B E S Z Á M O L Ó a KÖZPARK Nonprofit Kft. 2010. I. félévben végzett tevékenységéről A beszámolási időszakban a Közpark Nonprofit Kft az alapító okiratnak megfelelően és a Képviselőtestület által elfogadott üzleti tervében megfogalmazottak szerint végezte tevékenységét. Kiemelt feladata volt továbbra is az Út a munkához program végrehajtásának részeként a közfoglalkoztatás megszervezése, melyet az Önkormányzat 2010. évi foglalkoztatási tervére építve, a szociális és foglalkoztatási vonatkozású törvényi előírásoknak megfelelően végezte. A tavalyi évben jelentősen megnövekedett köztisztasággal és parkfenntartással kapcsolatosan elvégzendő feladatok az idén tovább bővültek. Az Önkormányzat határozatlan időre kötött Közszolgáltatási Megállapodás keretében adta át az általa kezelt területek tisztántartási munkáinak elvégzését és a zöldterületek fenntartásával kapcsolatos egyes feladatokat. 1. A tervezett feladatok időarányos megvalósulása : KÖZTISZTASÁG - Társaságunk 2010. év első félévében mintegy 38500 munkaórát fordított a közterületek megtisztítására. A kerület tisztaságának fenntartása érdekében embereink összegyűjtöttek kb. 550 köztéri szemetes edényből 660 m 3, a játszótéri és homokozó takarítások kapcsán 152 m 3 hulladékot. - A kerület közterületein megtalálható 131 db kutyaürülék gyűjtő edények speciális tasakokkal történő feltöltését naponta végeztük, mintegy 159900 darabot helyeztünk ki. Az adagolóeszközök melletti hulladékgyűjtő edények ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, az adagolószekrények környezetének tisztántartása szükség szerint történt. - Rendszeresen ürítjük a köztéri szemetes edényeket, gyűjtjük a szórt szemetet négy lakótelepi egységben, Wekerlén és a Kertvárosban. Külön figyelmet fordítunk a játszóterek tisztántartására. A Roma program keretében foglalkoztatottak 5-6 fős brigáddal heti rendszerességgel teljes körű takarítást végeznek az idén már 27 helyszínre bővült kispesti játszótéren. - A tavaly bevezetett szelektív hulladékgyűjtést az idén tovább folytattuk. Az összegyűjtött nagymennyiségű hulladék közül kiválogatjuk a műanyag palackokat és a fém italos dobozokat, amit később hulladékfelvevő helyen értékesítünk. Félév alatt összesen 70,5 m3(2279 kg) PET és 33 m3 (998 kg) ALU dobozt válogattunk ki. - ZÖLDKOMMANDÓ: A lakosság által közterületre illegálisan kihelyezett zöld- és vegyes hulladék összegyűjtését, tavaly óta a Zöldkommandó végzi irányításunk alatt. Tevékenysége ellátásához az Önkormányzat biztosít részünkre egy Ford Tranzit platós kisteherautót. Működésük második évében már tapasztalható a kommandó eredményessége, mivel az illegálisan kihelyezett hulladékos halmok száma jelentősen csökkent. Félév alatt 120 m3 illegális vegyes hulladékot (pl. bútor, autóalkatrész, zsákos szemét,stb.), 72 m3 építési törmeléket és 1040 m3 zöldhulladékot, gallyat távolítottak el Kispest közterületeiről. Az illegális lerakóhelyek felszámolásán kívül a kommandó működésének célja a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése, környezeti állapotának javítása. Ennek érdekében folyamatos 24 órás munkarendben dolgoznak, ellenőrzik a kerületet, tettenéréskor, a szabálysértést elkövetőkkel szemben eljárást kezdeményeznek. Több alkalommal hiúsítottak meg betörést ill. fogtak el menekülő tolvajt. Mintegy 100 esetben derítették fel a hulladék kihelyezők személyét, melyet a hatóság felé jeleztek. Mindezek visszaszorítása mellet a parlagfűvel fertőzött területek feltérképezése is munkájuk része, továbbá a hajléktalanok élőhelyének felszámolása frekventált közterületekről oly módon, hogy közben hozzásegítsék 1
