4/b sz. melléklet I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 150 000 36 816 19 814 53,8 Ö 2 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések 30 000 79 027 2 000 2,5 megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - ebből: Hátrányos helyzetű települések támogatására: 15000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 15 000 9 286 61,9 - Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2 000 1 844 92,2 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 18000 e Ft (Gazd. és Ter. Bizottság 18 000 14 079 78,2 dönt) - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság 5 000 4 400 88,0 dönt) - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének támogatása: 33 452 10 656 31,9 45000 eft (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) Ö 3 Gazdasági fejlesztési feladatok, tagdíjak, stb 1 000 1 000 753 75,3 Területrendezési feladatok összesen: 181 000 116 843 62 832 53,8 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer Ft- Sorszám 1 2 3 4 5 6 %- Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a 35 800 35 300 35 300 100,0 községi sportegyesületek, létesítmények kartartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,nyári 10 000 10 240 8 627 84,2 üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 3 Létesítményfejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 15 000 13 030 10 950 84,0 Ö 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: 8 000 10 297 9 893 96,1 Ö Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Ö 5/a Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és 10 000 9 720 8 708 89,6 Vallásügyi Bizottság dönt) Ö 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése 1 000 2 000 1 000 50,0 Ö 6/a Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása 2 658 2 328 87,6 Ö 6/b Balaton Bajnokság Országos Atlétikai Utánpótlás Verseny támogatása 2 000 2 000 100,0 Ö 7 Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése 3 135 2 430 77,5 Ö 8 Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt) 2 111 1 735 82,2
%- Ö 9 Kisebbségi Nap megrendezése 1 000 5 0,5 Ö 10 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely 200 0,0 megtekintésének támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: 79 800 91 691 82 976 90,5 III. Intézményi működéshez történő : K 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez a 2 600 2 600 1 800 69,2 megállapodások megkötését követően K 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak 5 000 5 000 0,0 ellátása miatt működési támogatás Ö 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 5 000 5 000 4 964 99,3 Ö 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 10 000 10 000 9 796 98,0 K 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 4.583 e Ft) 7 300 7 300 5 307 72,7 K 6 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai 8 000 5 120 3 630 70,9 K 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 4 200 4 200 4 188 99,7 Ö 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum Bakony kutatási programjainak támogatása 2 000 0 K 9 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz 500 0,0 tanulmánykészítése K 10 Szemünk Fénye Program részletfizetése K 11 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolá 5 883 5 883 100,0 - Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés tevékenységek szerződésben foglalt megyei 11 833 0,0 intézményeknél történt szakértői díjazására K 12 Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti szolgálati lakások lakók kártalanítása 1 000 1 000 100,0 K 13 TÁMOP pályázat benyújtása érdekében szakértő igénybevétele 1 800 0,0 K 14 Egyszeres térítési díjak 10%-a K 15 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat emelt 26 802 26 802 100,0 szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség K 16 Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása miatti alapítói vagyon fedezete 1 232 1230 99,8 K 17 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser emelt szintű férőhelyek miatti 2 722 2 722 100,0 visszafizetési kötelezettség K 18 OrganP licencek és fejlesztési költségek 6 600 6 600 100,0 K 19 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 16 529 5 728 34,7 K 21 Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja 2 880 1 440 50,0 K 22 Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása 4 400 4 400 100,0 Ö 23 Közoktatási intézmények részére akkreditált szoftver felhasználási díj biztosítása 11 474 11 474 100,0 K 24 Intézmények tevékenységének ellenőrzéséhez, működési engedélyek kiegészítéséhez indult 650 650 100,0 eljárásokra megbízási díjak összege Intézményi működéshez történő összesen: 44 100 133 525 97 614 73,1 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdoná álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, 19 000 19 641 17 513 89,2 üzemeltetési, fenntartási kiadásai Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 900 3 499 3 165 90,5 K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 5 533 5 533 5 295 95,7
