SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ A Sárvári Roma Nemzetiségi 2015. 30-áH 15.00 a Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal aljegyzői irodájában ISárvár, Várkerület 2.! ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. december (szerda) órai kezdettel NAPIREND: I / Beszámoló a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. III. félévi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető 2/ Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető 3/ A Sán ári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervének megállapítása. Előadó: Szabó Gábomé elnök Sárvár, 2015-12-30 /
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2. BESZÁMOLÓ a 2015. III. negyedévi gazdálkodásról A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2015. (11.19.) nemzetiségi önkormányzati határozattal elfogadott, 28/201 5.(X.09) határozatával módosított 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról és az elfogadott előirányzatok III. negyedévi teljesitéséről az alábbi beszámolót terjesztem elő: BEVÉTELEK A háromnegyedévi bevételek összege 1.356 e Ft, teljesítése 76,6 %. Az önkormányzat központi forrásokból származó bevételét a 379 e jelenti, melynek folyósítása megtörtént. Ft általános támogatás A nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolási rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatalapú támogatás elbírálása megtörtént, e jogcímen az kapott támogatás összege 37 e Ft. Az eredeti költségvetésben Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján - a közfoglalkoztatás támogatására jóváhagyott 1.152 e Ft-ból, a havi e]számolások alapján szeptember 30-ig 738 e Ft-ot kaptunk. A költségvetésünkben működési bevételként a bankszámla egyenleg után jóváirásra kerülő kamatbevételeket terveztük meg, ebből származó bevételünk mindössze 631 Ft volt. KIADÁSOK 2015. III. negyedévben kiadásaink összege: 944 e Ft, teljesítése 53,3 %. A működési kiadások között szereplő személy! juttatások teljesítése a közfoglalkoztatásban dolgozó alapilletménye, összege 673 e Ft. E bér utáni járuléha 96 e Ft-ot fordítottunk, dologi kiadásokra 98 e Ft-ot fizettünk ki.
A teljesített dologi kiadásaink összetétele a következőképpen alakult: Megnevezés teljesített kiadás megoszlása (eft) (%) Készletbeszerzés 61 62,2 szolgáltatási kiadások, kiküldetés 24 24,5 általános forgalmi adó, egyéb díjak, befizetések 13 13,3 összesen: 98 100,0 Felhalmozási kiadásra, ezen belül kisértékű gép, berendezés felszerelés vásárlására a beszámolási időszakban 77 e Ft-ot fordítottunk. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni, elfogadni szíveskedjék. HATÁROZATI JAVASLAT /2015. (IX ) számú nemzetiségi önkormányzati határozathoz A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. UI. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint a csatolt mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Szabó Gábomé elnök Sárvár, 2015. december 04. (: Szabó Gábomé :) sk. elnök
KIADÁSOK BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1732 1770 944 53,3 BEVÉTELEK eredeti módosított teljesítés előirányzat %-a BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1732 1770 1356 76,6 VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK I I VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I I I 100,0 III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Megnevezés: teljesítés 2015. III. negyedévi MŰKŐDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTAR SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TER VEZET 1. melléklet a /2015. (XII.) nemzetiségi önkorrnánjcaíi határozathoz ( e FI-ban) 1. BELÜLRŐL 1731 1768 1354 766 II. TÁSON BELÜLRŐL L MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1732 1693 867 51,2 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 77 77 II I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
költségvetési támogatása 2. mellék/e! a /2015. (Xli.) nemzetiségi önkormányzati határozq/hoz 1. nemzetiségi önkormányzatok működési TERVEZET BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1732 1770 1356 78,3 I I I 100,0 2015. III. negyedév 200 200 200 100,0 37 37 1152 1152 738 64,1 379 379 379 100,0 SÁRVÁIU ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Niaradvány igénybevétele VIII FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Kamatbevételek IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4. Önkormányzata) költségvetési támogatása Működtetési feladatok támogatása ( Sárvár város 2. nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 3. Közcélú foglalkoztatás támogatása államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAM HÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1
