6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

Átírás

1 6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Telefon, fax: (42) Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Hibján Zoltán általános projektmenedzser hibjan.zoltan@innoinvest.hu 2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL! 1

2 A projekt előkészítése érdekében még 2010-ben megkezdődtek a beszerzések május 6-án elindult a vízjogi létesítési engedélyes terveket elkészítő valamint az engedélyezési eljárást lefolytató vállalkozás és a megvalósíthatósági tanulmány készítő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás és május 18-án aláírásra került a megbízási szerződés. A vállalkozások megkezdték tevékenységüket, melynek eredményeképpen szeptember 6-án kiadásra került Pocsaj-Esztár szennyvíztisztító telepére és szennyvízelvezető csatornahálózatára vonatkozó elvi engedély illetve október 8-án beérkezett a társulás projektjének KEOP 1.2.0/B konstrukciójú támogatására vonatkozó pályázata május 19-én elindult a közbeszerző kiválasztási eljárása, a megbízási szerződés aláírása június 21-én történt meg. A projekt támogatási szerződése én került aláírásra szeptember 24-én elindult a projektmenedzsmenti közbeszerzés, a november 10-i bontás és a szükséges hiánypótlások megtörténte után február 17-én megkötésre került a megbízási szerződés, a projektmenedzsment megkezdhette tevékenységét december 29-én elindult a mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzés is. A február 20-i ajánlattételi határidőre beérkezett ajánlatok, valamint az elrendelt hiánypótlások megküldése után május 22- én sajtónyilvános rendezvényen aláírásra került a mérnök megbízási szerződése. A PR tevékenységet végző vállalkozás kiválasztási eljárása a június 01-i szerződéskötéssel befejeződött. Egyetlen kiválasztási eljárás nem futott még le, az építési tevékenységre vonatkozó, mely esetében a Közreműködő Szervezet által végzett műszaki szakmai szempontú és az NFÜ KFF által lefolytatatott közbeszerzési szabályossági szempontú felülvizsgálat lezárult, az eljárás megindításához szükségek NFÜ KFF tanúsítvány án került kiadásra. A közbeszerzési eljárás án elindult, a részvételi szakaszban a bontásra a kiegészítő tájékoztatások miatt a tervezettnél tíz nappal később, én került sor. A hiánypótlási felhívás szeptember 9-i kiküldése után azok szeptember 16-ra benyújtásra kerültek. A társulás bíráló bizottsága október 16-án megfogalmazta végleges döntési javaslatát a részvételi szakasz eredményére vonatkozóan, melynek NFÜ KFF általi jóváhagyását követőn október 24-én az összegzés és az ajánlattételi felhívás az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók részre kiküldésre került. Az ajánlatok bontására december 9-én került sor. A hiánypótlási felhívás január 14-én került kiküldésre, majd január 17-én módosításra került. A hiánypótlások január 24-ig benyújtásra kerültek. A társulás bíráló bizottsága március 3-i ülésén fogalmazta meg az eljárás lezárására vonatkozó döntési javaslatát. A KFF eljárás szabályosságát igazoló tanúsítványa március 28-i dátummal került kiállításra. A társulási tanács április 2-i ülésén hozta meg a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a telep esetében nyertesnek minősített OMS Kft. és a hálózat esetében legkedvezőbb ajánlatot tevő Zemplénkő Kft. a vállalkozói szerződést május 9-én írta alá. Mivel a tender elvi engedély birtokában került kiírásra ezért a vállalkozók a kivitelezést megelőzően vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárást kénytelenek lefolytatni az általuk elkészítendő tervdokumentáció benyújtásával. A telep esetében az engedélyeztetési eljárás a jelentéstételi időszakban elindult, a hálózat esetében az előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, amely még nem zárult le, így a vízjogi engedési eljárás még nem indulhatott el. A szennyvíztisztító telep és a szennyvízelvezető hálózat kivitelezésére a társulás részajánlat tételének lehetőségét biztosította. A telep esetében a becsült értéket, és ezzel összhangban a társulás rendelkezésére álló forrást meghaladó értékű ajánlatot nyújtott be az egyetlen ajánlattevő. Erre tekintettel a társulás december 16-én kérte a Közreműködő Szervezetet, hogy kerüljön sor a projekt támogatott költségkeretén belül a szükséges mértékű átcsoportosításokra. E napon benyújtásra került a támogatási szerződésben a projekt megvalósítására tervezett időszak meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítási kérelem benyújtására is. A támogatási szerződés NKEK általi aláírására március 12-én, a társulás általi 2