%- K 4 Vagyonbiztosítás 9 500 12 453 9 748 78,3 K 5 Áfa kiadások 11 600 58 118 26 503 45,6 Ö 6 Veszprém Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásával kapcsolatos kiadások fedezete 7 000 7 000 100,0 Ö 7 Baláca Hitel kamata 1 256 1 546 123,1 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 48 533 107 834 70 770 65,6 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi 7 000 13 782 12 720 92,3 Bizottság dönt) Ö 2 Kommunikációs kapcsolatok (Veszprém megyében ingyenesen terjesztendő sajtó 30 000 30 000 25 718 85,7 termék vásárlása) Ö 3 Tagdíjak (MÖOSZ, Balatoni Szövetség, Közép D. Reg Eü. Tanács, stb) 8 000 22 188 13 820 62,3 Ö 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való (1996.évi XXI. tv. 12..2.bek.) 3 000 3 000 3 000 100,0 Ö 5 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez 2 000 2 500 720 28,8 Ö 6 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 3 000 2 490 2 280 91,6 Ö 7 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 2 400 3 725 2 660 71,4 Ö 8 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 8 000 8 085 8 000 98,9 Ö 9 Civil szervezetek támogatása ( ezen belül a Civil Ház Egyesület támogatása 3500) 8 000 3 500 3 500 100,0 (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Ö 9/a Egyéb szervezetek támogatása 5 191 2 300 44,3 Ö 10 Tourinform irodai hálózat támogatása, valamint InfoCed rendszer működtetése (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) 16 000 16 000 16 000 100,0 Ö 11 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás 1 650 1 600 1 158 72,4 alapján) Ö 12 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 1 000 1 000 655 65,5 Ö 13 2007-ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése 800 800 253 31,6 Ö 14 Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése 1 000 1 000 664 66,4 Ö 15 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Ö 16 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) 632 0,0 Ö 17 Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási 30 0,0 költségeihez Ö 18 Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez Ö 19 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. 60 0,0 Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez Ö 20 KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez Ö 21 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómá megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez 100 0,0
%- Ö 22 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához 30 0,0 benyújtandó pályázatának támogatása Ö 23 VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez Ö 24 Ajka Tárlat: az október 27-én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj 100 0,0 felajánlása K 25 Időközi választások pénzügyi elszámolása 45 38 84,4 Ö 26 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása 300 0,0 Ö 27 VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez Ö 28 Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kulturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez Ö 29 Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása ( Zöldház-ból való költözés miatt) 1 Ö 30 Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás Ö 31 Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez 2 Ö 32 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás Ö 33 Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének támogatása 254 252 99,2 Ö 34 Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ, Tapolca: Dr. Bartalis Imre: Velünk élő 200 200 100,0 történelem című könyve bemutatásának költségeihez Ö 35 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém: "Okucani-futás" rendezvény részvételi költségéhez Ö 36 Ajkai Konzervatív Klub: IV. Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny rendezvényének költségéhez Ö 37 "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" keretében nyújtott támogatás a Veszprém megyében az 4 550 4 550 100,0 Esélyek Háza működtetéséhez (2007. évi pénzmaradvány) Ö 38 Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet: 2007.július 27-től augusztus 5-ig tartó Művészetek 500 0,0 Völgye Fesztivál költségeihez Ö 39 Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége: működési támogatás 100 0,0 Ö 40 Átvett intézmények korábbi fenntartó önkormányzatai részére 2007. érettségi vizsgák 2 612 2 612 100,0 támogatásának visszautalása Ö 41 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány K 42 Normatív állami támogatás és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 44 684 44 684 100,0 K 43 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása ( támogatás) K 44 Pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése támogatás maradványa támogatást 41 41 100,0 adó önkormányzatoknak K 45 Népszavazáshoz kapcsolódó kiadások 7 863 7 824 99,5 K 46 Magyar Pályázatkezelő Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Budapest) TÁMOP 2.2.3. pályázatkészítői díj 1 800 1 800 100,0