Összesen: 1732 1770 933 53,3 1732 1693 867 77 77 3. meuékkt a.120)5. a7i ) nencehségi önkormánjaii haáro:aho: SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ŐNKORIÁNYZAT 2015. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN Orszios kiadások Összesen: konnányzati funkció megnevezése eredeti módos. leljesi- teljesítés müködési kiadások felhalmozási kiadások finanszírozási ás egyéb kiadások előir. előir. (ás %-a eredeti módos. lc(jesí- erede(j módos. leljesi- eredeti módos. Ieljesí elóir. előir. tés elöa. előir. tás elóir. előir. tés és helyi nemzetisé önkonuányniot igazgaliá Inikcnvsége 1732 1770 914 53,3 1732 1693 867 77 77
Összesen: 1732 1693 867 51,2 1095 1095 673 169 169 96 468 329 98 O O O O O O 4. mellék/al a... /2015. (Xl!) ncncetiségi ö,zkonná,,;cati halám:athoz SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 111. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN konnónyzati funkció működési kiadások összesen: személyijuuatások munkáltatói terhelő júnilékok egyéb működési doloci kiadások ellü(oltakjuttaiásai kiadások száma megnevezése eredeti módos. teljcsí- teljesítés eredeti módot. teljesí- eredeti módos. 1]csi- eredeti módos. tcljesí- eredeti módot. teljesí- eredeti módot. teljesi előir. előir. lóg a-a előir. előir. iés előir. előir. tét előir. előir. tés előir. előir. lég előir. előir. lés Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási OtI]40 tevékenysége 1732 1693 867 51,2 1095 1095 673 169 169 96 468 429 98
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. III. NEGYEDÉVI FELHALMOZÁSI IcnnÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN 5. nwflékkt a..j2015. XH.) nemzetiségi /Jnkonnárnati JJaiárÜ2athoz kormányzati funkció megnevezése felhalmozási_kiadások_összesen: bemházások felújilások egyéb felhalmozási kiadások eredeti módos. tcljesi.. teljesítés % eredeti módos. teljesi- eredeti módos. leljesi- eredeti módos. tuljesi elóir. elóir. tés előir. elóir. tés elóir. elóir. tés elóir. elóir. tés Országos és helyi nemzetiségi ünkonnányzatok igazgatási tevékenysége 77 77 77 77 Összesen: 77 77 77 77
Működési bevételek összesen 1 732 1 769 1355 76,6 belülre Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Működési kiadások összesen 1732 1693 867 51,2 kívülre I. Működési költségvetés 6. melléklet a.12015. (XII.) nemzetiségi önkormányzati határozathoz 1. Működési támogatások államháztartáson belülről - önkormányzatok működési támogatásai 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 1 S. Személyi juttatások 1095 1095 673 61,5 6. hozzájárulási adó 169 169 96 56,8 7. Dologi kiadások 468 429 98 22,8 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 I államháztartáson belülről 1731 1768 1354 76,6 2015. III. ncgycdév MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre működési célú támogatások államháztartáson működési célú átvett pénzeszközök 4. Működési célú átvett pénzeszközök működési - - egyéb - egyéb 9. Egyéb működési célú kiadások - működési - egyéb működési célú támogatások államháztartáson - tartalékok célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Önkormányzat bevételei összesen: 1732 1769 1355 76,6 Önkormányzat kiadásai összesen: 1732 1770 944 53,3 Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1732 1770 1356 76,6 Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1732 1770 944 53,3 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen 77 77 Finanszírozási bevételek összesen: 1 1 Finanszírozási kiadások összesen: - felhalmozási - felhalmozási - egyéb 11. Felhalmozási bevételek 13. Beruházások 77 77 II. Felhalmozási költségvetés szám elrnranyzat cloiranyzat /o-a Megnevezes.... teljesites 10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14. Fejújítások 17. Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre 18. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 16. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 1 soreredeti módosított. teljesítés III. Finanszírozási műveletek elszámolása államháztartáson kívülre - egyéb felhalmozási célú támogatások köksönök nyújtása államháztartáson kívülre célú visszatérítendő támogatások, 15. Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási célú átvett pénzeszközök
