3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható : A jelentés kitöltéséért felelős személy: Kezdő dátum: 2011.04.10. Záró dátum: 2011.10.09. Tényleges kezdet dátuma: 2010.04.09. Várható befejezés dátuma: 2012.05.24. Panyi Beáta Telefon, fa: +36 24 505 531, +36 24 505 531 E-mail: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu 2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL! TANULMÁNYOK Az Önkormányzat a tényfeltárásról a záródokumentációt 2011.04.18-án benyújtotta a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, melyet 2011.07.14-én elfogadtak. Az Agruniver Holding - COWI Magyarország Konzorcium a Hulladékhasznosítási tanulmányt elkészítette az útvonaltervben rögzített határidő szerint, 2011.05.16-ig. RMT,CBA A Konzorcium a részletes megvalósíthatósági tanulmányt 2011.06.20-án a Fejlesztési Igazgatósághoz benyújtotta, melyet 2011.07.18-án nem tartott alkalmasnak továbbtervezésre. Az átdolgozott tanulmányt 2011.08.22-én megküldtük a Fejlesztési Igazgatóságnak, melyet 2011.09.16-án továbbtervezésre alkalmasnak talált. PROJEKMENEDZSMENT A projektmenedzsment szervezet kiválasztása tárgyában a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. A projektmenedzsmenti feladatokat az Önkormányzat látta el. SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS Az Agruniver Holding - COWI Magyarország Konzorcium 2011.04.08-án aláírt szerződés módosításának hirdetménye 2011.06.24-én jelent meg. 1
VÁLTOZÁS BEJELENTŐ 3. számú változás bejelentőt 2011.04.18-án benyújtottuk, melyben a részletes tényfeltárás levezetésére, hulladék újrahasznosítási tanulmány készítésére, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési terv, RMT/CBA készítésre vonatkozó köztes határidők módosultak. A változás bejelentőt a KSZ 2011.07.07-én tudomásul vett. KIFIZETÉSI KÉRELEM A 2011.03.10-én benyújtott 1. számú Kifizetési kérelmünket 2011.05.09-én visszavontuk. 2011.09.13-án a 2. számú kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyben az Agruniver Holding Kft. által leadott számlát számoljuk el, teljesítették a tényfeltárási záródokumentáció elkészítését és engedélyeztetését. TÁJÉKOZTATÁS A jelentéstételi időszakban hírek, közlemények jelentek meg a projekt saját honlapján és a város hivatalos honlapján, cikkek jelentek meg a helyi havi lapban, híradás a Dunavidék TV-ben. A Lakihegy Rádióban is közöltünk hírt. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Az Útvonaltervben meghatározott határidők szerint elkészült a lehetséges kockázatok felmérése, interjú a civil szervezetek képviselőivel, véleményvezéreivel, a korábbi médiamegjelenések elemzése, a projekt menetrendje, projekt kommunikációs terve, cselekvési terve. A projekt kommunikációja a honlapon közlemények formájában, a helyi és regionális rádióban valamint a sajtóban zajlik. Internetes honlapot hoztunk részre, melyet folyamatosan frissítünk, lakossági hozzászólások beküldésére is lehetőség van. 2010. 06.26.-án lakossági fórumot szervezett az Önkormányzat. 2
3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT! 3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE 2010 2011 2012 Ütemezés I. II. III IV. I. II. III IV. I. II. III IV. Összesen Projektmenedzsment / általános menedzsment Projektmenedzsment /műszaki szakértő Projektmenedzsment/ 2. ford. projektdokumentáció Közbeszerzési tanácsadói tevékenység -1. forduló Közbeszerzési tanácsadói tevékenység - 2. forduló Tanulmányok / Részletes tényfeltárás Tanulmányok/ Hulladék újrahasznosíthatósági tanulmány Tanulmányok/ RMT, CBA elkészítése Tervezés/ Műszaki beavatkozási terv Tervezés/ Vízjogi létesítési engedélyes terv 38 167 350 3 250 000 1 050 000 13 000 000 4 875 000 2 112 500 4 500 000 1 050 000 2 500 000 3 250 000 3 500 000 700 000 5 525 000 8 000 000 2 800 000 2 500 000 0 5 525 000 38 167 350 3 250 000 16 250 000 4 875 000 2 112 500 Tájékoztatás és nyilvánosság 300 000 400 000 300 000 1 000 000 Egyéb projektelem ktsg./ Engedélyek hatósági díja 4 000 000 4 000 000 Ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítése 3 000 000 3 000 000 3
Összesen 0 0 0 0 0 38 167 350 3 250 000 25 337 500 11 700 000 13 025 000 0 0 91 479 850 4
4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT! A projekt tevékenységeinek ütemezése 1. Elszámolható költség - Beszerzés/ közbeszerzés - értékbecslés elkészítése 2. Elszámolható költség - Beszerzés/ közbeszerzés - hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása kezdete- Tervezett Tervezett kezdete 3. Elszámolható költség - Beszerzés/ közbeszerzéslőszermentesítés, részletes tényfeltárás, Tervezett kezdete 2010 2011 2012 A megvalósítás 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év záró dátuma 2010.06.16. 2010.12.31. 2010.12.13. 5
