ki. A hálózatépítési modul hozzájárul, hogy a képzéssel elért eredmények tartósan fennmaradjanak, megerősödjenek a szervezetekben, és az intézmények közötti együttműködés a projekt lezárulását követően, hosszútávon hatékonyan működjön. A részelszámolásokat követően 2005 év folyamán 2.677 eft támogatásban részesültünk. Kiadási előirányzatok teljesülése Már a 2005 évi költségvetésünk tervezésekor kiderült, hogy az intézményünk részére megállapított fenntartói támogatás nem fedezi a működési kiadásokat. Évek óta problémát 15

okoz, hogy a dologi kiadások tervezése maradvány elven alapul. A fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretszámok alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően - megtervezzük a személyi juttatásokat valamint azok járulékait. A tervezéskor szigorúan betartjuk a fenntartónak a létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseit. (Kötelező létszámleépítése, tartósan üres álláshelyek bérének zárolása, stb.) A költségvetés készítése során a személyi juttatások és járulékok tervezése után fennmaradó összeget igyekszünk a dologi kiadások előirányzataira szétosztani. Sajnos a költségvetési tervezésnek ez a módja azt eredményezi, hogy intézményünk alulfinanszírozott és a dologi kiadásokra fordítható összeg a tényleges szükségletektől messze elmarad. A működéshez elengedhetetlenül szükséges, legfontosabb kiadásoknál az előző évi tapasztalatok szerinti tényleges költségek, valamint a költségvetésünkben rendelkezésünkre álló tervezhető összegek már a költségvetés összeállításakor is eltéréseket eredményeznek. Kiadások eredeti módosított teljesítés Megnevezés előirányzat teljesítés % - a Személyi juttatások 156.173 159.550 157.826 98.92 Munkaadókat 50.899 51.676 50.720 98.15 terh.járulékok Dologi kiadások 49.390 69.813 69.778 99.95 Ellátottak pénzbeli 411 603 603 100,00 juttatásai Felújítás 6.012 7.005 7.005 100,00 Beruházás 2.600 5.821 5.821 100,00 Összesen: 265.485 294.468 291.753 99,08 Áttekintve intézetünk gazdálkodását az alábbiak állapíthatóak meg: Intézményünk 2005. évi eredeti kiadási előirányzata a fenntartói és a saját hatáskörű módosítások révén 15 %-kal növekedett. Személyi juttatások előirányzata az eredeti erőirányzathoz képest 2,2 %-os növekedést mutat. Ezt az alábbi módosítások eredményezték: - pénzmaradvány 1.969 eft - pályázati részvétel utáni jutalom 107 eft - 2005. 09. 01. Kjt. bértábla emelés hatására 734 eft - intézményvezetők érdekeltségi rendszere 567 eft Intézetünk 2005 évben sikeresen pályázott a B. M. Munkaügyi Központnál, így 2 dolgozó járulékának 50 ill. 70 %-os támogatásához jutottunk. Az intézet 2005. évi kereset kiegészítése határozott időre, 2005. július 1-től november 30-ig került kifizetésre. Az akkreditált továbbképzésre kötelezett dolgozók közül 2004 évben 1 fő teljesítette a továbbképzési kötelezettségeit. A jogszabályi rendelkezések szerint ez a dolgozó egy havi illetményének megfelelő jutalomban részesült. Dologi kiadásaink 41,3 %-kal, 20.388 eft-tal haladták meg az eredeti előirányzatokat. 16

Keresztespusztai telephelyünkre júliusban betörtek. Az eltulajdonított készpénz 940 e Ft volt, mely összeget a fenntartó dologi előirányzatunk növeléseként megadta. A 2005. évi költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: Élelmiszer Gyógyszer Szakmai anyag Egyéb anyag Gáz energia Villamos energia Vízdíj Karbantart. kisjav. szolg. Egyéb kiadások ÁFA 2.697 e Ft 3.037 e Ft 1.109 e Ft 789 e Ft 1.361 e Ft 339 e Ft 474 e Ft 1.267 e Ft 2.248 e Ft 1.831 e Ft A fenti kimutatásból kitűnik, hogy költségvetésünk igen nagy mértékben alulfinanszírozott. Az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, az áremelkedések hatásainak ellentételezését sem tartalmazzák. Költségvetésünkben szereplő felújítási, illetve beruházási előirányzatunkat teljesítettük. A görcsönyi kastélyépület vízvezeték cseréje 4.660 eft-ba került. Keresztespusztai telephelyünkön a melléképület tetőfelújítására 1.618 eft-ot fordítottunk. Görcsönyben a kastélyépület bástyája leázott, melynek felújítása 259 eft-ba került. Költségvetésünk 2 600 eft eredeti beruházási előirányzatot tartalmazott, amiből 2 002 eft-ot bútorbeszerzésre, 600 eft-ot a keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítására fordítottunk. Szoc. X programot vásároltunk 190 eft értékben. A módszertani épület 1999-ben került átadásra. Az épületben a garanciális időn belül meghibásodások történtek. A pénzmaradványunkban szereplő visszatartott 447 e Ft-ot kifizettük a munkák elvégzéséért. Görcsönyi konyhára selejtezésre került dagasztógép helyett újat szereztünk be 387 e Ft értékben. Keresztespusztára 2 db gázboylert szereltettünk 195 e Ft értékben. Számítógép alaplapcserére 68 eft-ot fordítottunk Pályázati pénzből 5 db laptopot és 1 Projektort vásároltunk. A laptopok a pályázatban résztvevő intézetek között kiosztásra kerülnek. Keresztespusztai telephelyünkön a konyha felújításának finanszírozását intézetünk alapítványa vállalta fel. A felújítás 3.328 e Ft-ba került. Ugyancsak a pénzmaradványból került kifizetésre keresztespusztai telephelyünk konyhájára vásárolt gőzüst, melynek értéke 400 e Ft. 17