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 9600 Sárvár, Várkerükt 2-3. ELŐTERJESZTÉS Sán ári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozatának módosításához A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások miatt esedékessé vált szóló határozat módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. bekezdése alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Testületnek. A költségvetési határozat módosítására második alkalommal kerül sor. a költségvetésről törvény 34. (5) 1. Képviselő-testületi döntések: LI. 3112015.(XI.05.) számú nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozatban db notebook, 1 db optikai egér és I db pendrive megvásárlását határozta e a testület. Ennek alapján a Sán ári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a K6. Beruházási kiadások, ezen belül a K63. Informatikai eszközök beszerzése előirányzata - notebook vásárlása címén 120 e Ft-tal megemelkedik, a K3. Dologi kiadások előirányzat egyidejű csökkentésével.. 32/2015.Q(LO5.) Számú nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat a Mikulás ünnepség megszen ezéséről döntött. Emek alapján a Sárvári KI. K12. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Szetnélyijuttatások, ezen belül a Külső személyi juttatások előirányzata - Mikulás ünnepségre csomagok vásárlása címén 92 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelőjárulékok előirányzata - reprezentáció utáni eü. hj. kifizetői adó címén 59 C Ft-tal
megemelkedik, a K3. Dologi kiadások előirányzat, 151 e Ft összegű egyidejű csökkentésével. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015:(XH...) számú határozata a Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) számú határozat módosításáról A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő határozatot hozza: Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/201 5.(II. 19) önkormányzati határozata 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.1 A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 1.769 e Ft-ban, költségvetési kiadásait 1.770 e Ft-ban, költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 e Ft-ban, Finanszírozási bevétel 1 e Ft-ban, bevételi főösszegét 1.770 e Ft-ban, kiadási főösszegét 1.770 e Ft-ban határozza meg. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/201 5.(II. 19) önkormányzati határozata 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.4. Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 1.573 e Ft Ebből: ; személyi juttatások 1.187 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 228 e Ft, dologi kiadások 158 e Ft, egyéb működési kiadások - e Ft. Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 197 e Ft, Ebből: beruházások 197 e Ft, 2
Határidő: Felelős: folyamatos Szabó Gábomé elnök Sárvár, 2015. december (: Szabó Gábomé:) elnök 3
- Személyi - egyéb I. melléklet a /2015. (XII....) nemzetiségi önkormányzati határozathoz SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015. évre BEVÉTELEK: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÖL I 768 e Fi ebből: Helyi önkorrnányzaiok működésének általános támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháziariáson belülről 1768 e Ft FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KÖZHATALMI BEVÉTELEK e Ft e Ft MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I e Ft FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT IÉNZESZKÖZŐK ebből: működési célú visszatérítendő támouatások. kölcsönök visszaiérülése államházi.kivülröl Egyéb müködési célú átveti pénzeszküzök FELHALMOZÁSI CÉlÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viss-zatérülése államházt.kfvülről Egyéb Felhalmozási célú átveti pénzeszközök e Ft e Ft e Fi e Ft e Ft e Fi e Ft TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I 769 e Ft KIADÁSOK: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I 573 e Fi ebböl; juttatások I 167 Ft Munkáltatói ierhelö járulékok 228 e Ft - Dologi kiadások 158 C Ft társadalom, szociálpolinkai és egyéb uírsadalomhiziositási jutiaiások e Fi - egyéb működési kiadások e Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 197 e Ft ebből: Beruházások 197 e Fi -Felújítások eft felhalmozási kiadások e Ft FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - e Ft ebböl: fejlesztési célú biielek törlesztése e Fi befektetési célú részesedések vásárlása e Ft TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 770 e Ft TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - I e Ft ELŐZŐ ÉVEKI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 1 e Ft TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: e Ft
2. melléklet a.12015. (XII...) nemzetiségi önkormányzati határozathoz SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015. év BEVÉTELEK M e g n e v e z é S: (e Ft-ban) 2014. 2015. változás évi előirányzat MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON L BELÜLRŐL 271 [768 652,4 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTAR II. TÁSON BELÜLRŐL Ill KÖZHATALMI BEVÉTELEK IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 1 100,0 V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK VI. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 50 I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 322 1770 549,7 KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 322 1573 488,5 LL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 197 Ui FE ANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: 322 1770 549,7