őket a hajléktalanellátó rendszer igénybevételére. A lakossági bejelentések fogadására éjjelnappal működő telefonos szolgálatot tartanak fenn, így szükség szerint azonnal tudnak intézkedni a bejelentés tárgyában. - Járdaseprőgépünk útvonaltervének megfelelően minden munkanap járta a kerületet és takarította a meghatározott területeket. SZAKIPARI feladatainkkal összefüggésben, az első félévben elbontottunk 48 db, kihelyeztünk 10 db, felújítottunk 45 db köztéri padot. Felállítottunk 26 db tiltó és figyelmeztető táblát. 5 db szemetes edényt helyeztünk ki, 4 db-ot javítottunk. A kerületi játszószereket folyamatosan hetente ellenőriztük műszaki megfelelőség szempontjából a GKM rendeletben leírtaknak megfelelően, a kisebb javítási munkákat azonnal elvégeztük. Balesetveszélyt hárítottunk el több játszószer elbontásával (Toldy-Széchenyi u., Deák-Vécsey u., Templom tér, Zrínyi u). A tavasz folyamán a locsolóhálózatok megnyitása, leolvasása, kisebb karbantartási munkák elvégzése volt a feladatunk A locsolóhálózaton 27 alkalommal végeztünk ellenőrzést, 19 alkalommal hárítottunk el csőtörést és cseréltünk csapokat, javítottuk a vízóra aknákat. Folyamatosan tisztítottuk, 41 alkalommal javítottuk a kerület ivókútjait. 128 db vízmérő óra állást olvastunk le. A Templom téri és a Fő utcai szökőkút tavaszi beüzemelése után működésük ellenőrzése, vízfelület tisztítása napi 2 alkalommal történt, kéthetente végeztük a víz cseréjét. Városház téri vízjáték rendszeres karbantartása kétnaponta, a nagyobb tisztítás kéthetente történik. Egyéb elvégzett munkáink: a Templom téren láncot és díszburkolatot javítottunk, két helyszínen kutyafuttatót újítottunk fel, ping-pong asztalt bontottunk, majd szállítottunk el. 7 alkalommal végeztünk kerítés és zárcserét, 2 db homokozót alakítottunk át. Falfirkák eltávolítását is végeztük. Műhelyünkben 40 db virágládát készítettünk, melyeket az alábbi helyszínekre helyeztünk ki: Bocskai sétány, Bocskai lépcső, Templom tér, Kisfaludy-Üllői út sarka, Üllői út mentén több pontban. Az Üllői út - Deák Ferenc úti szolidaritási központ épületének felújítását az élelmiszer segély elhelyezése és osztásának helyszíne céljából végeztük. Kós Károly téren labdafogó kaput, aszfaltot és padokat bontottunk. Deák Ferenc gimnáziumnál a szelektív hulladékgyűjtő alapjának építése is a mi feladatunk volt. Az Evangélikus templomnál kerítést építettünk, jelenleg az Élmunkás téren végzünk hasonló munkát. Üzemeltetjük a Központi játszóteret, felügyeljük rendjét, gondoskodunk a melléképületek tisztaságáról. - PARKFENNTARTÁSI-KERTÉSZETI munkák keretében az év első két hónapjában hóeltakarításra, síkosságmentesítésre volt szükség, amit zeolittal végeztünk a díszköves helyeken, az aszfalton só és sóder keverékével. Téli havazások idején fokozott hétvégi munkarendet tartottunk fenn a fennakadások elkerülése érdekében. A februári nagyintenzitású havazás miatt a Városház térről hó elszállításra is szükség volt. Kora tavasztól főként a lombgyűjtés volt a fő feladatunk. Áprilisig 4000 m3 lombot készítettünk elő elszállításra. - Vihar okozta károk felszámolása során közel 2000 m3 zöldhulladékot szedtünk össze Kispest közterületeiről. - Havi 2-3 alkalommal gallyaztunk veszélyes fákat, vágtunk ki gyomfákat, tisztítottuk meg a parki közlekedő utakat a belógó ágaktól. - Ágak helyszínen történő darálása 20 alkalommal történt. - Kora tavaszi munkánk volt a 27 játszótér nagytakarítása: homokozók lazítása, szegélyek gyomlálása, gyöngykavics sarabolás, permetezés, cserje aljak kapálása, metszés. - Katica utcában évelők kitakarását végeztük. - Hungária-Ady u. sarkán 300 m2 területet rendeztük, füvesítettük. - Tanuszoda előtti új planténerekbe fákat ültettünk át. 2
- Mintegy 15 helyszínen kaszáltuk gyom- és szemétmentesítettük az elhanyagolt zöldterületeket a Zöldprogram Iroda kérésére. Egyéb feladatok: Létrehoztunk egy festő brigádot, melyben szakképzett festő-mázoló dolgozókat foglalkoztatunk. Több kispesti intézmény keresett meg minket festési ill. kisebb-nagyobb felújítási munkák elvégzésére, melyek főként az év második felében valósulnak meg. A Családsegítővel karöltve segítünk rászoruló kispestieken, akiknek anyagi korlátai nem teszi lehetővé otthonuk vállalkozóval történő felújítását. Társaságunk kizárólag az anyagi kiadásokat számlázza tovább a megrendelő felé, azaz ellenszolgáltatás nélkül végezzük el a munkát. Ennek során felújítottuk három lakást, önkormányzati intézményt: Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, Gazdasági Ellátó Szervezet, Kispesti Nyugdíjas Egyesület, Eszterlánc Bölcsőde. Tavasszal a Kispesti Önkormányzat és a Katolikus Karitasz szervezet által elindított EU élelmiszer segély osztás megszervezésébe kapcsolódtunk be, végeztük az árú beszerzését, kiosztását és a bonyolítás adminisztrációját. 