Az alapítvány további támogatásai az intézet felé: - 100 db műanyag szék vásárlása 109 e Ft - 144 db leveses adagtál vásárlása 106 e Ft Intézetünk sikeresen pályázott az ICSSZM által kiírt a Demens betegek ellátási feltételeinek javítása című pályázatára, 5.000 e Ft összegben. A pályázattal kapcsolatos teendők 2006. évben valósulnak majd meg. 18

IV. Szakmai beszámoló a módszertani osztály tevékenységéről A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthonának módszertani osztálya 2005. évben is az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya, valamint a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális Bizottsága által elfogadott munkaterv alapján látta el feladatait. A feladatellátás tárgyi, személyi és pénzügyi feltételei: Tárgyi feltételek: A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona módszertani osztályának munkatársai jó tárgyi feltételek között végzik munkájukat. Az 1999. novemberében átadott új módszertani épületben három iroda, egy - 50 fő befogadására alkalmas előadóterem, nemenkénti WC-k, irattár és teakonyha áll rendelkezésre. 2002. év végén befejeződött a megyei rehabilitációs vizsgálóbizottság elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása. Az erre a célra átalakított épületrészben vizsgálót, váróhelyiséget, illemhelyeket, (mozgáskorlátozottak által használható, személyzeti,) alakítottunk ki. A módszertani épületben felszerelt ISDN központ három telefon fővonal, egy mobil adapter, egy fax készülék és szélessávú (ADSL) internet hozzáférés biztosított. Munkatársaink a feladatuk ellátásához az alábbi eszközökkel rendelkeznek: 1 db Suzuki Swift gépkocsi 1 db Suzuki Alto gépkocsi 5 db számítógép + softverek 1 db laptop 1 db projektor 4 db fekete fehér nyomtató 1 db színes nyomtató 1 db szkenner 1 db fénymásoló 1 db írásvetítő 1 db mágnestábla 1 db diktafon Személyi feltételek: Jelenleg a módszertani osztály munkatársainak létszáma öt fő, az alábbiak szerint: munkakör létszám (fő) szakképesítés módszertani osztályvezető 1 szakvizsgázott szociális szervező módszertani munkatárs 1 jogász, közigazgatási szakvizsga, marketing és reklámmenedzser, népművelő, tanító módszertani munkatárs 1 szociológus alapellátási szakreferens 1 szociális munkás adminisztrátor 1 közgazdasági technikum, IBM. számítógépes tanfolyam 19

A módszertani munkatársak tevékenységét külső szakértők is segítik: 1 fő szociális szakvizsgával rendelkező diplomás ápoló 1 fő szociális szakvizsgával rendelkező szociálpolitikus, teológus A működés pénzügyi feltételei: A módszertani osztály közvetlen működési költségei 2005. évben az alábbiak voltak: Bevételek: Normatív állami támogatás Átvett pénzeszköz ICSSZEMtől emelt összegű ápolási díjak szakértői vizsgálatainak elvégzéséhez támogatás Egyéb bevételek (akkreditált továbbképzés) Bevételek összesen: 13.000 eft 1.512 eft* 306 eft 14.818 eft * Az emelt összegű ápolási díjak megállapításához szükséges szakértői vizsgálatok elvégzéséhez nyújtott minisztériumi támogatás összege év végén került átutalásra. A támogatásról történő elszámolásra 2006. január 31-én került sor. Kiadások: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen: 9.831 eft 2.842 eft 891 eft 13.564 eft A módszertani osztály szakmai tevékenysége: A módszertani osztály szakértőként részt vett a megye területén működő alap és szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatók és intézmények tevékenységének szakmai ellenőrzésében. Módszertani osztályunk a feladatot a működési engedély kiadására jogosult szervek megbízásából látta el. - A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának felkérésére 26 bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény, - Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjének felkérése alapján 5 intézmény (2 fogyatékosok nappali intézménye, 3 támogató szolgálat) - Sásd Város Aljegyzőjének megbízása alapján 6 intézmény (5 falugondnoki szolgáltatás, 1 családsegítő szolgálat), - Bóly Város Jegyzőjének megbízása alapján 4 intézmény (valamennyi nappali ellátás), - Siklós Város Jegyzőjének felkérésére 21 falugondnoki szolgálat, - Mohács Város jegyzőjének megbízása alapján 11 intézmény (7 falugondnoki szolgálat, 4 nappali ellátás), - Budapest XII. kerület Hegyvidék Jegyzőjének megbízása alapján 1 támogató szolgálat, összesen 74 szociális szolgáltató és szociális intézmény szakmai ellenőrzését végeztük el. A szakmai ellenőrzésekre való felkészülés, a helyszíni ellenőrzések lebonyolítása, a feljegyzések elkészítése és az érintettek részére történő megküldése igen munkaigényes és 20

