Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600. Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére Tárgy: A Siotour Kft. 2013. évi idegenforgalmi szezon értékelése Előterjesztő: dr. Baráth István ügyvezető igazgató Előkészítette: Balogh Renáta, a Siotour Kft. ügyvezető igazgatója Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2 Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. évi idegenforgalmi szezon értékelése az alábbi szempontok szerint történik: 1. Galerius Fürdő 2013. évi forgalma 2. Galerius Vendégház bevételei 3. Műszaki állapot 4. Programok, igénybevett kedvezmények értékelése 5. Összegzés
3 A Galerius Fürdő forgalma a 2013-es szezonban 2013. év első kilenc hónapjában elemzésre került a Galerius Fürdő különböző szolgáltatásaiból származó látogatottsága és bevétele: A legjelentősebb bevételi forrás természetesen a belépőjegyek értékesítése továbbra is. A forgalom szempontjából fontos kiemelni, hogy a Galerius Fürdő látogatottsága jelentősen függ az időjárástól, amely a korábbi évek tapasztalata is. Az idei évben a júliusi kánikula kivételével minden hónapban magasabb forgalmat könyvelhettünk el az előző évek hasonló időszakához képest. Összességében a 2012. évhez képest 11,5%-kal nőtt a Galerius Fürdő vendégforgalma az idei évben az 1-9. hónapot tekintve. A 2013-as évben a korábbi évekhez képest tovább nőtt a helyi lakosok száma, egyre többen használják ki a Siófok kártya adta kedvezményeket. Leginkább a nyári hónapokon kívüli időszakban jellemző a siófokiak látogatása. Egyre nagyobb számban veszik igénybe a kedvezményes jegyeinket, úgymint délelőtti kedvezményes nyugdíjas belépőjegyek, kismama jegyek és hétköznap 17 óra utáni
4 belépőjegyek, melyet január-május illetve szeptembertől kezdődően már 16 órától lehet megvásárolni, emiatt a napi forgalmunk is nőtt néhány százalékkal. 2011. nyár óta a Galerius Fürdő a Siófok kártya tulajdonosainak jelentős, 50%-os kedvezményt biztosít jegyáraiból. A Siófok Kártyás forgalom az idei évben tovább növekedett, közel 2800 fő vette igénybe ezt a lehetőséget. Egyre gyakoribban vásárolnak 10 alkalmas bérletet is Siófok kártyával, mely állandó vendéglétszámot biztosít a Galerius Fürdőnek, ugyanakkor egy további kedvezményt nyújtunk részükre, a szauna programokon különdíj fizetése nélkül részt vehetnek. A nyári szezonban a korábbi évekhez hasonlóan 2 órás időtartamú jegyeket vezettünk be, mivel a rossz idő hirtelen beállta esetén telítődött a fürdő már a délelőtti órákban. Ez a jegytípus is sikeres volt, mivel így a napi létszám tovább növelhető volt a nagyobb forgalmú napokon. További kedvezményeket kínáltunk a forgalom növelése érdekében: a Siófoki Fürdőegylettel együttműködve szerepeltünk az általuk kibocsátott kuponfüzetben, amely 30% kedvezményt biztosított a teljes árú szaunás jegyekből. A magánszállásadóknak pedig 10%-os kedvezményt tartalmazó kuponokat biztosítottunk vendégeik számára. Az első diagramból látható, hogy a belépőjegy mellett jelentős forgalmat bonyolított a vendéglátás részleg. A tavaszi szezonban a koktél bár hétvégente, nyári szezonban minden
5 nap üzemelt, melyből jelentős bevétel származott. Tovább bővítettük kínálatunkat a gyermekek számára menüajánlattal, így kedvező áron vehettek igénybe étkezést a hozzánk látogató gyermekcsoportok. A nyári szezonra tovább bővítettük masszázskínálatunkat különlegességekkel, így például gyermekmasszázs, illetve különböző Hungaricum masszázsok. A 2012. év óta kedvelt manikűr-pedikűr tevékenységünk, jelentős számú visszajáró vendégünk van, melyből több külföldi is. A magas minőségű szolgáltatás eredménye a korábbi évekhez viszonyítottan magasabb látogatottság és bevétel. Szolgáltatás köre szerint A tavalyi évhez képest változás, hogy a szaunás jegyet vásárló vendégek száma 6%-kal emelkedett 2012. évhez képest. Ez a szám is bizonyítja, hogy a szaunavilág bővítése szükséges volt a fürdő számára, évről évre egyre magasabb számban látogatják a vendégek a szauna tereket, amelyhez nagymértékben hozzájárul a tavaszi-téli-őszi időszakban szervezett szauna program, amely a szaunázás helyes használatát mutatja be, szakképzett szauna mesterek közreműködésével. A sóbarlang látogatottságához hozzáadandó a szaunás jegyet vásárlók köre is, mivel a szaunavilágban található a sóbarlang és tengeri levegős kabin is.