3. melléklet a.12015. (XII.) nemzetiségi önkormányzati határozathoz SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2015. év M e g n e v e z é s: (e Ft-ban) 2014. 2015. változás évi előirányzat MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAM I. HÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei II. államháztartáson belülről nemzetiségi önkormányzatok működési I. költségvetési támogatása 271 379 139,9 2. Közcélú foglalkoztatás támogalsa 1152 Működtetési feladatok támogatása (Sárvár város 3. Önkormányzata 200 4. feladatalapú támogatás 37 IV. MUKODESI BEVETELEK 1. Kamatbevételek I I 100,0 VIII FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Maradvúny igénybevétele 50 BEVETELEK OSSZESEN: 322 1770 549,7
SÁRVÁRI ROM,\ NflIZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁUANII (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELAI)ATAINAK BEVÉTELEI 2015. év 011140 I Országos és helyi nemzetisiíi önkormányzatok igazaiási levékenyst!ge I 770 I 570 I 200 Összesen: I 770 I 570 200 friadaluk 4. mellék/e; a.. /2015. (Xli...) nemzetiségi önlonncinvzati határoznihoz TERVEZET kormány- Inti ) tstei I Kormányzati funkció mzgnevctde Lilir ünkni vllaii (óihsmiioizoiisi) funkció L%efl: száma elihól:
- - - -.... lainogalas Országos és helyi nemzetiségi önkunnányzamok igazgatási 011140 tevékenysége 1770 1187 22% 15% 1573 197 197 Összesen: 1770 1187 228 158 1573 197 197 O O O G. 5. ncuékhi a.12015. (XII.) rse,sl:cj1sjr: önkonndnvza!i haidmmtíu,z SÁRVÁRI ROMA NEI\IZET1SÉCI önkowiányzat 2015. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI IIONTÁSISAN k i a d á s o k h Ő 1: konnány- niikiidési kiadások felhalmozási kiadások finanszírozási kiadások zati... kiadás Mukál- -. -. - irányító kommanyzali fsmnkcm O megnevezese... egyeb mink-mb-xi egyeb fellmciliiiuaisi. (bieiiixzirozo fumikcma nsszesen: személyi talom dnlnw ellatnitak.. -.... szerv, hitel- reszesedes - - -.... - inukodesi kunbis seniliazasni fel tijt Lent felhal menza knmdims,mk. szamna jut tamasnk Ierltelu k madasuk juttat asat törleszies vasaitasa -. - kiadasok as-a-a.s c s: si kiadasok osszexe,m:.. oxs:exeo: janmiekok folyoseasa
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLANI! (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI 2015. úv Összesen: I 770 I 510 260 - klailaink 6. melléklet a 2/2015. (Xl!.) nemzetiségi önko;-mánvzati hatarozathoz TU(VEZET kormány zat, Kormnvzati funkció megnevezése funkcio. szz ma IweIvl ciiiiűi: Iúitelezji iinki5it úiiait úllami (állaniigazgatúsi) 011140 Országos ds helyi nemzetiségi ünknrmányzatok igazgatási tevékenysége I 770 I 50 260
I. Működési támogatások államháztartáson belülről I. Működési költségvetés előirányzat Megnevezés 2015. év MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE sor- tervezett SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési kiadások összesen 1 573 kívülre Működési bevételek összesen 1 769 államháztartáson kívülről 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. melléklet a.12013. (X/L...) nemzetiségi Önkormányzati határozathoz - önkormányzatok működési tárnogatásai - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 768 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5. Személyi juttatások 1 187 6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájámlási adó 228 7. Dologi kiadások 158 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. Egyéb működési célú kiadások - egyéb - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - tartalékok működési célú támogatások államháztartáson belülre
fl z -z rc
A SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVE Az ülés időpontja: Január Tárgyalandó napirend: 1./A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által Sárvár Város Onkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 2./ A Sárvád Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez anyagi támogatás igénylése a települési önkormányzattól. 3./ Egyebek. Február 1./Tájékoztató Sán ár Város Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetről. 2./ A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 3./A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása. 4./ Tájékoztató Sárvár Város Önkormányzata középtávú terv ten ezetéről. 5./ Egyebek. Március I./ Tájékoztató Sáiwár Város Önkormányzata közfoglalkoztatására irányuló kérelméről. 2./Egyebek. Április l./ Tájékoztató Sárvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetről. 2./Beszámoló a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról. 3./Tájékoztató a Sáiwád Közös Önkormányzati Hivatal
