Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL ÁHT azon.:38764 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függõ pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fõ 115 Fõosztályvezetõ (42) 38552 7296 765 3445 717 395 5775 3977 6 116 Fõosztályvezetõ-helyettes (43) 14352 7176 23 3229 478 1959 25465 27 4 117 Osztályvezetõ (44) 2679 13395 1579 2679 957 3492 454 3588 8 1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46) 11247 5624 675 1148 2765 12451 161859 12847 36 1-2.pozicio:11 ebbõl: tanácsadók (47) 229 1145 1411 1148 1196 2838 3689 291 6 1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48) 5629 7594 718 4534 58941 49 28 125 Fõosztályvezetõ (52) 19519 5856 488 1196 2419 31451 2474 5 126 Fõosztályvezetõ-helyettes (53) 21528 6458 239 3229 119 2498 32473 2564 6 127 Osztályvezetõ (54) 3474 9142 153 347 842 3428 44558 3536 9 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 14745 44235 4617 592 588 15598 22774 16237 53 1-2.pozicio:12 ebbõl: tanácsadók (57) 11123 3337 215 592 478 1211 15745 1244 3
1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 26647 2665 359 1148 2371 3819 2575 17 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) 383 38 322 4183 366 4 Központi szervek köztisztviselõi összesen (68) 48991 154821 14917 22249 1572 52977 688698 5571 176 8151-8157 Fizikai alkalmazott (144) 5732 441 5732 474 3 8251-8257 Fizikai alkalmazott (145) 913 7 913 82 1 Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) 6645 511 6645 556 4 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) 6645 511 6645 556 4 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+18+119+126+137+142+153)(154) 487636 154821 14917 22249 1572 53488 695343 55627 18 I.+II. mindösszesen : (154+16) (161) 487636 154821 14917 22249 1572 53488 695343 55627 18
Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL ÁHT azon.:38764 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft Összesen M e g n e v e z é s Telj. m.idõben Rész m.idõben Állományba Fegyv,rendv.sz. foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 695343 695343 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 55627 55627 3. Keresetkiegészítés fedezete 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5147 5147 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 636 636 6. Szociális jellegû juttatások 4 4 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen (2+...+7) 174157 174157 9. Külsõ személyi juttatások 1. Személyi juttatások összesen (1+8+9) 8695 8695 11. Nyitólétszám (fõ) 18 18
12. Munkajogi nyitólétszám (fõ) 183 183 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fõ 18 18 14. Zárólétszám (fõ) 15. Munkajogi zárólétszám (fõ) 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 17. Tartósan üres álláshelyek száma 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fõ) 18 18 19. ebbõl-tartalékos állományúak 2. ebbõl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebbõl-egyéb foglalkoztatottak
Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL ÁHT azon.:38764 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elõirányzat 1. Személyi juttatások 8695 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 261188 3. Egészségügyi hozzájárulás 4212 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 14873 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 31697 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 284 7. Elõzõ évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. mûk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. mûk. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak 3 1. Tám.ért. mûk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek 11. Tám.ért. mûk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. mûk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 154 13. Tám.ért. mûk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám.ért. mûk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 16. Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (8+...+15) 454 17. Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 18. Mûk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 19. Mûk. célú pe.átadás háztartásoknak 2. Mûk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 21. Mûk. célú pe.átadás külföldre 22. Mûk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 23. Áh-n kívüli mûködési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) 24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai
27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) 454 29. Kamatkiadások 3. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 31. Mûködési kiadások összesen (1+...+7+28+...+3) 16411 32. Felújítás 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 275 34. Beruházások ÁFA-ja 415 35. Központi beruházási kiadások 36. Lakástámogatás 37. Lakásépítés 38. Központi beruházások (35+...+37) 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelõinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 46. Támogatásértékû felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)) 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51) 53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) 55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) 249 56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+..+59) 1669 61. Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel 14374 62. Egyéb saját bevétel 277 63. ÁFA bevételek, visszatérülések 596 64. Hozam- és kamatbevételek
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 66. Elõzõ évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 67. Tám.ért. mûk. bevétel központi költségvetési szervtõl 68. Tám.ért. mûk. bevétel fejezeti kezelésû elöirányzattól 69. Tám.ért. mûk. bevétel társadalombiztosítási alapból 7. Tám.ért. mûk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 71. Tám.ért. mûk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl 72. Tám.ért. mûk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 73. Tám.ért. mûk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elõirányzat 75. Támogatásértékû mûködési bevétel összesen (67+...+74) 76. Mûk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 77. Mûk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 78. Mûk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl 79. Mûk. célú átvett pénzeszközök külföldrõl 8. Mûk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrõl 82. Mûk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(76+...+81) 83. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 21 84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtõl 85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól 86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl 89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 91. Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen (84+...+9) 92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl 95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrõl 96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl 97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrõl(92+...+96) 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl 3
1. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl 11. Osztalékok- és hozambevételek 12. Pénzügyi befektetések bevételeibõl részesedések 13. Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+12) 14758 14. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) 1932 15. Mûködési költségvetés támogatása 1932 16. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 17. Központi felhalmozási kiadások támogatása 18. Fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatása 19. Költségvetési támogatás (15+...+18) 1932 11. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (14-19) 111. Kiadásból:mûködésbõl felhalmozás keresztfinanszírozása 112. Kiadásból:felhalmozásból mûködés keresztfinanszírozása 113. Mûk.költségvetés elõir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 114. Intézm.felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele 115. Központi felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele 116. Fejezeti kez.(spec.)elõirányzatok elõir.-maradv. igénybev. 117. Elõzõ évi elõir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116) 118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 119. Likvid hitelek törlesztése 12. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 126. Hiteltörlesztés külföldre 127. Egyéb finanszírozás kiadásai 128. Finanszírozási kiadások (118+...+127) 129. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Likvid hitelek felvétele 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 137. Hitelfelvétel külföldrõl 138. Egyéb finanszírozás bevételei 139. Finanszírozási bevételek (129+...+138)
14. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(11) 141. Áh-n belülrõl kapott továbbadási célú kiadás összesen 142. Áh-n kívülrõl kapott továbbadási célú kiadás összesen 143. Áh-n belülrõl kapott továbbadási célú bevétel összesen 144. Áh-n kívülrõl kapott továbbadási célú bevétel összesen 145. Foglalkoztatottak létszáma(fõ) - idõszakra 18