2. Közfoglalkoztatás 2.1 A közcélú foglalkoztatás 2010. évben folytatódik a tavaly elindult Út a munkához program, melynek célja, hogy a munkára képes tartósan munkanélküli személyek a korábbi évekhez képest fokozottabb mértékben vegyenek részt a közfoglalkoztatásban. A rendszer szigorúan szűri a segélyezetteket munkavállalási szándékuk alapján. A szűrés egyik formája, hogy a rendelkezésre állási támogatásra (továbbiakban RÁT) jogosultak körébe tartozók a felajánlott közcélú munkát el kell, hogy fogadják. A közcélú foglalkoztatás megszervezésével az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is társaságunkat bízta meg a Kispesti Önkormányzat. A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda által meghozott határozatok alapján a RÁT-ra jogosult személyeknek a Munkaügyi Központtal történő szigorú együttműködési kötelezettséget ír elő a jogszabály. A Munkaügyi Központ a munkára képes ügyfeleket először Társaságunkhoz irányítja. Amennyiben a végzettségnek megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb munkakört fel tudunk ajánlani, azt el kell fogadni. Ha ezt nem teszik és nyilatkoznak róla, ezzel kizárják magukat a támogatási rendszerből. Akik elfogadják a munkalehetőséget azokkal határozott idejű a koncepciónak megfelelően 7 hónapra szóló munkaszerződést köt a Közpark Nonprofit Kft. azért, hogy a munkaviszony megszűnése után jogosultakká váljanak munkanélküli ellátása. Az Önkormányzat és a Kft. közfoglalkoztatási tervében foglaltak szerint ill. a kerületi intézményekben és társaságunknál végzett előzetes felmérés alapján 150 közcélú álláslehetőség feltöltését kezdtük meg az év elején. Ez jelentős mértékű ügyfélforgalmat eredményezett. A beszámolási időszak végére 115 álláshely feltöltése történt meg. Foglalkoztatásuk a Munka Törvénykönyve jogszabályi előírása szerint történt. Feladatuk az óvónők és gondozónők munkájának segítése, konyhai kisegítői munkák, helyiségek takarítása, kertészeti munkák, karbantartói munkák, portai szolgálat, adminisztratív tevékenység volt. 2.1.1 Létszám alakulás Társaságunknál félév alatt összesen 174 fő RÁT-ra jogosult ügyféllel jött létre munkajogviszony közcélú foglalkoztatás keretében. A létszám havonkénti feltöltöttsége egyenletesnek mondható. A januári nyitó létszám 74 fő, júniusi zárólétszám 115 fő volt (ellentétben a tavalyi évvel, ahol a létszám nulláról fokozatosan emelkedett fel 100 főre az évvégéig). 3
1 fő nyilatkozott, hogy nem kívánja felvenni a munkát és tudomásul vette a rendszerből történő kizárását. 109 főt helyeztünk el 17 különböző kispesti intézményben. Feladatuk az óvónők és gondozónők munkájának segítése, konyhai kisegítői munkák, helyiségek takarítása, udvari munkák, kertészeti munkák, karbantartói munkák, portai szolgálat, recepciós és adminisztratív tevékenység volt. 65 főt alkalmaztunk segédmunkásként, ill. szakképzettségüknek megfelelő munkakörben (pl. kőműves, festő, lakatos, asztalos stb.) saját feladataink ellátására. Átmeneti közfoglalkoztatás után 6 főnek sikerült elhelyezkednie az elsődleges munkaerő piacon. A megjelentek közül önhibáján kívüli ok miatt nem alkalmazottakat (pl.orvosilag nem alkalmas, stb), visszairányítjuk a Munkaügyi Központba további együttműködésre. 2.2 Közhasznú foglalkoztatás A Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatás keretében 2010. évben is zömében a romák foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. Márciustól 6 fő, áprilistól 10 fő, májustól 5 fő roma parkgondozó segédmunkás részére adtunk munkalehetőséget 7 hónapos időtartamban, főként kommunális területen közterületi takarítást, szemétgyűjtést végeztek. Ezenkívül 1 fő középfokú szakirányú végzettségű dolgozó foglalkoztatását támogatják, aki az idén megalakult festő brigádunk irányítását kapta meg feladatnak. A diplomásokat nyilvántartó Munkaügyi Központ Kirendeltsége szintén 1 fő felsőfokú végzettségű foglalkoztatásához nyújtott támogatást, akit az EU élelmiszersegély osztás ügyének intézésénél alkalmaztunk. 