Szeptember 1./Tájékoztató Sán ár Város Önkormányzata 2016. I. Május 1./Tájékoztató Sárvár város közbiztonságának November 1.! Tájékoztató Sárvár Város Önkormányzata 2016. December 1./A Sárvád Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló 2017. évi költségvetési koncepciójához. 2017. évi költségvetési koncepciójának Október 1./Tájékoztató Sárvár Város Önkormányzata 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról. 4./Egyebek. helyzetéről. a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. 2./Egyebek. Onkormásiyzat 2016. I. félévi költséevetési tervezetéről. 4./Egyebek. költségvetési koncepciója tervezetéről. 2./A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2./Beszámoló a Sárvári Roma Nemzetiségi gazdáikodásáról. 3./Javaslattétel Sárvár Város Önkormányzata megállapítása. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 3./Egyebek. tervezetről. 3./Egyebek. 2./Beszámoló a Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2016. háromnegyedévi gazdálkodásáról.
munkatervének megállapítása. 2./Egyebek. Közmegballgatás. 2017. Január 1./A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkomiáyzat által Sárvúr Város Onkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 2./Egyebek. Sárvár, 2015. december 30. / 1 7 7 I /: Szaé Gbomé :1 s.k. elnök
Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. december 30-án /szerdáni 14:00 órai kezdettel a Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal aljegyzői irodájában megtartott üléséről. Jelen vannak: 2 fő nemzetiségi önkormányzati képviselő: Szabó Gábomé elnök, Horváth Csabáné elnök-helyettes. Távolmaradását előzetesen jelezte: Horváth János nemzetiségi önkormányati képviselő. Tanácskozásijoal jelen van: Sütő Károly aljegyző, Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető. Jelen van továbbá: Marsits Judit jegyzőkönyvvezető. Szabó Gábomé elnök: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület 2 tagja jelen van. Távolmaradását Horváth János nemzetiségi képviselő előzetesen jelezte. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Csabáné elnök-helyettest javasolja megválasztani. A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület egyhangú szavazással Horváth Csabáné elnök-helyettest választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szabó Gábomé elnök: Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. A javasolt napirendet szavazásra teszi fel. A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg: 4
NAPIREND: 1/ Beszámoló a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. III. félévi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető 2/ Sáiwári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető 3/ A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervének megállapítása. Előadó: Szabó Gábomé elnök 4/ Egyebek 1/ Napirendi pont: Előadó: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető Halászné Udvardi Sarolta azdasái vezető: A nemzetiségi önkormányzat háronmegyedévi bevételének összege 1.356 e Ft. A nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolási rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatalapú támogatás elbírálása megtörtént, e jogcímen kapott támogatás összege 37 e Ft. A közfoglalkoztatás támogatására jóváhagyott 1.152 e Ft-ból, a havi elszámolások alapján szeptember 30-ig 738 e Ft-ot kapott a nemzetiségi önkormányzat. A működési kiadások között szereplő személyi juttatások teljesítése a közfoglalkoztatásban dolgozó alapilletményének összege 673 e Ft. A nemzetiségi önkormányzat bér utáni járulékra 96 e Ft-ot fordított, dologi kiadásokra 98 e Ft lett kifizetve. Szabó Gábomé elnök: Köszöni a tájékoztatást, kéri a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületet, hogy a Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2015. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásárál szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el. Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 9
