Költségvetési 2017. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 400 1.2 Berhidai út 54. épület statikai megerősítése (kivitelezés) 40 000 közbeszerzési eljárás eredmény - napirend április 27. 1.3 Berhidai út 54. épület statikai megerősítése (műszaki ellenőrzés) 400 napirend április 27-i testületi ülés Berhidai út 54. - vizesblokk, konyha felújítás tervezés (építész, gépész, 1.4 villany) 2 300 tervek elkészültek 2 256 1.5 Berhidai út 54. - vizesblokk, konyha felújítás kivitelezés 85 000 1.6 Berhidai út 54. - vizesblokk, konyha felújítás műszaki ellenőrzés 500 közbeszerzési eljárás folyamatban szerződéskötés folyamatban 1.7 Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés tervezése 381 terv elkészült 381 1.8 Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés kivitelezése 2 000 1.9 Hősök tere 1. elektromos fogyasztásmérés műszaki ellenőrzése 200 1.10 Garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső 251 árajánlatok beérkeztek szerződéskötés folyamatban garanciális munkák elvégzése folyik 1.11 Garanciális visszatartás előtető 190 1.12 Garanciális visszatartás ablakcsere 15 1.13 Garanciális visszatartás kerítés áthelyezés 57 bejárás megtörtént 57 1.14 Garanciális visszatartás kosárpálya műanyag borítás 218 1. Összesen 131 912-2 694 2. Óvoda 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 400 folyamatos, lásd melléklet 142 2.2 3 db gyermekmosdó felújítás 3 500 2.3 1 db Laptop 220 beszerzés megtörtént 216 2. Összesen 4 120 142 216
3. Közösségi Ház 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 3.2 Hálózati adatmentő egység 260 3. Összesen 560 - - 4. Gondozási Központ 4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 folyamatos, lásd melléklet 66 4.2 Fénymásoló 320 beszerzés megtörtént 317 4.3 Bölcsőde - energetikai felújítás 2 800 napirend április 27. 4. Összesen 3 620 66 317 5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 folyamatos, lásd melléklet 96 5.2 Felirat hivatalra 500 árajánlatkérés megtörtént 5. Összesen 1 000 96-6. Temető 6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 200 6.2 Kerítés építés (70 fm) 800 6.3 Információs tábla 2 db 300 6. Összesen 1 300 - - 7. Községgazdálkodás 7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 7.2 Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki ellenőrzés 200 átadás-átvétel megtörtént 200 7.3 Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás kivitelezés 2 963 üzembe helyezés megtörtént 2 963 7.4 Távfűtőmű (közműcsatlakozások, közműfejlesztések, stb.) 15 000 gáz, vill. Közműfejlesztés befizetve 10 427 7. Összesen 18 463 10 427 3 163
8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8. Összesen 1 000 - - 9. Tó 9.1 Kisértékű tárgyi eszközök 100 9. Összesen 100 - - 10. Strand 10.1 Forrásfoglalás műszaki bonyolítás 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 10.3 Forrásfoglalás üzembe helyezés 10.4 Forrásfoglalás közműfejlesztés (villany) 10.5 Strand tervek közbeszerzés 10.6 Strand tervezés, engedélyezés (indítás) 4 000 folyamatos 715 135 000 kivitelezés februárban elkezdődött 4 790 500 5 000 villamosenergia-ellátás kiépítése megtörtént 985 500 3 000 10. Összesen 148 000 6 490-11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 11.2 Garanciális visszatartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása 42 bejárás megtörtént 42 11. Összesen 542-42