3 aláírásra március 18-án került sor. A kérelem elbírálását hátráltatta, hogy a kivitelezés költségei a bíráló bizottság döntési javaslatával volt leghamarabb hitelesen igazolható. A projektmenedzsment közbeszerzési eljárás utóellenőrzésének NFÜ KFF észrevételei alapján augusztus 12-én a Közreműködő Szervezet részéről szabálytalansági eljárás indult, amely szeptember 25-én szabálytalanság megállapítása nélkül zárult. A jelentéstételi időszakban kifizetésre került a tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatokat ellátó cég 3. kifizetési kérelemben március 3-án benyújtott Ft össszegű számlája május 27 én és a közbeszerző 4. kifizetési kérelemben május 20-án benyújtott, Ft összegű számlája július 10-én. Ezen összegek kifizetés a 242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján teljes egészében KEOP támogatás terhére történt július 18-án Benyújtásra kerültaz 5. kifizetési kérelemben a kivitelezők Ft és Ft, együttesen Ft összegű szállítói előleg igénylése, mellyel kapcsolatban július 30-án hiánypótlás került kiírásra. MEGJEGYZÉS: Az építési, projektmenedzsment, PR és mérnöki tevékenységeknél a projekt várható befejezési dátumát, az előkészítési tevékenységeknél a támogatási szerződés megkötésének dátumát jelöltük meg befejezési időpontként. Tervezett kezdete-befejezése sorokon a beszámolási időszak kezdetekor hatályos támogatási szerződés szerinti állapotot vettük alapul. A tevékenységek tervezett és tényleges ütemezésénél a támogatási szerződés szűkös adattartalmát tudtuk alapul venni. 3

4 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések Telep, csatorna közbeszerzés Tájékoztatás és nyilvánosság beszerzés Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog Építés (területelőkészítés, szennyvíztisztító-telep, szennyvízgyűjtés) Eszközbeszerzés Projektmenedzsment Mérnök A közbeszerzési dokumentáció véglegesítését a Kbt. változása, a csatolandó dokumentumok beszerzésének időigényessége, az ajánlatkérői elvárások többszöri módosítása valamint a rendelkezésre álló forrást meghaladó ajánlat elfogadhatóságának tisztázása hátráltatta az eljárás befejezését. A projekt finanszírozási háttere sokáig nem állt össze, ezért a társulás nem kívánt újabb kötelezettséget vállalni. Az építési tevékenység későbbi kezdése miatt az érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezése keretében azok megvásárlására később kerül sor. Az elvi engedélyes tervek felülvizsgálata várt szükségessé, változás állt be az érintett, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok listája. A közbeszerzési dokumentumok ellenőrzésének valamint a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a munkálatok eredeti ütemezés szerinti megkezdése nem volt lehetséges. A kivitelezés megkezdésének elhúzódása miatt e tevékenység is későbbre tolódott. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a tevékenységet az eredetileg tervezettnél tovább kell végezni. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a tevékenységet az eredetileg tervezettnél tovább kell végezni. Az érintett projektszereplők aktív közreműködésével elkészült a dokumentáció, a KFF tanúsítvány birtokában júliusában elindult a közbeszerzési eljárás, és májusában sor került a vállalkozói szerződések megkötésére. A beszerzési eljárás elindult, a szerződéskötésre 2013 július 1-én sor került. Az érintett ingatlanok listája véglegesítésre került, azok tulajdonjogának rendezése megkezdődött. Az érintett projektszereplők aktív közreműködésével elkészült a dokumentáció, a közbeszerzési eljárás lezárult, 2014 májusában megkezdődött a vízjogi engedélyes tervek készítése, a telep esetében az engedélyeztetés, a hálózat esetében pedig az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése. A kivitelezéshez igazodva kerül lebonyolításra. Külön intézkedést nem igényel. Külön intézkedést nem igényel. 4

5 Tájékoztatás és nyilvánosság Tartalék Próbaüzem Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése A tevékenységet végző válllalkozó kiválasztására irányuló beszerzés elhúzódása miatt a feladatellátás később kezdődhet meg. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a a tartalékkeret felhasználására hosszabb időszakban nyílik lehetőség. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt később kezdhető meg. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a zárójelentés is később készíthető el. A megbízási szerződés megkötésére 2013 július 1- én sor került, a vállalkozó tevékenységét a projekt zárásáig végzi. Külön intézkedést nem igényel. A kivitelező szerződéses kötelezettsége a próbaüzem határidőben történő elindítása. Az érintett projektszereplők tudomással bírnak a szűk határidőkről, a jelentéshez szükséges dokumentumokat ennek megfelelően időben elkészítik. 5