%- K 47 Wohlfart Zsuzsanna (Veszprém) megyei közoktatási esélyegyenlőségi terv elkészítésének szakértői 250 250 100,0 munkadíj K 48 Batyik István (Esztergom) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői 60 60 100,0 munkadíj K 49 Fűrész István (Székesfehérvár) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített 220 220 100,0 szakértői munkadíj K 50 Paulics István (Ajka) a Vocational Academy Iskola törvényességi ellenőrzésének szakértői 120 120 100,0 munkadíja Ö 51 "Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat című 1 500 0,0 pályázathoz önerő biztosítása Ö 52 Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt működtetési átadása Veszprém Megyei 26 583 26 583 100,0 Jogú Városnak K 53 Szociális foglalkoztatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség 5 139 0,0 Ö 54 Zirc Város Önkormányzatával Kórház társulás létrehozására pénzeszköz átadás (adósságállomány 47 000 47 000 100,0 rendezése, és ebből ideiglenesen átadott pénzeszköz: 7 000 ezer Ft) K 55 Kistérségi társulásokkal pedagógiai szakszolgálati feladatok 2007. évi elszámolása utáni fizetési 1 288 1 427 110,8 kötelezettség K 56 Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása 1 522 1 522 100,0 Veszprém Megyei Jogú Városnak K 57 Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca 3 295 0,0 Város Önkormányzatának - Normatív állami lemondása, és SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése - Normatív állami 2/12 részének átadása Tapolca Város Önkormányzatának 31 574 31 574 100,0 - Normatíván felüli költségek fedezetére vállalt támogatás összege Tapolca Város 6 347 6 347 100,0 Önkormányzatának - függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege 8 034 8 034 100,0 - Egyszeri kiegészítő támogatás a közszférá foglalkoztatottak számára 1 039 1 039 100,0 - Egyszeri kiegészítő támogatás a közszférá foglalkoztatottak számára II. ütem 1 228 1 228 100,0 - Központosított állami a szakmai vizsgák lebonyolítására 322 0,0 K 58 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére illetményemelésre vonatkozó állami támogatás 132 563 132 563 100,0 átadása K 59 "Veszprém Megye Fejlődéséért" kötvény kamatfizetési kötelezettsége és számlavezetési díja 148 167 146 468 98,9 K 60 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program II. negyedévi állami 4 550 1 260 27,7 támogatás átadása K 61 Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése 11 51 041 19 757 38,7 intézmény után (ebből 3 240 ezer Ft energialiberalizáció előkészítése) K 62 Kabóca Bábszínház zárómérleg szerinti többletbevétel átadása VMJV-nak 3 593 0,0 K 63 Kabóca Bábszínház 2007. évi pénzmaradványának átadása VMJV-nak 2 953 2 953 100,0 K 64 Kabóca Bábszínház I. félévi támogatásának továbbadása VMJV-nak 4 281 4 281 100,0 K 65 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 2007. évi 13. havi illetmény kiegészítő támogatása 119 713 119 713 100,0 K 66 Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség 663 0,0 Ö 67 Közép-dunántúli Regionális Iroda elhelyezésének támogatása 1 000 1000 100,0
%- Ö 68 Szentbékkálai Nyár Kulturális zenei rendezvény támogatása 150 150 100,0 Ö 69 Nemzeti és Etnikai Kulturális Ünnepi nap rendezvény támogatása K 70 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének 16 600 15 600 94,0 támogatása ( pályázati támogatás) K 71 TISZK rendszer továbbfejlesztése keretében vállalt oktatásszervezési szakértői szolgáltatási díj 4 200 4 200 100,0 Ö 72 Kabóca Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása 2 500 2 500 100,0 Ö 73 Pegazus Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása 3 500 3 500 100,0 Ö 74 Ramazuri Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása 1 000 1 000 100,0 K 75 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 2007. évi pénzmaradvány átadása 62 100 62 100 100,0 K - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen érkezett 7 165 7 165 100,0 központosított átadása - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása 3 780 0,0 miatt pénzmaradvány átadás Ö 76 Kapolcsi Bűvészeti Napok kulturális fesztivál támogatása 2 000 2 000 100,0 Ö 77 MKB Veszprém KC kézilabda csapat szeptemberi Bajnokok Tornája rendezvény támogatása 5 000 5 000 100,0 Ö 78 Csabrendek Község Önkormányzata: Csabrendek-Nagytárkány lakóingatlanokból történő kiköltöztetés támogatása Ö 79 Nyirád Község Önkormányzata: Nyirádi Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatása 50 34 68,0 Ö 80 Rigács Települési Önkormányzat: 2008. augusztus 9-én megtartott Falunap rendezvény támogatása Ö 81 Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 4 750 3 167 66,7 K 82 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiiktatása 600 97 16,2 - Földbe süllyesztett olajtartály miatti talaj szennyezés részletes feltárása 1 500 1 500 100,0 - Szolgálati lakás felszabadítása miatt bérlő kártalanítása 1 300 1 300 100,0 Ö 83 Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei 13 480 12 669 94,0 K 84 A közszféra területén dolgozók illetményemelésére vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Ö 85 "11 intézményben összesen 198.563 légköbméter - 20% épület fűtése és melegvízellátása" 5 000 5 000 100,0 közbeszerzési eljárás elleni jogorvoslat alapján bírság K 86 Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség 900 747 83,0 Ö 87 Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, kartartásának, valamint fűtés- és 480 480 100,0 melegvíz szolgáltatás ellátásának közbeszerzési eljárásával összefüggő kérdések vonatkozásá jogi szakvélemény kérése Ö 88 Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, kartartásának, valamint fűtés- és 720 720 100,0 melegvíz szolgáltatás ellátásához megvalósítandó jogi szakvélemény kérése Ö 89 Pedagógiai szakmai szolgáltatás beszerzése tárgy történt közbeszerzési eljárás közzétételi díja 240 240 100,0 K 90 Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítésének továbbadása 337 337 100,0 VMJV-nak - eseti keresetkiegészítés II. ütem 449 425 94,7
%- Ö 91 Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formá való 3 240 0,0 lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése K 92 Várpalotai Nevelési Tanácsadó működésének 2007. évi támogatása 1 500 1 500 100,0 Ö 93 Balaton Isover Vívóklub Tapolcai Szakosztálya Vívópalánták felszereléséhez 300 300 100,0 Ö 94 Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez Ö 95 Batsányi Táncegyüttes szállítási költségeihez, anyagok és táncruhák vásárlásához 200 200 100,0 Ö 96 Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kisebbségi naphoz Ö 97 Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend Badacsonyi Borlovagrend működésének 20. évfordulójához Ö 98 Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz 240 240 100,0 lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása Ö 99 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat 3 456 0,0 benyújtásához pályázatíró megbízási díja K 100 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 5 000 0,0 Ö 101 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP 3.1.4. pályázat 1 200 0,0 szakértői előkészítésének költségei K 102 Veszprém Megyei Önkormányzat sportcélú feladatainak ellátásához támogatás Veszprém Megyei 4 224 4 224 100,0 Sporttanács részére Ö 103 Veszprém monográfia részanyagainak költsége 20 0,0 K 104 Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 25 0,0 K 105 Védelmi Bizottság igazgatási feladatainak ellátására 5 000 0,0 ** 106 Csolnoky Ferenc kórházhitel kamata továbbszámlázás m. 311 0,0 107 Munkáltatói kölcsön kköltsége 23 0,0 108 2008 évben átvett intézmények működési pénzeszköz átadása 89 912 0,0 109 Értékpapír vásárlás 1 100 002 0,0 ** 110 Veszprém Megyei Önkormányzat részben önálló intézményei részére továbbszámlázott hődíj 3 580 0,0 111 Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadás 222 415 0,0 Egyéb feladatok összesen: 91 850 946 713 2 262 386 239,0 VI. Alapítványok támogatása Ö 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 5 000 5 000 5 000 100,0 Ö 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 12 000 12 000 12 000 100,0 Ö 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 2 000 2 000 2 000 100,0 Ö 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 2 000 2 000 2 000 100,0 Ö 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 1 200 1 200 1 200 100,0 K 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 37 092 37 054 37 054 100,0 Ö 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3 000 9 000 9 000 100,0 Ö 8 Tapolcai Média Közalapítvány-Tapolcai Városi Televízió részére Megyepercek c. műsor 400 0,0 támogatása Ö 9 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása Ö 10 Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás 100 50 50,0