hulladék újrahasznosítási tanulmány, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedélyes terv, RMT,CBA 4. Elszámolható költség - Beszerzés/ közbeszerzés - PMSZ (PIU, PR, engedélyek) szervezet kiválasztása 5. Elszámolható költség - PMSZ szervezet működése 6. Elszámolható költség - Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység 7. Elszámolható költség - Részletes tényfeltárás elkészítése 8. Elszámolható költség - Részletes tényfeltárás engedélyeztetése 9. Elszámolható költség - Hulladék Tervezett kezdete Tervezett kezdete kezdete- Tervezett Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete 2011.11.28. 2012.05.24. 2012.02.24. 2011.04.15. 2011.07.14. 2011.05.16. 6
újrahasznosíthatós ági tanulmány elkészítése 10. Elszámolható költség - RMT, CBA elkészítése 11. Elszámolh ató költség - Műszaki beavatkozási terv elkészítése 12. Elszámolható költség - Műszaki beavatkozási terv engedélyeztetése 13. Elszámolható költség - Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése 14. Elszámolható költség - Vízjogi létesítési engedélyes terv engedélyeztetése 15. Elszámolható költség - lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái 16. Elszámolható költség - Ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítése Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete 2011.09.16. 2011.10.15. 2011.11.15. 2011.10.15. 2011.11.15. 2011.03.31. 2010.07.23. 7
17. Elszámolható költség Másod fordulós pályázat összeállítása és benyújtása 18. Elszámolható költség - Közbeszerzés megvalósításra - kármentesítő kiválasztása 19. Elszámolható költség - Közbeszerzés megvalósításra - PMSZ kiválasztása 20. Elszámolható költség - Közbeszerzés megvalósításra - műszaki ellenőr kiválasztása 21. Elszámolható költség - Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete Tervezett kezdete 2011.12.10. 2012.02.24. 2012.02.24. 2012.02.24. 2012.03.25. MEGJEGYZÉS: Az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium elkészítette a tényfeltárási záródokumentációt, (melyet a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadott), a hulladék újrahasznosítási tanulmányt, az RMT, CBA-t (továbbtervezésre alkalmas). 8
4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések 4. Elszámolható költség Beszerzés/közbeszerzés PMSZ (PIU, PR, engedélyek) szervezet kiválasztása 5. Elszámolható költség PMSZ szervezet működése 8. Elszámolható költség - A részletes tényfeltárás engedélyeztetése 11. Elszámolható költség - Műszaki beavatkozási terv elkészítése 12. Elszámolható költség Műszaki beavatkozási terv engedélyeztetése 13. Elszámolható költség - Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése A projektmenedzsment szervezet kiválasztása tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése szerint az eljárás eredménytelen lett a Kbt. 92/A (2) bekezdés alapján. A projektmenedzsment szervezet kiválasztása tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése szerint az eljárás eredménytelen lett a Kbt. 92/A (2) bekezdés alapján. a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a tényfeltárásról a záródokumentációt 2011.07.14-én fogadta el. az RMT, CBA jóváhagyása nélkül a műszaki beavatkozási terv nem elkészíthető, véglegesíthető, ezért szükségessé vált a határidő módosítása. az RMT, CBA jóváhagyása nélkül a műszaki beavatkozási terv nem elkészíthető, véglegesíthető, ezért szükségessé vált a határidő módosítása, így az engedélyeztetésre később került sor. az RMT, CBA jóváhagyása nélkül a vízjogi létesítési engedélyes terv nem elkészíthető, véglegesíthető, ezért szükségessé vált a határidő módosítása. 3 árajánlatos beszerzést kívánunk lefolytatni. Változás bejelentést nyújtunk be. 3 árajánlatos beszerzést kívánunk lefolytatni. Változás bejelentést nyújtunk be. A tervező 1. számú részszámlájának teljesítés igazolásában indokolva. Az útvonalterv érintett részeit módosítjuk, változás bejelentőt nyújtunk be a KSZ-nek. Az útvonalterv érintett részeit módosítjuk, változás bejelentőt nyújtunk be a KSZ-nek. Az útvonalterv érintett részeit módosítjuk, változás bejelentőt nyújtunk be a KSZ-nek. 9