6 KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)! Monitoring mutató megnevezése Kiinduló érték A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke A jelentést ételi időszakb an elért változás A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték Mutató mértékegysége Szerződésben vállalt célérték (adott évre) (1) (2) (3) (4=2+3) (5) Bekötés (gravitációs + db nyomott) Bekötő vezeték (gravitációs + fm nyomott) Átemelő (házi) db Gravitációs gerinc vezeték fm Nyomóvezeték fm Átemelő (hálózati) db Szennyvíztisztító telep db Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d Szennyvíztisztító telep kapacitása LE A projektterület településein szennyvízcsatorná val ellátott db lakóegységek száma A szennyvízkezelési projekt(ek) területen élő lakosok száma db MEGJEGYZÉS: Az építési tevékenység még nem kezdődött meg ezért nem történt előrelépés az indikátorok teljesítésével kapcsolatban. 6

7 KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK Akadálymentes honlap Akadálymentes projekthez kapcsolódó építmény Esélytudatos kommunikáció Esélytudatos beszerzés A projekthez kapcsolódó építmények maguk az önkormányzati intézmények. Pocsajban összesen 5 épület akadálymentesített: orvosi rendelő, óvoda, hivatal, iskola, művelődési ház. Esztáron 3 épület akadálymentesített: hivatal, művelődési ház, óvoda. Igazoló dokumentumok csatolva az 1. PEJ hiánypótlásához. A társulás a beszerzéseit és kommunikációját, az esélytudatosság szempontjait szem előtt tartva végzi. Nyilatkozat csatolva az 1.PEJ hiánypótlásához. A beszerzések esélytudatosak. Nyilatkozat csatolva az 1. PEJ hiánypótlásához. Kötelező statisztikai adatszolgáltatás Pályázat benyújtásakor érvényes érték (2010) Jelentéstételi időszak értéke (2013) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) A projekt által érintettek száma (fő) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)

8 A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szempont megnevezése és száma 2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal rendelkezik vagy vállalja elkészítését 16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során 40. A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek A megtett intézkedés rövid leírása A társulás települései a TSZ-ben vállalt LOCAL AGENDA 21 fenntarthatósági tervvel rendelkeznek. A program csatolva a 2. számú PEJ-hez CD formátumban. Az együttműködő partner neve a Zöld Kör. Az együttműködési megállapodást én írták alá. Az Együttműködési megállapodás csatolva az 1. PEJ-hez. RMT fejezete részletezi a vállalás teljesítését. A kiviteli tender dokumentáció előírja a vállalkozónak cselekvési terv készítését és az abban foglaltak megvalósítását. A terv készítése folyamatban van, benyújtása a 7. számú PEJ-el együtt fog megtörténni. KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK Zöld Beszerzés A projekt tevékenységeire kötött szerződések 2. számú mellékletét képezik a zöld iroda nyilatkozatok, amelyekkel a társulás igazolja, hogy a beszerzéseinél, közbeszerzéseinél a fenntartható fejlődést támogatja. 8

9 Kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása Környezettudatos rendezvény körülmények A kivitelezői tenderdokumentációban szerepel a cselekvési / intézkedési terv elkészítése, amelyben a kivitelező és a mérnök feladatokat végző szakember összeállítja a másodnyersanyag hasznosítása, a létesítés, építés ideiglenes helyigénye, és hatásterülete, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék, stb. megelőzése érdekében tett intézkedéseket. A 3. kötet 3/I. alkötetének 2.5. A környezet és a természet védelme a munkák során című fejezete tartalmazza a másodlagos alapanyagok felhasználását és az építés ideiglenes helyigényének csökkentését (28. és 29. oldalak). A cselekvési terv készítése folyamatban van, az a 7. számú PEJ-el kerül megküldésre. A projekttel kapcsolatosan még nem került sor rendezvény szervezésére. A kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a Zöld fesztivál Kritériumrendszerében szereplő feltételekkel szervezi meg a programokat. Nyilatkozat csatolva a 3. sz. PEJ-hez. 9

10 Kötelező statisztikai adatszolgáltatás Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték (2010) Jelentéstételi időszak értéke (2013) teljes vízfelhasználás m Fajlagos vízfelhasználás termelés vagy szolgáltatás mértéke fő 6,46 7,245 egysége teljes energiafelhasználás kwh Fajlagos energiafelhasználás termelés vagy szolgáltatás mértéke fő 464,14 485,5 egysége Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO 2 ) t/év 2 2,2 ártalmatlanításra kerülő Ártalmatlanításra kerülő t 0,5 0,75 hulladék hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyiség t 6,5 7,8 újrahasznosított papírcsomag db 0 3 Újrahasznosított papír összes felhasznált használat aránya db papírcsomag A kistérségben élők kistérségben élő saját fő foglalkoztatottságának foglalkoztatottak száma mértéke saját foglalkoztatottak száma fő A fenntarthatósággal tudásmegosztásban részesülők fő/év 2 2 kapcsolatos tudásmegosztáson száma részt vett munkavállalók összmunkavállalói létszám fő/év száma 10

11 11