%- K 11 Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel 0 kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) Ö 12 Csobánc Váráért Alapítvány támogatása 2007. december 15-16-án Csobánc múltja és jövője 300 300 100,0 rendezvény költségeihez Ö 13 Csopak Táncegyüttesért Közalapítvány KHT néptánckultúra támogatása Ö 14 Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány támogatása Dr. Horváth Balázsról szóló emlékkötet költségeihez Ö 15 "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez 500 0,0 támogatás Ö 16 Természetismereti és kézműves oktatóközpont Kutatóház Alapítvány "Káli Forró Bornap" rendezvény támogatása Ö 17 Pro Literatura Alapítvány Eötvös Károly Emléktáblájának felállítási költségeihez Ö 18 Gyermekkultúráért Alapítvány szakmai kapcsolatépítő tanulmányút támogatása 150 150 100,0 Ö 19 Füredi Játékszín Alapítvány támogatása: 2008. május 23-24-25-én megrendezésre kerülő "Mindenkinek nyíljék virág!" Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál szállás és étkezési költségeihez Ö 20 Nemesleányfalu Jövője Alapítvány támogatása: Nemesleányfalui Búcsú, valamint hagyományőrző 70 70 100,0 programok megszervezésének költségeihez Ö 21 Almádiért Közalapítvány támogatása: Wass Albert szobor elkészítésének és felállításának támogatása Ö 22 Pro Minoritate Alapítvány támogatása: 2008. Más Kép című nyári szabadegyetem támogatása Ö 23 Badacsonytördemic Községért Alapítvány: Képeskönyv kiadásának költségeihez Ö 24 "Nagy László Szellemi Öröksége" Alapítvány Nagy László: Medvezsoltár c. CD-könyv megjelentetésének költségeihez 210 210 100,0 Ö 25 "Lóczy Lajos" Alapítvány támogatása Dr. Horváth Balázs emlékének ápolása céljából Alapítványok támogatása összesen 62 292 71 084 70 034 98,5 VII. Általános tartalék felhasználása Ö 1 Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület, Pápa: Antal Zsuzsanna & Fisher's Company zenekar 2008. Euróvíziós Dalverseny döntőjében való részvétel felkészülési költségéhez Ö 2 Bakonynána Községi Önkormányzat: Bakonynána községből 1948- kitelepített családok emlékére készülő emlékfüzet kiadásának nyomdai költségéhez Ö 3 Közép-Európai Média Intézet Kft, Balassagyarmat: Wittner Máriáról, az egykori halálraítélt '56-os forradalmárról készülő portréfilm költségeihez Ö 4 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: A jászberényi "Doni Emléktúrán" való részvételhez, a Don-kanyar elesett katonákról megemlékezés konferenciájának szervezési, valamint az "Iron Man" országos keménységpróba sportverseny részvételi költségéhez Ö 5 Pápa Városi Televízió: A "Morcogi" címmel készülő ifjúsági film elkészítésének költségéhez Ö 6 Faa Produkt Kft., Veszprém: Kapros Kósa Edit textilművész önálló katalógusának nyomdai költségéhez 120 120 100,0 300 300 100,0 120 120 100,0
%- Ö 7 Hidegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat: 2008. május 17-én a németek kitelepítésének 60. 200 200 100,0 évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség költségeihez Ö 8 Veszprém Megyei Agrárkamara: AgrárExpo regionális mezőgazdasági kiállítás és vásár 300 300 100,0 költségeihez Ö 9 MKKSZ Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoport: Szakszervezeti csoport 200 200 100,0 éves működési költségéhez Ö 10 Kéknyelű Kereskedelmi és Szolgálati Kft.: 2008. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő "Kéknyelű 100 0 0,0 Virágzás Ünnepe" c. fesztivál költségeihez Ö 11 Ramassetter Vince Általános Iskola, Sümeg: 2008. április 23-án megrendezésre kerülő "A tudás értéke és a média hatása az iskolai oktató-nevelő munkára" c. konferencia szervezési költségeihez Ö 12 Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: 2008. május 9-11. között megrendezésre kerülő Pünkösdi Borünnep a Nivegy-völgyben c. rendezvény szervezési költségeihez Ö 13 Testnevelő Tanárok Veszprém Megyei Egyesülete: 2008. augusztus 22-23-án Gyulán megrendezésre kerülő országos szakmai konferencián való részvétel költségeihez Ö 14 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 2008. május 15-én Veszprémben 70 0 0,0 Ö 15 megrendezésre kerülő Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megyei döntőjének szervezési Kollátor költségeihez János Árpád: Festmények vásárlása 350 0 0,0 Ö 16 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: V. Pápai Órakiállítás és Börze rendezvény költségeihez 150 150 100,0 Ö 17 Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta: Fejér Megyei Kulturális Fesztivál lebonyolításának