14. Elszámolható költség Vízjogi létesítési engedélyes terv engedélyeztetése az RMT, CBA jóváhagyása nélkül a vízjogi létesítési engedélyes terv nem elkészíthető, véglegesíthető, ezért szükségessé vált a határidő módosítása így az engedélyeztetésre később került sor. Az útvonalterv érintett részeit módosítjuk, változás bejelentőt nyújtunk be a KSZ-nek. 5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)! Monitoring mutató megnevezése Kiinduló érték A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke A jelentést ételi időszakb an elért változás A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték Mutató mértékegysége Szerződésben vállalt célérték (adott évre) (1) (2) (3) (4=2+3) (5) MEGJEGYZÉS: Az 1. fordulóban nem releváns. 10
6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? 3.Ha nem közbeszerzés. köteles, miért nem? (igen/ nem) Értékbecslés elkészítése nem Az értékbecslés elkészítésére irányuló beszerzési eljárások lefolytatása nem vált szükségessé. A feladat ellátására az Önkormányzat már rendelkezett értékbecslői szakértővel. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Lőszermentesítés előkészítő feltáró munkáinak elvégzésére, részletes tényfeltárás levezetésére, hulladék újrahasznosítási tanulmány készítésére, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési terv, RMT/CBA készítése B és D típusú tábla elkészítése (önerőből finanszírozott) PMSZ és PR és engedélyek beszerzéséért felelős szervezet kiválasztása Kármentesítő kiválasztása nem igen nem nem igen A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. PMSZ kiválasztása Műszaki ellenőrzés igen igen 11
6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem) 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) 7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 8.Szerződés összege 9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN) 10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem) Közbeszerzés projektfejlesztésre Lőszermentesítés előkészítő feltáró munkáinak elvégzésére, részletes tényfeltárás levezetésére, hulladék újrahasznosítási tanulmány készítésére, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési terv, RMT/CBA készítése közösségi értékhatár feletti 2010.09.18. nem 2010.12.13. 51 723 880 2012.02.23. igen Közbeszerzés projektfejlesztésre PMSZ és PR és engedélyek beszerzéséért felelős szervezet kiválasztása közösségi értékhatár feletti 2010.09.16. nem 2010.12.01. 23 000 000 2012.05.24. nem volt szerződés kötés az eredménytelenség miatt nem értelmezhető Közbeszerzés megvalósításra Kármentesítő kiválasztása közösségi értékhatár feletti N.A. - - N.A. br. 3,7 md N.A. - 12
Közbeszerzés megvalósításra PMSZ kiválasztása közösségi értékhatár feletti N.A. - - N.A. br. 60 000 000 N.A. - Közbeszerzés megvalósításra Műszaki ellenőrzés közösségi értékhatár feletti N.A. - - N.A. br. 7 600 000 N.A. - 6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS: 1. Tevékenység lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái, részletes tényfeltárás levezetése, hulladék újrahasznosítási tanulmány, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedélyes terv, RMT/CBA készítése 2.Közbeszerzés tárgya Projekt előkészítése, tervezés 3. Szerződésmódosítás tartalma A tervezői szerződés 1. pontjának 2-9. pontjai módosultak: Terület-előkészítés / lőszermentesítés: a teljes területre vonatkoztatva: 64 535 m2. A munka elvégzésének időtartama: 2010. 12.13. - 2011.03.31. Részletes tényfeltárás a teljes területre vonatkoztatva: 64 535 m2. A munka elvégzésének időtartama: 2010.12.13.-2011.04.15. Részletes tényfeltárás hatósági engedélyeztetése: A munka elvégzésének időtartama: 2011.04.15.- 2011.06.15. Hulladék újrahasznosítási tanulmány készítése, a teljes területre vonatkoztatva: 64 535 m2 A munka elvégzésének időtartama: 2010. 12.13.- 2011.05.16. Műszaki beavatkozási terv: A munka elvégzésének időtartama: 2011. 08.03.-2011.09.15. Műszaki beavatkozási terv engedélyeztetése: A munka elvégzésének időtartama: 2011.09.15.- 2011.11.15. Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése: A munka elvégzésének időtartama: 2011.08.03.- 2011.09.15. Vízjogi létesítési engedély megszerzése: A munka 4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem) 5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési. eljárás? (igen/ nem) 6. Ha nem indult, miért nem? nem - - 13
