HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/214. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/214. (II.6.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (egységes szerkezetben)
2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/214.(II.6.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 214. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 214. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) 1 A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 214. évi költségvetését 167.588.,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 167.588.,- Ft módosított költségvetési kiadással,,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) 2 Az Önkormányzat 214. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása működésre: 57.17.,- Ft, b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 13.138.,- Ft 1 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1. (1) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól 2 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15./214. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1. (2) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól
3 (3) 3 Az önkormányzat 214. évi költségvetési kiadásain belül: a) módosított működési kiadások: 132.175.- Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 48.867.,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 9.811.,- Ft ac)) dologi kiadások: 34.81.,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 4.643.,- Ft ae)működési célú tartalék: 22.192.,-Ft af) ellátottak pü.juttatásai: 11.861.,- Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4. (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. A 3..-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza. (2) 4 A 3. (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatásokat: 32.51.,-Ft - szociális hozzájárulás adó: 5.43.,-Ft - dologi kiadások: 3.717.,-Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7. (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások: 16.366.,-Ft - szociális hozzájárulás adó: 4.48.,-Ft - dologi kiadások: 4.84.,-Ft (2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (II.5.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. 3 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12). önkormányzati rendelete 1. (3) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól 4 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1. (4) bekezdése. Hatályos: 214. december13-tól
4 (3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 9. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.65 Ft-ban állapítja meg. A 214. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 1. A Képviselő-testület a 214. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. (1) A Képviselő-testület a 214. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület 214.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) A Képviselő-testület a 214. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. A Képviselő-testület a 214. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a 214. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
5 19. (1) A 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 214. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 214. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 214. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Fischer József:/.sk. /:Gálné Papp Erika :/sk. polgármester jegyző
6 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12)önkormányzati rendelete 214. december 214. december 13-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. /: Gálné Papp Erika:/sk. polgármester jegyző A rendeletet 214.december 12-én egységes szerkezetbe foglaltam. Hantos, 214. december 12. /: Gálné Papp Erika:/ jegyző
7 1. melléklet 5 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként A Megnevezés B Önkormányzat C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde ezer Ft-ban D Mindösszesen BA BB CA CB DA DB E. ei. M. ei. E. ei. M.ei E. ei M.ei. 1 K1. Személyi juttatások 24732 3251 16366 16366 4198 48867 2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 543 543 448 448 9811 9811 3 K3. Dologi kiadások 29595 3717 484 484 33679 3481 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11861 11861 11861 11861 5 K5. Egyéb működési célú kiadások 29159 26835 29159 26835 6 K6. Beruházási kiadások 21697 35213 21697 35213 7 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 2 2 8 K1-8. Költségvetési kiadások 122647 14273 24858 24858 14755 167588 9 K9. Finanszírozási kiadások 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 122647 14273 24858 24858 14755 167588 11 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5134 55841 24858 76162 8699 12 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11284 24422 11284 24422 13 B3. Közhatalmi bevételek 2293 23352 2293 23352 14 B4. Működési bevételek 8318 1254 8318 1254 15 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 5 5 16 B1-7. Költségvetési bevételek 93836 113919 24858 24858 118694 138777 17 B8. Finanszírozási bevételek 28811 28811 28811 28811 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 122647 14273 24858 24858 14755 167588 5 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól
2. melléklet 6 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok CA CB E. ei M. ei D önként vállalt feladatok DA DB E. ei M. ei E állami (államigazgatási) feladatok EA E. ei. EB M. ei. ezer Ft-ban F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek 19891 27145 19891 27145 2 Normatív jutalmak K112 834 834 834 834 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 28 28 28 28 4 Béren kívüli juttatások K117 1179 1179 1179 1179 5 Közlekedési költségtérítés K119 141 141 141 141 6 Egyéb költségtérítések K111 348 348 348 348 7 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 167 167 8 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 22673 22673 Külső személyi jutatások K12 259 247 259 247 9 Személyi juttatások K1 24732 3251 24732 3251 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 FA E. ei. FB M.ei. 543 543 543 543 6 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. (6) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól
9 hozzájárulási adó 11 Szakmai anyagok beszerzése K311 754 754 754 754 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 8775 8775 11 11 8885 8885 13 Készletbeszerzés K31 9529 9529 11 11 9639 9639 14 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 246 468 246 468 15 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 132 132 132 132 16 Kommunikációs szolgáltatások K32 378 6 378 6 17 Közüzemi díjak K331 334 3934 334 3934 18 Bérleti és lízing díjak K333 19 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 227 227 11 11 337 337 2 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 325 325 28 28 335 335 21 Egyéb szolgáltatások K337 312 312 312 312 22 Szolgáltatási kiadások K33 11341 12241 138 138 12721 13621 23 Kiküldetések kiadásai K341 4 4 4 4 24 Reklám- és propagandakiadások K342 1444 1444 1444 1444 25 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 4 4 1444 1444 1484 1484 26 Működési célú előzetesen 794 794 felszámított általános forgalmi K351 adó 4579 4579 5373 5373 27 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4579 4579 794 794 5373 5373 28 Dologi kiadások K3 25867 26989 3728 3728 29595 3717 29 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 283 283 283 283 3 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 684 684 684 684 31 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 288 288 288 288
1 32 Egyéb nem intézményi ellátások K48 616 616 1242 1242 1858 1858 33 Ellátottak pénzbeli 1525 1525 K4 juttatásai 1336 1336 11861 11861 34 Elvonások és beffizetések K52 778 778 35 Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül K56 145 2116 238 49 1688 2525 36 Egyéb működési célú 134 134 támogatások államháztartáson K511 kívülre 134 134 37 Tartalékok-általános K512 26131 22192 26131 22192 38 Tartalékok-cél K512 39 Egyéb működési célú 1578 1749 K5 kiadások 27581 2586 29159 26835 4 Működési költségvetés 6831 72 előirányzat csoport 93919 1315 175 17317 41 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1387 2485 1387 2485 Egyéb eszközbszerzés K64 3997 3997 3997 3997 42 Beruházási célú előzetesen 4613 6366 felszámított általános forgalmi K67 adó 4613 6366 43 Lakástámogatás K87 2 2 2 2 44 Felhalmozási költségvetés 21897 35413 K6 előirányzat csoport 21897 35413 45 K1-28728 42415 Költségvetési kiadások K8 93919 1315 122647 14273 47 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 48 Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN 28728 42415 (K1-9) 93919 1315 122647 14273
11 3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 14225 14225 2 Normatív jutalmak K112 55 55 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 11 11 Jubileumi jutalom K116 228 228 4 Béren kívüli juttatások K117 933 128 161 5 Közlekedési költségtérítés K119 192 192 6 Egyéb költségtérítések K111 7 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 8 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 16238 128 16366 9 Személyi juttatások K1 16238 128 16366 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó 448 448 ezer Ft-ban F ÖSSZESEN
12 11 Szakmai anyagok beszerzése K311 24 24 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 198 198 13 Készletbeszerzés K31 222 222 14 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 49 49 15 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 12 12 16 Kommunikációs szolgáltatások K32 169 169 17 Közüzemi díjak K331 221 221 18 Bérleti és lízing díjak K333 114 114 19 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 5 5 2 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 5 5 21 Egyéb szolgáltatások K337 4 4 22 Szolgáltatási kiadások K33 425 5 925 23 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 24 Reklám- és propagandakiadások K342 25 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 1 26 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó 76 76 27 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 76 76 28 Dologi kiadások K3 3584 5 484 29 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 3 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 31 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 32 Egyéb nem intézményi ellátások K48