nagy szakmai felkészültséget igényel. (Az ellenőrzések tapasztalatairól készült feljegyzést a beszámolóhoz mellékletként csatoltuk.) Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005. márciusában pályázatot hirdetett meg a szociális szolgáltatások 2005. évi fejlesztése címmel. A pályázatok benyújtási határideje A lakóotthonok kialakítása és korszerűsítése, az Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása alprogramokban 2005. április 30- án, a Szenvedélybetegek közösségi ellátása című alprogramokban május 30-án járt le, míg az Alapszolgáltatásban működő gépjárművek cseréje alprogramban október 31-ig folyamatosan lehetett benyújtani a pályázatokat. Megyénkből új lakóotthon létrehozására 3, már működő lakóotthon átalakítására illetve akadálymentesítésére 1 közhasznú alapítvány nyújtotta be pályázatát. A demens betegek ellátási feltételeinek javítását célzó pályázatot nyújtott be 5 önkormányzati fenntartású intézmény. A szenvedélybetegek közösségi ellátására 1 szervezet (közhasznú alapítvány) nyújtotta be támogatási igényét. Ebben az évben az eddigiekhez képest nagyon kis számú pályázat benyújtására került sor. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy alacsony összegű, mintegy 300 millió Ft-os keretösszeg került a nyertes pályázók között felosztásra, másrészt abban, hogy csupán néhány típusú fejlesztésre, beruházásra volt benyújtható pályázat, és a pályázatok megvalósítására biztosított határidők betartása - különösen az építésre, felújításra vállalkozók számára - betarthatatlan, tekintettel arra, hogy a támogatási összeget a nyertes pályázóknak 2006. március 31-ig fel kell használni. Az alapszolgáltatásban működő gépkocsik cseréjére 21 önkormányzat adta be pályázatát. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005. július 29-i benyújtási határidővel pályázatot írt ki a rehabilitációs célú foglalkoztatási formák támogatására A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése címmel. A programra 14 pályázat érkezett, melyből 7-et önkormányzati fenntartású intézmény, 3-at közhasznú alapítvány, ugyancsak 3-at egyesület, és 1-et közhasznú társaság nyújtott be. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005. szeptemberében hirdette meg az új falu- vagy tanyagondnoki szolgálat kialakítására szóló pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje az alapszolgáltatásban működő gépjárművek cseréjére kiírt pályázattal azonos módon, 2005. október 31-ében került meghatározásra. Megyénkből erre a célra 9 pályázat érkezett, többségében önkormányzatoktól. A 2005. évben kiírt pályázati felhívásokra összesen 54 pályázat érkezett. A pályázatok formai előszűrését intézményünk elvégezte, és a pályázatokat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet számára továbbítottuk. A pályázók döntő többsége az igényelhető maximális támogatás biztosítására nyújtotta be kérelmét. Jellemzően, többségében önkormányzatok (51,8%), illetve önkormányzati fenntartásban működő intézmények (22%) nyújtották be támogatási kérelmüket. A közhasznú szervezetek, nevesítve a közhasznú alapítványok aránya 16,6%-os, a közhasznú egyesületeké pedig 5,55 %-os. Azonosan 1,85% os arányt képvisel a közhasznú társaság és a korlátolt felelősségű társaság által benyújtott pályázatok aránya. Egyházi fenntartók, egyéni vállalkozók 2005-ben nem nyújtottak be pályázati kérelmet. Intézményünk az Idősek otthonában demens betegek ellátási feltételeinek javítása című alprogramra pályázatot nyújtott be, melynek keretében a program megvalósítására 5 000 000,- Ft támogatásban részesültünk. A 20 fő demens beteg ellátását segítő szakmai programunk célja, hogy az elkülönülten működő demens részleg környezeti és tárgyi feltételeit olyan módon fejleszthessük tovább, mely által gondozási tevékenységünk eredményessége, szakszerűsége növelhető, javul betegeink életminősége. Intézményünkben a demens részleg kialakítása 2003-ban pályázati támogatással megtörtént. Betegeink élettere azonban a 21