2.3 A főállású dolgozói létszám átlagosan 16 fő volt. Ebből az állandó fizikai dolgozói létszám 11 fő (gépkocsi vezetők, karbantartók, gépkezelők, kertészeti munkások). A munkák irányítását és a társaság adminisztratív tevékenységét végző szellemi foglalkozásúak létszáma az ügyvezetővel együtt változatlanul 5 fő. 4
2.4 A büntetésként közérdekű munkavégzésre ítélt személyek részére 2010-ben is munkalehetőséget biztosítunk, felügyeljük őket és igazoljuk a letöltendő napokat. Ez ügyben továbbra is szoros együttműködést tartunk fenn az Önkormányzat Szabálysértési Irodájával és a Fővárosi Bíróság Pártfogói Felügyeletével. A nyilvántartási és jelentési kötelezettséget folyamatosan végezzük. Az első félév folyamán 2784 órát dolgoztak le büntetésként, főként a köztisztaságban és részben a közparkokban végzett szakipari tevékenységben. 3. A bevételek alakulása: A bevételek alapvetően az alábbi forrásokból származnak: - Önkormányzati támogatás - Központi költségvetésből ( Munkaügyi Központ) - Vállalkozási bevételekből (takarítás, kertrendezés, kaszálás stb.) - Egyéb bevételekből (kamat, készlet, stb.) 3.1. Az önkormányzati (működési) támogatások bevételeinek elszámolása Az Önkormányzat a társaság részére a 2010. évi költségvetés 3.4.5. pontjában foglaltak szerint 250.000 eft évi támogatást biztosít a társaság működésére, az ellátandó feladatokra. A támogatást időarányosan havonta utalja át. A támogatási összeg fedezi a társaság működésének költségeit, a köztisztasági, parkfenntartási, kertészeti és szakipari munkák ellátását, valamint a társaság keretében foglalkoztatott közhasznú munkások munkabérének és járulékainak nem támogatott százalékát (10%(roma) ill.30%-át), és a foglalkoztatott közcélú dolgozók bér és járulékköltségének teljes összegét összevontan. Közcélú foglalkoztatásra 2010. első félévben ténylegesen kifizetett bér és járulék összesen 47.697 eft volt, ez az egész évben erre a célra tervezett összeg 52%-a. 3.2. A Munkaügyi Központtól kapott támogatások: A közhasznú státuszok számáról, munkaköreiről, futamidejéről és a támogatások mértékéről a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ mérlegelési jogkörében dönt. Az elbírálás programonként történik. A 2010. évi közhasznú foglalkoztatottak támogatási kondíciói az előző évhez képest kedvezőbbek: romák esetében 90%, egyéb 70% ill. 60%. mértékben kaptak bér- és járuléktámogatást. A 2010. január 1-től június 31-ig terjedő időszakra a közhasznú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és járulék költségből 4.453 eft-ot térített vissza részünkre támogatásként a Munkaügyi Központ. Ezt az összeget társaságunk megelőlegezte, majd utólag tételes elszámolás alapján havonta történt a támogatás átutalása. 3.3. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek A közfeladatok támogatása érdekében a Társaság 2010. első félévben nettó 3 723 eft összbevételű vállalkozási tevékenységet folytatott. E tevékenység keretén belül megállapodás és eseti szerződések alapján a VAMŰSZ által kezelt önkormányzati telkek, iskolák, óvodák, egyéb intézmények rendben tartását végeztük. Szakembereink udvari játszóeszközöket, kerítéseket javítottak, homokozókat és kaput készítettek. Rendszeres megrendelést kaptunk kaszálásra, gyommentesítésre, faápolási munkákra. Önkormányzati megrendelés alapján végeztük a választási állványok kihelyezését, javítását, figyelmeztető táblák kihelyezését, sportpályán kerítésoszlopok bontását. Évelején ismét megkerestük a kerületi társasházak képviselőit felajánlva szolgáltatásainkat az előkertek gondozására. Ennek hatására 15 társasháznál naponta szedjük a szórt szemetet, két társasház 5