13 33 Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai 34 Árkiegészítések, ártámogatások K59 35 Kamattámogatások K51 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K511 kívülre 37 Tartalékok-általános K512 38 Tartalékok-cél K512 39 Egyéb működési célú K5 kiadások 4 Működési költségvetés 628 előirányzat csoport 2423 24858 41 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 42 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 43 Lakástámogatás K87 44 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 45 Költségvetési kiadások 46 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 47 Belföldi finanszírozás kiadásai K6 K1- K8 2423 K918 K91 628 24858 48 Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN 628 (K1-9) 2423 24858
14 4. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 34116 34116 2 Normatív jutalmak K112 1384 1384 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 39 39 Jubileumi jutalom K116 228 228 4 Béren kívüli juttatások K117 2112 128 224 5 Közlekedési költségtérítés K119 333 333 6 Egyéb költségtérítések K111 348 348 7 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 8 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 38911 128 3939 Külső személyi juttatások K12 259 259 9 Személyi juttatások K1 497 128 4198 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó 9811 9811 ezer Ft-ban F ÖSSZESEN
15 11 Szakmai anyagok beszerzése K311 994 994 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1755 11 1865 13 Készletbeszerzés K31 11749 11 11859 14 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 295 295 15 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 252 252 16 Kommunikációs szolgáltatások K32 547 547 17 Közüzemi díjak K331 3255 3255 18 Bérleti és lízing díjak K333 114 114 19 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 232 11 342 2 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 325 78 385 21 Egyéb szolgáltatások K337 352 352 22 Szolgáltatási kiadások K33 11766 188 13646 23 Kiküldetések kiadásai K341 5 5 24 Reklám- és propagandakiadások K342 1444 1444 25 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 5 1444 1494 26 Működési célú előzetesen 794 felszámított általános forgalmi K351 adó 5339 6133 27 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5339 794 6133 28 Dologi kiadások K3 29451 4228 33679 29 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 283 283 3 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 684 684 31 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 288 288 32 Egyéb nem intézményi ellátások K48 616 1242 1858
16 33 Ellátottak pénzbeli 1525 K4 juttatásai 1336 11861 34 Árkiegészítések, ártámogatások K59 145 238 1688 35 Kamattámogatások K51 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K511 134 kívülre 134 37 Tartalékok-általános K512 26131 26131 38 Tartalékok-cél K512 39 Egyéb működési célú 1578 K5 kiadások 27581 29159 4 Működési költségvetés 7459 előirányzat csoport 118149 12568 41 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1387 1387 Egyéb gépek K64 3997 3997 42 Beruházási célú előzetesen 4613 felszámított általános forgalmi K67 adó 4613 43 Lakástámogatás K87 2 2 44 Felhalmozási 21897 költségvetés előirányzat K6 csoport 21897 45 K1-29356 Költségvetési kiadások K8 118149 14755 46 Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 47 Belföldi finanszírozás K91 kiadásai 48 Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN 29356 (K1-9) 118149 14755
17 5. melléklet 7 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám E Állami (államigazg atási) feladatok C Kötelező feladatok D Önként vállalt feladatok CA CB DA DB EA EB E. ei M. ei E. ei M. ei E. ei M. ei 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 147 147 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása 24858 24858 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 feladatainak támogatása 18968 18968 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása 115 115 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 23 1263 23 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 866 7 Önkormányzatok működési támogatásai B11 551 5717 551 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről 21161 23592 21161 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 76162 8699 76162 14 Magánszemélyek jövedelemadói B311 F Összes FA E. ei e z e r F t - b a n 7 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól
18 15 Társaságok jövedelemadói B312 16 Jövedelemadók B31 17 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 18 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 19 Vagyoni típusú adók B34 27 27 2 Értékesítési és forgalmi adók B351 18 18 21 Fogyasztási adók B352 22 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 23 Gépjárműadók B354 21 2522 21 2522 24 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 25 Termékek és szolgáltatások adói B35 228 228 26 Egyéb közhatalmi bevételek B36 13 13 27 Közhatalmi bevételek B3 2293 23352 2293 23352 28 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 2 2 29 Szolgáltatások ellenértéke B42 3224 3224 3 Közvetített szolgáltatások értéke B43 31 Tulajdonosi bevételek B44 1126 1126 32 Ellátási díjak B45 226 226 33 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 1722 1722 34 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 35 Kamatbevételek B48 2 2 36 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 1936 1936 37 Egyéb működési bevételek B41 38 Működési bevételek B4 8318 1254 8318 1254 39 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 41 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 5 5 42 Működési célú átvett pénzeszközök B6 5 5
