A jövő szolgálatában. Stabil szervezet, fejlődő vasúti infrastruktúra. Pál László Stratégiai vezérigazgatóhelyettes - MÁV Zrt. 1
A MÁV Zrt. jövőképe Folyamatosan fejlődő, nyugateurópai szolgáltatási színvonalat megközelítő, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos magyar vasúti hálózat. 2
A jövőkép megvalósítását szolgáló lépések Pályaműködtetési stratégia Szervezetfejlesztés szakmai háttér Beruházások, fejlesztések 3
A jövőkép megvalósítását szolgáló lépések HHD, valamint költségtérítés, MÁV Zrt. lebonyolítás Szakmai megújulás MÁV Zrt. belső erőforrások JELENLEGI HELYZET Felújítás, karbantartás SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL EMELKEDIK CEF/IKOP EIB, költségvetés finanszírozás NIF, MÁV Zrt. lebonyolítás Hálózatfejlesztés 4
Pályaműködtetési stratégia A MÁV Zrt. Pályaműködtetési stratégiáját 2025-ig, kitekintéssel 2030-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta. A stratégia fő céljai: Operátorok helyzetbe hozása Személyszállítás Áruszállítás - integrált, ütemes közlekedés - kedvező pályahasználati díjak - pontosság - megfelelő kapacitású hálózat Szakmai megújulás - megújítandó technológiai rendszerek - folyamatos képzés - a folyamatok egyszerűsítése - a költségek csökkentése A felújított vonalakon a minőség biztosítása Műszaki szükségesség alapján - ciklikus karbantartás (TMK rendszer) - állapotfüggő karbantartás ötvözése Jelenleg folyamatban van a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a stratégia éves felülvizsgálata. 5
Szervezeti megújulás indokai A 2014-2020. Európai Uniós pénzügyi ciklus Több mint 1000 Mrd Ft vasútfejlesztésre Kiemelten fontos: MÁV-NIF együttműködés a kiemelt ügyek egykapus rendszere a forrásallokációs tevékenység a tervjóváhagyás folyamatának felgyorsítása a változásokra gyorsan reagáló szervezeti struktúra kialakítása/megszilárdítása 6
Megújult szervezet Funkcionális szétválasztás Üzemeltetési terület Stratégiai és fejlesztési szervezet Stratégia Beruházások Hálózati szintű karbantartási tevékenység Forrásmenedzsment 7
Stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezet 8
Dinamikus forrásallokáció és hatékony költségmonitoring Célok: Fejlett forrásmenedzsment Komplex monitoring és dinamikus forrásallokációs rendszer Eszközök: OPEX, CAPEX iroda, teljes vertikum lefedése SAP INKA Forrásgazdai szerepkör Folyamatos felügyelet Hasznosság alapú újrarendezés Elvárt eredmények: Folyamatos, döntési alternatívákat kínáló információs rendszer Mérhetőség 100%-os forráslehívás Dinamikus megvalósítás Stabil szervezeti struktúra Modern vállalatirányítási rendszer Megfelelő információk Eredményorientált fejlesztési portfólió 9
Pályavasúti terület fejlesztési célkitűzései Felvételi és állomási épületek Utasforgalmi létesítmények B+R, P+R parkolók A szolgáltatási színvonal emelése és az utas kiszolgálás javítása Zajvédelem Útátjárók és aluljárók 10
2017. évi beruházások Informatika+egyéb 14% TEB 9% Pálya 32% Ingatlan outsourcing 2% Ingatlan 6% Pálya outsourcing 37% Összesen: 31 745 MFt 11
2017. évi beruházások Beruházási szerződések státusza 8% 0,14% Teljesült projektek Szerződött 10% Beszerzés alatt lévő beruházások (megjelent, kötelmes) Előkészítés alatt lévő beruházások 82% 12