támogatása Ö 18 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg: Az érettségizőket bemutató Vén Diák című 250 250 100,0 ballagási melléklet nyomdai költségeihez Ö 19 Nemesvámos Polgármesteri Hivatala: Vámos Települések II. Országos Találkozójának szervezési költségeihez Ö 20 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézete: "Nem lehet elég korán kezdeni? Vagányság vagy önpusztítás?" című, komplex prevenciós program költségeihez Ö 21 Tapolcai Városszépítő Egyesület: Város és Faluvédő Szövetsége, "Hungária Nostra" XXVII. Országos Találkozó és Szakmai Konferencia rendezvényének szervezési költségeihez Ö 22 Művelődési és Sportház, Noszlop: "A magyarországi reneszánszról falunk" című kulturális 200 200 100,0 rendezvénysorozat költségeihez Ö 23 Balatoni Futár Bt.: Balatoni Futár c. regionális havi lap megjelenési költségeihez 100 0 0,0 Ö 24 MTA Veszprémi Területi Bizottsága: MTA Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság veszprémi 50 0 0,0 konferenciáján résztvevő magyar tagjainak szállásköltségeihez Ö 25 Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület: IX. Laus Pannoniae nemzetközi költőfordító-szerkesztő 20 16 80,0 találkozó szervezési költségeihez Ö 26 Mihályháza Község Önkormányzat: A "Mihályháziak találkozója" című rendezvény támogatása 80 80 100,0 Ö 27 Jókai Mór Művelődési Központ Életmód Klub: A klub 2008. szeptemberi tanulmányútjának 75 75 100,0 buszköltségeihez Ö 28 Padragi Bányász Hagymányőrző Kör: 1909-es bányásztragédiával kapcsolatos kiadvány nyomdai költségeihez 200 200 100,0
%- Ö 29 OOK PRESS Kft.: Patka László: Hatvan c. posztumusz verseskötetének nyomdai költségeihez Ö 30 Közösségi Kommunikációért Egyesület, Veszprém: "Az Egyetemépítő - dr. Polinszky Károly emlékére" című film költségeihez Ö 31 Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Egyesülete, Veszprém: Az egyesület irodai helyiségeinek 160 160 100,0 működési költségeihez Ö 32 Vitis Aureus Bt.: Eötvös Károly "A bakonyi utazás" című könyv nyomdai költségéhez 120 120 100,0 Ö 33 Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete: 2008. november 27-ei tapolcai Véradó Nap 70 0 0,0 rendezvény költségéhez Ö 34 Kossuth Kiadó Zrt.: Dr. Tardy János szerkesztésében készülő "Védett természeti örökségek hazánk településein" című kiadvány nyomdai előkészületi munkáinak költségéhez 100 0 0,0 Ö 35 Veszp-Pannon Média Kft., Balatonalmádi: "Nagy Véradó és Egészségnap" c. rendezvény költségeihez Ö 36 Neptun Magyarország Kft.: Megyeatlasz sorozat részeként kiadásra kerülő Veszprém Megye atlasza aktualizált változata nyomdai előkészítő munkáinak költségeihez Ö 37 Ajka Város Önkormányzata: Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás megyei 100 0 0,0 önkormányzati díjához Ö 38 APTE Művészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre egyesület tarnówi fellépéseihez 150 150 100,0 Ö 39 Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Emlékmúzeum épületének és festményeinek 375 375 100,0 biztosításának támogatása Ö 40 Tradeorg Kft.: Csizmadia Zoltán festőművész katalógusának nyomdai költségeihez Ö 41 "Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület": Jótékonysági bálhoz való, 10 darab belépőjegy vásárlása Ö 42 MKB Veszprém KC Kézilabda csapat működési költségeihez Ö 43 Dudar Község Önkormányzat: Francia és német testvértelepülési delegáció tolmácsolási díjának költségeihez Ö 44 Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Egyesület: Megye kisfalvaiba tervezett decemberi hangversenysorozat 110 108 98,2 fellépéseinek úti-, hangszerbérleti- és telefonköltségeihez Ö 45 Bakony Balaton Média Kft.: Darcsi István és Donát Tamás Mocsai titkai c. könyv nyomdai 130 0 0,0 költségeihez Ö 46 Kölcsey Nyomda Kft.: N. Horváth Erzsébet: 100 év sport című könyvének nyomdai költségeihez Ö 47 Pannon Tudományok Közhasznú Egyesület: Egyszeri belépési díj 20 0 0,0 Ö 48 Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete, Veszprém: Veszprém városá 2008. július 10-13. között 58 52 89,7 megrendezésre kerülő Családkongresszus progamfüzetének elkészítésére Ö 49 Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: "Pályák, edzők, sportolók-fejezetek Tapolca sportéletéből" c. könyv kiadásának támogatása VII. Általános tartalék felhasználása összesen 7 928 6 876 86,7 Központilag kezelt ok összesen: 507 575 1 475 618 2 653 488 179,8 ** Más mellékletben megjelenő 1 416 243 Központilag kezelt ok teljesítése összesen: 1 237 245
ből: K= kötelező feladat összesen: 795 242 ezer Ft Ö= önként vállalt feladat összesen: 435 127 ezer Ft (bevételi többlet terhére teljesült: 1 416 243 ezer Ft) %-