előkertjében havi 2 alkalommal végzünk kertészeti-takarítási munkát. Tovább növekedett a kerületi ingatlantulajdonosok természetes és jogi személyek részére végzett munkák mennyisége is. Több éve folyamatosan áruljuk a (zöld) hulladék gyűjtő zsákokat, félév alatt összesen 2500 dbot adtunk el. Ez a tevékenység nem termel közvetlen hasznot Társaságunk részére, mivel szolgáltatásunkat árrés érvényesítése nélkül végezzük. Közvetett haszna azonban jelentős, mert ennek a kb. 250 m 3 -nyi zöldhulladéknak jelentős része illegális hulladékként az utcára került volna. A Társaság 2010. első félévi bevételeit, kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Összefoglalva A 2010. évi üzleti tervben foglalt főbb feladatokat és célkitűzéseket a Társaság az év során időarányosan teljesítette, a támogatásként kapott összeget a képviselő-testület által kijelölt célokra használta fel. A kiadások esetében figyelembe kell venni, hogy ezek év közben nem időarányosan jelentkeznek. A Társaság működése akkor tekinthető eredményesnek, ha minden befolyó forintot a kispesti közterületek állapotának javítására fel tudunk használni. A foglalkoztatást tekintve folyamatosan és érdemi fennakadás nélkül bonyolítottuk a kerület intézményeiben dolgozó közhasznú és közcélú munkavállalókkal kapcsolatos teendőket és a közterületeken végzendő munkák megszervezését. A kerületi közfoglalkoztatás munkaerő kiválasztását Társaságunk folyamatos együttműködéssel végezte a Családsegítő Szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Irodájával, a Cigány Önkormányzattal és a Munkaügyi Központ Kirendeltségével. A foglalkoztatás megszervezésekor kiemelten kezeltük továbbra is a romák bevonását a közmunkába. A beszámolási időszakban Társaságunk jogszerűen működtette a foglalkoztatás és az elvégzendő feladatok rendszerét, a források felhasználása, havi elszámolása és bizonylatolása tervszerűen és szakszerűen történt. A Közpark Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban teljesítette az alapító okiratban meghatározott közfeladatokat. Terveink az év második felében 2010. második felében megnövekedett létszámunkat kihasználva igyekszünk minél több feladatot elvégezni az Önkormányzat részére. A főállású dolgozók segítségével mind a szakiparban, mind a kertészetben az elmúlt években sikerült egy gyorsan és hatékonyan végző csapatot létrehozni, akik segítségével minőségi munka elvégzését is tudjuk vállalni. Ennek során nem csak a napi karbantartási feladatokat végezzük el, hanem nagyobb munkák végrehajtásában is aktívan részt veszünk. A második félévben folytatjuk az üzemeltetési feladatokat úgy, mint a játszótér, szökőkút, köztisztasági célgépek üzemeltetését. Az utcabútorok felújítása és kihelyezése folyamatos munkát igényel. Átvesszük üzemeltetésre a Központi játszóteret, ami az őrzésen kívül a nyilvános wc üzemeltetését is magában foglalja. Ugyanilyen feladatot fogunk végezni a Kós Károly téren is. A Zöldkommandó működése az első félévben is eredményes volt. Ezt a munkát a második félévben is szeretnénk folytatni. Sajnos azonban azt meg kell jegyezni, hogy a lakossági illegális hulladék kipakolások ellen csak nagyon nehezen lehet eredményeket elérni. A közcélú, közhasznú foglalkoztatottakat egy részét továbbra is az intézményekben helyezzük el. Innen nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig. Ez főleg a kihelyezési gyakorlatunknak köszönhető, ezért ezen a módszeren nem kívánunk változtatni. A dolgozók másik fele köztisztasági feladatokat végez. 6
A második félévben is folytatjuk azoknál a társasházaknál az előkert takarítást, amelyekkel szerződésben vagyunk. A szelektív gyűjtést is folytatni kívánjuk. Kísérleti jelleggel a takarítógép útvonalát megnöveljük(bérlünk egy másik gépet) és felmérjük az igényeket. A közcélúakból kialakított festőbrigádnak az év második felében is van munkája, ami a jó minőségű munkavégzésnek és az olcsó áraknak köszönhető. Összességében igyekszünk minden feladatot ellátni, amivel az Önkormányzat megbíz minket. Budapest, 2010. augusztus 13. Bán Zoltán ügyvezető Mellékletek: 1.sz. Mérleg-eredménykimutatás 7