elvégzésének időtartama: 2011.09.15.-2011.11.15. RMT / CBA készítése, azaz Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés készítése: 2010.12.13.-2011.11.30. A munka elvégzésének időtartama: I. A közreműködő szervezet állásfoglalásáig köztes RMT/CBA készítése: 2010.12.13.- 2011.06.19. II. A közreműködő szervezet észrevételezéseinek átvezetése: a véleményezést követő 7 napon belül. III. A közreműködő szervezet továbbtervezésre szóló állásfoglalását követően: 2011. 08.03.- 2011.11.30. Hatályba lépésének dátuma: 2011.04.08. 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG! Előző jelentés A jelentés Határidő Célérték időpontjában készítésének A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Igen Nem (db) érvényes időpontjában Tervezett valós érték érvényes érték I. kommunikációs csomag A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei II. kommunikációs csomag című dokumentumban foglalt III. kommunikációs csomag kommunikációs tervek közül IV. kommunikációs csomag melyiket valósítja meg? V. kommunikációs csomag Eredményt igazoló dokumentum A típusú hirdetőtábla B típusú hirdetőtábla 2011.01.11. 2011.01.11. fotó Tájékoztatási tábla C típus Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) nincs meghatáro zva darab szám 0 db 1 db 2012.02.24. 2011.10.09. kinyomtatott hírek 14
Televízió Rádió Internet Nyitórendezvény Záró-rendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Sajtótájékoztató Sajtóközlemény Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány PR-film nincs meghatáro zva darab szám nincs meghatáro zva darab szám nincs meghatáro zva darab szám 2 db 1 db 2012.02.24. 2011.10.09. 2 db 1 db 2012.02.24. 2011.10.09. 1 db 6 db 2012.02.24. 2011.10.09. kinyomtatott hírek kinyomtatott hírek www.szszm.hu Önálló internetes honlap 2012.07.08. 2011.10.09. buckato.szszm. hu Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás Reklámtárgy 15
Lehetséges kockázatok felmérése 1 1 db 2011.07.14. 2011.09.16. Véleményvezérek azonosítása, interjúk Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése nincs meghatáro zva darab szám nincs meghatáro zva darab szám 1 db 2011.06.29. 2011.06.15. 2 db 2011.06.29. 2011.06.21. Hatástanulmány készítés 1 2012.03.16. Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése 1 1 db 2011.06.29. 2011.07.14. A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjának összegyűjtése 1 1 db 2011.07.29. 2011.09.16. Lehetséges kockázatok felmérése és kockázatkezel és köztes RMR szerint http://szigetsz entmiklos.hu/i nde.php?p=c ontents&cid=6 03 Polgármesteri interjú Hozzászólás a Bucka-tó rekultivációjáh oz, Vélemény a Bucka-tó kármentesítés éről később esedékes Korábbi médiamegjelenések - elemzés Cselekvési terv, kommunikáció s terv, projekt menetrend köztes RMT szerinti 16
Cselekvési terv - célcsoportok meghatározása - a projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása 1 1 db 2011.08.28. 2011.09.16. A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel 1 2011.09.27. 2011.10.09. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 1 2012.07.08. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 1 2011.10.17. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése nincs meghatáro zva darab szám 2011.10.27. Cselekvési terv, kommunikáció s terv, projekt menetrend köztes RMT szerinti Cselekvési terv, kommunikáció s terv, projekt menetrend köztes RMT szerinti később esedékes később esedékes később esedékes Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 0 db 1 db 2012.07.08. 2011.10.09. buckato.szszm.hu Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 1 1 db 0 db 2011.08.13. 2010.06.26. meghívó, fotók Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók nincs meghatáro zva darab szám 2012.07.08. később esedékes 17
Tájékoztatási tevékenység bemutatása A nyilvánosság tájékoztatását az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.szszm.hu), a Lakihegyi rádióban közlemény formájában, nyomtatott sajtóban (a Kisvárosban, Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapjában), valamint a DVTV-ben oldjuk meg. Folyamatos tájékoztatást adunk a lakosságnak a projekt előrehaladásáról, aktuális lépéseiről (buckato.szszm.hu). Internetes honlapot hoztunk részre, melyet folyamatosan frissítünk. 2010.06.26.-án a Bucka-tónál lakossági fórumot tartottunk. Elkészült a lehetséges kockázatok felmérése, interjú a civil szervezetek képviselőivel, véleményvezéreivel, a korábbi média-megjelenések elemzése, a projekt menetrendje, projekt kommunikációs terve, cselekvési terve. 18