19 43 Működési költségvetés előirányzat csoport 1741 114355 1741 114355 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13138 13138 45 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 47 Felhalmozási bevételek B5 11284 11284 13138 11284 11284 11284 11284 11284 24422 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 49 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 13138 11284 11284 11284 24422 5o Költségvetési bevételek B1-B7 1741 127493 11284 11284 118694 138777 51 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 52 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 53 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 54 Belföldi értékpapírok bevételei B812 55 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18198 18198 B8131 MŰKÖDÉSRE 1739 1739 7459 7459 56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1613 1613 B8131 FELHALMOZÁSRA 1613 1613 57 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 58 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 59 Maradvány igénybevétele B813 1739 1739 1872 1872 28811 28811 6 Belföldi finanszírozás bevételei B81 61 Külföldi finanszírozás bevételei B82 62 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek B83 bevételei 63 Finanszírozási bevételek B8 1739 1739 1872 1872 28811 28811 64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 118149 138232 29356 29356 14755 167588
2 6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése A MEGNEVEZÉS 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 I. besorolási osztály összesen 3 II. besorolási osztály összesen 4 III. besorolási osztály összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) C Költségvetés i engedélyezet B t Költségvetési létszámkeret engedélyezett (álláshely) létszámkeret (fő (álláshely) (fő) Hantosi ÖNKORMÁNYZAT Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde MINDÖSSZESEN 5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 8 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 9 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 1 3
21 1 11 12 13 "C", "D" fizetési osztály összesen 4 3 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 6 8 14 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 15 ösztöndíjas foglalkoztatott 16 17 18 közfoglalkoztatott 11 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 13 polgármester, főpolgármester 19 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 2 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 21 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 22 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 23 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 24 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 25 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 26 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 27 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86) 2 19 8 7 4 14 2 11 13 27
22 A Rovat megnevezése 7. melléklet 8 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások B Rovatszám C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK CA E.ei CB M.ei D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde DA E.ei DB M.ei EA E.ei E Mindösszesen: 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1387 2485 1387 2485 Egyéb gépek beszerzpée K64 3997 3997 3997 3997 2 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 4613 6366 4613 6366 3 Beruházások K6 21697 35213 61697 35213 H I nettó J áfa K bruttó G Megnevezés Rovatszám IA E.ei IB M.ei JA E.ei JB M.ei KA E.ei KB M.ei 4 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1387 2485 3534 5287 16621 2139 5 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 3997 3997 179 179 576 576 6 Beruházások K6 1784 4613 21697 35213 EB M.ei ezer Ft-ban 8 Módosította Hantos Községi Önkormányzat 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól
23 A Rovat megnevezése 1 Általános tartalékok 2 Céltartalékok B Rovatszám K512 K512 8. melléklet 9 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Általános és céltartalék C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK CA E.ei CB M.ei D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde DA DB E.ei M.ei. E MINDÖSSZESEN EA EB E.ei M.ei 26131 22192 26131 22192 9 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15.214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól
24 9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 5 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Rovat -szám K61 K62 K63 K66 K67 kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) ezer Ft-ban adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
25 6 Beruházások K6 7 Ingatlanok K71 felújítása 8 Informatikai eszközök K72 felújítása 9 Egyéb tárgyi eszközök K73 felújítása 1 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 általános forgalmi adó 11 Felújítások K7
26 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek F saját bevételek 214. H saját bevételek 215. I saját bevételek 216. 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Külföldi finanszírozás bevételei B82 L K Rovatszám N M O Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 B34 27 1. a helyi adóból származó bevétel, B351 18 2 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 3 5. bírság-, pótlék- és B36 díjbevétel, valamint 13 4 ÖSSZESEN: 283 J saját bevételek 217.