2017 legfontosabb feladatai Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban Pályalétesítményi terület Outsourcing (ezen belül kiemelten): Mezőpeterd- Biharkeresztes vonalszakasz felújítása Tápiógyörgye állomás átépítése Kisvárda I. - II. ütem Dombóvár-Baté Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem Jármű beszerzés és felújítás Egyéb Összesen 21 870 MFt Ingatlan terület Outsourcing ezen belül kiemelten: Ferencváros mozdonyszín Monorierdő esőbeállók Kék felvételi épület Balatonfőkajár felvételi épület Állomás felújítások o Dunakeszi o Karcag o Balatonfüred o Nyíradony o Állomásfejlesztési projekt (saját forrás) Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzései Víz- csatorna hálózatok felújítása Tüzivíz hálózatok Egyéb Összesen 2 522 MFt TEB terület Dombóvár KÖFI Eger ipari park úszókapu telepítése Térvilágítás országos TEB járművek felújítása és beszerzése Vonalkábelek fektetése Egyéb Összesen 2 929MFt Egyéb Informatika Forgalom Biztonságtechnikai rendszerek Tervezés Lebonyolítás Eszközbeszerzések Összesen 4 424 MFt 13
2018. évi tervezett beruházások Ingatlan outsourcing 2% Ingatlan 7% TEB 7% Informatika+egyéb 7% Pálya 42% Pálya Pálya outsourcing Ingatlan Ingatlan outsourcing TEB Informatika+egyéb 11 085 MFt 9 091 MFt 1 832 MFt 475 MFt 1 805 MFt 1 912 MFt Pálya outsourcing 35% Összesen: 26 200 M Ft Főbb projektek ( M Ft) Összege Outsourcing felújítás (fuvar, gép, egyéb, tervezés, nagy munkák-anyag nélkül) 9 566 Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem / gyalogos és kerékpáros aluljáró, állomás, pálya fv., 2100 térvil., nagy P+R Kisvárda állomás utazási színvonal javítás III. ütem (TEB) /, biztber áthely., fv ép. Bontás és körny. 1700 rendezés Dunakeszi zajvédőfal (terv+kivi) 156+80-168+10 3 m magas mindkét oldalon 319 Komárom áll. árvízkárok helyreállítása 873 Dombóvár KÖFI 553 Térvilágítás országos 422 14
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. kiemelt saját projektjei és a NIF Zrt. által lebonyolított projektek Hídvégardó 80c Mezőzombor-Sárospatak vsz. felújítás Záhony Sátoraljaújhely Rudabánya 94 98 80 2016-2019. 90 24 Putnok Bánréve 95 Abaújszántó Dombrád Ipolytarnóc Balsa- 92 119 111 Kazincbarcika Tiszapart 20 Sajóecseg 100 Vásárosnamény Nógrádszakál Ózd 87 Szerencs Mezőzombor 118 Salgótarján Somoskőújfalu Miskolc Herminatanya külső Felsőzsolca 23 Fehérgyarmat Balassagyarmat Mátranovákhomokterenye 113 Szilvásvárad Tiszalök 100 116 Nyíregyháza 113 78 83 117 Mátészalka 75 Kisterenye Görög Nyékládháza Kocsord-alsó Hejőkeresztúr Rajka Diósjenő 84 szállás Zajta Mátramindszent 113 110 115 Nagykálló 114 76 21 89 75 78 117 Tiborszállás Csenger Hegyeshalom Szob Romhány 81 87 88 109 Nyírbátor 70 Eger 80 Tiszapalkonya 112 Gyöngyös 1 Mezőcsát 100 110 Esztergom Pamhagen 16 Vácrátót Komárom Almásfüzítő 85 80 Nyíradony Győr 1 4 Galgamácsa 14 13 22 77 Óhat-Pusztakócs Apafa Kál-Kápolna Sopron 6 2 71 108 Hatvan 5 Tiszafüred Debrecen Aszód 108 Harka Csorna 18 Fertőszt.miklós 5 Környe Tatabánya Budapest 80 102 105 Nyírábrány 10 1 82 86 Veszprémvarsány Sáránd 103 107 Kőszeg Kisbér Oroszlány 10 120 16 4 12 11 16-100 Püspökladány 106 Létavértes 13 11 5 Tárnok 15 17 Érd 120a Tápiógyörgye állomás felújítás Celldömölk 100 Újszász 101 20 Pápa Karcag Nagykereki Zirc Szombathely Székesfehérvár 40 Cegléd Szolnok 100 Porpác 11 20 100 142 Kisújszállás Biharkeresztes 8 2 Boba 44 150 128 20 Hajmáskér Szajol Tiszatenyő 7 19 21 17 26 27 Börgönd Körösnagyharsány Lajosmizse Zalabér- 9 3 Veszprém Pusztaszabolcs 140 Mezőtúr Szeghalom 127 Szentgotthárd Körmend Kunsztm.-Tass Batyk 25 Ukk 101 Berettyóújfalu-Biharkeresztes 1 30 40 45 130 120 142 127 vsz. felújítás Lepsény 145 22 24 26 42 21 Kecskemét Gyoma Vésztő Zalaszentgrót Siófok 30 25 Zalaszt.iván Tapolca 29 Sárbogárd 150 Mezőfalva Kecskemét KK 146 Kunszt.