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszköz 1000 folyamatos, lásd melléklet 839 12.2 Garanciális visszatartás Liszt F. u. 3. lépcső 22 bejárás megtörtént 22 Garanciális visszatartás járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 12.3 Kosztolányi, Eötvös) 1 681 12.4 Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 12.5 Garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 12.6 Garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 12.7 Járda és térburkolat építés (Temető u, Peytu liget, Szabadtéri) 15 000 12.8 Műszaki ellenőrzés (Temető, Peytu, Szabadtéri) 300 12.9 Liszt F. 19-25, 27-31: támfalbontás, hulladéktároló kialakítása 650 12.10 Temető út - parkoló, járda tervezés, engedélyeztetés 1 200 12.11 Horizont mögötti szervízút korrekció 300 12.12 Liszt F. u. 22. járda kiegészítése 150 12. Összesen 21 329 839 22 13. Közvilágítás 13.1 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 2 150 megtörtént 2 132 13.2 Fitnesspark közvilágítás tervezés 200 tervezést megrendeltük 2016-ban 13.3 Fitnesspark közvilágítás kivitelezés 1 500 13.4 Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.) 160 13. Összesen 4 010-2 132
14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Garanciális visszatartás - Temető u. ivóvíz 70 14.2 Bántapusztai vízbázis energiaellátás 1 150 munka elkészült. A Pétfürdőre eső részt Várpalotának kifizettük 880 14.3 Temető u. vízvezeték bővítés 1 550 14. Összesen 2 770-880 15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 15.2 Mozágérzékelő lámpák felszerelése 200 15. Összesen 700 - - 16. Köztisztaság 16.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 16.2 Hulladékudvar tervezés 3 000 16. Összesen 3 300 - - 17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Képviselői laptopok (14 db) 3 500 17. Összesen 3 500 - -
Szakfeladatra sorolható - Adósságkonszolidációs pályázat alapján 18. önkormányzat által elvégzendő beruházási, felújítási munkák Közösségi Ház - homlokzat, lábazat, lapostető hőszigetelés, nyílászáró 18.1 csere 81 201 18.2 Közösségi Ház -napelemes elektromos energia ellátás 15 957 18.3 HMKE telepítés műszaki ellenőrzés 300 18.4 Közösségi Ház fűtés korszerűsítés 9 780 18.5 Közösségi Ház fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés 200 18.6 Közösségi Ház 2 db. Rádiós mikrofon szett 302 18.7 4 db. Laptop operációs rendszerrel (Köz.Ház) 1 000 18.8 3 db. Projektor vetítővászonnal (Köz.Ház) 733 Közösségi Ház kisértékű tárgyi eszköz (szék: 100 db, fotel: 4 db, 18.9 keverőpult, reflektorok: 20 db.) 2 477 18.10 Régi hivatali épület felújítása (építészet, gépészet, vill.) 35 200 Napirend március 30 18.11 Régi hivatali épület műszaki ellenőrzés (gépészet, vill.) 500 18.12 Video kamera 200 beszerzés megtörtént 118 18.13 Régi hivatali épület számítógépes munkaállomás szoftver telepítéssel 250 beszerzés megtörtént 254 18.14 Temető 2 db. kolumbárium telepítése 2 040 18.15 Temető 26 db. urnakeszon építése 2 000 kivitelezés folyamatban Járdafelújítás II. ütem (Diófa, Madách, Szőlőskert, Mikes, Liszt, Akácfa, 18.16 Bánk bán, Tiborc) 48 565 kivitelezés folyamatban 100 18.17 Járdafelújítás II. ütem műszaki ellenőrzés 657 kivitelezés folyamatban 18. Összesen 201 362 100 372
19. Szakfeladatra sorolható ASP pályázat 19.1 4 db Számítógépes munkaállomás 1 350 beszerzés megtörtént 1 350 19.2 2 db Laptop 700 beszerzés megtörtént 700 19. Összesen 2 050-2 050 20. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 20.1 Lakóházak enegergetikai felújítása 22 622 folyamatos 16 510 20.2 Fiatal családok támogatása 3 500 20. Összesen 26 122 16 510 1-20. összesen *(419853) 575 760 34 670 11 888 Mindösszesen: 46 558 8,00% Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 86 db *(101) 38 db 44% *(52) (52 %) 15 db 17% *(17) (17 %) *(36812 9 %) Pétfürdő, 2017. április 20. *2016. évi adatok Horváth Éva polgármester