27 a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Stabilitási tv.1. (3): Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
28 11. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) A Projekt megnevezése B Eredeti ei. 1 K1. Személyi juttatások 2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 K3. Dologi kiadások 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 K5. Egyéb működési célú kiadások 6 K6. Beruházási kiadások 14331 7 K7. Felújítások 8 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 14331 1 B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 11 B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 11284 12 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 13 B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 14 B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 15 B1-B7 Költségvetési bevételek 11284 16 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 347 17 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14331
29 12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban A Megnevezés 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre B Rovat-szám K911 C eredeti ei. Működési célú 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 D eredeti ei. Felhalmozási célú 3 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 4 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 5 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 E Megnevezés 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről F Rovat-szám B811 G eredeti ei. Működési célú 2 Betétek megszüntetése B817 3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási B818 bevételei 4 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése B818 H eredeti ei. Felhalmozáci célú 5 Belföldi finanszírozás bevételei B81 6 Külföldi finanszírozás bevételei B82
3 13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban 1 2 A Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra B Rovatszám K915 K915 C Hantosi Közös Önkormányzati Hivatal D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 24858 24858 E ÖSSZESEN 3 ÖSSZESEN: 24858 24858
31 14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban B Rovatszám A Megnevezés 1 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 283 2 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 47 3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 33 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 684 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 684 6 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 7 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 118 8 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 17 9 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 288 Intézményi ellátottak juttatása K47 225 1 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 616 11 önkormányzati segély K48 82 12 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 15 13 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 14 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi K48 ellátás 15 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1586 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 11861 C eredeti ei.
32 15. melléklet 1 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban 1 A Megnevezés Nemzetközi kötelezettségek B Rovat-szám K51 C eredeti ei. D Mód.ei 2 3 Elvonások befizetések Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül K52 K53 778 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 7 8 9 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K56 K56 K56 K58 238 49 145 2116 1688 2525 1 Árkiegészítések, ártámogatások K59 11 kamattámogatások K51 12 13 14 egyéb civil szervezetek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K511 K511 K82 134 134 134 134 15 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 16 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 18 Lakástámogatás K87 2 2 1 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól.
33 1 16. melléklet 11 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban A Megnevezés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Rovatszám B14 C eredeti ei. D Mód.ei 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 2.1 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 35 22 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 7654 7654 23 elkülönített állami pénzalapoktól B16 1357 15588 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 21161 23592 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 5.1 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 11284 11284 6 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 11284 11284 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 8 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 5 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B72 kívülről 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 11 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12. önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól.
34 17. melléklet 12 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ezer Ft-ban B Rovatszám C eredeti ei. A Megnevezés 1 magánszemélyek kommunális adója B34 27 27 2 Vagyoni tipusú adók B34 27 27 3 Értékesítési és forgalmi adók B351 18 18 3.1 3.2 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 B351 D. Mód. ei. 18 18 4 Gépjárműadók B354 525 635 4.1 4.2 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 15 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 16 egyéb bírság B36 B354 B354 B36 315 3783 21 2522 3 3 Késedelmi és önellenőrzési pótlék B36 1 1 17 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2293 23352 12 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól.
35 18. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai ezer Ft-ban Bevételek Önkormányzat Óvoda összesen 4275 271 6346 Működési célú támogatás ÁHT-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1472 1472 Bevételek összesen: 5747 271 7818 Kiadások Önkormányzat Óvoda Összesen Személyi juttatások 261 1364 3425 Munkaadókat terhelő 45 367 817 járulékok Ellátottak pénzbeli 885 885 juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 4568 4568 Egyéb felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen: 7964 1731 9695