6 Korosztály szerinti eloszlás A leggyakoribb látogatói korosztály ahogy a diagramból is látszik a felnőtt korosztály, hasonlóan a korábbi évekhez. A gyermek, nyugdíjas és diák vendégek nagyjából ugyanannyira kedvelik a Galerius Fürdőt. Meg kell említenünk még a gyermek. és nyugdíjas csoportokat is: közel 60 csoportot fogadtunk a Galerius Fürdőben a tavasz és a nyár folyamán. Galerius Vendégház bevételei A Siotour Kft. üzemelteti az Asztalos utcai Galerius Vendégházat, mely az Önkormányzat tulajdona. A 2013. évben további erőfeszítéseket tettünk a foglaltság növelésére, mellyel a tavalyi évhez képest 15%-kal nőtt a Vendégház forgalma. Az első csoportok tavasszal érkeztek, elsősorban osztálykirándulások közkedvelt célpontja a szálláshely. A nyári időszakban érkeztek még egyéni szervezésű csoportok, illetve egyéni vendégek is. A Vendégházban található két termet egész évben bérbe adjuk különböző sport-illetve egyéb tevékenységek céljára. A nyári időszakban gyermektábornak is helyet adott a Vendégház a tavalyi évhez hasonlóan.
7 Műszaki állapot A 2013. évben is jelentős energiát fordítottunk az épület állagmegóvására és karbantartására. A tavaszi leállás során elvégeztük a festési burkolási feladatokat, karbantartottuk a légkezelő berendezést, a lifteket, klímarendszert, elektromos áramú berendezéseket. Sor került a gőzkabin felújítására, az öltözőszekrények felújítására, a hajszárítók biztonságosabbá tételére, az elkorrodálódott berendezések cseréjére, a szaunák szükséges felújítására, a jégkabin átalakítására-üzembe helyezésére. Jelentős kihívás az épület folyamatos karbantartása, mivel a párás közeg és a vegyszerek maró hatására folyamatosan cserélnünk kell az egyes gépészeti berendezéseket is. Előttünk áll továbbra is a kétkörös folyadékhűtő kompresszora és hőcserélő rendszerének javítása, melyet a jelentős anyagi vonzat miatt későbbre halasztottunk. Az őszi leállás időpontja 2013.10.14-10.17-ig tart, ami széles körben meghirdetésre került. Programok értékelése 2013. évben a megtervezett programok az alábbiak voltak: A Húsvétot gyermekanimációval ünnepeltük, amely nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében. A Galerius Fürdő születésnapját július 6-án ünnepeltük Galerius szülinapi tortával, gyermekés felnőtt animációval, bográcsozással a kültéri medence partján, aquafitness programmal. A nyári szezonban továbbá további színes programként kéthetente aquazumba illetve aquafitness volt szombatonként az élménymedencében. A látogatottság növelése érdekében, illetve a fürdő megismertetésének és népszerűségének növelése érdekében rendezvényeket tartottunk és folyamatosan az őszi szezonra is tervezünk, az idei évben már péntek-szombat-vasárnaponként. A legnépszerűbb programunk a Szauna Szeánsz különféle illóolajos felöntésekkel, amely kezdetben ingyenesen került bevezetésre, mára azonban jegyeket értékesítünk a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát külön bevétel is származik belőle. Legnépszerűbb Szauna programjaink közé tartozik a tradicionális finn szauna napok, mézes, sós-mentás, illetve a gőzkabinban tartott csokoládés program. Az idei évben is részt vesznek szauna mestereink az országos szauna bajnokságon, amelyet a tavalyi szezonban az egyik szauna mesterünk megnyert.
8 Az idei évben sem hagyjuk ki a november első hétvégéjét, itt a Halloween jegyében lesznek Szauna programok. Tovább folytatódik kéthetente az aquafitness. Természetesen az idei évet is vidám hangulatú szilveszteri óévbúcsúztatóval zárjuk, amelyet egy egyedülálló vízi színpad tesz különlegessé. Év elején bevezettünk a vendég visszajelzésekre vonatkozóan egy nyereményjátékot, amelynek kapcsán számos kérdést tettünk fel vendégeinknek. A kérdőívet több mint ezren visszaküldték, amelyből látható, hogy a vendégek több mint 92%-a elégedett szolgáltatásainkkal, minden általa kívánt szolgáltatáshoz hozzájut, továbbá a személyzetről is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Természetesen az esetleges ötleteket, megjegyzéseket, kritikákat felhasználjuk a Galerius Fürdő színvonalának további fejlesztéséhez. Összegzés: A Fürdő egyre népszerűbbnek mondható a Balaton-partra látogató vendégek körében, bár tény, hogy az időjárási viszonyok nagymértékben befolyásolják a forgalmunkat, azonban a nyári szezonon kívüli időszakban önállóan is vonzerő az ország minden részéből érkező vendégeinek. A 2013-as évben az előző évekhez képest sikerült elérnünk egy több mint 10%-os forgalomnövekedést, amely országos szinten is kedvezőnek mondható a többi fürdő helyzetét is tekintve, illetve figyelembe véve, hogy a Galerius Fürdő éves szinten nyitva tartó komplexum. Köszönhető sikerünk a szezonban Siófokra érkező magasabb vendéglétszámnak, egyre növekvő ismertségünknek, illetve szolgáltatásaink magas színvonalának. Ezt a szemléletet kívánjuk a jövőben is folytatni, eredményeinket javítani. Határozati javaslat: Siófok, 2013. október 15. A Képviselő-testület a Siotour Kft. 2013. évi idegenforgalmi szezon értékeléséről készített beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Balázs Árpád, polgármester (a határozat közléséért) Határidő: értelem szerint Dr. Baráth István ügyvezető igazgató