- 125 128 Lakitelek 25 43 152 márton 146 Murony Bajánsenye Zalalövő Kondoros Kötegyán 49 151 Békés Zalaegerszeg Keszthely 26 30 Rétszilas 145 Balatonfenyves Fonyód Fülöpszállás Kisszénás 130 126 17 40 42 Békéscsaba 128 147 149 23 Balatonszentgyörgy 148 48 Kiskunfélegyháza 147 Rédics 39 35 Tamási Keszőhidegkút- Kiskőrös KK 135 Somogyszt.pál 25 Orosháza Kétegyháza Gyönk 155 Szentes 120 36 49 Paks Dunapataj Kiskőrös 30 140 130 135 37 40 46 153 150 155 125 Nagykanizsa Kalocsa Kiskunmajsa KK Hódmezővásárhely 121 Lökösháza 41 Kiskunhalas 60 26-41 28 135 130 Mezőhegyes Murakersztúr 27 Dombóvár Szekszárd Kaposvár 125 60 41 Szeged Somogyszob 50 154 150 121 Battonya 40 41 Dombóvár-Kaposvár vsz. Folyamatban lévő NIF projekt 2016-ban elkészült NIF projekt 121 Makó Gyékényes 38 47 Nagyatád Godisa Bátaszék 136 MÁV kiemelt saját felújítás Komló Baja Kelebia 64 állomásfejlesztési Budapest-Esztergom villamosítás Lepsény-Siófok vsz. felújítás 154 Röszke 60 40 projekt Pécs 64 Pécsvárad 60 Bácsalmás Budapest-Pusztaszabolcs vsz. Székesfehérvár állomás átépítés Középrigóc 40 Mohács felújítás MÁV folyamatban lévő 62a 61 65 65 saját vonali munka Szabadbattyán-Aszófő vsz. Békéscsaba állomás átépítés Villány villamosítás és KÖFI kiépítés 62 66 Selye Magyarbóly MÁV elkészült saját Fonyód-Kaposvár vsz. felújítás Gyoma-Békéscsaba vsz. felújítás vonali munka Hidasnémeti Budapest-Hatvan vsz. felújítás Szeged-Hódmezővásárhely vsz. Tram-Train Püspökladány-Ebes vsz. felújítás Szajol-Püspökladány vsz. felújítás Szolnok-Szajol vsz. felújítás NIF folyamatban lévő vonali munka NIF befejezett vonali munka NIF befejezett állomásfejlesztés NIF tervezett IMCS MÁV zajvédelem
Állomásfejlesztés és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) (IKOP) IKOP 2017 Elkészült: Keszthely Tapolca Kaposvár Folyamatban Kőbánya-Kispest Kormányablakok: Bp. Keleti pu. Bp. Nyugati pu. Cegléd Érd-alsó Győr Miskolc Nyíregyháza Békéscsaba Székesfehérvár 2019. december 31-ig 6,564 Mrd Ft IKOP forrás lehívása 16
Világításkorszerűsítés A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN Energiahatékonyság Környezeti tudatosság Utaskomfort Modernizáció 2017. Biztonság január 17
Kiemelt projektek Kisvárda állomás utazási színvonalának emelése Eger Ipari Park - Útátjáró kiépítése kapukkal Dunakeszi állomás üzemi és felvételi épület felújítás A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 18
Új karbantartási koncepció Célok: pályaparaméterek biztosítása szolgáltatási színvonal fenntartása korlátozás nélküli működés biztosítása Nagygépes munkáltatás: vonali szabályozó géplánc kitérő szabályozó gép nagyteljesítményű sín-köszörűgép nagygépi ágyazatrostálások A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 19
Karbantartási célok A karbantartási munkák megvalósítása: a meglévő koros gépek lecserélése zöldterület karbantartáshoz eszközpark beszerzés a fennmaradó eszközpark felújítása A fentiekkel összhangban lévő beruházások : Univerzális forgóvázas darus jármű (UFDJ) 2 db elkészült és 2 újabb legyártása folyamatban van (2017-ig) Felsővezeték szerelő vasúti jármű: 4 db beszerzése 2017-ig és újabbak beszerzését tervezzük Kitérő szabályozó, ágyazatrostáló és dinamikus vágány stabilizátor. 1-1db beszerzésre kerül 2017-ig 9 db UNIMOG beszerzése A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 20
Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság Forrásallokációs Igazgatóság 2017. évet érintő legjelentősebb karbantartási tevékenységek A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 21
A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 22
Tervek, elképzelések Budapest kötöttpályás elővárosi közlekedésének fejlesztésére
A MÁV-HÉV-ről 2016. november 7. a HÉV üzemág kiválik a BKV Zrt.-ből, létrejön a BHÉV Zrt. 5 HÉV-vonal, 1200 alkalmazott, 23,5 Mrd Ft mérlegfőösszeg; 2017. február 22. a BHÉV a MÁV Zrt. 100%-os leányvállalata. Új neve: MÁV-HÉV Zrt; Tulajdonos a MÁV Zrt.; Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Közszolgáltatási Szerződés 2023-ig; Egyes szolgáltatásokat (jegyellenőrzés, jegyértékesítés, operatív pótlás, SLA-ellenőrzés) szerződés alapján a BKK végzi. 24