8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstét eli időszak zárónapjá n aktuális érték A projekt fenntartási időszak végére várható érték Foglalkoztatottak száma (száma (statisztikai állományi létszám) fő 113 154 127 Nők száma a foglalkoztatottak közt fő 77 104 80 A projekt által érintettek száma fő 1100 1100 1100 Nők száma a projekt által érintett célcsoportban fő 565 565 565 Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban fő 11 11 12 Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban fő 53 53 54 A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szempont megnevezése és száma Esélytudatos kommunikáció, akadálymentes honlap annak felállásától Projekthonlap akadálymentessége, tervezett közhasznú építmények akadálymentessége, álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása A megtett intézkedés rövid leírása vállalás befejezési időpontja: utolsó kifizetésig vállalás befejezési időpontja: RMT leadásáig évente január 30-ig 19
9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mérté kegys ég Kiindulási érték A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték Fajlagos teljes vízfelhasználás m 3 612 1471 vízfelhasználás termelés egysége v. mértéke szolgáltatás egysége fő 113 154 teljes Fajlagos kwh 108732 53896,863 energiafelhasználás energiafelhasználás termelés egysége v. mértéke fő 113 154 szolgáltatás egysége Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO 2 e) t 0,05 30,88 ártalmatlanításra Ártalmatlanításra t 13080,32 34,73 kerülő hulladék kerülő hulladék összes hulladék arányának mértéke t 13080,32 34,73 mennyisége újrahasznosított papírcsomag (500 db 2667 700 lapos) Újrahasznosított papírhasználat aránya A kistérségben élők foglalkoztatottságán ak mértéke A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) kistérségben élő saját foglalkoztatottak száma saját foglalkoztatottak száma tudásmegosztásban résztvevők száma össz munkavállalói létszám db 3292 1570 fő 105 118 fő 113 154 fő 5 40 fő 113 154 A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szempont megnevezése és száma A megtett intézkedés rövid leírása zöld beszerzés, zöldrendezvények vállalás befejezési időpontja: utolsó kifizetésig 20
zöld beszerzés, másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata, kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizáló tervezés, zöld rendezvények Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban vállalás befejezési időpontja: RMT leadásáig, kommunikációs terv leadásáig minden év január 31-ig 10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET! Ellenőrzés időpontja ÉÉÉÉ.HH.NN. ÉÉÉÉ.HH.NN. ÉÉÉÉ.HH.NN. Ellenőrző szervezet Megtett intézkedések 11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek) 1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) Igen (db) a) Közbeszerzési ajánlati felhívások b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat d) Közbeszerzési eljárások összegezése e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása 2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok 3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) 4., Építsd magad nyilatkozat 11 1 Nem MEGJEGYZÉS: A csatolt dokumentumok fajtáinak részletezése: KÖZBESZERZÉS - szerződés módosításának hirdetménye (Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium) ESÉLYEGYENLŐSÉG - Foglalkoztatottak száma jegyzői igazolás - Nők száma a foglalkoztatottak közt jegyzői igazolás 21
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG - Kistérségben élő saját foglalkoztatottak száma jegyzői igazolás - Fajlagos vízfelhasználás mértéke jegyzői igazolás - Fajlagos energiafelhasználás jegyzői igazolás - Üvegházhatású anyagok kibocsátása jegyzői igazolás - Újrahasznosított papírcsomag mennyisége jegyzői igazolás - Összes felhasznált papírcsomag mennyisége jegyzői igazolás - Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke Aries Kft. adatszolgáltatása TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG - Önkormányzat honlapján elérhető tájékoztató (6 db) - a Lakihegy Rádió hírei kinyomtatva (1 db) - a Dunavidék TV riportjának elérhetősége kinyomtatva (1 db) - Kisváros önkormányzati havilap cikkei másolatban (1 db) - meghívó a lakossági fórumról (1 db) - projekt honlapja (1 db) PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ - kockázat felmérése (1 db) - véleményvezérek azonosítása, interjú (1 db) - civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése (2 db) - korábbi média megjelenések elemzése (1 db) - projekt menetrend (1 db) - cselekvési terv (1 db) - kommunikációs terv (1 db) - lakossági fórum (1 db) 12. NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva. Kelt: Szigetszentmiklós, 2011.12.14.... (Fő)kedvezményezett, vagy a 22
(Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője 23