34/2015. (XII.30.) számú nemzetisé2i önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint a csatolt mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja. Határidő: azoiwal Felelős: Szabó Gábomé elnök 2/ Napirendi pont: Előadó: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető Halászné Udvardi Sarolta azdasái vezető: A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása az 1 db notebook, 1 db optikai egér és 1 db pendrive megvásárlása, valamint a mikulás ümiepségre vásárolt csomagok miatt szükséges. Szabó Gábomé elnök: Köszöni a tájékoztatást, kéri a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületet, hogy a Sáiwári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A Sáiwári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 35/2015. (XII.30.) számú nemzetiséei önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő határozatot hozza: Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015(11.19) önkormányzati határozata 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.1 A Sán ári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 1.769 e Ft-ban, 3
költségvetési kiadásait 1.770 e Ft-ban, költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 e Ft-ban, Finanszírozási bevétel 1 e Ft-ban, bevételi főösszegét 1.770 c Ft-ban, kiadási főösszegét 1.770 e Ft-ban határozza meg. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/201 5.(II. 19) önkormányzati határozata 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.4. Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatait a képviselő-testütet a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 1.573 e Ft, Ebből: személyi juttatások 1.187 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 228 e Ft, dologi kiadások 158 e Ft, egyéb működési kiadások - e Ft. Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 197 e Ft, Ebből: beruházások 197 e Ft, Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Gábomé elnök 3/ Napirendi pont: Előadó: Szabó Gábomé elnök Szabó Gábomé elnök: Kéri a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületet, hogy a Sán ári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2016. évi Munkatervét a tervezettel megegyező tartalommal állapítsa meg. Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A Sáiwári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 36/2015. (XII.30.) számú nemzetisé2i önkormányzati képviselő-testületi határozat 4
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület a Sáiwári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2016. évi Munkatervét a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Szabó Gábomé elnök A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik. Szabó Gábomé elnök: Megköszöni ajelenlevők munkáját, az ülést bezárja. K.m.f. l77/ j /:Szabó Gábomé:/ elnök /:Horváth Csabáné:! jegyzőkönyv-hitelesítő 5
Horvath Csabane Horváth János Szabó Cáborné 7 2015. december 30-i üléséről A Sánári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Testület JELENLÉTI ÍV / ;7i: 7y (3/p I
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. december 30-i ülésének jegyzőkönyvéböl 34/2015. (XH.303 számú nemzetisézi önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint a csatolt mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja. Határidő: azormal Felelős: Szabó Gábomé elnök Sárvár, 2015. december 31
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. december 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 35/2015. (XIL3O.) számú nemzetisé2i önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés D pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő határozatot hozza: Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat Képviselő-testülete 2/201 5.(II. 19) önkormányzati határozata 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.1 A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési bevételeit I.769 e Ft-ban, költségvetési kiadásait I.770 e Ft-ban, költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -I e Ft-ban, Finanszírozási bevétel I e Ft-ban bevételi főösszegét 1.770 e Ft-bari, kiadási főösszegét 1.770 e Ft-bari határozza meg. Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.19) önkormányzati határozata 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.4. Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 1.573 e Ft, Ebből: személyi juttatások I.187 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 228 e Ft, dologi kiadások 158 e Ft, egyéb működési kiadások - e Ft. Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 197 e Ft, Ebből: beruházások 197 e Ft, Határidö: folyamatos Felelős: Szabó Gábomé elnök Sárvár, 2015. december3l
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. december 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 36/2015. (XII.30.) számú ncmzetiséei önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sáwári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület a Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2016. évi Munkatervét a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Szabó Gábomé elnök Sárvár, 2015. december 31 2 1 Gábomé:) elnök