A budapesti közlekedési teljesítmények ágazatonként, 2015 (millió utaskm) Forrás: KSH 25
Elővárosi munkamegosztás utasfő alapján, 2016 (ezer fő) Forrás: MÁV-START, VOLÁNBUSZ, BKK 26
Vonal Viszonylat Batthyány tér - Szentendre Közvágóhíd - Ráckeve Boráros tér - Csepel Örs vezér tere - Gödöllő Vonalhossz (km) Vágányok hossza (km) 20,9 km 51,820 40,1 km 68,945 6,7 km 16,766 25,6 km 53,957 Cinkota - Csömör 4,3 km 9,233 HÉV összesen 97,6 230,721 27
A HÉV utasforgalma 28
Fajlagos utasszám és dinamikus férőhely-kihasználás 29
Sebességkorlátozások a MÁV-HÉV hálózatán 30
A HÉV infrastruktúrájának jellemzői Minden elem heterogén, nem egyforma mértékben elavult; Jellemzően állomási jelzőberendezések vannak, ellenmenetkizárás, térközbiztosítóberendezés nincs (kivéve a csepeli és a szentendrei vonalat és egyes állomásközöket); Utastájékoztató-berendezések szigetüzeműek, kapcsolódásuk más eszközökkel nincs (pl. FUTÁR).
A MÁV-HÉV járműveinek átlagéletkora 32
A közlekedést befolyásoló tényezők Pénzügyi politika Területfejlesztési igények Közösségi közlekedés Gazdaságpolitika Önkormányzatok Környezetvédelem Utazási igények 33
A fejlesztések tervezésénél figyelembe kell venni: Hosszú távú közlekedés- és városfejlesztési szempontokat; A közlekedési feltételeket, az Állam teherbíróképességét; Az EU és a hazai jogszabályi környezetet; Környezetvédelmi előírásokat; Technikai fejlődést; A társadalmi változásokat; Utazási igények változását; 34
Alapelvek 1. A feladatok komplex megoldása; 2. Menetrendi igény-alapú megközelítés; 3. Csak reális, gazdaságos, érdemes és szükséges beavatkozások tervezhetők; 4. A közösségi közlekedés érdekeinek szem előtt tartása; 5. Nem szabad olyan fejlesztést tervezni, amely a későbbi fejlődési lehetőségeket korlátozza, vagy lehetetlenné teszi. 35
Fejlesztési szempontok 1. A HÉV-közlekedés üzem- és forgalombiztos lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése; 2. A szolgáltatási színvonal emelése; 3. Az üzemeltetés hatékonyságának növelése; 4. Kapcsolat a közösségi közlekedés többi szolgáltatójával. 36
Előzmények 1. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (2008); 2. S-Bahn-projekt (2007); 3. HÉV-vonatkozású projektek; 4. A BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóságnál készült 10 éves koncepció; 5. Kísérleti (MXAK) járműfelújítás - 2016; 37
A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció I. Kiindulási peremfeltételek: Változatlan hálózat; Változatlan üzemmód; Változatlan szállítási feladat. 38
A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció II. 1. Járműállomány megújítása: a) 23 új jármű beszerzése; b) Innovatív járműkorszerűsítés (75 db MXA). 39
A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció III. 2. A pálya és tartozékainak felújítása a) Pályarekonstrukció; b) Biztosítóberendezések telepítése; c) Egységes és dinamikus utastájékoztató rendszerek kiépítése; d) Áramellátási rendszer korszerűsítése. 40
A fejlesztés elmaradása esetén: Veszélybe kerül az alapfunkció (a biztonságos vonatközlekedés) ellátása; Az eljutási idő nő; A menetkimaradások száma emelkedik; A zavarérzékenység nő; A közlekedésbiztonsági kockázat veszélye emelkedett marad; A csökkenő szolgáltatási színvonal csökkenő utasszámmal jár; A közösségi közlekedés térvesztése folytatódik; A lassabb közlekedés, a közúti forgalom-növekedés gazdasági károkat okoz; Nő a környezetterhelés (zaj, légszennyezés). 41
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!