Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: "A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 924.770 ezer forintban állapítja meg." 2. A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: "Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 374.214 eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 40.784 eft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.308 eft bc) helyi önkormányzattól, 70 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 13.119 eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 10.657 eft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 105.924 eft d) intézményi működési bevétel, 161.507 eft e) felhalmozási bevétel 11.642 eft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.324 eft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 13.793 eft h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 209.582 eft" 1
3. A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 622.224 eft aa) személyi jellegű kiadások: 31.449 eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.135 eft ac) dologi jellegű kiadások: 250.875 eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.384 eft ae) egyéb működési célú kiadások: 338.541 eft b) felhalmozási költségvetés 31.197 eft ba) intézményi beruházások, 14.478 eft bb) felújítások 13.184 eft bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások 3.535 eft c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ingatlan vásárlás beruházás 14.478 eft, ab) szennyvíz nyomóvezeték építés beruházás 426 eft, b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték felújítás 8.00, bb) utak felújítása 5.184 eft, c) felhalmozási célú átadás ca) háztartásoknak 9 eft cb) Kozármisleny Településfejlesztéséért Nonprof.Szolg. Kft-nek 1.00 cc) Józsa Gergely Néptánc Egyesületnek 2.00 (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 23.864 eft b) eseti szociális ellátások 12.52 c) bursa ösztöndíj 1.00 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: (6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelt (Ávr) 2013-ban hatályba lépett változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza." 2
3 4.. A R. 5. -a az alábbiak szerint módosul: "(1) A költségvetés egyenlege 228.189 eft többlet. (2) Az önkormányzat 2012. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön törlesztése ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 228.189 eft ca) működési célú 228.189 eft" 5. A R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő. 6. A R. 8. -a az alábbiak szerint módosul: "(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék 228.189 eft, a céltartalék. (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 7. A R. 9. -a az alábbiak szerint módosul: " Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 114.866 ezer forintban állapítja meg." 8. A R. 10. -a az alábbiak szerint módosul: "A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 96.604 eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11.882 eft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól,
bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 671 eft d) intézményi működési bevétel, 4.418 eft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.291 eft" 9. A R. 11. -a az alábbiak szerint módosul: "A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 107.912 eft aa) személyi jellegű kiadások: 68.215 eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.178 eft ac) dologi jellegű kiadások: 21.519 eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 262 eft b) felhalmozási költségvetés: 3.468 eft ba) intézményi beruházások, 3.468 eft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány 3.468 eft" 10. A R. 12. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 17 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 4
11. A R. 13. -a az alábbiak szerint módosul: "Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 247.719 ezer forintban állapítja meg." 12. A R. 14. -a az alábbiak szerint módosul: "A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 192.041 eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.90 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 37.007 eft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.623 eft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 5.148 eft" 13. A R. 15. -a az alábbiak szerint módosul: A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 247.719 eft aa) személyi jellegű kiadások: 102.152 eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.71 ac) dologi jellegű kiadások: 117.857 eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 5
ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 14. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletmódosítást a Képviselő-testület a 2014. március 10-i ülésén elfogadta. Völgyesi Gyula polgármester Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna. jegyző A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, 2014. március 13. PH Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző 6
I N D O K O L Á S ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Jelen rendelet a már elfogadott költségvetési rendeletet módosítja, az időközben szükségessé vált módosításokat foglalja össze. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz A rendelet a 2013. évi eredeti költségvetési főösszeget módosítja, hagyja jóvá. A 2. -hoz Az önkormányzat 2013. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá. A 3. -hoz Az önkormányzat 2013. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá. A 4. -hoz A költségvetési egyenleget hagyja jó, megállapítva a többlet mértékét. A 5. -hoz Az önkormányzat 2013. évre összesített létszám-előirányzatát módosítja, hagyja jóvá. A 6. -hoz Az önkormányzat 2013. évi általános tartalékát módosítja, hagyja jóvá. A 7. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét módosítja, hagyja jóvá. A 8. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként módosítja, hagyja jóvá. A 9. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait, módosítja, hagyja jóvá. A 10. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre összesített létszám-előirányzatát módosítja, hagyja jóvá. A 11. -hoz A Janikovszky Éva ÁMK 2013. évi költségvetési főösszegét módosítja, hagyja jóvá. A 12. -hoz A Janikovszky Éva ÁMK 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként módosítja, hagyja jóvá. A 13. -hoz A Janikovszky Éva ÁMK 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait, módosítja, hagyja jóvá. A 14. -hoz A rendelet hatályba léptetését határozza meg. 1